Common use of PLAZOS Y FORMAS DE PAGO Clause in Contracts

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. 11.2.1. Salvo que se hubiese establecido expresamente de otro modo en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”, los pagos correspondientes a “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES” serán efectuados conforme lo establecido en la cabecera de dichos “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES”, siendo de aplicación lo previsto en el párrafo siguiente. Una vez verificada y aceptada la factura, el pago se efectuará el primer día lunes o jueves hábil bancario posterior a la fecha resultante de la condición de pago del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (“DIA DE PAGO”). A los fines de esta cláusula: (i) en caso que la fecha resultante de la condición de pago del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” fuese un día lunes o jueves hábil bancario, el pago se efectuará ese mismo día, y (ii) no se considerará DIA DE PAGO los días lunes y jueves inhábiles bancarios. Salvo expresa indicación en contrario por parte del “PROVEEDOR” en su oferta, “TELECOM” se reserva el derecho de pagar en el exterior (país exportador) el monto F.O.B. de los productos importados de las compras nacionalizadas. Los pagos en el territorio Nacional serán efectuados por “TELECOM”, mediante cheque electrónico (ECHEQ) al día en pesos, cheque electrónico (ECHEQ) diferido en pesos. Ante una necesidad de “TELECOM” y a su exclusivo criterio, “TELECOM” podrá decidir efectuar los pagos mediante transferencia bancaria en pesos, cheque de pago diferido en pesos, cheque al día en pesos, Títulos Públicos Nacionales o Públicos Provinciales en pesos o en la moneda de curso legal que la complemente o reemplace, según sea la prestación efectiva del servicio, ejecución de la obra o provisión de materiales/equipos/bienes en general, a su valor nominal.

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. 11.2.1. Salvo que se hubiese establecido expresamente de otro modo en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”, los pagos correspondientes a “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES” serán efectuados conforme lo establecido en a los sesenta (60) días, contados desde la cabecera fecha de dichos “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES”presentación de la Factura. Si el día de presentación fuese feriado, siendo de aplicación lo previsto en el párrafo siguiente. Una vez verificada y aceptada la factura, el pago se efectuará misma tendrá lugar el primer día lunes hábil siguiente, a menos que en las “C.P.C.” o jueves hábil bancario posterior a la fecha resultante de la condición de pago del en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (“DIA DE PAGO”). A los fines de esta cláusula: (i) en caso que la fecha resultante de la condición de pago del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” fuese un día lunes o jueves hábil bancario, el pago se efectuará ese mismo día, y (ii) no se considerará DIA DE PAGO los días lunes y jueves inhábiles bancariosindique otro plazo. Salvo expresa indicación en contrario por parte del “PROVEEDOR” en su oferta, “TELECOM” se reserva el derecho de pagar en el exterior (país exportador) el monto F.O.B. de los productos importados de las compras nacionalizadas. Los pagos en el territorio Nacional serán efectuados por “TELECOM”, mediante cheque electrónico (ECHEQ) al día en pesos, cheque electrónico (ECHEQ) diferido en pesos. Ante una necesidad la entrega de “TELECOM” y a su exclusivo criterio, “TELECOM” podrá decidir efectuar los pagos mediante transferencia bancaria en pesos, cheque de pago diferido en pesos, cheque al día en pesos, pesos o de Títulos Públicos Nacionales o de Títulos Públicos Provinciales en pesos Provinciales, o en la moneda de curso legal que la complemente o reemplace, según sea la prestación efectiva del servicio, ejecución de la obra o provisión de materiales/equipos/bienes en general, a su valor nominal. En aquellas contrataciones celebradas en moneda extranjera, el PROVEEDOR presentará las facturas dentro de los 15 (quince) días corridos de emitida la WE. En caso de que la presentación de la/s factura/s fuese/n posterior/es a dicho plazo, TELECOM cumplirá sus obligaciones de pago abonando la/s factura/s de acuerdo al procedimiento detallado a continuación, cuyo trámite se iniciará el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de la/s factura/s antes mencionado, sin que se generen derechos a reclamos de ningún tenor por dicha circunstancia. A opción de “TELECOM”, los pagos de facturas en moneda extranjera a “PROVEEDORES” locales, podrán ser realizados en pesos. En caso de realizarse el pago en pesos, la conversión monetaria a utilizar se calculara como se detalla a continuación: El monto en dólares estadounidenses total facturado originalmente será convertido en pesos mediante el tipo de cambio que surja de la siguiente fórmula: Nuevo cambio NC = ((B - A) / C) + A con C = 1,21 Donde: NC = Nuevo cambio A = Tipo de cambio indicado en la factura. B = Tipo de cambio vendedor en el mercado único y libre de cambios según cotización publicada por el Banco de la Nación Argentina correspondiente a 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de emisión del pago o libramiento del pago de la factura. C = Sujeto a la tasa de IVA vigente a la fecha de emisión de la factura más uno. En caso de una modificación en dicha tasa, este valor se considerará modificado, siendo el nuevo igual a la nueva tasa más uno. Al importe determinado por diferencia de cambio de la moneda extranjera (diferencia entre el monto convertido a pesos conforme el tipo de cambio (nuevo cambio) mencionado y el monto convertido a pesos conforme el tipo de cambio indicado en la factura original), se le deberá agregar el IVA que corresponda. Los “PROVEEDORES” emitirán una Nota de Débito/Crédito, según corresponda por la diferencia de cambio determinada, que debe ser recibida por “TELECOM”, con anterioridad a la realización por parte de “TELECOM”, de cualquier nuevo pago que –por cualquier concepto- “TELECOM”, tuviera para realizar a los “PROVEEDORES”, quedando facultada TELECOM a retener todo nuevo pago que tenga que realizar, hasta tanto haya recibido de los “PROVEEDORES” las mencionadas Notas de Débito/Crédito. La fecha de vencimiento del cheque de pago diferido será establecida en coincidencia con el plazo de pago pactado para cada operación. Para compras nacionales, en todos los casos corresponderá indicar el medio de pago y los datos del mismo que permitan individualizar el instrumento cancelatorio de las facturas / documentos equivalentes (Ej. Nº de cheque - común o diferido - y denominación del banco girado, etc). A esos efectos se deberá dejar constancia del medio utilizado en: La factura o documento equivalente o El recibo que se emita como constancia del pago total o parcial realizado, indicando el o los números de la/s factura/s o documentos equivalentes cancelados. El domicilio de pago puede ser: las oficinas de “TELECOM” (Xxxxxx Xxxxxx de Justx 00 Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, xx el horario de 14 a 16 hs.) o alguna oficina Bancaria de la Capital Federal o cualquier otro lugar establecido en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” o en las (C.P.C) a opción de “TELECOM” quien, en todos los casos entregará al “PROVEEDOR” un recibo oficial debidamente imputado. A efectos de habilitar el retiro del pago, en los casos de pagos manuales (no transferencias electrónicas o depósitos en cuentas), deberá presentar en la “Caja” sita en Xxxxxx Xxxxxx de Justo 50 Planta Baja, de lunes a viernes de 14 a 16 horas, una carta en hoja con membrete de la firma, en la cual autoriza hasta 3 (tres) personas a retirar los pagos, identificándolas por Nombre, Apellido y Documento de Identidad. Dicha nota deberá estar firmada por apoderado y certificada por Banco x Xxxxxxxxx.

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. 11.2.1. Salvo que se hubiese establecido expresamente de otro modo en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”, los pagos correspondientes a “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES” serán efectuados conforme lo establecido en a los sesenta (60) días, contados desde la cabecera fecha de dichos “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES”presentación de la Factura. Si el día de presentación fuese feriado, siendo de aplicación lo previsto en el párrafo siguiente. Una vez verificada y aceptada la factura, el pago se efectuará misma tendrá lugar el primer día lunes hábil siguiente, a menos que en las “C.P.C.” o jueves hábil bancario posterior a la fecha resultante de la condición de pago del en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (“DIA DE PAGO”). A los fines de esta cláusula: (i) en caso que la fecha resultante de la condición de pago del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” fuese un día lunes o jueves hábil bancario, el pago se efectuará ese mismo día, y (ii) no se considerará DIA DE PAGO los días lunes y jueves inhábiles bancariosindique otro plazo. Salvo expresa indicación en contrario por parte del “PROVEEDOR” en su oferta, “TELECOMPERSONAL” se reserva el derecho de pagar en el exterior (país exportador) el monto F.O.B. de los productos importados de las compras nacionalizadas. Los pagos en el territorio Nacional serán efectuados por “TELECOMPERSONAL”, mediante cheque electrónico (ECHEQ) al día en pesos, cheque electrónico (ECHEQ) diferido en pesos. Ante una necesidad la entrega de “TELECOM” y a su exclusivo criterio, “TELECOM” podrá decidir efectuar los pagos mediante transferencia bancaria en pesos, cheque de pago diferido en pesos, cheque al día en pesos, pesos o de Títulos Públicos Nacionales o de Títulos Públicos Provinciales en pesos Provinciales, o en la moneda de curso legal que la complemente o reemplace, según sea la prestación efectiva del servicio, ejecución de la obra o provisión de materiales/equipos/bienes en general, a su valor nominal. En aquellas contrataciones celebradas en moneda extranjera, el PROVEEDOR presentará las facturas dentro de los 15 (quince) días corridos de emitida la WE. En caso de que la presentación de la/s factura/s fuese/n posterior/es a dicho plazo, TELECOM cumplirá sus obligaciones de pago abonando la/s factura/s de acuerdo al procedimiento detallado a continuación, cuyo trámite se iniciará el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de la/s factura/s antes mencionado, sin que se generen derechos a reclamos de ningún tenor por dicha circunstancia. A opción de “PERSONAL”, los pagos de facturas en moneda extranjera a “PROVEEDORES” locales, podrán ser realizados en pesos. En caso de realizarse el pago en pesos, la conversión monetaria a utilizar se calculara como se detalla a continuación: El monto en dólares estadounidenses total facturado originalmente será convertido en pesos mediante el tipo de cambio que surja de la siguiente fórmula: Nuevo cambio NC = ((B - A) / C) + A con C = 1,21 Donde: NC = Nuevo cambio A = Tipo de cambio indicado en la factura. B = Tipo de cambio vendedor en el mercado único y libre de cambios según cotización publicada por el Banco de la Nación Argentina correspondiente a 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de emisión del pago o libramiento del pago de la factura. C = Sujeto a la tasa de IVA vigente a la fecha de emisión de la factura más uno. En caso de una modificación en dicha tasa, este valor se considerará modificado, siendo el nuevo igual a la nueva tasa más uno. Al importe determinado por diferencia de cambio de la moneda extranjera (diferencia entre el monto convertido a pesos conforme el tipo de cambio (nuevo cambio) mencionado y el monto convertido a pesos conforme el tipo de cambio indicado en la factura original), se le deberá agregar el IVA que corresponda. Los “PROVEEDORES” emitirán una Nota de Débito/Crédito, según corresponda por la diferencia de cambio determinada, que debe ser recibida por “PERSONAL”, con anterioridad a la realización por parte de “PERSONAL”, de cualquier nuevo pago que –por cualquier concepto- “PERSONAL”, tuviera para realizar a los “PROVEEDORES”, quedando facultada TELECOM a retener todo nuevo pago que tenga que realizar, hasta tanto haya recibido de los “PROVEEDORES” las mencionadas Notas de Débito/Crédito. La fecha de vencimiento del cheque de pago diferido será establecida en coincidencia con el plazo de pago pactado para cada operación. Para compras nacionales, en todos los casos corresponderá indicar el medio de pago y los datos del mismo que permitan individualizar el instrumento cancelatorio de las facturas / documentos equivalentes (Ej. Nº de cheque - común o diferido - y denominación del banco girado, etc). A esos efectos se deberá dejar constancia del medio utilizado en:  La factura o documento equivalente o  El recibo que se emita como constancia del pago total o parcial realizado, indicando el o los números de la/s factura/s o documentos equivalentes cancelados. El domicilio de pago puede ser: las oficinas de “PERSONAL” (Xxxxxx Xxxxxx de Xxxxx 00 Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, en el horario de 14 a 16 hs.) o alguna oficina Bancaria de la Capital Federal o cualquier otro lugar establecido en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” o en las (C.P.C) a opción de “PERSONAL” quien, en todos los casos entregará al “PROVEEDOR” un recibo oficial debidamente imputado. A efectos de habilitar el retiro del pago, en los casos de pagos manuales (no transferencias electrónicas o depósitos en cuentas), deberá presentar en la “Caja” sita en Xxxxxx Xxxxxx de Justo 50 Planta Baja, de lunes a viernes de 14 a 16 horas, una carta en hoja con membrete de la firma, en la cual autoriza hasta 3 (tres) personas a retirar los pagos, identificándolas por Nombre, Apellido y Documento de Identidad. Dicha nota deberá estar firmada por apoderado y certificada por Banco x Xxxxxxxxx.

PLAZOS Y FORMAS DE PAGO. 11.2.1. Salvo que se hubiese establecido expresamente de otro modo en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN”, los pagos correspondientes a “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES” serán efectuados conforme lo establecido en a los sesenta (60) días, contados desde la cabecera fecha de dichos “DOCUMENTOS DE COMPRA y/u ORDENES”presentación de la Factura. Si el día de presentación fuese feriado, siendo de aplicación lo previsto en el párrafo siguiente. Una vez verificada y aceptada la factura, el pago se efectuará misma tendrá lugar el primer día lunes hábil siguiente, a menos que en las “C.P.C.” o jueves hábil bancario posterior a la fecha resultante de la condición de pago del en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” (“DIA DE PAGO”). A los fines de esta cláusula: (i) en caso que la fecha resultante de la condición de pago del “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” fuese un día lunes o jueves hábil bancario, el pago se efectuará ese mismo día, y (ii) no se considerará DIA DE PAGO los días lunes y jueves inhábiles bancariosindique otro plazo. Salvo expresa indicación en contrario por parte del “PROVEEDOR” en su oferta, “TELECOM” se reserva el derecho de pagar en el exterior (país exportador) el monto F.O.B. de los productos importados de las compras nacionalizadas. Los pagos en el territorio Nacional serán efectuados por “TELECOM”, mediante cheque electrónico (ECHEQ) al día en pesos, cheque electrónico (ECHEQ) diferido en pesos. Ante una necesidad la entrega de “TELECOM” y a su exclusivo criterio, “TELECOM” podrá decidir efectuar los pagos mediante transferencia bancaria en pesos, cheque de pago diferido en pesos, cheque al día en pesos, pesos o de Títulos Públicos Nacionales o de Títulos Públicos Provinciales en pesos Provinciales, o en la moneda de curso legal que la complemente o reemplace, según sea la prestación efectiva del servicio, ejecución de la obra o provisión de materiales/equipos/bienes en general, a su valor nominal. En aquellas contrataciones celebradas en moneda extranjera, el PROVEEDOR presentará las facturas dentro de los 15 (quince) días corridos de emitida la WE. En caso de que la presentación de la/s factura/s fuese/n posterior/es a dicho plazo, TELECOM cumplirá sus obligaciones de pago abonando la/s factura/s de acuerdo al procedimiento detallado a continuación, cuyo trámite se iniciará el día hábil siguiente a la fecha de vencimiento del plazo de presentación de la/s factura/s antes mencionado, sin que se generen derechos a reclamos de ningún tenor por dicha circunstancia. A opción de “TELECOM”, los pagos de facturas en moneda extranjera a “PROVEEDORES” locales, podrán ser realizados en pesos. En caso de realizarse el pago en pesos, la conversión monetaria a utilizar se calculara como se detalla a continuación: El monto en dólares estadounidenses total facturado originalmente será convertido en pesos mediante el tipo de cambio que surja de la siguiente fórmula: Nuevo cambio NC = ((B - A) / C) + A con C = 1,21 Donde: NC = Nuevo cambio A = Tipo de cambio indicado en la factura. B = Tipo de cambio vendedor en el mercado único y libre de cambios según cotización publicada por el Banco de la Nación Argentina correspondiente a 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha de emisión del pago o libramiento del pago de la factura. C = Sujeto a la tasa de IVA vigente a la fecha de emisión de la factura más uno. En caso de una modificación en dicha tasa, este valor se considerará modificado, siendo el nuevo igual a la nueva tasa más uno. Al importe determinado por diferencia de cambio de la moneda extranjera (diferencia entre el monto convertido a pesos conforme el tipo de cambio (nuevo cambio) mencionado y el monto convertido a pesos conforme el tipo de cambio indicado en la factura original), se le deberá agregar el IVA que corresponda. Los “PROVEEDORES” emitirán una Nota de Débito/Crédito, según corresponda por la diferencia de cambio determinada, que debe ser recibida por “TELECOM”, con anterioridad a la realización por parte de “TELECOM”, de cualquier nuevo pago que –por cualquier concepto- “TELECOM”, tuviera para realizar a los “PROVEEDORES”, quedando facultada TELECOM a retener todo nuevo pago que tenga que realizar, hasta tanto haya recibido de los “PROVEEDORES” las mencionadas Notas de Débito/Crédito. La fecha de vencimiento del cheque de pago diferido será establecida en coincidencia con el plazo de pago pactado para cada operación. Para compras nacionales, en todos los casos corresponderá indicar el medio de pago y los datos del mismo que permitan individualizar el instrumento cancelatorio de las facturas / documentos equivalentes (Ej. Nº de cheque - común o diferido - y denominación del banco girado, etc). A esos efectos se deberá dejar constancia del medio utilizado en: • La factura o documento equivalente o • El recibo que se emita como constancia del pago total o parcial realizado, indicando el o los números de la/s factura/s o documentos equivalentes cancelados. El domicilio de pago puede ser: las oficinas de “TELECOM” (Xxxxxx Xxxxxx de Xxxxx 00 Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, en el horario de 14 a 16 hs.) o alguna oficina Bancaria de la Capital Federal o cualquier otro lugar establecido en el “DOCUMENTO DE COMPRA y/u ORDEN” o en las (C.P.C) a opción de “TELECOM” quien, en todos los casos entregará al “PROVEEDOR” un recibo oficial debidamente imputado. A efectos de habilitar el retiro del pago, en los casos de pagos manuales (no transferencias electrónicas o depósitos en cuentas), deberá presentar en la “Caja” sita en Xxxxxx Xxxxxx de Justo 50 Planta Baja, de lunes a viernes de 14 a 16 horas, una carta en hoja con membrete de la firma, en la cual autoriza hasta 3 (tres) personas a retirar los pagos, identificándolas por Nombre, Apellido y Documento de Identidad. Dicha nota deberá estar firmada por apoderado y certificada por Banco x Xxxxxxxxx.