CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4243/OC-AR
CONTRATO XX XXXXXXXX No. 4243/OC-AR
Programa de Fortalecimiento de la Capacidad
Estadística del Instituto
Nacional de
Estadística y Censos (INDEC) de la República
Argentina
CP N° INDEC-109-CP-B-
“Adquisición xx Xxxxxx Operativas de Oficina”
AGOSTO 2020
CONTRATO XX XXXXXXXX No. 4243/OC-AR BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I.D)
CONDICIONES GENERALES
1. FUENTES DE RECURSOS
La República Argentina (El Prestatario) ha recibido financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en adelante el Banco para sufragar en parte el costo del proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la República Argentina, y destinará una porción de esos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del contrato para el cual se emiten estos documentos de comparación de precios. La adquisición será gestionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en adelante el Comprador.
Consecuentemente todos los bienes y servicios a ser ofrecidos en el presente concurso deberán cumplir con los requisitos de origen de bienes del Banco, de conformidad con lo establecido en el Anexo VI.
2. SOLICITUD DE COTIZACIÓN
El Comprador invita a presentar ofertas para adquirir bienes y servicios de acuerdo con lo indicado en los Anexos I, II y III, que forman parte del presente pliego de condiciones.
Las ofertas deberán presentarse en los Formularios Anexos IV y V, debiendo estar inicialadas en todas sus fojas y entregadas considerando la fecha límite de presentación de ofertas.
Junto con los Anexos IV y V, los documentos que integran la oferta son:
Copia simple de los estatutos y de los documentos constitutivos respectivos. Asimismo, debe incluir copia legalizada del poder legal vigente del firmante de la oferta, o acta de designación de autoridades, o instrumento legal que acredite la facultad del firmante de la oferta de obligar a la empresa que representa.
Garantía de mantenimiento de oferta.
Deberán presentar con la oferta, la folletería técnica color de los productos, en idioma castellano (o acompañada de su respectiva traducción) a los efectos de que el ORGANISMO pueda efectuar una correcta evaluación técnica de los mismos.
3. FORMA DE COTIZACIÓN
El oferente deberá ofertar por la totalidad de los artículos que conforman el lote. La oferta que no sea presentada de esta forma, será desestimada.
4. ESPECIFICACIONES TECNICAS
La cotización deberá considerar la información detallada en el Anexo III de este documento.
5. AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE
Se requiere que el oferente que no fabrique o produzca los bienes a ser suministrados presente una Autorización del Fabricante, utilizando el formulario incluido en el Anexo VII de este documento.
6. PRACTICAS PROHIBIDAS
El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), observar los más altos niveles éticos y denuncien al Banco1 todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la ejecución de un contrato. Las Prácticas Prohibidas comprenden actos de: (i) prácticas corruptivas; (ii) prácticas fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; y (iv) prácticas colusorias y (v) prácticas obstructivas. El Banco ha establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas. Toda denuncia deberá ser remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco para que se investigue debidamente. El Banco también ha adoptado procedimientos de sanción para la resolución de casos y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento recíproco a las sanciones impuestas por sus respectivos órganos sancionadores.
(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los términos que figuran a continuación:
(i) Una práctica corruptiva consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;
(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente, engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación;
(iii) Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte; y
(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y
(v) Una práctica obstructiva consiste en:
a.a. destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el
1 En el sitio virtual del Banco (xxx.xxxx.xxx/xxxxxxxxx) se facilita información sobre cómo denunciar la supuesta comisión de Prácticas Prohibidas, las normas aplicables al proceso de investigación y sanción y el convenio que rige el reconocimiento recíproco de sanciones entre instituciones financieras internacionales.
fin de impedir materialmente una investigación del Grupo del Banco sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para la investigación o que prosiga la investigación, o
b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de inspección del Banco y los derechos de auditoría previstos en el punto (f) de la presente clausula.
(b) Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u organismos contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en cualquier etapa de la adjudicación o ejecución de un contrato, el Banco podrá:
(i) no financiar ninguna propuesta de adjudicación de un contrato para la adquisición de bienes o servicios, la contratación de obras, o servicios de consultoría;
(ii) suspender los desembolsos de la operación, si se determina, en cualquier etapa, que un empleado, agencia o representante del Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una Práctica Prohibida;
(iii) declarar una contratación no elegible para financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el pago de una parte xxx xxxxxxxx o de la donación relacionada inequívocamente con un contrato, cuando exista evidencia de que el representante del Prestatario, o Beneficiario de una donación, no ha tomado las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco considere razonable;
(iv) emitir una amonestación a la firma, entidad o individuo en el formato de una carta formal de censura por su conducta;
(v) declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en forma permanente o por determinado período de tiempo, para que (i) se le adjudiquen contratos o participe en actividades financiadas por el Banco, y (ii) sea designado2 subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma elegible a la que se adjudique un contrato para ejecutar actividades financiadas por el Banco;
(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o;
(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias del caso, incluyendo la imposición de multas que representen para el Banco un reembolso de
2 Un subconsultor, subcontratista o proveedor de bienes o servicios designado (se utilizan diferentes apelaciones dependiendo del documento de licitación) es aquel que cumple una de las siguientes condiciones: (i) ha sido incluido por el oferente en su oferta o solicitud de precalificación debido a que aporta experiencia y conocimientos específicos y esenciales que permiten al oferente cumplir con los requisitos de elegibilidad de la licitación; o (ii) ha sido designado por el Prestatario.
los costos vinculados con las investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en forma adicional o en sustitución de las sanciones arriba referidas.
(c) Lo dispuesto en los incisos (i) y (ii) del punto (b) de la presente clausula se aplicará también en casos en los que las partes hayan sido temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicación de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión definitiva en un proceso de sanción, o cualquier otra resolución.
(d) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las provisiones referidas anteriormente será de carácter público.
(e) Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando como oferente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o contratantes (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrá verse sujeto a sanción de conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el Banco con otra Institución Financiera Internacional (IFI) concernientes al reconocimiento recíproco de decisiones de inhabilitación. A efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, el término “sanción” incluye toda inhabilitación permanente, imposición de condiciones para la participación en futuros contratos o adopción pública de medidas en respuesta a una contravención del marco vigente de una Institución Financiera Internacional (IFI) aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas.
(f) El Banco exige que los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y sus representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar cualesquiera cuentas, registros y otros documentos relacionados con la presentación de propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco. Todo solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios y concesionario deberá prestar plena asistencia al Banco en su investigación. El Banco también requiere que solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas por el Banco por un período de siete (7) años luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la investigación de denuncias de comisión de Prácticas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios que tengan conocimiento de las actividades financiadas por el Banco estén disponibles para responder a las consultas relacionadas con la investigación provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente designado. Si el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculiza la investigación por parte del Banco, el Banco, bajo su sola discreción, podrá tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su
representante, contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de servicios, o concesionario.
(g) Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos de servicios de consultoría, obras o servicios de consultoría directamente de una agencia especializada, todas las disposiciones contempladas en la presente clausula relativas a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus representantes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas), o cualquier otra entidad que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de servicios de consultoría en conexión con actividades financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la suspensión o la rescisión. Las agencias especializadas deberán consultar la lista de firmas e individuos declarados inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco. En caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o una orden de compra con una firma o individuo declarado inelegible de forma temporal o permanente por el Banco, el Banco no financiará los gastos conexos y se acogerá a otras medidas que considere convenientes.
Los oferentes declaran y garantizan:
(i) que han leído y entendido las definiciones de Prácticas Prohibidas del Banco y las sanciones aplicables a la comisión de las mismas que constan de este documento y se obligan a observar las normas pertinentes sobre las mismas;
(ii) que no han incurrido en ninguna Práctica Prohibida descrita en este documento;
(iii) que no han tergiversado ni ocultado ningún hecho sustancial durante los procesos de selección, negociación, adjudicación o ejecución de un contrato;
(iv) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas, subconsultores, directores, funcionarios o accionistas principales han sido declarados por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) con la cual el Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento recíproco de sanciones, inelegibles para que se les adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha IFI, o culpables de delitos vinculados con la comisión de Prácticas Prohibidas;
(v) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas principales han sido director, funcionario o accionista principal de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada inelegible por el Banco o por otra Institución Financiera Internacional (IFI) y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones para que se le adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un delito vinculado con Prácticas Prohibidas;
(vi) que han declarado todas las comisiones, honorarios de representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos para compartir ingresos relacionados con actividades financiadas por el Banco;
(vii) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas garantías constituye el fundamento para la imposición por el Banco de una o más de las medidas que se describen en el punto (b) de la presente clausula.
7. OFERENTES ELEGIBLES
Un Oferente, y todas las partes que constituyen el Oferente, deberán ser originarios de países miembros del Banco. Los Oferentes originarios de países no miembros del Banco serán descalificados de participar en contratos financiados en todo o en parte con fondos del Banco. En el Anexo VI de este documento se indican los países miembros del Banco al igual que los criterios para determinar la nacionalidad de los Oferentes y el origen de los bienes y servicios. Los Oferentes originarios de un país miembro del Banco, al igual que los bienes suministrados, no serán elegibles si:
(a) las leyes o la reglamentación oficial el país del Prestatario prohíbe relaciones comerciales con ese país; o
(b) por un acto de conformidad con una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del Capítulo VII de la Carta de esa Organización, el país del prestatario prohíba las importaciones de bienes de ese país o cualquier pago a personas o entidades en ese país.
Un Oferente no deberá tener conflicto de interés. Los Oferentes que sean considerados que tienen conflicto de interés serán descalificados. Se considerará que los Oferentes tienen conflicto de interés con una o más partes en este proceso si ellos:
(a) están o han estado asociados, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Comprador para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de estos Documentos de Licitación; o
(b) presentan más de una Oferta en este proceso, excepto si se trata de ofertas alternativas permitidas. Sin embargo, esto no limita la participación de subcontratistas en más de una Oferta.
Toda firma, individuo, empresa matriz o filial, u organización anterior constituida o integrada por cualquiera de los individuos designados como partes contratantes que el Banco declare inelegible de conformidad con lo dispuesto en los Procedimientos de Sanciones o que otra Institución Financiera Internacional (IFI) declare inelegible y con sujeción a lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al reconocimiento recíproco de sanciones y se encuentre bajo dicha declaración de inelegibilidad durante el periodo de tiempo determinado por el Banco, de acuerdo con lo indicado en la Cláusula 6.
Las empresas estatales del país Prestatario serán elegibles solamente si pueden demostrar que
(i) tienen autonomía legal y financiera; (ii) operan conforme a las leyes comerciales; y (iii) no dependen de ninguna agencia del Prestatario.
Los Oferentes deberán proporcionar al Comprador evidencia satisfactoria de su continua elegibilidad, cuando el Comprador razonablemente la solicite.
8. ELEGIBILIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS
Todos los Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse de conformidad con el contrato y que sean financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco de acuerdo con el Anexo VI, Países Elegibles.
Para propósitos de esta cláusula, el término “bienes” incluye mercaderías, materias primas, maquinaria, equipos y plantas industriales; y “servicios conexos” incluye servicios tales como transporte, seguros, instalaciones, puesta en servicio, capacitación y mantenimiento inicial.
Los criterios para determinar el origen de los bienes y los servicios conexos se encuentran indicados en el Anexo VI, Países Elegibles.
9. LUGAR Y FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las Ofertas deberán estar dirigidas a la Unidad de Coordinación Central de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito (UCCPOMC), con domicilio en Av. Xxxxxxxxxx Xxxxx X. Xxxx 000, 0xx xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, XX 0000, y entregarse entre las 09 y 12hs del 07 de octubre de 2020, dentro de un sobre cerrado identificado como:
Comparación de Precios CP Nº INDEC-109-CP-B- – NO ABRIR Adquisición xx Xxxxxx Operativas de Oficina
Xxxxx Xxxxxx de Presentación: 07/10/2020 – Hora Límite presentación: 12hs
Unidad de Coordinación Central de Proyectos con Organismos Multilaterales de Crédito (UCCPOMC)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC)
Av. Xxxxx X Xxxx 000, xxxx 0 xx xx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx [Nombre y/o logo que identifica al Oferente en el exterior del Sobre]
Solicitamos que, por escrito, correo electrónico o carta, nos comuniquen dentro de los TRES (3) días de recibida esta Invitación a Cotizar Precios, si presentarán o no su Oferta, dejándose constancia de que, i) en caso de no haberse obtenido suficientes confirmaciones de participación se podrá cursar nuevas invitaciones prorrogándose el plazo de entrega, ii) que en caso de no obtenerse TRES (3) ofertas válidas al momento de la adjudicación, se podrá anular el proceso pudiendo llamarse a una nueva comparación.
10. VALIDEZ DE LA OFERTA
La oferta tendrá validez por el término de SESENTA (60) días corridos a contar de la fecha de presentación de las ofertas.
11. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA
La Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá expedirse por el 5% del monto de la oferta y en la moneda del país del Comprador y deberá presentarse en la forma de: Seguro de caución, mediante pólizas de firmas aseguradoras aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a las normas que rigen el llamado a este Concurso de Precios de obra y constituyéndose el fiador como deudor liso y llano principal pagador, con renuncia expresa a los beneficios de excusión y división.
Teniendo en cuenta lo dispuesto las medidas de AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional serán consideradas válidas las garantias de mantenimiento de la oferta confeccionadas mediante pólizas electrónicas de seguro de caución, emitidas por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, extendidas a favor del INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS. Xxxx, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
39 de la Disposición N° 63-E/2016 de fecha 27/09/2016 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES dependiente de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS.
12. MONEDA DE LA COTIZACIÓN Y FORMA DE PAGO
El monto de la cotización podrá expresarse en Pesos Moneda Nacional o en Dólares Estadounidenses.
Los precios cotizados deberán incluir todos los gastos de impuestos, flete, descarga y acarreo al lugar de entrega. Xxxxxx lo señalado, no se habrá de reconocer bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.
Para efectos de evaluación, el monto de aquellas cotizaciones que sean expresadas en dólares, será convertido a Pesos utilizando el tipo de cambio vendedor establecido por el Banco de la Nación Argentina SIETE (7) días hábiles anteriores a la fecha de apertura de las ofertas.
El pago del cien por ciento (100%) del monto del contrato u orden de compra será realizado mediante Pesos Moneda Nacional. La tasa de cambio aplicable será la que fije el Banco de la Nación Argentina para el tipo vendedor al cierre del día anterior a la liberación del pago.
Los pagos se realizarán dentro de los TREINTA (30) días corridos siguientes a la presentación de la factura y previo informe técnico del área correspondiente respecto de la conformidad de la entrega respectiva.
13. EVALUACION DE LAS OFERTAS
El Contratante examinará todas las Ofertas para confirmar que todos los documentos solicitados, han sido suministrados y determinará si cada documento entregado está completo.
Si cualquiera de estos documentos o información faltase, la Oferta será rechazada.
(a) Formulario de Oferta, de conformidad con el Anexo IV;
(b) Lista de Precios, de conformidad con el Anexo V; y
Una vez determinadas las ofertas que se ajusten sustancialmente a los documentos del concurso, se procederá a su evaluación y comparación.
El Contratante verificará si las ofertas que haya determinado se ajustan a las condiciones xxx xxxxxx y si contienen errores aritméticos. Los errores que se encuentren se corregirán de la siguiente manera:
(a) si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido a menos que el Comprador considere que hay un error obvio en la colocación del punto decimal, caso en el cual el total cotizado prevalecerá y el precio unitario se corregirá;
(b) si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total; y
(c) si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.
El Comprador ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes expresado para la corrección de errores y el nuevo monto se considerará obligatorio para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido de la oferta, el Comprador rechazará la oferta.
Al evaluar las ofertas, el Comprador tendrá en cuenta, además del precio, el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas que obran en Anexo III.
La evaluación consistirá en determinar si las cotizaciones: i) incluyen la documentación requerida; ii) cumplen sustancialmente con todos los requisitos descritos en la solicitud de cotización; iii) cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas; iv) comparación total de precios cotizados, considerando todas las cotizaciones que se determine que hasta esta etapa de la evaluación cumplen sustancialmente con los requisitos solicitados. Como resultado de esta comparación se determinará la cotización total evaluada como la más baja.
14. SOLICITUD DE ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS
El Contratante con el fin de facilitar el análisis, revisión, evaluación y comparación de las Ofertas y Calificaciones del Oferente podrá, a su discreción, solicitar a cualquier Oferente aclaraciones sobre el contenido de su Oferta. No se considerarán aclaraciones a una Oferta presentada por un Oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una solicitud del Contratante. La solicitud y la respuesta deberán ser hechas por escrito y no se solicitará, ofrecerá o permitirá cambios en los Precios ni en los aspectos esenciales de la Oferta, excepto para confirmar errores aritméticos descubiertos por el Contratante en la evaluación de las Ofertas. Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su Oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración del Contratante, su Oferta podrá ser rechazada.
15. CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS
Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, el Comprador se basará en el contenido de la propia oferta.
Una oferta que se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación es la que satisface todos los términos, condiciones y especificaciones estipuladas en dichos documentos sin desviaciones importantes, reservas u omisiones. Una desviación importante, reservación u omisión es aquella que:
(a) afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el funcionamiento de los Bienes y Servicios Conexos especificados en el Contrato; o
(b) limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos de Licitación, los derechos del Comprador o las obligaciones del Oferente en virtud del Contrato; o
(c) de rectificarse, afectaría injustamente la posición competitiva de los otros Oferentes que presentan ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de Licitación.
Si una oferta no se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitación, deberá ser rechazada por el Comprador y el Oferente no podrá ajustarla posteriormente mediante correcciones de desviaciones importantes, reservaciones u omisiones.
16. COMPARACIÓN DE LAS OFERTAS
El Comprador comparará todas las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones del concurso, para determinar la Oferta evaluada como la más baja, de conformidad con las Cláusulas 13 y 15.
17. DERECHO DEL COMPRADOR A ACEPTAR Y RECHAZAR CUALQUIER OFERTA O TODAS LAS OFERTAS
El Comprador se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso y rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de adjudicar el Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes.
18. ADJUDICACIÓN
El Comprador adjudicará las órdenes de compra al Oferente cuya Oferta haya sido determinada la Oferta evaluada como la más baja y cumple sustancialmente con los requisitos xxx Xxxxxx de Bases y Condiciones del concurso, siempre y cuando el Comprador determine que el Oferente está calificado para ejecutar el Contrato satisfactoriamente.
19. DERECHO DEL COMPRADOR A VARIAR LAS CANTIDADES EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN
Al momento de adjudicar el contrato u orden de compra, el contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de los bienes siempre y cuando esta variación no exceda el VEINTE POR CIENTO (20%). Esta variación será obligatoria para el adjudicatario y no dará
lugar a variación de los precios unitarios, el plazo de entrega y de cualquier otra condición de la oferta y xxx xxxxxx.
20. NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ORDEN DE COMPRA
Vencido el plazo estipulado en la cláusula anterior y antes de la expiración del período de Validez de las Ofertas, el Comprador notificará por escrito al Oferente seleccionado que su Oferta ha sido aceptada
Mientras se prepara la Orden de Compra formal y es perfeccionada, la notificación de adjudicación constituirá la Orden de Compra.
El Comprador notificará por escrito a los oferentes los resultados de la evaluación y adjudicación de la Orden de Compra.
Como resultado del proceso de solicitud de cotización, el contratante suscribirá el contrato u orden de compra utilizando el modelo incluido en el Anexo VIII de este documento. La orden de compra se extenderá en original y duplicado; el primero quedará en poder del Adjudicatario, el cual entregará al comprador la copia debidamente firmada, con lo cual se considerará aceptada la Orden de Compra y constituido el acuerdo entre las partes.
21. GARANTÍA DE LOS BIENES
El Proveedor garantizará que todos los bienes suministrados en virtud de la Orden de Compra o Contrato son nuevos, sin uso y del último modelo vigente a la fecha límite fijada para presentar ofertas (certificado mediante declaración jurada del fabricante o distribuidor en el país).
El Proveedor garantizará además que todos los bienes suministrados en virtud de la Orden de Compra o Contrato estarán libres de defectos atribuibles al diseño, los materiales o la confección o a cualquier acto u omisión del proveedor que pudiera manifestarse en ocasión del uso normal de los bienes en las condiciones imperantes en el país.
La garantía permanecerá en vigor durante DOCE (12) meses a partir de la fecha en que los bienes hayan sido entregados o puestos en uso en caso de requerirse la intervención del Proveedor para tales efectos.
El Comprador notificará de inmediato y por escrito al Proveedor cualquier reclamo a que hubiera lugar con arreglo a la garantía y el Proveedor reparará o reemplazará los bienes defectuosos en todo o en parte, sin costo para el Comprador.
22. SEGUROS
Cuando los bienes que deban suministrarse sean transportados por el Proveedor, éste deberá constituir un seguro por un monto equivalente al ciento diez por ciento (110 %) del valor de los bienes; el seguro cubrirá los bienes "de depósito a depósito" contra todo riesgo. La firma aseguradora deberá cumplir con los requisitos de nacionalidad establecidos en el Anexo VI.
23. ENTREGA DE LOS BIENES
Los bienes serán entregados (previo aviso con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación al TE. 4349-9603/9499), en el Subsuelo del ORGANISMO, sito en la Av. Xxxxx X. Xxxx 000 y/o en un depósito a designar ubicado en la Cdad. Autónoma de Buenos Airesla sede del INDEC, Av. Xxxxx X Xxxx 000, Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra y presentando la siguiente documentación:
- Original y copia de la factura indicando descripción de los bienes, marca, país de origen, precio unitario, cantidad y monto total.
- Remito del Proveedor o carta de porte del transportista.
El Comprador expedirá el certificado de recepción y aceptación en un plazo no mayor de SIETE
(7) días hábiles a partir de la fecha de la entrega. En el caso de equipos y que las obligaciones del Proveedor incluyan la puesta en operación de los mismos, la recepción definitiva se hará dentro de los TREINTA (30) días siguientes a la fecha de la recepción provisoria y puesta en marcha.
En el caso de que el Comprador constate le entrega de bienes defectuosos, el Proveedor deberá reemplazar los mismos en un plazo menor a los SIETE (7) días contados a partir de la notificación que el Comprador le haga y en todo caso antes de la recepción definitiva.
24. FACTURACIÓN Y PAGO
El Proveedor requerirá el pago al Comprador mediante la documentación indicada en la Cláusula 23.
El Comprador abonará la factura dentro de los TREINTA (30) días a partir de la fecha de recepción y aceptación por el Comprador de los bienes y servicios.
25. IMPUESTOS Y DERECHOS
El pago de todos los impuestos, derechos de licencia, etc. que graven los bienes objeto de la Orden de Compra hasta el momento de la entrega será a cargo del Proveedor.
26. PENALIDADES
Para el caso de incumplimiento en la entrega de los bienes, el Comprador podrá aplicar una penalidad xxx XXXX CINCO POR CIENTO (0,5%) del monto de los bienes en xxxx, por semana de atraso y/o su proporcional para el caso de corresponder, sin necesidad de notificación previa, a descontar del precio de la orden de compra.
ANEXOS
i. Lista de Bienes y Servicios y Plan de Entregas
ii. Lista de Servicios Conexos y Cronograma de Cumplimiento
iii. Especificaciones Técnicas
iv. Formulario de Oferta y Lista de Precios
v. Lista de Precios de Bienes y Servicios y Especificaciones Técnicas
vi. Elegibilidad
vii. Formulario de Autorización del Fabricante
viii. Modelo de contrato u orden de compra
ANEXO I. LISTA DE BIENES Y SERVICIOS Y PLAN DE ENTREGAS
N° de Lote | Descripción de los Bienes | Tipo | Arquitectura | Cantidad | Unidad física | Lugar de destino convenido | Fecha de entrega |
Único | Adquisición xx Xxxxxx Operativas de Oficina | Sillas Operativas de Oficina | - | 300 | UNIDADES | Subsuelo del ORGANISMO, sito en la Av. Xxxxx X. Xxxx 000 y/o en un depósito a designar ubicado en la Cdad. Autónoma de Buenos Aires | Dentro de los TREINTA (30) días corridos de la firma de la Orden de Compra |
ANEXO II. LISTA DE SERVICIOS CONEXOS Y CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO
Servicio | Descripción del Servicio | Cantidad [si corresponde] | Unidad física | Lugar donde los Servicios serán prestados | Fecha (s) final (es) de Ejecución de los Servicios |
[indicar el Nº del Servicio] | [indicar descripción de los Servicios Conexos] | [Insertar la cantidad de rubros de servicios a proveer] | [indicar la unidad física de medida de los rubros de servicios] | [indicar el nombre del lugar] | [Indicar la (s) fecha (s) de entrega requerida (s)] |
ANEXO III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1- Especificaciones Técnicas
Sillas operativas de Oficina:
• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
Silla rodante, con respaldo alto, asiento con regulación en altura y movimiento basculante asyncro con traba en múltiples posiciones.
El respaldo está compuesto por un marco inyectado de copolímero formulado de polipropileno con fibra xx xxxxxx, coloreado en su masa en color negro x xxxxxx, de forma trapezoidal con una ligera disminución de ancho en dirección a la parte superior, diseño que permite la libre rotación del torso sin resignar el soporte ergonómico del mismo. Este marco actúa como soporte de un tejido de red xx XXXXX MALLA que asegura su durabilidad y resistencia en el tiempo, asi como un mayor confort al apoyar la espalda, compuesta por hebras de poliéster con trama encadenada, flexible y con estiramiento trabado, confeccionada como una funda con costura, tensada y engrampada, con variedad de colores y de combinación con el tapizado.
Apoyo lumbar rígido, con un contacto blando con regulación en altura de forma continua y sin puntos fijos, tapizado con espuma de poliuretano expandido de alta densidad recubierta con tela ídem asiento. Este apoyo blando evita la compresión de capilares, sin perjudicar la irrigación sanguínea y mitigando el stress localizado en miembros inferiores con sus consecuentes efectos en la salud.
El marco del respaldo se prolonga en su parte inferior y se toma de manera sólida y directa por abulonamiento al mecanismo de soporte del asiento, sin contemplar piezas intermedias.
El asiento está formado por una pieza superior y un contra asiento inferior, con refuerzos estructurales y coloreados en su masa de color negro x xxxxxx, inyectados en un copolímero de polipropileno con aditivos ignífugos, que a diferencia de un interior xx xxxxxx no propagan llama y son ecológicamente sustentables por su propiedad de poder ser reciclados. La parte superior del asiento está recubierta por un moldeado con forma anatómica de espuma de poliuretano expandido de alta densidad de 45 Kg/m3, recubierto con tela tipo telar sin pegar, 100% sintética de hilo de poliéster, engrampada desde el interior, con tratamiento por inmersión retardante de llama. Esta parte del asiento superior puede ser desmontada y vuelta a montar “In situ”, para re acondicionar el tapizado del asiento y prolongar así la vida útil de la silla, con ahorros de tiempo y costos de logística.
Todo el conjunto asiento está abulonado a la piastra del mecanismo, utilizando insertos metálicos con rosca mecánica clavados en su cara interior.
Movimiento para el asiento giratorio, con regulación de altura, mecanismo asyncro con basculación de movimiento angular para el respaldo y con un ángulo menor para el asiento, con traba en 5 posiciones distintas y regulación de tensión por tornillo para autocompensación de
peso aplicado. El mecanismo de soporte del asiento y respaldo es conformado en xxxxx xx xxxxx de 4mm de espesor, estampada con forma y refuerzos estructurales, con una palanca con movimiento giratorio para accionar el pistón neumático y regular la altura, y con movimiento afuera/adentro para accionar la traba o liberación de la basculación del respaldo en distintos ángulos.
Columna central constituida por cilindro de xxxxx xx xxxxx cuerpo, de accionamiento neumático, con forma conificada y clavado en un extremo a la base estrella y en el otro a la piastra del mecanismo.
Base tipo estrella, de diámetro de 680mm con mayor superficie cubierta y estabilidad, de forma piramidal con 5 brazos dispuestos de forma radial cada 72º, inyectada en copolímero formulado con refuerzo de fibra xx xxxxxx, coloreado en su masa en color negro x xxxxxx. Ruedas orbitales con giro de 360º, xx xxxxx hilera de rodamiento de diámetro 60mm, moldeadas en NYLON color negro, sujeción por encastre a presión con xxxxx xx xxxxx y con aro de seguridad.
Apoyabrazos fijos, simétricos, inyectados en copolímero formulado de polipropileno con fibra xx xxxxxx, coloreado en su masa de color negro x xxxxxx, de forma ergonómica y con superficie de apoyo con una proyección radial con disminución de altura hacia los extremos que permite la aproximación de la silla al plano de trabajo. Cada brazo se prolonga en su parte inferior y está tomado de manera sólida y directa al asiento, sin contemplar piezas intermedias o soldadas, abulonado a insertos metálicos con rosca mecánica, clavados al interior de la parte inferior del asiento.
Las sillas deberán contar con los certificados expedidos por INTI respecto a conformidad Ergonómica, seguridad y resistencia de acuerdo a norma UNE EN 1335-1/2/3.
1.1 FOLLETERÍA Y MUESTRAS DE LOS MATERIALES OFERTADOS:
Los OFERENTES deberán presentar con la oferta, la folletería técnica color de los productos, en idioma castellano (o acompañada de su respectiva traducción) a los efectos de que el ORGANISMO pueda efectuar una correcta evaluación técnica de los mismos. En caso de no cumplirse con este requisito no serán consideradas las mismas.
En el caso de que el ORGANISMO lo requiera, el OFERENTE estará obligado a presentar muestras del equipamiento ofertado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de haber recibido la solicitud. En caso de no cumplirse con este requisito no serán consideradas las mismas.
Las muestras deberán ser presentadas individualizando cada elemento con Nº de renglón y nombre del OFERENTE y tendrán que ser entregadas dentro de una caja o bolsa preparada a tal efecto, debiéndose entregar con detalle de los mismos.
Las muestras quedarán en poder del ORGANISMO y serán devueltas según el siguiente criterio:
a) A los OFERENTES que no hayan sido adjudicados: Hasta los TREINTA (30) días de la fecha de notificación de la Adjudicación del o los Renglones correspondientes.
b) A los ADJUDICATARIOS: Hasta los TREINTA (30) días de la fecha de Recepción de los materiales que se indique en la Orden de Compra.
En caso de no cumplimentarse los plazos antes mencionados, los materiales correspondientes a las muestras quedarán en poder del ORGANISMO en forma definitiva.
1.2 LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA:
Los objetos de la presente licitación deberán ser entregados (previo aviso con SETENTA Y DOS (72) horas de anticipación al TE. 4349-9603/9499), en el Subsuelo del ORGANISMO, sito en la Av. Xxxxx X. Xxxx 000 y/o en un depósito a designar ubicado en la Cdad. Autónoma de Buenos Aires, dentro de los TREINTA (30) días corridos de recibida la pertinente Orden de Compra, en días hábiles administrativos, en el horario de 10:00 a 17:00 horas y previa coordinación con el ORGANISMO.
ANEXO IV. MODELO DE FORMULARIO DE OFERTA Y LISTA DE PRECIOS
Comparación de Precios Nº INDEC-109-CP-B- Adquisición xx Xxxxxx Operativas de Oficina Fecha de Apertura ......./......./..........
Sres.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC)
De nuestra consideración:
Tras haber examinado los documentos del concurso, inclusive los anexos números I, II y III, de los cuales acusamos recibo por la presente, el (los) suscrito (s) ofrecemos proveer y entregar los (descripción de los bienes) de conformidad con esas condiciones y
especificaciones por la suma de ..................................................... ($ ) o el monto
que se determine con arreglo a la lista de precios que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.
Convenimos en mantener esta oferta por un período de ............................. ( ) días a partir de
la fecha fijada para la presentación de ofertas, según la Cláusula 9 de las Condiciones del presente llamado; la oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado.
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a efectuar las entregas dentro de los plazos estipulados en las Condiciones Generales y Anexo I del presente pliego, en días corridos contados a partir de la fecha de la Orden de Compra.
Entendemos que Uds. no están obligados a aceptar la oferta más baja ni cualquier otra de las que reciban.
............................., ......... de de 2020
Xxxxx, Xxxxx
................................................................................................................
Domicilio legal
......................................................
Firma, Aclaración y Cargo
Debidamente autorizado para firmar en nombre de
.......................................................................
(de acuerdo con documentación probatoria adjunta)
ANEXO V. LISTA DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
[El Oferente completará estos Formularios de Listas de Pecios de acuerdo con las instrucciones indicadas. La lista de ítem o renglón y lotes en la columna 1 de la Lista de Precios deberá coincidir con la Lista de Bienes (de corresponder con sus servicios conexos) y Servicios detallada por el Comprador en los Anexos I, II y III.] | Fecha: CP N° INDEC-109-CP-B- Página N° de | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
No. Item o renglón | Descripción del Bien y servicio | País de Origen del Bien | Cantidad | Moneda de Cotización | Precio Unitario de cada ítem o renglón (IVA Incluido) | Precio Total por cada ítem o renglón (IVA Incluido) | Precio de los Servicios Conexos (IVA incluido) | Precio Total por ítem o renglón (IVA Incluido) |
(Col. 4 × 6) | (Col. 7 + 8) | |||||||
[Lote Único] | [indicar nombre del / los Bienes] | [indicar el país de Origen] | [indicar el número de unidades a proveer] | [indicar precio unitario] | [indicar Precio Total por ítem o renglón] | [indicar el Precio Total de la Oferta de Servicios Conexos] | [indicar precio total por ítem o renglón] | |
Precio Total: | ||||||||
Nombre del Representante autorizado del Oferente: [indicar el nombre completo del Oferente]
Firma del Oferente: [firma de la persona que firma la Oferta]
Fecha: [Indicar Fecha]
Notas: En caso de discrepancia entre el Precio Unitario y el Precio Total, prevalecerá el Precio Unitario.
1. Indicar número de Lote y/o Ítem.
2. Breve descripción del Bien y la unidad de medida.
3. Indicar el país de origen del bien.
4. La cantidad debe ser igual a la indicada en la Lista de Bienes y Servicios.
5. Indicar monedas de cotización. Cuando se use una abreviatura, indicar el nombre completo a pie de página.
6. El precio deberá incluir todos los derechos de aduana, cuotas compensatorias, e impuestos sobre las ventas y de otro tipo que ya hayan sido pagados o haya que pagar sobre los componentes y materias primas utilizadas en la fabricación o montaje del bien, o los derechos de aduana e impuestos sobre las ventas y de otro tipo pagados en los bienes previamente importados y ofrecidos en bodega, sala de exposición, o en existencia. Estos factores no se deben indicar separadamente.
7. Precio total del ítem o renglón, el cual surge de la multiplicación de la cantidad de unidades de la columna 4 por el precio unitario de la columna 6.
8. Precio de los Servicios Conexos individuales, por ítem o por renglón, de acuerdo con el Anexo II.
9. Precio total del ítem o renglón, el cual surge de la sumatoria del precio total del ítem o renglón y el precio total de los servicios conexos.
ANEXO VI. ELEGIBILIDAD PARA SUMINISTRO DE BIENES, CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS, EN ADQUISICIONES FINANCIADAS POR EL BANCO
Lista de países miembros cuando el financiamiento provenga del Banco Interamericano de Desarrollo:
Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Xxxxx Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Xxxxxxxx, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Xxxxx Unido, República xx Xxxxx, República Dominicana, República Popular de China, Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.
Territorios elegibles
a) Guadalupe, Guyana Francesa, Martinica, Reunión – por ser Departamentos xx Xxxxxxx.
b) Islas Vírgenes Estadounidenses, Puerto Rico, Guam – por ser Territorios de los Estados Unidos de América.
c) Aruba – por ser País Constituyente xxx Xxxxx de los Países Bajos; y Bonaire, Curazao, Sint Maarten, Sint Eustatius – por ser Departamentos xx Xxxxx de los Países Bajos.
d) Hong Kong – por ser Región Especial Administrativa de la República Popular de China.
Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios
Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se utilizarán los siguientes criterios:
A) Nacionalidad
a) Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si satisface uno de los siguientes requisitos:
i) es ciudadano de un país miembro; o
ii) ha establecido su domicilio en un país miembro como residente “bona fide” y está legalmente autorizado para trabajar en dicho país.
b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
i) esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
ii) más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de países miembros del Banco.
Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.
B) Origen de los Bienes
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede ser ejecutado por el suministrador, el Contratante o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad, el bien se considera que proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al Contratante.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como “hecho en la Unión Europea”, estos serán elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora, ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos
C) Origen de los Servicios
El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
ANEXO VII. FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE
Autorización del Fabricante
[Cuando proceda. El Oferente solicitará al Fabricante que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta Carta de Autorización deberá estar escrita en papel membrete del Fabricante y firmada por la persona debidamente autorizada para firmar documentos que comprometan el Fabricante. El Oferente lo deberá incluir en su Oferta, si así se establece en el Pliego de Condiciones]
Fecha: [Indicar la fecha (día, mes y año) de la Presentación de la Oferta]
Al: .......................................................................................................................................
POR CUANTO:
CP Nº 1/2018
Adquisición xx Xxxxxx Operativas de Oficina
Nosotros [Indicar nombre completo del fabricante], como fabricantes oficiales de [Indicar el nombre de los Bienes fabricados], con fábricas ubicadas en [Indicar dirección completa de las fábricas] mediante el presente instrumento autorizamos a [Indicar nombre y dirección del Oferente] a presentar una oferta con el solo propósito de suministrar los siguientes Bienes de fabricación nuestra [Indicar nombre y breve descripción de los Bienes] y a posteriori negociar y firmar la Orden de Compra.
Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, de conformidad con la Cláusula de Garantía de los Bienes, respecto a los bienes ofrecidos por la firma antes mencionada.
Firma:
[Firma del(los) representante(s) autorizado(s) del fabricante]
Nombre: [Indicar el nombre completo del representante autorizado del Fabricante]
Cargo: [Indicar cargo]
Debidamente autorizado para firmar esta Autorización en nombre de: [Indicar nombre completo del Oferente]
Fechado en el día de de 20 [fecha de la firma]
Notas: 1) Esta carta de autorización debe ser escrita en papel con membrete del fabricante y firmada por una persona competente, que tenga un poder para firmar documentos que obliguen al fabricante. El licitante deberá incluirla en su oferta.
2) En el caso de que el Oferente sea un distribuidor autorizado, la carta de autorización deberá ser extendida por el agente o representante principal del fabricante de los bienes. La calidad de este último deberá ser probada con los poderes del caso al momento de serle notificada la adjudicación y antes de emitirse la Orden de Compra.
3) Este formulario podrá ser requerido cuando el bien por su naturaleza, complejidad, cantidad, origen, garantía, etc., lo amerite.
ANEXO VIII. MODELO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA
CONTRATO XX XXXXXXXX N° 4243/OC- AR
Programa de Fortalecimiento de la Capacidad Estadística del Instituto Nacional de
Unidad Requirente:
ORDEN DE COMPRA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSO | ORDEN DE COMPRA | ||
Domicilio: Av. Presidente Xxxxx X. Xxxx 609 | Número: x | Ejercicio: 2020 | |
Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES | Fecha: xx/xx/xxxx | ||
Teléfonos: x00 00 0000-0000/9836 | |||
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Tipo: Comparación de Precios | Número: 1 | Ejercicio: 2020 |
Modalidad: Sin Modalidad | ||
Objeto de la Contratación: Adquisición xx Xxxxxx Operativas de Oficina | ||
Expediente Nº: xxxxxxxxx | |
Acto de Adjudicación: RESOLUCIÓN DE XXX Nº X DE FECHA xx/xx/xxxx. | |
DATOS DEL ADJUDICATARIO
Señores: xxxxxxxxx | ||
CUIT: xx-xxxxxxxx-x | IVA: xxxxxxxxxxx | |
Domicilio: XXX | ||
Localidad: xxxxx | Provincia: xxxxxxxxx | Código Postal: XXX |
Teléfono: xxxx-xxxx | Mail: xxxx@xxxx | |
Detalle de la Orden de Compra
LOTE Nº | ITEM Nº | DESCRIPCIÓN | UNIDADES | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO) |
1 | 1 | 300 | $ | $ |
SON PESOS: XXXXXXXX ($xxxx) IVA Incluido.
PLAZO DE ENTREGA: El Adjudicatario tendrá un plazo máximo de TREINTA (30) días corridos, contados a partir de la aceptación de la Orden de Compra, para entregar la totalidad de los bienes adjudicados.
LUGAR DE ENTREGA: De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula 21 de las Condiciones Generales.
CONDICIÓN DE PAGO: El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de presentación de la factura, previo informe técnico del Área Requirente respecto de la conformidad de los bienes entregados y sujeto a las previsiones presupuestarias vigentes a dicha fecha.
Las facturas y/o cualquier otra documentación relativa a la presente contratación, deberán presentarse haciendo referencia al Nº de Orden de Compra en el SECTOR DESPACHO Y MESA DE ENTRADAS de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS, sita en la
Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xx 000, Xxxx 0x, Xxxxxxx Xx 000 - (X0000XXX) – Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 14:00 horas, una vez recibida la conformidad definitiva de la recepción.
En un todo de acuerdo con las condiciones establecidas en la Comparación de Precios Nº 1/2018 y vuestra oferta.
FIRMA: …………………………………………………………………...
ACLARACION: ………………………………………………………….
DOCUMENTO: ………………………………………………………….
FECHA ACEPTACION: …………/......................../………………….