CONDICIÓN DE PAGO. 8.1 Se utilizarán las cláusulas descriptas en el Anexo V.
8.2 El resto de las condiciones de pago quedarán perfectamente definidas en el Pliego de Condiciones Particulares, así como en el Pedido/Contrato.
CONDICIÓN DE PAGO. El pago se efectuará dentro de los TREINTA (30) días corridos de la fecha de presentación de la factura, previo informe técnico del Área Requirente respecto de la conformidad de los bienes entregados y sujeto a las previsiones presupuestarias vigentes a dicha fecha.
CONDICIÓN DE PAGO. Anticipo: El TREINTA por ciento (30%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los treinta (30) días corridos siguientes a la firma De la Orden de Compra, contra solicitud de pago y presentación de una Garantía por el monto equivalente y válida hasta que los bienes hayan sido entregados en la forma establecida en los documentos de licitación o en otra forma que el Comprador considere aceptable. Contra aceptación: El SETENTA por ciento (70%) restante del Precio del Contrato se pagará al Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de aceptación de la entrega respectiva, emitido por el Comprador.
CONDICIÓN DE PAGO. Anticipo: El VEINTE por ciento (20%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los treinta Contra aceptación: El OCHENTA por ciento (80%) restante del Precio del Contrato se pagará al Proveedor dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del certificado de aceptación de la entrega respectiva, emitido por el Comprador.
CONDICIÓN DE PAGO. El monto mensual se abonará del 1° al 15° de cada mes, previa conformidad de la prestación del servicio por parte del Jefe del Área Operación y Mantenimiento o quien éste designe. En ningún caso se otorgarán anticipos financieros. Los pagos que se realicen se efectuarán mediante acreditación en cuenta bancaria a la vista del proveedor y/ o contratista en el Banco de la Provincia del Neuquén S.A.
CONDICIÓN DE PAGO. Es el Porcentaje (%) de pago mínimo establecido por el DI sobre el precio de venta de todos los inmuebles involucrados en una compra-venta, que el ‘’Cliente Xxxx’’ deberá cancelar, a fin de que el DI realice el pago de la comisión al AI y a ASEI.
CONDICIÓN DE PAGO. 3.1.1 Adjudicatarios con fabricación no local: PLIEG-2018-14293605-APN-GALO#ADIFSE ADIF abonará las facturas presentadas por el Fabricante, en dólares estadounidenses, mediante transferencia bancaria, dentro del plazo de TREINTA (30) días, contados a partir de la presentación de la Factura junto a la documentación correspondiente a cada etapa indicada en el artículo anterior aprobada por el área requirente, ante la Mesa de Entradas Salidas y Archivo de la XXXX (Xx. Xxxxx Xxxxx 0000 PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de lunes a viernes 10 a 16hs).
3.1.2 Adjudicatarios con fabricación local:
1. La factura debe ser realizada en Pesos Argentinos convertidos al tipo de cambio vendedor informado por el Banco de la Nación Argentina, del día anterior de la fecha de emisión de la factura (en este caso cotización xxx xxxxx estadounidense tipo vendedor "cotización divisas").
2. En carácter de leyenda, el proveedor debe informar en la factura el tipo de cambio utilizado (cotización xxx xxxxx estadounidense, tipo vendedor "cotización divisas"). También debe informar la fecha del tipo de cambio (día anterior a la fecha de emisión de la factura).
3. Además, el proveedor deberá informar en carácter de leyenda el monto en dólar estadounidense.
CONDICIÓN DE PAGO. Dentro de los 30 días corridos contados a partir de la presentación de la factura y la conformación de la recepción definitiva. Para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA que administra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FINANZAS PUBLICAS, de conformidad con lo dispuesto por la Disposición Nº 40 de la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y Nº 19 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN de fecha 8 de julio de 2010, ambas de la citada cartera de Estado, o las que en el futuro las reemplacen. PLIEG-2017-23630300-APN-DA#INIDEP En caso de no poseer el alta, deberán gestionar su trámite, retirando xxx Xxxxx. de Compras y Servicios del INIDEP los formularios correspondientes.
CONDICIÓN DE PAGO. Diez (10) días. La facturación se efectuará en forma mensual, conforme a las cantidades efectivamente entregadas. Junto a la presentación de la factura se deberá adjuntar, constancia de la realización de la limpieza mensual rutinaria, y cuando correspondiere, la denominada como limpieza trimestral profunda (Nota 6.).
CONDICIÓN DE PAGO. En los antecedentes para el pago debe considerarse: • Factura o boleta del prestador, la que sólo será emitida una vez que el o los productos se hayan despachados o servicios realizados. • Debe ser electrónica* • Factura debe indicar: ⮚ Tipo de documento: Orden de Compra ⮚ Folio de Ref: ID de la Orden de Compra. ⮚ Razón de Referencia: Nombre de la Orden de Compra. • Copia de la orden de compra previamente aceptada. • Recepción conforme de Bodega Central o Referente Técnico en caso de Servicios. • Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. • Resolución que Aprueba el Contrato o la Orden de Compra que formaliza acto contrato. La factura no será recibida si no se presenta con la orden de compra correspondiente aceptada en sistema de información xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.