SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. 17.1. Amennyiben Felek havi számlázásban állapodtak meg, úgy Alvállalkozó köteles az adott hónap 25. (huszonötödik) napjáig megküldeni a Megrendelő felé az adott hónapra vonatkozó számlába állítandó igényét. Amennyiben ezen határnapig nem érkezik be az igény, úgy az Alvállalkozó csak a következő hónapban tudja igényét jelezni a Megrendelő felé.
17.2. Alvállalkozó a Szerződésben rögzített elszámolási időszakban teljesített szolgáltatásairól az elszámolási időszakot követően, Megrendelő által aláírt Teljesítési Igazolás alapján, a teljesítés időpontjától számított 15 (tizenöt) napon belül jogosult és köteles számla benyújtására.
17.3. Tételes felmérés szerinti elszámolásnál mellékelni kell a Megrendelő által igazolt Felmérési naplót, átalány-elszámolásnál pedig az elvégzett részmunkák Megrendelő által igazolt listáját. Minden számlához mellékelni kell továbbá a Megrendelő által aláírt eredeti Teljesítési Igazolást is.
17.4. A számlán a szerződésszámot fel kell tüntetni. E nélkül a számla befogadását jogosult a Megrendelő megtagadni.
17.5. A számlák fizetési határideje azok szerződésszerű megrendelői kézhezvételétől számított 30 (harminc) nap.
17.6. A számla fizetési határideje külön írásbeli megállapodás nélkül, automatikusan meghosszabbodik a Megrendelő által az Építtető felé az adott teljesítésre vonatkozóan benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítési napját követő 3. (harmadik) banki napig. Az így meghosszabbodott időszakra az Alvállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. Ha az Építtető az adott teljesítésre vonatkozó megrendelői számlát csak részben egyenlíti ki, úgy az Alvállalkozó is csak ugyanolyan arányú részkiegyenlítésre jogosult.
17.7. A számlákat 2 (kettő) példányban kell a Megrendelő részére benyújtani az alábbi címen (Számlabenyújtás helye):
17.8. Kizárólag a jogszabályi rendelkezésnek és a Szerződésnek alakilag és tartalmilag mindenben megfelelő, és előírt mellékletekkel felszerelt, a számlabenyújtás helyére benyújtott számlák keletkeztetnek fizetési kötelezettséget. A számla kézhezvétele dátumának – a számlán feltüntetett fizetési határidőtől függetlenül – az a nap számít, amikor a jogszabályi és szerződéses előírásoknak megfelelő, teljesen hibátlan adattartalommal és a Szerződésben, illetve a jogszabályokban előírt minden melléklettel hiánytalanul ellátott számla Megrendelő részéről a számlabenyújtás helyén átvételre kerül. Nem megfelelő helyre küldött, vagy alakilag/tartalmilag hibásan benyújtott számlából eredő késedelem nem...
SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. 14.1 A Kereskedő a tárgyhónapot követő 10 (tíz) munkanapon belül kiállítja a Felhasználó tárgyi időszakra vonatkozó villamos energia fogyasztási számláját.
14.2 A Felhasználó a tárgyhónapot követően 25 (huszonöt) napon belül köteles megfizetni Kereskedő részére a megküldött számla szerinti összeget. A Felhasználó a részére benyújtott számlán feltüntetett összeget a Kereskedő bankszámlájára átutalással, csoportos beszedési megbízással vagy elektronikus számla esetén a Kereskedő által elfogadott egyéb módon köteles megfizetni. A kétségek elkerülése végett a Xxxxx rögzítik, hogy a fizetés teljesítésének a Kereskedő bankszámláján történő jóváírást kell érteni.
14.3 A Felek kijelentik, hogy amennyiben valamely fizetési határidő napja hétvégi vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a hétvégi vagy munkaszüneti napot követő első munkanapot tekintik határidő-napnak. A Felek kijelentik továbbá, hogy a számla tartalmával kapcsolatban a vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályi előírások az irányadóak.
14.4 Amennyiben bármely Fél a Szerződés alapján elismert esedékes összeget a lejárat napjáig nem fizeti meg és ezt a mulasztást a másik Fél írásbeli felszólítását követően haladéktalanul nem orvosolja, az adott fél ezt az igényét fizetési meghagyás útján is érvényesítheti.
SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. 4.3.1 A Vállalkozó az e-Titán Rendszer által kiállított Teljesítésigazolás alapján és Teljesítésigazolásonként jogosult átutalásos számlát kiállítani a Webjogsi KMR részére. A Vállalkozó által kiállított számlán fel kell tüntetni a Teljesítésigazolás egyedi azonosítóját. A Vállalkozó kizárólag a Teljesítésigazoláson szereplő összeget állíthatja számlába. A Vállalkozó a számláján kizárólag a Webjogsi KMR részére megadott, hivatalos és a cégkivonatában szereplő bankszámlaszámát szerepeltetheti.
4.3.2 Amennyiben a Vállalkozó a 4.3.1 ponttól eltérően állítja ki a számlát, úgy az a Szerződés tekintetében nem minősül szabályosnak, és ez alapján nem érvényesíthető követelés a Webjogsi KMR-el szemben. A tartalmilag nem megfelelő vagy hiányos számlákat a Webjogsi KMR ajánlott, tértivevényes postai levélben küldi vissza a Vállalkozó részére. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a számlát ismételten kiállítani és a Webjogsi KMR-nek benyújtani.
4.3.3 A Vállalkozó által helyesen kiállított számlát a Webjogsi KMR részére kizárólag ajánlott, tértivevényes postai levélben küldheti meg a Webjogsi KMR postacímére.
4.3.4 A Vállalkozó által helyesen kiállított számlát a Webjogsi KMR a kézhezvételtől számított 15, azaz tizenöt napon belül a banki átutalással egyenlíti ki.
SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. A számla a Vizsgálati Jegyzőkönyvben rögzített teljesítési adatok alapján készül. A Vizsgálati Jegyzőkönyvben és a számlán csak azok a vizsgálatok, szolgáltatási tételek szerepelhetnek, amelyeket a vevő írásban megrendelt. Laboratóriumi szolgáltatásaink ellenértékét kizárólag banki átutalással fogadjuk el. Készpénzes tranzakcióra nincs lehetőség. A számla elektronikus formában készül. A vizsgálat teljesítésekor a Vizsgálati Jegyzőkönyv elektronikus másolatát és a számlát a kapcsolattartási információk szerint e-mailben küldjük meg. Az eredeti Vizsgálati Jegyzőkönyvet postai úton is eljuttatjuk a megbízó részére. Új megbízók és magánszemélyek esetében:
a) Új és eseti megbízók esetében a vizsgálato(ka)t az érvényes megrendelő alapján bekért vizsgálati díj előleg banki jóváírása után kezdjük meg.
b) Magánszemélyek részére kizárólag a vizsgálati díj előzetes megfizetését (banki jóváírás) követően kezdjük meg a vizsgálatot.
c) Előre fizetés esetén a vizsgálati díjról díjbekérőt küldünk a vevő részére. A vizsgálat teljesítésekor – vagyis az eredményközlő vizsgálati jegyzőkönyv kiadásakor – állítjuk ki a végszámlát. Állandó megbízóink esetében:
d) A teljesítéstől számított 8 napos fizetési határidővel állítjuk ki a számlát, kivéve, ha ettől eltérő feltételeket határoztunk meg írott megállapodás keretében.
e) Késedelmes fizetés esetén a megbízótól további mintákat vizsgálatra nem fogadunk a tartozás maradéktalan kifizetéséig. A késedelmes fizetés mértékét és gyakoriságát mérlegelve a korábban megállapodott legalább 8, vagy annál több napos fizetési határidőt átmenetileg az együttműködés kiszámítható rendezéséig felfüggesztjük, helyette előre fizetés teljesítése mellett vállaljuk a vizsgálatok elvégzését.
f) Amennyiben a megbízó tartozása a laboratórium, majd a pénzügyi képviselő írásbeli felszólításait követően sem kerül megfizetésre, a követelés érvényesítését jogi útra tereljük.
SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. 10.1 Bérlő a felek közti szerződés részét képező Ajánlatban rögzített díjakat (ideérve az előleget) a Senso Media által kiállított számla ellenében az Ajánlat szerinti határidőkben, banki átutalás útján köteles megfizetni.
SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. 11.1. Kereskedő a Szerződés alapján kibocsátott számláit a mindenkor hatályos adójogszabályok szerinti formában és tartalommal állítja ki a 10. pontban és a 11. pont további részeiben foglaltak szerint. Amennyiben a Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA Törvény) 175. §-ban meghatározott feltételeket teljesítik, úgy sor kerülhet elektronikus számla kiállítására is. Kereskedő legkésőbb a számlák kibocsátásával egyidőben megküldi – a Felhasználó számára elektronikus formában használható módon, (1 db havi excel táblázat) – a számlákon található minden adatot tartalmazó analitikát. Kereskedő az analitikában nem szereplő számlákat nem bocsát ki, azt a következő számlázási időszakban szerepelteti a számlákban és analitikában. Elektronikus számla benyújtása esetén a Kbt. rendelkezése szerint benyújtott számla esetében a Kbt. 27/A .§-ának meg kell felelnie. Elektronikus számlakibocsátás esetén Felek külön gondoskodnak az elektronikus bizonylatok vonatkozó jogszabályok szerinti elektronikus formában történő megőrzésről és archiválásról. Felhasználó ezúton hozzájárulását adja az elektronikus számla alkalmazásához, befogadásához, amennyiben az megfelel az eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek és minősített elektronikus aláírással van ellátva, és megfelel az ÁFA törvény 168/A §-a és 175.§-a előírásainak. A Kereskedő által kezelt számlák elektronikus címe: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxx.xx
11.1.1. Amennyiben a számláknak 11.2. pontban meghatározott adattartalma közül bármelyik hiányzik, a számla nem kerül befogadásra. A jogszabályi előírásoktól és a jelen szerződéstől eltérően kiállított számlát a Felhasználó jogosult a késedelmes fizetés jogkövetkezménye nélkül teljesítés nélkül visszaküldeni.
11.1.2. A teljesítés elszámolása a Szerződéssel érintett mérési pontokat (POD) magába foglaló számlában történik, melynek eredményeképpen egy elszámolási időszakra valamennyi Felhasználási Helyre – az ott lévő mérési pontokra – egy, minden POD azonosítót magába foglaló számla kerül kiállításra. A Kereskedő a számlát, annak kiállításával egyidejűleg Pdf. formátumban a Felhasználónak elektronikus úton (közvetlenül e-mailben) a megjelölt kapcsolattartón keresztül megküldi azzal, hogy amennyiben az adott Felhasználó elektronikus számla befogadására alkalmas elektronikus rendszert üzemeltet, a kereskedő e-számlát küld a Felhasználó kijelölt e-mail címére. A teljesítések elszámolási és számlázási periódusa na...
SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. 1) A Felek a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kiállított számlának a köteleze tt Fél részére történő benyújtásával érvényesítik a jelen Szerződésben meghatározott bármely jogcímen járó összegekkel kapcsolatos jogaikat.
2) A Kereskedő a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számlákat minden esetben a tárgyhónapot (elszámolási időszakot) követő hó 15. munkanapjáig bezárólag postázza a Felhasználó részére. A számlázás jelen Szerződés 1. számú Mellékletében rögzített számítási metodikával HUF/Euro-ban történik.
3) A Felhasználó a számlák összegét a számla kiállítását követő ….. nap egyenlíti ki. A Felhasználó a kiállított számlák ellenértékét HUF/Euro-ban egyenlíti ki, és átutalási megbízással teljesíti.
4) Az esedékességi határidőre történő fizetés elmulasztása (késedelmes fizetés) esetén Kereskedő minden késedelmes napra vonatkozóan a mindenkori a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese megfelelő késedelmi kamatot jogosult Felhasználó felé kiszámlázni.
SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. 4.3.1 A Vállalkozó az e-Titán Rendszer által kiállított Teljesítésigazolás alapján és Teljesítésigazolásonként jogosult átutalásos számlát kiállítani a PARTNER-T-HAJDU Kft. részére. A Vállalkozó által kiállított számlán fel kell tüntetni a Teljesítésigazolás egyedi azonosítóját. A Vállalkozó kizárólag a Teljesítésigazoláson szereplő összeget állíthatja számlába. A Vállalkozó a számláján kizárólag a PARTNER-T-HAJDU Kft. részére megadott, hivatalos és a cégkivonatában szereplő bankszámlaszámát szerepeltetheti.
4.3.2 Amennyiben a Vállalkozó a 4.3.1 ponttól eltérően állítja ki a számlát, úgy az a Szerződés tekintetében nem minősül szabályosnak, és ez alapján nem érvényesíthető követelés a PARTNER-T-HAJDU Kft.- vel szemben. A tartalmilag nem megfelelő vagy hiányos számlákat a PARTNER-T-HAJDU Kft. ajánlott, tértivevényes postai levélben küldi vissza a Vállalkozó részére. Ebben az esetben a Vállalkozó jogosult a számlát ismételten kiállítani és a PARTNER-T-HAJDU Kft.-nek benyújtani.
4.3.3 A Vállalkozó által helyesen kiállított számlát a PARTNER-T-HAJDU Kft. részére kizárólag ajánlott, tértivevényes postai levélben küldheti meg a PARTNER-T-HAJDU Kft. postacímére.
4.3.4 A Vállalkozó által helyesen kiállított számlát a PARTNER-T-HAJDU Kft. a kézhezvételtől számított 15, azaz tizenöt napon belül a banki átutalással egyenlíti ki.
SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. 10.1 Megrendelő a felek közti szerződés részét képező Ajánlatban rögzített díjakat (ideérve az előleget) a Senso Media által kiállított számla ellenében az Ajánlat szerinti határidőkben, banki átutalás útján köteles megfizetni, amennyiben az ajánlatban vagy az egyedi szerződésben nincs erre utalás, akkor 15 napos fizetési határidő érvényes az előlegen kívüli tételekre.
SZÁMLÁZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK. (1) A számlákat csak a szolgáltatások maradéktalan teljesítését követően lehet benyújtani.
(2) A számlákat kizárólag a Megrendelésen szereplő számlázási címre lehet elküldeni.
(3) A Megbízott köteles ellenőrizhető számlát benyújtani a szolgáltatásokról. A számlán szereplő tételeknek egyezniük kell a Megrendelésen szereplő tételekkel. A részkifizetéseket és a végső kifizetést ekként kell megjelölni, és egyenként, számozott sorrendben kell feltűntetni. A számlának tartalmaznia kell a Megbízó azon osztályának a nevét, amelytől a Megrendelés érkezett, továbbá a Megrendelés számát és az átvétel helyét. A számlának meg kell felelnie a vonatkozó helyi adójogszabályoknak. Amennyiben a számla nem felel meg a fent említett követelményeknek, a Megbízó fenntartja a jogot, hogy visszaküldje a számlát annak érdekében, hogy a Megbízott kiegészítse vagy helyesbítse azt. Ilyen esetekben a fizetési határidő csak azt követően veszi kezdetét, hogy a Megbízó visszakapta a kiegészített vagy helyesbített számlát. A Megbízó nem felel semmilyen fizetési késedelemért még akkor sem, ha nem veszi igénybe a fenti rendelkezést. A Megrendelésben szereplő címre nem lehet számlát kiállítani a megállapodás szerinti teljesítési határidő előtt.
(4) A megállapodás módosításai vagy kiegészítései csak abban az esetben kerülnek kifizetésre, ha azokat már a végrehajtás előtt írásban elfogadták.
(5) Az elfogadott árak nettó összegek. Indokolt esetben ezekhez hozzá kell adni az általános forgalmi adó jogszabályban előírt mértékét.
(6) A számla nem kerül kifizetésre a szolgáltatás nyújtása előtt.
(7) A kiszámlázott összeg Megbízó általi feltétel nélküli kifizetése nem minősül a Megbízott által nyújtott szolgáltatások szerződésszerű teljesítése Megbízó általi elismerésének.
(8) A Megbízó jogosult levonni bármilyen esedékes forrásadót a fizetendő árból, és a Megbízott nevében befizetni azt az adóhatóságnak, hacsak a Megbízott nem mutat be érvényes adómentességi igazolást.
(9) A további sajátos szabályokat a "B" rész (Ország- specifikus feltételek) tartalmazza.