Common use of CIRCUITO FINANZIARIO Clause in Contracts

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila a trasmette la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, ed acquisisce i pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentante. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro n. giorni lavorativi dal loro accredito sul conto corrente dedicato, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila a trasmette la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, ed acquisisce i pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentante. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore secondo il termine stabilito dal bando PSR SM 16.1 azione 2 e cioè entro n. 30 giorni lavorativi dal loro accredito sul conto corrente dedicato, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi del sostegno previsto a Bando avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo dal Bando stesso e dall'Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila a trasmette la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore alla Regione Liguria o suo organismo delegatoall'Organismo pagatore, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, ed acquisisce . E' il Capofila stesso ad acquisire i pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentante. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro n. giorni lavorativi dal loro accredito sul conto corrente dedicato, del GO e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila a trasmette la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, ed e acquisisce i pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentante. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro n. 30 giorni lavorativi dal loro accredito sul conto corrente dedicato, dedicato e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo dal bando e dall’Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila Capofila, a trasmette la seguito della presentazione della domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, Partner complete della relativa documentazione giustificativa, ed acquisisce riceve i pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentanteCapofila. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro n. giorni lavorativi tempestivamente dal loro accredito sul conto corrente dedicato, del polo/rete di imprese e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei PartnerPartner e riconosciute dall’ufficio attuatore.

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene a rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatoredall’Autorità di Xxxxxxxx, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziariofinanziario e con il computo metrico estimativo/consuntivo. Il Capofila a trasmette Capofila, ricevuta la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni documentazione dei singoli Partner, trasmette le domande di pagamento (in acconto e a saldo) all'Ufficio attuatore complete della relativa documentazione giustificativa, ed giustificativa e acquisisce i relativi pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentanteCapofila. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro n. giorni lavorativi tempestivamente dal loro accredito sul conto corrente dedicato, e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei PartnerPartner e riconosciute dall’Ufficio attuatore.

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila a trasmette la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, ed acquisisce i pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentante. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro n. n.30 giorni lavorativi dal loro accredito sul conto corrente dedicato, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene a rimborso delle spese effettivamente sostenute e degli eventuali costi riconosciuti per il lavoro proprio dell’imprenditore agricolo, secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatoredall’Autorità di Gestione, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila a trasmette Capofila, ricevuta la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni documentazione dei singoli Partner, trasmette le domande di pagamento all'Ufficio attuatore complete della relativa documentazione giustificativa, ed giustificativa e acquisisce i relativi pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentanteCapofila. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro n. giorni lavorativi tempestivamente dal loro accredito sul conto corrente dedicato, e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei PartnerPartner e riconosciute dall’Ufficio attuatore.

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila a trasmette la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo L’Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, ed acquisisce effettua i pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un del SAL/SALDO sul conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo OperativoCapofila, in qualità di legale rappresentanterappresentante del Team di Progetto. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro n. giorni lavorativi dal loro accredito sul proprio conto corrente dedicato, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei PartnerPartner e ne da comunicazione e prova al Soggetto Attuatore.