Common use of CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE Clause in Contracts

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente accordo quadro è così articolato: Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. L otto 2 Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. In merito alla fatturazione si fa presente che: - FST, a partire dal 01/01/2019 è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla nuova normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il codice univoco M5UXCR1 e per mail in formato .pdf alla Responsabile progetto (x.xxxxxxx@xxx.xx); - FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment; - la fatturazione sarà organizzata come segue: - Lotto 1: 1. 20% all’approvazione da parte di FST del progetto operativo 2. 60% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti - Lotto 2: 1. 30% all’approvazione da parte di FST del progetto operativo 2. 50% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti. - le fatture validate saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.m., previa validazione del SAL da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto; - nel campo descrizione delle fatture do vrà essere inserito il dettaglio del servizio erogato e il riferimento al SAL prodotto, riportando la seguente dicitura: per il Lotto 1: per il Lotto 2: Le fatture saranno saldate previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti. [Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell’Aggiudicatario] P ARTE VII G ARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALI

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, la Stazione Appaltante corrisponderà al Somministratore il corrispettivo offerto in sede di gara. Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario mark-up offerto dal Somministratore per il presente accordo quadro è così articolato: Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione l’erogazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. L otto 2 Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. In merito alla fatturazione servizio si fa presente che: - FST, a partire dal 01/01/2019 è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla nuova normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il codice univoco M5UXCR1 e per mail in formato .pdf alla Responsabile progetto (x.xxxxxxx@xxx.xx); - FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment; - la fatturazione sarà organizzata come segue: - Lotto 1: 1. 20% all’approvazione da parte di FST del progetto operativo 2. 60% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti - Lotto 2: 1. 30% all’approvazione da parte di FST del progetto operativo 2. 50% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti. - le fatture validate saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.m., previa validazione del SAL intende liberamente determinato da parte del Direttore dell’esecuzione Somministratore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni sua revisione. Per il servizio di somministrazione la Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del Contrattocosto orario fissato in sede di gara e maggiorato del mark-up offerto dall’Impresa Aggiudicataria. Allo stato attuale il costo orario per le categorie di inquadramento previste è pari a €18,70 c.a. per l’Area II, F3 e a € 20,31 c.a. per l’Area III, F1. Il costo orario è comprensivo di tutte le voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento, ad eccezione dei buoni pasto che, se maturati ai sensi della normativa vigente per il CCNL comparto Ministeri, saranno erogati dall’Aggiudicatario, fatto salvo il rimborso da parte del Stazione Appaltante. Pertanto essi saranno oggetto di fatturazione separata, senza applicazione del mark-up di agenzia. La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Lavoratore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Lavoratore. Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura alla quale dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati: - Riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del mark-up, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo lavoratore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale; - nel campo descrizione Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; - Imponibile IRAP; - Ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente. Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione di riferimento e il CIG del presente appalto. I pagamenti delle fatture do vrà essere inserito regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura; a tale ultimo fine fa fede il dettaglio protocollo della Stazione Appaltante. Qualora al momento del servizio erogato e il riferimento pagamento la Stazione Appaltante dovesse risultare creditrice, per penali, di un importo superiore al SAL prodottosaldo stesso, riportando la seguente dicitura: per il Lotto 1: per il Lotto 2: Le fatture saranno saldate previa verifica Stazione Appaltante resta autorizzata a recuperare la differenza in occasione della regolarità contributiva liquidazione dell’importo relativo al mese successivo. Inoltre, ove tale credito da parte della Stazione Appaltante non fosse recuperabile nel modo descritto, il Somministratore, adeguatamente preavvertito, dovrà versare, nel termine di FST presso venti giorni, gli enti competentiimporti dovuti. [Questa parte In mancanza la Stazione Appaltante opererà il recupero sulla cauzione definitiva. Qualora il Somministratore risulti debitore dei contributi previdenziali, fiscali, assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte debito stesso. È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della offerta tecnica dell'aggiudicatario Stazione Appaltante di trattenere sulle somme dovute al Somministratore gli importi corrispondenti ai contributi omessi e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell’Aggiudicatario] P ARTE VII G ARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALIrelativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti del medesimo.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, la Stazione Appaltante corrisponderà al Somministratore il corrispettivo offerto in sede di gara. Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario mark-up offerto dal Somministratore per l’erogazione del servizio si intende liberamente determinato da parte del Somministratore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni sua revisione. Per il presente accordo quadro servizio di somministrazione la Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario fissato in sede di gara e maggiorato del mark-up offerto dall’Impresa Aggiudicataria. Allo stato attuale il costo orario totale per le categorie di inquadramento previste è così articolato: Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA 14,46 c.a. Il costo orario è comprensivo di leggetutte le voci retributive e contributive garantite dal CCNL di riferimento, ad eccezione dei buoni pasto che, se maturati ai sensi della normativa vigente per il CCNL comparto Ministeri, saranno erogati dall’Aggiudicatario, fatto salvo il rimborso da parte della Stazione Appaltante. Nella determinazione Pertanto essi saranno oggetto di fatturazione separata, senza applicazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà mark-up di agenzia. La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al riguardoSomministratore, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesail quale dovrà comunque retribuire il Lavoratore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Per l’espletamento Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Lavoratore. Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura alla quale dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati: - Riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del mark-up, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo lavoratore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale; - Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; - Imponibile IRAP; - Ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente. Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione di riferimento e il CIG del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti appalto. I pagamenti delle fatture regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. L otto 2 Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. In merito alla fatturazione si fa presente che: - FSTeventuali inadempienze, a partire dal 01/01/2019 è soggetta agli obblighi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura; a tale ultimo fine fa fede il protocollo della Stazione Appaltante. Qualora il Somministratore risulti debitore dei contributi previdenziali, fiscali, assistenziali e agli adempimenti inerenti assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla fatturazione elettronica regolarizzazione del debito stesso. È fatto salvo, comunque, in base alla nuova normativa in tema caso di fatturazione elettronicamancata regolarizzazione, pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il codice univoco M5UXCR1 diritto della Stazione Appaltante di trattenere sulle somme dovute al Somministratore gli importi corrispondenti ai contributi omessi e per mail in formato .pdf alla Responsabile progetto (x.xxxxxxx@xxx.xx); - FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment; - la fatturazione sarà organizzata come segue: - Lotto 1: 1. 20% all’approvazione da parte di FST relativi accessori, nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti del progetto operativo 2. 60% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti - Lotto 2: 1. 30% all’approvazione da parte di FST del progetto operativo 2. 50% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti. - le fatture validate saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.mmedesimo., previa validazione del SAL da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto; - nel campo descrizione delle fatture do vrà essere inserito il dettaglio del servizio erogato e il riferimento al SAL prodotto, riportando la seguente dicitura: per il Lotto 1: per il Lotto 2: Le fatture saranno saldate previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti. [Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell’Aggiudicatario] P ARTE VII G ARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALI

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. A fronte delle prestazioni rese in forza delle singole somministrazioni, la Stazione Appaltante corrisponderà al Somministratore il corrispettivo offerto in sede di gara. Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario mark-up offerto dal Somministratore per l’erogazione del servizio si intende liberamente determinato da parte del Somministratore in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza. Esso si intende pertanto fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da qualunque eventualità ancorché imprevista, intendendosi conseguentemente esclusa ogni sua revisione. Per il presente accordo quadro servizio di somministrazione la Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal Lavoratore, le somme risultanti dall’applicazione del costo orario fissato in sede di gara e maggiorato del mark-up offerto dall’Impresa Aggiudicataria. Allo stato attuale il costo orario per le categorie di inquadramento previste è così articolato: Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di legge, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA 12,99 c.a. . Il costo orario è comprensivo di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato tutte le voci retributive e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardocontributive garantite dal CCNL di riferimento, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione ad eccezione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi buoni pasto che, se maturati ai sensi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. L otto 2 Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario normativa vigente per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di leggeCCNL comparto Ministeri, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardosaranno erogati dall’Aggiudicatario, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. In merito alla fatturazione si fa presente che: - FST, a partire dal 01/01/2019 è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla nuova normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando fatto salvo il codice univoco M5UXCR1 e per mail in formato .pdf alla Responsabile progetto (x.xxxxxxx@xxx.xx); - FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment; - la fatturazione sarà organizzata come segue: - Lotto 1: 1. 20% all’approvazione da parte di FST del progetto operativo 2. 60% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti - Lotto 2: 1. 30% all’approvazione da parte di FST del progetto operativo 2. 50% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti e/o codice sorgente previsti. - le fatture validate saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.m., previa validazione del SAL rimborso da parte del Direttore dell’esecuzione Stazione Appaltante. Pertanto essi saranno oggetto di fatturazione separata, senza applicazione del Contrattomark-up di agenzia. La Stazione Appaltante si obbliga a corrispondere al Somministratore esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, in caso di assenza del Lavoratore per malattia, infortunio, congedo per maternità, congedo parentale ed altri permessi ed assenze legittime, nessun corrispettivo è dovuto al Somministratore, il quale dovrà comunque retribuire il Lavoratore, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali. Le modalità di rilevazione delle presenze saranno comunicate di volta in volta dalla Stazione Appaltante al Somministratore in relazione alla sede di destinazione di ogni singolo Lavoratore. Il Somministratore con cadenza mensile, emetterà regolare fattura alla quale dovranno obbligatoriamente e necessariamente essere allegati: - Riepilogo delle ore effettivamente lavorate, con distinta indicazione del costo delle ore fatturate e del mark-up, delle assenze e del relativo titolo giuridico, per ogni singolo lavoratore con indicazione della categoria di inquadramento contrattuale; - nel campo descrizione Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi; - Imponibile IRAP; - Ricevuta o altra documentazione attestante l’avvenuta corresponsione della retribuzione dovuta per il mese precedente. Le fatture dovranno inoltre riportare gli estremi del contratto di somministrazione di riferimento e il CIG E CUP del presente appalto. I pagamenti delle fatture do vrà essere inserito regolarmente emesse saranno effettuati, al netto delle penali previste per eventuali inadempienze, a 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della fattura; a tale ultimo fine fa fede il dettaglio protocollo della Stazione Appaltante. Qualora il Somministratore risulti debitore dei contributi previdenziali, fiscali, assistenziali e assicurativi, il pagamento della fattura sarà subordinato alla regolarizzazione del servizio erogato debito stesso. È fatto salvo, comunque, in caso di mancata regolarizzazione, il diritto della Stazione Appaltante di trattenere sulle somme dovute al Somministratore gli importi corrispondenti ai contributi omessi e il riferimento al SAL prodottorelativi accessori, riportando la seguente dicitura: per il Lotto 1: per il Lotto 2: Le fatture saranno saldate previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti. [Questa parte nonché qualsiasi altro credito vantato nei confronti del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell’Aggiudicatario] P ARTE VII G ARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALImedesimo.

CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE. Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per è determinato dal ribasso sull’importo a base di gara e s’intende comprensivo di ogni onere relativo alla fornitura resa a regola d’arte. L’Aggiudicatario riconosce che il presente accordo quadro prezzo è così articolato: Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA remunerativo e di leggenon avere, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari quindi, alcun diritto a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardochiedere ulteriori patti, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. L otto 2 Il corrispettivo riconosciuto all’Aggiudicatario per il presente appalto ammonta ad € (euro ) oltre IVA di leggecondizioni, di cui gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa ricompresi nell’importo complessivo offerto sono pari a € (euro ) oltre IVA di legge. Nella determinazione del compenso deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente appalto affidato e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Esecutore a qualsiasi pretesa. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016. In merito alla fatturazione si fa presente che: - FST, a partire dal 01/01/2019 è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla nuova normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto da quella data le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il codice univoco M5UXCR1 e per mail in formato .pdf alla Responsabile progetto (x.xxxxxxx@xxx.xx); - FST non è soggetta agli obblighi circa lo split payment; - la fatturazione sarà organizzata come segue: - Lotto 1: 1. 20% all’approvazione da parte di FST del progetto operativo 2. 60% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati. Le modalità e le scadenze di pagamento dell'intera fornitura avverranno, a seguito di presentazione di regolare fattura, secondo il seguente piano: A seguito dell’accettazione del progetto di dettaglio delle ciclostazioni, dell’esito positivo della verifica di conformità del sistema di bike sharing e al termine del periodo di manutenzione offerto, l’Aggiudicatario sarà autorizzato all’emissione delle relative fatture per l’importo corrispondente, come sopra specificato, indirizzate a: COMUNE DI MONZA – UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MOBILITA’ E TRASPORTI (Codice Fiscale 02030880153) – XXX XXXXXXXXX, x. 0 – 00000 XXXXX (XX) e dovrà riportare l’indicazione del contratto di riferimento, la data dell’ordine nonché gli estremi del c/c bancario (codice sorgente previsti - Lotto 2: 1IBAN) o postale dedicato, intestato all’Aggiudicatario. 30% all’approvazione I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico da parte dell’Ente Aggiudicatore su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di FST quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Aggiudicatario s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del progetto operativo 2. 50% in più tranche sulla base dei SAL concordati e indicati come prodotti nel progetto operativo 3. 20% all’approvazione del collaudo e al rilascio di tutti i prodotti conto dedicato entro 7 (sette) giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice sorgente previstifiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Ente Aggiudicatore non eseguirà i pagamenti senza che l’Aggiudicatario possa avere nulla a pretendere per il ritardo. - le fatture validate I corrispettivi dovuti saranno saldate liquidati, previo esito positivo della verifica di regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte di FST a 30 gg. d.f.f.mdell’Ufficio Gestione Amministrativa Mobilità e Trasporti, redatta secondo le norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel contratto., previa validazione del SAL da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto; - nel campo descrizione delle fatture do vrà essere inserito il dettaglio del servizio erogato e il riferimento al SAL prodotto, riportando la seguente dicitura: per il Lotto 1: per il Lotto 2: Le fatture saranno saldate previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti. [Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell’Aggiudicatario] P ARTE VII G ARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALI