Common use of Corrispettivo, fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo contrattuale dovuti all’appaltatore per l’affidamento della fornitura oggetto del presente appalto è calcolato sulla base dell’Offerta economica secondo il corrispettivo in essa riportato. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente all’appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della ASL di Rieti. Tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’appaltatore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto. Il corrispettivo contrattuale si intende determinato a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. L’appaltatore, con la partecipazione alla presente procedura di gara nonché all’atto della stipula del contratto, accetta espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si intende integralmente richiamato. Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ASL di Rieti, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo contrattuale dovuti all’appaltatore per l’affidamento della fornitura oggetto complessivo relativo alle prestazioni di cui all’art. 1 del presente appalto contratto – comprensivo degli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza pari a euro 2.160,00 – è calcolato sulla base dell’Offerta economica secondo il corrispettivo in essa riportatopari a euro ................ al netto dell’IVA. I costi relativi alla sicurezza da rischio specifico o aziendale connessi con l’esecuzione della commessa sono pari a euro ……………. Il predetto corrispettivo si riferisce alla complessivo indicato al comma 1 sarà così suddiviso: una quota pari al 85% dell’importo complessivo, ripartita in n. 108 rate ciascuna da erogarsi per la fornitura prestata della singola attrezzatura, previa verifica della regolare esecuzione delle attività di: consegna, installazione, fornitura della documentazione accessoria ed erogazione delle attività di addestramento, secondo quanto previsto all’art. 1 del presente contratto; una quota pari al 5% dell’importo complessivo al termine del primo anno di garanzia e assistenza tecnica e previa relativa verifica di conformità delle prestazioni, da svolgersi entro 30 giorni da ciascun termine citato; una quota pari al 5% dell’importo complessivo al termine del secondo anno di garanzia e assistenza tecnica e previa relativa verifica di conformità delle prestazioni, da svolgersi entro 30 giorni da ciascun termine citato; una quota pari al restante 5% dell’importo complessivo al termine dell’ultimo anno di garanzia e assistenza tecnica, previo rilascio del certificato di verifica di conformità (cfr. art. 14 delle presente contratto). Il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di fatture intestate a perfetta regola d’arte Banca d’Italia – Servizio Banconote – Divisione Approvvigionamenti, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx e nel pieno adempimento inviate allo stesso indirizzo. La liquidazione del corrispettivo sarà subordinata: all’esito positivo delle modalità verifiche previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle prescrizioni contrattualiFinanze n. 40 del 18.01.2008, e lo stesso è dovuto unicamente all’appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto recante norme in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni; alla regolarità della posizione della Società risultante dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) acquisito dalla Banca. Le suddette verifiche saranno effettuate anche nei confronti della ASL di Rieti. Tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamentiSocietà straniera che ha dichiarato, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’appaltatore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto. Il corrispettivo contrattuale si intende determinato a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. L’appaltatore, con la partecipazione alla presente procedura di gara nonché all’atto al momento della stipula sottoscrizione del contratto, accetta espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalità avvalersi di fatturazione una sede stabile o rappresentanza fiscale in Italia e di pagamento fatturare in base al codice fiscale, partita IVA rilasciati in Italia nonché di impiegare nell’esecuzione del contratto personale iscritto agli enti previdenziali e assicurativi italiani (INPS e INAIL), anche temporaneamente distaccato alle proprie dipendenze ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 207/2010. A garanzia dei crediti vantati nei confronti suddetti obblighi contributivi e ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 su ogni fattura liquidata verrà applicata una ritenuta pari allo 0,50% dell’importo della fattura, al netto dell’IVA. Le ritenute saranno svincolate a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità (cfr. art. 14 del presente contratto) e previa acquisizione del DURC. Nell’ipotesi in cui dal DURC emergano inadempienze a carico della Società, troverà applicazione l’art. 4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. La liquidazione del corrispettivo sarà inoltre subordinata al previo espletamento delle Aziende Sanitarie Locali verifiche di conformità di cui agli artt. 317-318 del D.P.R. n. 207/2010. Quella relativa all’ultima fattura è subordinata altresì al regolamento approvato con DCA n. U00032 rilascio del 30/01/2017 che si intende integralmente richiamatocertificato di verifica di conformità (cfr art. Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara14 del presente contratto) e dovrà essere intestata di cui all’art. 322 del citato D.P.R. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c dedicato comunicato alla ASL di Rieti, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previstiBanca prima del relativo utilizzo ai sensi del precedente art. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti5 lett. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge j): entro trenta giorni dalla data di ricevimento ricezione delle fatture, apposta dal centro di protocollo della fatturaBanca, qualora sia già accertata la regolare esecuzione di ciascuna fornitura ordinata; entro trenta giorni dalla data di accertamento della regolare esecuzione di ciascuna fornitura ordinata, qualora la ricezione della fattura sia avvenuta prima di tale data. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi I bonifici per l’estero saranno effettuati con riparto delle spese tra ordinante e riprenderanno beneficiario secondo le misure stabilite dalla rispettive banche (clausola SHA). Gli oneri fiscali sono a decorrere con la definizione carico della pendenza. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.cBanca.).

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo contrattuale dovuti all’appaltatore per l’affidamento della fornitura oggetto del presente appalto è calcolato sulla base dell’Offerta determinato dall’offerta economica secondo il corrispettivo in essa riportato. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente all’appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della ASL di Rieti. Tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall’appaltatore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appaltodell’aggiudicatario. Il corrispettivo contrattuale si intende determinato sarà così suddiviso: - 70% (settanta per cento) ad avvenuto collaudo positivo della fornitura completa; - 5% a proprio rischio dall’appaltatore conclusione del primo semestre contrattuale di assistenza e manutenzione; - 5% a conclusione del secondo semestre contrattuale di assistenza e manutenzione; - 5% nel xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx contrattuale di assistenza e manutenzione; - 5% a conclusione del quarto semestre contrattuale di assistenza e manutenzione; - 5% a conclusione del quinto semestre contrattuale di assistenza e manutenzione; - 5% nel xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx contrattuale di assistenza e manutenzione. Lo stesso sarà corrisposto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di regolare fattura elettronica e la relativa fatturazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità: - dopo che il Responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei controlli effettuati dal Responsabile dell’esecuzione secondo quanto stabilito in tema di attestazione di regolare esecuzione, abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, rispetto all’ultima fattura, dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo par. 17; - ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016, il contraente, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale con le modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte nelle attività di manutenzione e assistenza tecnica, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base ai propri calcoliimponibile a tutti gli effetti di legge a cui l’affidatario è assoggettato, alle proprie indaginideterminando l’effettivo importo oggetto di liquidazione; - nella fattura emessa a saldo dell’ultima prestazione l’affidatario dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale; - le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Consiglio regionale della Sardegna, alle proprie stimeVia Roma n. 25, Cagliari, - cap 09125 – C.F. 92027820924 – codice IPA: UF1BFW. Sulla fattura, che dovrà essere emessa in formato elettronico e sonotrasmessa attraverso il Sistema di Interscambio, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. L’appaltatore, con la partecipazione alla presente procedura dovranno essere riportati il codice identificativo di gara nonché all’atto (CIG), i dati relativi all’impegno indicati che saranno comunicati dopo la stipula del contratto dalla stazione appaltante e la dicitura «scissione dei pagamenti». Il pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., a seguito di emissione di fatture redatte secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente paragrafo, le stesse non verranno accettate. Ai fini del pagamento del corrispettivo il Consiglio regionale della Sardegna procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società e degli eventuali subappaltatori, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Qualora dalle risultanze del DURC risulti un'inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Consiglio regionale, tramite il responsabile del procedimento, trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell‘appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Consiglio regionale, tramite il Responsabile del procedimento, applica quanto previsto all’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. Il Consiglio regionale segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Il contraente è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010; a tal fine l’aggiudicatario dovrà dichiarare, a richiesta dell’Amministrazione, prima della stipula del contratto, accetta espressamente i conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica e le persone delegate ad operare sui suddetti conti. L’operatore economico è, altresì, tenuto a comunicare al Consiglio regionale eventuali variazioni relative ai conti corrente e ai soggetti delegati ad operare sui conti correnti. Ai fini della tracciabilità di aderire alla disciplina uniforme tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle modalità operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG. In caso di fatturazione e di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento dei crediti vantati della prestazione verrà fatto nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 dell’operatore economico che si intende integralmente richiamato. Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ASL di Rietiè obbligato a trasmettere, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge entro venti giorni dalla data di ricevimento della fatturaciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora si verificassero contestazioniL’Amministrazione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattualinei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, sospendere i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, al fornitore fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (artcontrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. 1460 c.cIl pagamento della prestazione verrà fatto direttamente nei confronti del subappaltatore nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del Codice dei contratti.).

Corrispettivo, fatturazione e pagamenti. Il corrispettivo contrattuale dovuti all’appaltatore per l’affidamento della fornitura il servizio oggetto del presente appalto è calcolato affidamento sarà erogato mensilmente sulla base dell’Offerta economica secondo il dei turni effettivamente svolti previa emissione di fattura. A tale corrispettivo in essa riportato. Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura prestata a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento verrà aggiunto l’importo variabile pari al 20% degli importi delle modalità sanzioni emesse ed incassate entro i 60 giorni dalla data di emissione, al netto del valore del titolo di viaggio evaso e delle prescrizioni contrattualispese di notifica ed amministrative sostenute da Tiemme ed indicate nella notifica stessa. Per il presente appalto non si ravvisano rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a € 0,00 (zero/00) e lo stesso è dovuto unicamente all’appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della ASL si procede a redigere il Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI). Per la corresponsione dell’importo variabile Tiemme fornirà entro il 20 di Rieti. Tutti gli oneri derivanti all’appaltatore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati ogni mese la rendicontazione delle somme incassate nel corrispettivo contrattualemese precedente per consentire la fatturazione delle somme spettanti. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo attività inizierà trascorsi 60 giorni dal termine del primo mese di ogni prestazione effettuata dall’appaltatore attività svolta in maniera da permettere l’emissione di una fattura per la parte variabile di competenza di un intero mese. La parte cosiddetta fissa potrà essere fatturata dall’affidatario in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese numero di trasporto, di viaggio e di missione turni svolti moltiplicato per il personale addetto all’esecuzione dell’appaltoprezzo turno d’aggiudicazione offerto previa approvazione, da parte di Tiemme, della coerenza del numero di turni uomo mensili rispetto a quanto previsto dall’art. Il corrispettivo contrattuale si intende determinato 3 del presente contratto. Le fatture, intestate a proprio rischio dall’appaltatore in base Tiemme S.p.A. Via Xxxxx Xxxxxx n. 37 – 00000 XXXXXX – P.IVA 02046440513, dovranno riportare il codice identificativo gara (CIG 71828080AD) riportato sul Contratto e dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. I corrispettivi di competenza dovranno essere fatturati mensilmente a consuntivo e saranno pagati, a mezzo bonifico bancario, nel termine di trenta giorni fine mese, purché l’aggiudicataria risulti regolare ai propri calcolifini del DURC. La ricezione di DURC che segnali un’inadempienza contributiva, alle proprie indaginipotrà comportare l’avvio della procedura prevista dalla vigente normativa di intervento sostitutivo della stazione appaltante (trattenuta dai pagamenti dell’importo corrispondente all’inadempienza). Per l’applicazione delle penali, alle proprie stimequalora l’aggiudicatario non provveda a pagare la relativa nota di debito (fuori regime IVA) entro trenta giorni dalla sua emissione, e sono, pertanto, fissi Tiemme potrà compensare l’importo delle penali medesime con i debiti verso l’aggiudicatario. Rimane salva ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico impregiudicata la facoltà di ogni relativo rischio Tiemme di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o alea. L’appaltatore, con la partecipazione alla presente procedura di gara nonché all’atto della stipula del contratto, accetta espressamente di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali di cui al regolamento approvato con DCA n. U00032 del 30/01/2017 che si intende integralmente richiamato. Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata alla ASL di Rieti, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (artopporre l’eccezione d’inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.cCodice civile.).