FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.). 16.1. Ciascuna fattura, che potrà contemplare i prodotti e/o le prestazioni di uno o più Ordini della stessa tipologia, dovrà essere inviata mezzo posta alla Amministrazione della Committente – Ufficio Verifica Fatture o potrà essere inviata mezzo e-mail all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxx@xxx-xxxxxx.xxx. In base alla tipologia di prodotto e/o prestazione oggetto dell’ordine, sulla fattura dovranno essere indicati: - il numero di Partita IVA della Committente (o di identificazione IVA, se la fattura è emessa da un soggetto UE); - il codice del Fornitore/Appaltatore, assegnato dalla Committente, reperibile sulle Condizioni Particolari; - la sigla del Buyer di riferimento e il numero dell’Ordine, reperibili sulle Condizioni Particolari e gli eventuali numeri dei documenti di trasporto relativi; - il numero e la data del S.A.L., di cui al successivo punto 16.4, sottoscritto da parte del Committente e dell’Appaltatore; - il numero e la data del DdT; - l’elenco dei prodotti consegnati, nella progressione dei documenti di trasporto; - l’eventuale suddivisione dei prezzi su singole posizioni corrispondenti alle singole posizioni dell’Ordine; - l’appoggio bancario completo di numero di conto corrente, banca di appoggio e relative coordinate; qualora il Fornitore/Appaltatore vari la propria ragione sociale o le coordinate bancarie dovrà darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione della Committente tramite comunicazione scritta. In particolare, con riferimento alla variazione delle coordinate bancarie, il Fornitore/Appaltatore si impegna ad inviare una comunicazione della Banca (su carta intestata della Banca) dalla quale risultino le nuove coordinate bancarie e l’intestazione del conto. In assenza di tali elementi, le fatture saranno respinte e i termini di pagamento saranno ricalcolati a partire dalla data di restituzione del documento, corredato di quanto richiesto.
FATTURE, DOCUMENTI DI TRASPORTO (D.D.T.). Le fatture devono contemplare i prodotti e/o prestazioni oggetto di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato: a) il numero dell’ordine ed il numero e la data dei documenti di trasporto; b) l’elenco dei particolari in ordine progressivo indicato nei DDT; c) l’unita di misura. I materiali dovranno essere accompagnati sempre dal DDT e contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, codice matricola disegno oppure simbolo dell’acquisitore, denominazione del prodotto, data di spedizione, numero d’ordine, numero di xxxxxxxxx, quantitativo, numero dei colli consegnati ed ogni altra indicazione espressamente richiesta nell’ordine. Ciascun DDT dovrà contemplare i prodotti di un solo ordine. Per spedizioni dall’estero il Fornitore dovrà rilasciare fedeli dichiarazioni alle Autorità Doganali. Eventuali maggiori spese dovute all’inosservanza di quanto sopra saranno a carico del Fornitore. Le fatture, gli addebiti, gli estratti conto, come pure ogni altro documento inerente alle forniture devono essere inviati alla Direzione Amministrativa della KB-SAC.