Liquidazione e fatture. Il compenso deve essere liquidato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura. La fattura deve essere emessa con cadenza prevista__________________ (trimestrale/semestrale/annuale oppure obiettivi progressivi) secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte del Promotore/CRO, che dovrà essere inviata al seguente indirizzo: ASST di Monza S.S. Ricerca e Sperimentazioni Cliniche Xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxx (XX) e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxxxx.xx Le fatture dovranno essere intestate come di seguito indicato: ____________________ ____________________ e inviate, per il relativo pagamento, a: _____________________ _____________________
Liquidazione e fatture. (ove applicabile)
Liquidazione e fatture. Il compenso deve essere liquidato entro giorni (indicare) dalla ricezione della fattura. ‐ La fattura deve essere emessa con cadenza prevista (trimestrale/semestrale/annuale oppure obiettivi progressivi) secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte del Promotore/CRO.
Liquidazione e fatture. Il compenso deve essere liquidato entro ____ giorni (indicare) dalla ricezione della fattura. La fattura deve essere emessa con cadenza prevista__________________ (trimestrale/semestrale/annuale oppure obiettivi progressivi) secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte del Promotore. Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Liquidazione e fatture. Il compenso deve essere liquidato entro ___ giorni (indicare) dalla ricezione della fattura. La fattura deve essere emessa con cadenza prevista__________________ (trimestrale/semestrale/annuale oppure obiettivi progressivi) secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte del Promotore/CRO da inviare ai seguenti indirizzi: Per l’Ente:___________ Per il Dipartimento: xxx@xxx.xxxxx.xx
Liquidazione e fatture. Il compenso deve essere liquidato entro giorni (indicare) dalla ricezione della fattura. ‐ La fattura deve essere emessa con cadenza prevista semestrale secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte del Promotore. Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Liquidazione e fatture. Il compenso deve essere liquidato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. La fattura deve essere emessa con cadenza prevista semestrale secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte del Promotore. Dato personale – qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Liquidazione e fatture. Il compenso deve essere liquidato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. ‐ La fattura deve essere emessa con cadenza prevista semestrale secondo quanto maturato nel periodo di riferimento, sulla base di apposita richiesta di emissione fattura da parte del Promotore/CRO.
Liquidazione e fatture. Il Promotore/la CRO dovrà inviare con cadenza semestrale, a partire dalla firma del primo consenso informato del primo paziente, una rendicontazione dettagliata in visite e procedure diagnostico-strumentali all’Ente, al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx Verificata la rendicontazione, l’Ente emetterà fattura a cui sarà allegato l’avviso di pagamento generato attraverso il portale della Regione MyPay di pagoPA al seguente link: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/. L’avviso generato conterrà le indicazioni per effettuare il pagamento In ottemperanza alla Legge di Bilancio 2018 (comma 909) che prevede l’obbligo della fatturazione elettronica per le cessioni di beni e per la prestazione di servizi anche tra privati, l’Ente emetterà fatture emesse in formato XML (Extensible Markup Language) e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Lo Sponsor/CRO comunica i dati necessari per l’emissione della fattura elettronica: RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________ CODICE DESTINATARIO/PEC: ____________________________________________ C.F. _______________________________________________________________ P.IVA ______________________________________________________________ Riferimento sperimentazione (codice, promotore, eventuale CRO, PI, centro IOV): ______________________________________________________________ Verificata la rendicontazione, l’Ente dovrà emettere fattura. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni fine mese data fattura, tramite rimessa bancaria con versamento sul c/c bancario intestato ad Istituto Oncologico Veneto presso: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA XXX XXXX Xxxxxxxx, 0- 00000 - Xxxxxx BIC (Bank Identifier Code) SWIFT BIC = XXXXXXXXXXX (Per Introiti dall’Estero) Lo Sponsor/CRO comunica i dati necessari per l’emissione della fattura: RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________ C.F. _______________________________________________________________ P.IVA ______________________________________________________________ Riferimento sperimentazione (codice, promotore, eventuale CRO, PI, centro IOV): ______________________________________________________________ Indirizzo di invio fattura/e-mail: ______________________________________________________________
Liquidazione e fatture. Il compenso deve essere liquidato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura.