Common use of Norme per la rendicontazione Clause in Contracts

Norme per la rendicontazione. a) La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione all’Ente Promotore della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell’intervento del rendiconto finale delle spese sostenute. b) Saranno ammessi a rendicontazione esclusivamente i documenti contabili che riportano la denominazione del progetto finanziato. c) La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all’approvazione dell’Ente Promotore. d) È fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). e) Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute. Xxxxxx, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.). f) Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite POS, in questo ultimo caso sarà necessario fornire copia dell’estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l’addebito del pagamento, effettuato tramite POS. g) Non sono riconosciuti, in nessun caso, pagamenti in contanti. h) Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo. i) L’importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.

Norme per la rendicontazione. a) − La rendicontazione delle attività avviene attraverso la trasmissione all’Ente Promotore alla Direzione della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell’intervento del rendiconto finale delle spese sostenute. b) . − Saranno ammessi a rendicontazione esclusivamente i documenti contabili che riportano la denominazione del progetto finanziato. c) . − La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 30 giorni dalla data comunicata di fine delle attività. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all’approvazione dell’Ente Promotore. d) della Direzione e del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. − È fatto obbligo di conservare gli originali dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progetto. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). e) . − Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute. Xxxxxx, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.). f) . − Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite POS, in questo ultimo caso sarà necessario fornire copia dell’estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l’addebito del pagamento, effettuato tramite POS. g) . − Non sono riconosciuti, in nessun caso, pagamenti in contanti. h) . − Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi al lordo. i) . − L’importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Sarà onere del beneficiario consegnare, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personale. Per le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento al CCNL del settore di riferimento.

Norme per la rendicontazione. a) La Le direttive di seguito specificate in materia di rendicontazione, valutate coerenti con il nuovo quadro di programmazione, vengono applicate in via transitoria nell’attesa delle nuove direttive che verranno adottate nell’ambito dei documenti di esecuzione del Programma Regionale FSE+ 2021- 2027. Il soggetto attuatore è tenuto a presentare entro e non oltre 60 gg. dal termine dell’attività la rendicontazione delle attività avviene svolte alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione–Xxx X. Xxxxxxxx 7 – 00000 Xxxx obbligatoriamente attraverso la trasmissione all’Ente Promotore della domanda di rimborso e la presentazione a conclusione dell’intervento del rendiconto finale delle spese sostenute. b) Saranno ammessi a rendicontazione esclusivamente i documenti contabili che riportano la denominazione del progetto finanziato. c) La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data comunicata di fine delle attivitàil sistema informativo SIGEM. Eventuali proroghe dovranno avere carattere straordinario, essere debitamente motivate e subordinate all’approvazione dell’Ente Promotore. d) È fatto obbligo di conservare gli originali della struttura regionale competente. I soggetti beneficiari dovranno produrre una Relazione Finale descrittiva dell’attività svolta nell’ambito del gemellaggio realizzato, allegando: - modulistica compilata come previsto dalla Determina Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 comprensiva dei documenti presentati, presso la sede legale del soggetto attuatore, giustificativi contabili e amministrativi per un periodo non inferiore a tre anni. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato per la riconducibilità delle spese allo stesso. Tutte le spese devono essere riferite al periodo compreso tra la data di avvio e quella di conclusione delle attività incluse nel progettosostenute con esclusione dei costi forfettari. Le spese dirette riferite al personale devono essere identificabili, riconducibili al progetto e attestate da documenti giustificativi (fatture, ricevute, buste paga, F24, ecc.). e) Non sono ammessi a rendicontazione scontrini fiscali quali documenti contabili a comprova delle spese sostenute. Xxxxxx, inoltre, essere esibiti i giustificativi che attestino l’effettivo pagamento delle spese rendicontate (bonifici bancari, mandati di pagamento quietanzati, ecc.). f) Sono ammesse a rendicontazione esclusivamente spese pagate a mezzo bonifico (fornendo la ricevuta del bonifico effettuato in originale o stampa prodotta online), oppure tramite POS, in questo ultimo caso sarà necessario fornire copia dell’estratto conto bancario del conto corrente dedicato da cui risulti in modo chiaro e univoco l’addebito del pagamento, effettuato tramite POS. g) Non sono riconosciuti, in nessun caso, saranno ritenuti ammissibili pagamenti in contanti. h) contanti di qualsiasi entità. Tutte le spese indicate nella scheda finanziaria devono intendersi lorde. L’importo forfettario pari al lordo. i) 20% delle spese dirette rappresenta l’ammontare massimo riconosciuto dall’amministrazione al beneficiario e sarà pertanto ricalcolato sulla base dei costi diretti ritenuti ammissibili in fase di rendicontazione dell’operazione. L’importo riferito alle risorse umane deve comprendere tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Sarà onere del beneficiario consegnarecontributo riconosciuto ed erogabile sarà calcolato sull’ammontare totale delle spese rendicontate dal soggetto attuatore, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, un prospetto riepilogativo del calcolo del costo lordo sostenuto per il personalesecondo le modalità sopra esposte. Per riportare i dati sintetici si dovranno compilare e consegnare gli appositi moduli per i progetti cofinanziati FSE che verranno messi a disposizione dalla Regione. È consentito, comunque, aggiungere altra documentazione che si ritenga utile a dare conto dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. L’individuazione di irregolarità gravi all’interno della documentazione richiesta potrà comportare il mancato riconoscimento dell’intero contributo forfettario. La richiesta di anticipo e la richiesta di saldo, accompagnata dalla Relazione Finale e da tutta la documentazione richiesta, dovranno essere presentate mediante sistema informativo SIGEM con le retribuzioni calcolate su base oraria sarà fatto riferimento modalità definite nel manuale d’uso (“Manuale di gestione delle proposte progettuali”) pubblicato al CCNL del settore di riferimentoseguente link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx.