Common use of Oneri finanziari Clause in Contracts

Oneri finanziari. L’onere finanziario complessivo, quantificabile a titolo di rimborso dei costi e delle spese vive che le Parti sosterranno per la realizzazione delle attività istituzionali oggetto della cooperazione, così come specificamente indicate nell’Allegato A, è stimato in es. 55.000 (costo totale del personale delle parti, di cui € 40.000 dell’Università ed € 10.000 dell’Agenzia + spese vive 5.000). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Le Parti stabiliscono che il costo del personale del Dipartimento, in fase di rimborso spese, viene decurtato del costo sostenuto dall’Agenzia per le attività del proprio personale, per un importo stimato di es. € 10.000. Nell’Allegato B si riportano i costi del personale delle Parti, secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. Gli eventuali costi di trasferta del personale del Dipartimento vengono stimati in un massimo di € e verranno rimborsati dall’Agenzia a piè di lista, sulla base della documentazione prodotta. L’Agenzia si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei costi e delle spese sostenute: - l’importo della spesa del personale del Dipartimento (di cui all’Allegato B del presente atto) decurtato delle spese sostenute dall’Agenzia a carico della Dipartimento stesso; - eventuali costi di trasferte e altre spese vive nel limite massimo di euro . Il Dipartimento si impegna: - a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; - al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o ulteriori trasferte oltre il limite massimo stabilito. L’Agenzia si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e il saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento attività di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante le altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura - trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di verifica, valutazione e approvazione da parte della stessa che ne attesterà la regolarità e rilascerà specifica attestazione di conformità. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: .

Oneri finanziari. L’onere finanziario complessivo, quantificabile a titolo di rimborso dei costi e delle spese vive complessivo che le Parti sosterranno per la realizzazione delle attività istituzionali oggetto della cooperazione, così come specificamente indicate nell’Allegato A, è stimato in es. 55.000 € 27.963,74 (costo totale del personale delle parti, ventisettemilanovecentosessantatre/74 euro) di cui sarà rimborsato dalla Struttura al Dipartimento a titolo di ristoro per i maggiori costi sostenuti un importo stimato di € 40.000 dell’Università ed € 10.000 dell’Agenzia + spese vive 5.00020.744,25 (ventimilasettecentoquarantaquattro/25). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Le Parti stabiliscono che il costo del personale del Dipartimento, in fase di rimborso spese, viene decurtato del costo sostenuto dall’Agenzia per le attività del proprio personale, per un importo stimato di es. € 10.000. Nell’Allegato B si riportano i costi lordi del personale delle Parti, secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. Gli eventuali Non sono previsti costi di trasferta trasferta, che pertanto non potranno essere rimborsati restando a capo della Parte. Per la quantificazione della spesa del personale del Dipartimento vengono stimati in un massimo di € si fa riferimento all’Allegato B del presente atto, che attesta i costi per le attività svolte dal proprio personale secondo le qualifiche e verranno rimborsati dall’Agenzia a piè di lista, sulla base della documentazione prodottale professionalità coinvolte. L’Agenzia La Struttura si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei maggiori costi e delle spese sostenute: - l’importo della spesa totale lorda del personale del Dipartimento (di cui all’Allegato B del presente atto) decurtato delle spese del personale sostenute dall’Agenzia e di quota parte delle spese di personale a carico della Dipartimento stessodel Dipartimento, come dettagliato nell’allegato B; - gli eventuali costi di trasferte e altre spese vive nel limite massimo di euro non saranno rimborsati in quanto ritenute pari a €0,00 in fase stima. Il Dipartimento si impegna: - a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; - al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o ulteriori trasferte oltre il limite massimo stabilito. L’Agenzia La Struttura si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e il al saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento attività lavori di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante le eventuali altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura - – trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di verifica, condivisione e valutazione e approvazione da parte della stessa che ne attesterà la regolarità e rilascerà specifica attestazione di conformitàcomune tra le Parti. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: xxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx; si richiede anche l’inoltro in cc alla seguente mail: xxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xx.

Oneri finanziari. L’onere finanziario complessivoDi norma la concessione in uso del Teatro è condizionata al pagamento di una tariffa anticipatamente all’uso, quantificabile nella misura fisstaa nell’allegato 1 del presente Regolamento. Le tariffe, di cui all’allegato 1, possono essere adeguate ogni anno con Deliberazione della Giunta Comunale. È inoltre a carico del richiedente il versamento di una cauzione idonea, la cui entità è stabilita nell’allegato 1 del presente Regolamento. La cauzione verrà restituita al termine dell’uso autorizzato, entro 15 giorni lavorativi. In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere all’immobile o alla strumentazione esistente, l’Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare dalla somma versata a titolo di rimborso dei costi cauzione l’importo occorrente per il ripristino degli elementi danneggiati, salvo in ogni caso l’obbligo di risarcimento per i maggiori danni arrecati. La tariffa d’uso e delle spese vive che le Parti sosterranno la cauzione devono essere corrisptoi salmeno cinque giorni prima della data fissata per la realizzazione manifestazione. Qualora la gestione del Teatro risulti affidata a un soggetto gestore, questi provvederà all’accettazione delle attività istituzionali oggetto prenotazioni e alla riscossione delle tariffe d’uso, le quali, al termein dell’anno, verranno detratte dal contributo riconosciuto dal Comune. Il mancato pagamento entro i termini e l’omessa presentazione delle ricevute dell’avvenuto versamento comporta la non concessione all’utilizzo del Teatro. In caso di mancato utilizzo del Teatro, il richiedente dovrà darne comunicazione scritta almeno cinque giorni prima della cooperazionedata fissata per la manifestazione; il mancato utilizzo da parte dei concessionari per cause da essi dipendenti non dà diritto ad alcun rimborso. L’uso del Teatro ègratuito, così come specificamente indicate nell’Allegato Aoltre che per l’Amministrazione Comunale, è stimato in es. 55.000 (costo totale del personale delle partiper gli Istituti Scolastici cittadini, di cui € 40.000 dell’Università ed € 10.000 dell’Agenzia + spese vive 5.000). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Le Parti stabiliscono che il costo del personale del Dipartimentoper Enti e Associazioni aventi sede nel territorio comunale che, in fase assenza di rimborso spesefinalità commerciali, viene decurtato promuovono manifestazioni, iniziative o attività coincidenti con gli interessi generali della Comunità e che pertanto godono del costo sostenuto dall’Agenzia patrocinio del Comune. L’uso del Teatro (ed in particolare dei camerini e dei servizi igienici) è gratuito quando direttamente collegato a iniziative di carattere concertistico e teatrale ingenere organizzate presso l’adiacente Auditorium San Fedele, promosse con il patrocinio del Comune di Palazzolo sull’Oglio o direttamente programmate dall’Assessorato alla Cultura del medesimo. L’uso del Teatro è altresì gratuito per le i gruppi o associaznioi culturali locali che usufruiscono della struttura per potervi svolgere attività del proprio personaledi preparazione delle proprie iniziative, per un importo stimato condotte in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. In caso di es. € 10.000. Nell’Allegato B si riportano i costi del personale delle Parti, secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. Gli eventuali costi di trasferta del personale del Dipartimento vengono stimati concessione in un massimo di € e verranno rimborsati dall’Agenzia a piè di lista, sulla base della documentazione prodotta. L’Agenzia si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, uso a titolo di rimborso dei costi gratuito saranno comunque a caoridcell’utente le pulizie della struttura e delle spese sostenute: - l’importo della spesa del personale del Dipartimento (di cui all’Allegato B del presente atto) decurtato delle spese sostenute dall’Agenzia a carico della Dipartimento stesso; - eventuali costi di trasferte e altre spese vive nel limite massimo di euro . Il Dipartimento si impegna: - a effettuare le attività oggetto della cooperazione attraverso l’utilizzo del proprio personale; - al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o ulteriori trasferte oltre il limite massimo stabilito. L’Agenzia si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e il saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento attività di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante le altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura - trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di verifica, valutazione e approvazione arredi da parte della stessa effettuarsi sia prima che ne attesterà la regolarità e rilascerà specifica attestazione di conformità. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Al fine di garantire un adeguato e rapido flusso informativo tra le Parti il Dipartimento comunica il seguente indirizzo di PEC: .dopo l’utilizz.o

Oneri finanziari. L’onere finanziario complessivo, quantificabile a titolo di rimborso Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei costi e delle spese vive che le Parti sosterranno per servizi conferiti con la realizzazione delle attività istituzionali oggetto della cooperazione, così come specificamente indicate nell’Allegato A, è stimato in es. 55.000 (costo totale del personale delle parti, di cui € 40.000 dell’Università ed € 10.000 dell’Agenzia + spese vive 5.000). È previsto uno scostamento massimo eventualmente riconoscibile a consuntivo del 5% rispetto al valore complessivo stimato. Le Parti stabiliscono che il costo del personale del Dipartimento, in fase di rimborso spese, viene decurtato del costo sostenuto dall’Agenzia per le attività del proprio personale, per un importo stimato di es. € 10.000. Nell’Allegato B si riportano i costi del personale delle Parti, secondo le qualifiche e le professionalità coinvolte. Gli eventuali costi di trasferta del personale del Dipartimento vengono stimati in un massimo di € e verranno rimborsati dall’Agenzia a piè di lista, sulla base della documentazione prodotta. L’Agenzia si impegna, pertanto, ad erogare al Dipartimento, a titolo di rimborso dei costi e delle spese sostenute: - l’importo della spesa del personale del Dipartimento (di cui all’Allegato B del presente atto) decurtato delle spese sostenute dall’Agenzia convenzione sono a carico dei Comuni. Di norma, nell’ambito della Dipartimento stessogestione associata, le spese sono sostenute direttamente dai singoli Comuni in base alla propria spesa storica in mutua e reciproca sussidiarietà senza creazione di centri di costo e rimborsi. Nell’ambito della gestione associata di funzioni di Polizia Locale previste dalla presente convenzione si andranno a creare centri di competenza che agiranno sotto la responsabilità del Comandante coordinatore; - eventuali costi ogni centro di trasferte e altre spese vive nel limite massimo competenza vedrà l’impiego di euro . Il Dipartimento si impegna: - a effettuare le attività oggetto personale con la prevalenza della cooperazione attraverso l’utilizzo corrispondenza territoriale tra il luogo in cui la funzione associata trova sede ed il luogo di lavoro del proprio personale; - al pagamento diretto di eventuali altri costi strettamente strumentali al compimento delle attività, quali, a titolo esemplificativo, spese per materiali, attrezzature impiegate o ulteriori trasferte oltre il limite massimo stabilito. L’Agenzia si impegna ad erogare al Dipartimento il rimborso delle spese in corrispondenza degli stati di avanzamento delle attività previsto nell’Allegato A e il saldo finale eventualmente comprensivo dello scostamento massimo sopraindicato. Ogni stato di avanzamento attività di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: a) una dettagliata relazione tecnico-scientifica delle attività svolte; b) la rendicontazione dei costi del personale tramite time sheet; c) una dettagliata rendicontazione analitica attestante le altre spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento; d) una nota di xxxxxx non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 DPR n. 633/1972; La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata alla Struttura - trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - e sarà oggetto di verifica, valutazione e approvazione da parte della stessa che ne attesterà la regolarità e rilascerà specifica attestazione di conformità. Le spese saranno rimborsate, previa verifica della regolarità contributiva, entro il 30° giorno dalla data di ricevimento di tale documentazione. Gli stati di avanzamento si riferiscono alle attività svolte per ciascuna fase illustrata nel piano operativo di dettaglio e definiscono la ripartizione dei costi per entrambe le Parti. Al fine di garantire ottimizzare le risorse di personale ed evitare aggravi o scompensi organizzativi per gli enti, risulta necessario attuare un adeguato meccanismo compensativo, misurato in giornate/lavoro, che bilanci i plus in termini di carichi lavorativi per i comuni che, nell’ambito delle singole funzioni associate di cui all’art 2, che verranno via via attivate, svolgono il ruolo di referente. Le giornate/lavoro potranno essere compensate attraverso personale che in via continuativa partecipi alla funzione associata, oppure tramite personale comandato per servizi territoriali o ancora tramite compensazioni incrociate con comuni capo fila per altre funzioni attivate. Semestralmente verranno valutati i dati delle attività svolte allineando ai valori reali il sistema di bilanciamento ed in particolare le giornate/lavoro in compensazione. La gestione finanziaria del Servizio Associato di Polizia Locale e rapido flusso informativo del Corpo Unico delle voci di spesa da unificare in unico centro di costo in Unione avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell’Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l’iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell’Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa. In particolare l’Unione si impegna a trasmettere ad ogni Ente associato: • l’ipotesi di preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione; • il rendiconto di gestione, nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto. • il preventivo di spesa annuale dei costi del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico viene trasmesso ai singoli Comuni. In assenza di osservazioni tale preventivo viene approvato con atto di Giunta entro un mese dalla consegna, con l’impegno di iscrivere pro quota, nei rispettivi bilanci comunali, le stesse somme di riferimento approvate. Nel caso uno o più Enti rilevino la necessità di modifiche al preventivo, in ragione degli equilibri finanziari, sarà avviato un tavolo di confronto per la verifica politico – amministrativa e per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri stessi. Ogni qual volta gli organi dell’Unione rilevino necessità di apportare variazioni al preventivo di spesa del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, saranno utilizzate le medesime procedure individuate al comma 4. Nel caso in cui, invece, vengano apportate variazioni al preventivo di spesa a pareggio, ovvero che non comportino modifiche relative agli oneri finanziari a carico dei Comuni per come decisi in sede di previsione, l’Unione ne darà informazione ai Comuni, senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte degli stessi. L’informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato relativo al Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico. Eventuali differenze positive di gestione, rilevate a consuntivo, saranno iscritte nel preventivo di spesa dei costi del Servizio Associato di Polizia Locale e del Corpo Unico dell’anno successivo mediante apposita variazione. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell’anno precedente. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l’ultima rata entro il 30 novembre. Il riparto della spesa complessiva a carico dei Comuni avverrà in fase di attivazione in base alla spesa storica consolidata di ciascun Ente. Differenze economiche in economia o in aumento saranno ripartite nel seguente modo: • 90% sulla base della popolazione al 31/12 del secondo anno precedente a quello di competenza del bilancio di previsione. • 10% suddiviso in parti uguali tra le Parti i Comuni aderenti alla presente convenzione. I servizi specialistici esternalizzati saranno rimborsati all’Unione in base alla quota riferita a ciascun Comune. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di specifici progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell’Unione. Nel caso il Dipartimento comunica personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l’Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il seguente indirizzo costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale. Gli organi dell’Unione, nella eventualità di PEC: .finanziamenti da Enti esterni non finalizzati, potranno decidere per l’abbattimento di parte dei costi complessivi dei servizi. , e quindi delle rispettive quote dei Comuni. La spesa per il personale conferito dai Comuni sarà sostenuta dagli stessi. I proventi delle sanzioni e degli atti di accertamento delle violazioni amministrative spettano al Comune nel cui territorio è stata accertata la violazione