Common use of Prezzi e modalità di fatturazione Clause in Contracts

Prezzi e modalità di fatturazione. I prezzi sono quelli risultanti dall’esito della gara. Nei prezzi espressi dall’Affidataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall’affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato. In attuazione di quanto disposto dall’art. 113-bis, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di singoli certificati di pagamento che saranno emessi con le seguenti modalità e tempistiche: • con riferimento alla quota dovuta a titolo di una tantum per la customizzazione del portale web: a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfr. par. 30.1) • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la prima annualità: a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfr. par. 30.1) • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la seconda annualità: alla scadenza della prima annualità del servizio • con riferimento al corrispettivo dovuto per la gestione della singola transazione ed al ristoro di quanto versato ai fornitori per i beni e servizi richiesti dagli utenti: con cadenza quindicinale sulla base del seguente iter: o l’Impresa Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione del contratto un report analitico dei beni e servizi acquistati dagli utenti del servizio e dei rimborsi gestiti su richiesta degli utenti; tale report dovrà essere trasmesso: - entro il giorno 20 del mese, per i beni/servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella prima metà del mese stesso - entro il giorno 5 del mese, per i beni/servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella seconda metà del mese precedente o entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto report, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad emettere il certificato di pagamento riferito ai beni e servizi elencati nel report di cui al punto precedente, applicando all’importo netto delle prestazioni rilevato dal report e verificato dal Direttore dell’Esecuzione, la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 30, comma 5, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;

Prezzi e modalità di fatturazione. I prezzi relativi a ciascun servizio sono quelli risultanti dall’esito della gara. Nei prezzi espressi dall’Affidataria dall’Impresa e nei corrispettivi corrisposti alla stessa dalla Stazione appaltante, s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni i servizi in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall’affidatario dall’Impresa per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato. In attuazione di Il corrispettivo sarà versato dalla S.A. in via posticipata in rate mensili, contabilizzate in base a quanto disposto dall’art. 113-bisdescritto al seguente punto 5.2, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione previa verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’Amministrazione della regolare esecuzione dei servizi, su presentazione di singoli certificati regolare fattura. Le fatture devono essere intestate a Regione Marche – Servizio Attività normativa e legale e risorse strumentali Xxx X. Xx Xxxxxxxx 0/0 00000 Xxxxxx P.I 0048107423 e dovranno essere trasmesse elettronicamente (fattura elettronica) – Codice Ufficio 2DM3C L’impresa appaltatrice dovrà corredare le fatture con la documentazione relativa ai servizi svolti e di ogni altra documentazione che la Stazione Appaltante riterrà utile e necessaria per i controlli. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’appaltatore è tenuto a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il codice CIG . Si stabilisce sin d’ora che saranno emessi con le seguenti modalità e tempistiche: • con riferimento alla quota dovuta a titolo di una tantum per la customizzazione del portale web: a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfr. par. 30.1) • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la prima annualità: a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfr. par. 30.1) • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la seconda annualità: alla scadenza della prima annualità del servizio • con riferimento al corrispettivo dovuto per la gestione della singola transazione ed al ristoro di quanto versato ai fornitori per i beni e servizi richiesti dagli utenti: con cadenza quindicinale sulla base del seguente iter: o l’Impresa Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione del contratto un report analitico dei beni e servizi acquistati dagli utenti del servizio e dei rimborsi gestiti su richiesta degli utenti; tale report dovrà essere trasmesso: - entro il giorno 20 del meseStazione Appaltante potrà rivalersi, per i beni/servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella prima metà del mese stesso - entro il giorno 5 del mese, per i beni/servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella seconda metà del mese precedente o entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto reportottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’Impresa, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad emettere rimborso di spese e il certificato pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o, in alternativa a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento riferito ai beni e servizi elencati nel report dei corrispettivi di cui al punto precedente, applicando all’importo netto delle prestazioni rilevato dal report e verificato dal Direttore dell’Esecuzione, la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 30, comma 5, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;sopra.

Prezzi e modalità di fatturazione. I prezzi sono quelli risultanti dall’esito della gara. Nei prezzi espressi dall’Affidataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall’affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato. La Stazione Appaltante non conferirà mandato senza rappresentanza all’Affidatario del servizio, che dovrà pertanto provvedere alla fatturazione delle prestazioni richieste direttamente a favore degli utenti richiedenti. In attuazione di quanto disposto dall’art. 113-bis, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di singoli certificati di pagamento che saranno emessi con le seguenti modalità e tempistiche: • con riferimento alla quota dovuta a titolo di una tantum per la customizzazione del portale web: a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfr. par. 30.1) ); • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la prima annualità: a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfr. par. 30.1) ); • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la seconda annualità: alla scadenza della prima annualità del servizio servizio; • con riferimento al corrispettivo dovuto per la gestione della singola transazione ed al ristoro di quanto versato ai fornitori per i beni e servizi richiesti dagli utenti: con cadenza quindicinale mensile sulla base del seguente iter: o entro il giorno 5 di ogni mese l’Impresa Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione del contratto un report analitico dei beni e servizi acquistati dagli utenti del servizio e dei rimborsi gestiti su richiesta degli utenti; tale report dovrà essere trasmesso, unitamente a: - entro fattura pro-forma per il giorno 20 corrispettivo dovuto in relazione alle transazioni gestite nel corso del mese, mese di riferimento - bozza di nota di debito relativa al ristoro di quanto dovuto ai fornitori per i beni/beni e servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella prima metà nel corso del mese stesso - entro il giorno 5 di riferimento su richiesta degli utenti del mese, per i beni/servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella seconda metà del mese precedente servizio o entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto reportdella documentazione di cui al precedente punto, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad emettere il certificato i certificati di pagamento riferito riferiti sia al corrispettivo spettante all’impresa affidataria in relazione alle singole transazioni gestite sia alla nota di debito relativa al ristoro di quanto dovuto ai fornitori per i beni e servizi elencati acquistati nel report corso del mese di riferimento su richiesta degli utenti del servizio o l’Impresa Affidataria provvederà ad emettere la fattura elettronica e la nota di debito sulla base dei certificati di pagamento di cui al punto precedente, applicando all’importo . All’importo netto delle prestazioni rilevato dal report oggetto dei certificati di pagamento e verificato dal Direttore dell’Esecuzione, delle conseguenti fatture relative a • quota una tantum per la customizzazione del portale web • canoni annuali per la gestione del servizio • corrispettivo mensile dovuto per la gestione delle singole transazioni dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 30, comma 5, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;; in ordine alla predetta ritenuta dello 0,5%, si ricorda che le somme così trattenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione e del certificato di pagamento finale. In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell’art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell’art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità previste dal Sistema di Interscambio appositamente realizzato dall’Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . Il Codice Identificativo Univoco dell’Ufficio attribuito all’Amministrazione Centrale del Politecnico di Torino, indispensabile per la trasmissione delle fatture elettroniche attraverso il predetto Sistema di Interscambio, è il seguente: LDUOKT. Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione. Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa. In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l’art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nel caso in cui l’Aggiudicataria della procedura di gara sia un Raggruppamento temporaneo di Imprese, la fatturazione relativa alle prestazioni svolte, dovrà essere emessa unicamente dalla società mandataria dal Raggruppamento, alla quale spetta il pagamento delle fatture da parte dell’Ente.

Prezzi e modalità di fatturazione. I prezzi sono quelli risultanti dall’esito della gara. Nei prezzi espressi dall’Affidataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall’affidatario per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato. In attuazione di quanto disposto dall’art. 113-bis, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di singoli certificati del certificato di pagamento che saranno emessi con le seguenti modalità e tempistiche: • con riferimento conseguente alla quota dovuta a titolo positiva verifica di una tantum per la customizzazione del portale web: a seguito conformità della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfrprestazione. par. 30.1) • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la prima annualità: a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfr. par. 30.1) • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la seconda annualità: alla scadenza della prima annualità del servizio • con riferimento al Il corrispettivo dovuto per la gestione della singola transazione ed al ristoro il servizio sarà erogato a seguito di quanto versato ai fornitori per i beni e servizi richiesti dagli utenti: con cadenza quindicinale sulla base del fatturazione mensile posticipata che dovrà seguire il seguente iter: o ▪ entro i 10 gg. lavorativi successivi alla fine di ogni mese, l’Impresa Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione del contratto un report analitico dei beni contratto, attraverso modulistica concordata tra le parti, l’orario d’inizio e servizi acquistati dagli utenti del servizio e dei rimborsi gestiti su richiesta degli utentidi fine di ogni prestazione giornaliera; tale report dovrà essere trasmesso: - entro il giorno 20 del mese, per i beni/servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella prima metà del mese stesso - entro il giorno 5 del mese, per i beni/servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella seconda metà del mese precedente o ▪ entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto reportdella predetta documentazione, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad emettere il certificato di pagamento riferito ai beni e servizi elencati nel report al periodo; ▪ l’Impresa Affidataria provvederà ad effettuare la fatturazione elettronica sulla base del certificato di pagamento di cui al punto precedente, applicando emettendo: o una fattura verso il Politecnico di Torino per la percentuale di ore erogate, a carico dell’Ateneo per una quota pari al 70% dell’importo complessivo, con applicazione della ritenuta dello 0,5%, prevista dall’art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, all’importo netto delle prestazioni rilevato dal report e verificato dal Direttore dell’Esecuzione, la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 30, comma 5, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;

Prezzi e modalità di fatturazione. I prezzi relativi a ciascun servizio sono quelli risultanti dall’esito della gara. Nei prezzi espressi dall’Affidataria dall’Impresa Aggiudicataria e nei corrispettivi compensi corrisposti alla stessa dalla Stazione Appaltante, s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni i servizi in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto dall’affidatario dall’Impresa Aggiudicataria per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei servizi appaltati, anche se non esplicitamente specificati nel presente capitolato. In attuazione di Il corrispettivo sarà versato dalla S.A. in via posticipata in rate mensili, contabilizzate in base a quanto disposto dall’art. 113-bisdescritto al seguente punto 5.3, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, l’Affidatario provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione previa verifica da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’Amministrazione della regolare esecuzione dei servizi, su presentazione di singoli certificati regolare fattura. Le fatture devono essere intestate a Politecnico di Torino – Servizio Logistica - X.xx Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino, P.I 00518460019 e inviate via PEC all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx . L’Impresa Aggiudicataria dovrà corredare le fatture con la documentazione relativa ai servizi svolti e di ogni altra documentazione che la Stazione Appaltante riterrà utile e necessaria per i controlli. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’I.A. è tenuto a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato, nonché il codice CIG e il numero di ordine riportato nel bando/lettera di invito/disciplinare. Si stabilisce sin d’ora che saranno emessi con le seguenti modalità e tempistiche: • con riferimento alla quota dovuta a titolo di una tantum per la customizzazione del portale web: a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfr. par. 30.1) • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la prima annualità: a seguito della sottoscrizione del verbale di avvio del servizio (cfr. par. 30.1) • con riferimento al canone per la gestione del servizio dovuto per la seconda annualità: alla scadenza della prima annualità del servizio • con riferimento al corrispettivo dovuto per la gestione della singola transazione ed al ristoro di quanto versato ai fornitori per i beni e servizi richiesti dagli utenti: con cadenza quindicinale sulla base del seguente iter: o l’Impresa Affidataria dovrà trasmettere al Direttore dell’Esecuzione del contratto un report analitico dei beni e servizi acquistati dagli utenti del servizio e dei rimborsi gestiti su richiesta degli utenti; tale report dovrà essere trasmesso: - entro il giorno 20 del meseStazione Appaltante potrà rivalersi, per i beni/servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella prima metà del mese stesso - entro il giorno 5 del mese, per i beni/servizi acquistati e i rimborsi gestiti nella seconda metà del mese precedente o entro i 5 gg. lavorativi successivi alla ricezione del predetto reportottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’Impresa Aggiudicataria, il Responsabile Unico del Procedimento provvederà ad emettere rimborso di spese e il certificato pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o, in alternativa a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento riferito ai beni e servizi elencati nel report dei corrispettivi di cui al punto precedente, applicando all’importo netto sopra. Ai fini del pagamento delle prestazioni rilevato dal report e verificato dal Direttore dell’Esecuzionerese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la ritenuta dello 0,5% prevista dall’art. 30, comma 5, secondo periodo del D. Lgs. 50/2016;Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'I.A. e a tutti i subappaltatori.