Common use of TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI Clause in Contracts

TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente. Il Fornitore, a fronte dell’ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a , Via , , - P. IVA La stessa fattura dovrà riportare: • indicazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione; • indicazione del CIG; • indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite; • il codice IPA: . I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il Fornitore. istituto di credito n. c/c IBAN ABI CAB Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su: I soggetti delegati ad operare su tali conti sono: Nominativo Ruolo aziendale Codice Fiscale In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda Sanitaria. In difetto di tale notificazione la Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato. L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo verbale positivo di collaudo. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata trimestralmente e posticipatamente rispetto all’esecuzione del servizio. Il Fornitore, a fronte dell’ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a Azienda Sanitaria Locale, Via , xxx Xxxxx xxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx, - P. IVA X. XXX 00000000000. La stessa fattura dovrà riportare: • indicazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione; • indicazione del CIG; • indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite; • il codice IPA: . I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il Fornitore. istituto di credito n. c/c IBAN ABI CAB Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Aziendadell’Azienda Sanitaria. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su: I soggetti delegati ad operare su tali conti sono: Nominativo Ruolo aziendale Codice Fiscale In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda Sanitaria. In difetto di tale notificazione la Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato. L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

TERMINI DI PAGAMENTO E INTERESSI MORATORI. Il pagamento delle fatture, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo verbale positivo di collaudo. Il Fornitore, a fronte dell’ordinativo, deve emettere un unico documento di pagamento (fattura) secondo la legge IVA, comprendente tutti i DDT emessi, intestato a Azienda Sanitaria Locale, Via , ……………, - P. IVA ……………………….. . La stessa fattura dovrà riportare: • indicazione dell’atto deliberativo di aggiudicazione; • indicazione del CIG; • indicazione dei Documenti di Trasporto relativi alle consegne eseguite; • il codice IPA: . I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 D. Lgs 231/02, salvo diversi accordi con il Fornitore. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su: istituto di credito n. c/c IBAN ABI CAB Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati su: I soggetti delegati ad operare su tali conti sono: Nominativo Ruolo aziendale Codice Fiscale In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche alla Azienda Sanitaria. In difetto di tale notificazione la Azienda Sanitaria non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti sul conto sopracitato. L’Azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice Civile). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.