Common use of Avregnings- og oppgjørsrutiner Clause in Contracts

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør skal innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelse, med forfall 5 dager før månedsslutt. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- kjørte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskap. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystem. Forfall for billettinntekter er 5 dager før månedsslutt. Avregning av bonus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør skal innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelse, med forfall 5 dager før månedsslutt. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer Vogntimer pr dag og måned måned. Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Vogntimer i måneden multiplisert med pris pr linjeVogntime innenfor hver priskategori. I tillegg skal de tilfeller det legges ved er avtalt godtgjørelse knyttet til opplæring og/eller operativ trafikkleder, multipliseres antall timer med pris pr time. Faktura merkes med hvilken kontrakt oppdraget gjelder for. Til hvert oppdrag er det blitt sendt en spesifisert oversikt over tilleggskjøringepost med saksnummer. Faktura for ikke-planlagte Oppdrag merkes med tilhørende saksnummer. Faktura for planlagte Oppdrag merkes med tilhørende saksnummer, ikke- kjørte avganger navn og ekstraordinær kjøring ved beredskapvarighet på oppdraget. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresseepostadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedligVed salg av billetter, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). sender Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystembillettsystem eller salgsapplikasjon. Forfall for billettinntekter er 5 dager før månedsslutt. Avregning av bonus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør 5.4.1.1 Operatøren skal innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelsegodtgjørelse, med forfall 5 fem dager før månedsslutt. Denne faktura Fakturaen skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr pr. dag og måned pr pr. linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- kjørte innstilte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskap. 5.4.1.2 Månedlig godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med henholdsvis pris pr. Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad for busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med kapitalkostnad pr. buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Faste kostnader utbetales også månedlig, og blir beregnet fra Oppstartsdato. Kapitalkostnad for ladeinfrastruktur vil utbetales månedlig fra det tidspunkt kostnaden påløper. 5.4.1.3 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre grunnlagsdata levert gjennom IT-tjenester (vedlegg 10), som fakturagrunnlag for månedlig fakturering fra Operatøren. 5.4.1.4 Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadressee- postadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oversikt over Ruteproduksjon pr måned skal i tillegg sendes i regneark-format på e-post til en nærmere avtalt e-postadresse. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). Oppdragsgiver sender en gang pr pr. måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på Operatøren for billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystemiht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er 5 fem dager før månedsslutt. . 5.4.1.5 Avregning av bonus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg vedlegg 6. . 5.4.1.6 Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør skal innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelse, med forfall 5 dager før månedssluttsiste virkedag i måneden. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, tilleggskjøring og ikke- kjørte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskapavganger. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). 5.2) Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystem. Forfall for billettinntekter er 5 dager før månedssluttsiste virkedag i samme måned. Avregning av bonus bonus/malus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør 5.4.1.1 Operatøren skal innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelsegodtgjørelse, med forfall 5 dager før månedssluttden femtende samme måned. Denne faktura Fakturaen skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr pr. dag og måned pr pr. linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- kjørte innstilte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskap. 5.4.1.2 Månedlig godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med henholdsvis pris pr. Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad for busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser i Rute multiplisert med kapitalkostnad pr. buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Faste kostnader og kapitalkostnader ladeinfrastruktur utbetales også månedlig, og blir beregnet fra Oppstartsdato. 5.4.1.3 Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt Oversikt over Ruteproduksjon pr måned skal i tillegg sendes faktura i regneark-format på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxe-post til en nærmere avtalt e-postadresse. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). Oppdragsgiver sender en gang pr pr. måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på Operatøren for billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystemiht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er 5 dager før månedsslutt. femtende samme måned. 5.4.1.4 Avregning av bonus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg vedlegg 6. . 5.4.1.5 Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør 6.4.1.1 Operatøren skal innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelsegodtgjørelse, med forfall 5 fem dager før månedsslutt. Denne faktura Fakturaen skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr pr. dag og måned pr pr. linje, pr. Ruteområde. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- kjørte innstilte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskap. 6.4.1.2 Månedlig godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med henholdsvis pris pr. Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad for busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med kapitalkostnad pr. buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Faste kostnader utbetales også månedlig, og blir beregnet fra Oppstartsdato. 6.4.1.3 Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre grunnlagsdata levert gjennom IT-tjenester (vedlegg 10), som fakturagrunnlag for månedlig fakturering fra Operatøren. 6.4.1.4 Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadressee- postadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oversikt over Ruteproduksjon pr måned skal i tillegg sendes i regneark-format på e-post til en nærmere avtalt e-postadresse. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). Oppdragsgiver sender en gang pr pr. måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på Operatøren for billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystemiht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er 5 fem dager før månedsslutt. . 6.4.1.5 Avregning av bonus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg vedlegg 6. . 6.4.1.6 Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Xxxxxxxxxxxxx ut i fra et avstemt oppsett innen 3den 10. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelsesamme måned, med forfall 5 dager før månedsslutt. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- kjørte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskapsiste virkedag i samme måned. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Faktureringsavgift/gebyr aksepteres ikke. Det faktureres ikke skal gjøres fradrag for faktureringsavgift/gebyreventuelle egenandeler som delbetaling av transporten. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart Ved eventuelt salg av oppdraget (driftsstart). billetter sender Oppdragsgiver sender en gang pr pr. måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystemiht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er 5 dager før månedssluttsiste virkedag i samme måned. Avregning av bonus gjøres hvert kvartal halvår i henhold til Vedlegg 61 Oppdragsbeskrivelsen punkt 2.12 Bonus. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør skal innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelse, med forfall 5 dager før månedsslutt. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- ikke-kjørte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskap. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.35.2). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystem. Forfall for billettinntekter er 5 dager før månedsslutt. Avregning av bonus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør skal innen 3. den 10 – tredje virkedag tiende - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelse, med forfall 5 dager før månedssluttsiste virkedag i måneden. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, tilleggskjøring og ikke- kjørte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskap. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xxavganger. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser pr buss i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart)buss. Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen 3. den 10 – tredje virkedag tiende - i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystem. Forfall for billettinntekter er 5 dager før månedssluttsiste virkedag i samme måned. Avregning av bonus bonus/malus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen 3den 10. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelsesamme måned, med forfall 5 dager før månedssluttsiste virkedag i samme måned. Denne Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra bestilt oppmøte eller første planlagte hentetidspunkt, til og med siste leveringstidspunkt eller bestilt sluttid. Innleietid rundes opp til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Innbetalt egenandel fra kundene skal gå til fratrekk på faktura til Oppdragsgiver. Ilagte gebyrer skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linjegå til fratrekk på faktura til Oppdragsgiver måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. I tillegg Det skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- kjørte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskapikke beregnes mva. på gebyr. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert Ved eventuelt salg av billetter med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedligOppdragsgivers salgsapplikasjon, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). sender Oppdragsgiver sender en gang pr pr. måned, innen 3. – tredje – virkedag - i påfølgende måned, måned faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystembillettinntekter. Forfall for faktura for billettinntekter er 5 dager før månedsslutt. Avregning av bonus gjøres hvert kvartal siste virkedag i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsensamme måned.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør Operatøren skal innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelsegodtgjørelse, med forfall 5 fem dager før månedsslutt. Denne faktura Fakturaen skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linjelinje og pr Ruteområde. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- kjørte innstilte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskap. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oversikt over Ruteproduksjon pr måned skal i tillegg sendes i excel-format på mail til en nærmere avtalt mailadresse. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv henholdsvis pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad for busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris kapitalkostnad pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen Oppstartsdato. Kapitalkostnad for oppstart av oppdraget ladeinfrastruktur utbetales også månedlig, og blir beregnet fra Oppstartsdato. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre grunnlagsdata levert gjennom BaaS (driftsstartvedlegg 1, bilag 1), som fakturagrunnlag for månedlig fakturering fra Operatøren. Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på Operatøren for billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystemiht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er 5 fem dager før månedsslutt. Avregning av bonus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen 3den 10. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelsesamme måned, med forfall 5 dager før månedssluttsiste virkedag i samme måned. Denne Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra bestilt oppmøte eller første planlagte hentetidspunkt, til og med siste leveringstidspunkt eller bestilt sluttid. Innleietid rundes opp til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Innbetalt egenandel fra kundene skal gå til fratrekk på faktura til Oppdragsgiver. Ilagte gebyrer skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linjegå til fratrekk på faktura til Oppdragsgiver måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. I tillegg Det skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- kjørte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskapikke beregnes mva. på gebyr. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert Ved eventuelt salg av billetter med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedligOppdragsgivers salgsapplikasjon, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). sender Oppdragsgiver sender en gang pr pr. måned, innen 3. – tredje – virkedag - i påfølgende måned, måned faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystembillettinntekter. Forfall for faktura for billettinntekter er 5 dager før månedsslutt. Avregning av bonus gjøres hvert kvartal siste virkedag i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsensamme måned.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Operatør skal innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned sende Oppdragsgiver faktura på Godtgjørelse, med forfall 5 dager før månedsslutt. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linje. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, ikke- ikke-kjørte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskap. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Månedlig Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer i måneden multiplisert med hhv pris pr Rutekilometer og Rutetime. Kapitalkostnad busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall busser multiplisert med pris pr buss (vedlegg 5 4 tabell 5.1.34.2). Kapitalkostnaden blir beregnet ut fra datoen for oppstart av oppdraget (driftsstart). Oppdragsgiver sender en gang pr måned, innen 3. – tredje virkedag - i påfølgende måned, faktura til Operatør på billettinntekter basert på innkjørte billettinntekter fra Ruters elektroniske billettsystem. Forfall for billettinntekter er 5 dager før månedsslutt. Avregning av bonus gjøres hvert kvartal i henhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen.