Common use of Avregnings- og oppgjørsrutiner Clause in Contracts

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen den 10. samme måned, med forfall siste virkedag i samme måned. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Det skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling av transporten. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) til og med betjening av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Oppdragsgiver sender en gang pr. måned, innen 3. – tredje – virkedag i påfølgende måned faktura til Operatør på billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Oppdragsgiver ut ifra i fra et avstemt oppsett innen den 10. samme måned, med forfall siste virkedag i samme måned. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgiftFaktureringsavgift/gebyrgebyr aksepteres ikke. Det skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling av transporten. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) til og med betjening Ved eventuelt salg av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. billetter sender Oppdragsgiver sender en gang pr. måned, innen 3. – tredje – virkedag - i påfølgende måned måned, faktura til Operatør på billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Avregning av bonus gjøres hvert halvår i henhold til Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen punkt 2.9 Bonus. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystemOperatør skal innen 3. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. – tredje virkedag - i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender måned sende Oppdragsgiver faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen den 10. samme månedpå Godtgjørelse, med forfall siste virkedag 5 dager før månedsslutt. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Vogntimer pr dag og måned. Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Vogntimer i samme månedmåneden multiplisert med pris pr Vogntime innenfor hver priskategori. I de tilfeller det er avtalt godtgjørelse knyttet til opplæring og/eller operativ trafikkleder, multipliseres antall timer med pris pr time. Faktura merkes med hvilken kontrakt oppdraget gjelder for. Til hvert oppdrag er det blitt sendt en epost med saksnummer. Faktura for ikke-planlagte Oppdrag merkes med tilhørende saksnummer. Faktura for planlagte Oppdrag merkes med tilhørende saksnummer, navn og varighet på oppdraget. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresseepostadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Det skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling Ved salg av transporten. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleidbilletter, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) til og med betjening av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. sender Oppdragsgiver sender en gang pr. pr måned, innen 3. – tredje – virkedag - i påfølgende måned måned, faktura til Operatør basert på billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers Ruters elektroniske billettsystem eller salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr5 dager før månedsslutt.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers kjørekontorets plansystem. Oppdragsgiver Oppdragsgiver, ved kjørekontoret, skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen den 10. samme måned, med forfall siste virkedag i samme måned. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgiftFaktureringsavgift/gebyrgebyr aksepteres ikke. Det Ilagte gebyrer skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling av transporten. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) gå til og med betjening av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Oppdragsgiver sender en gang pr. måned, innen 3. – tredje – virkedag i påfølgende måned fratrekk på faktura til Operatør på billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr. Driftsrisikoen for eneretten er plassert hos Operatøren, og Oppdragsgiver yter ikke vederlag for drosjetjenestene. Betaling skjer direkte mellom kunde og Operatør. Maksimalprisforskriften gjelder i avtaleområdet. Operatør vil ha en plikt til å respektere Ruters transportvirksomhet i enerettsområdet. Ruter vil uavhengig av tildeling av enerett ha mulighet til å inngå kontrakt om transporttjenester i enerettsområdet. Dette inkluderer kontrakt om skoleskyss, aldersvennlig transport, dør til dør-transport og andre typer kontraktkjøring. Kontraktkjøringen til Ruter kan innebære kontraktkjøring som direkte eller indirekte kan ha en påvirkning på Operatørs muligheter til full utnyttelse av enerettsområdet og enkelttursegmentet. Et eksempel er at Ruter bruker andre transporttjenestekontrakter til å gjennomføre dør til dør-tjeneste og nattkjøring basert på enkeltbestillinger fra innbyggere i enerettskommunen og Ruters kunder. Operatør vil ikke ha krav på kompensasjon fra Ruter hvis Ruters kontraktkjøring i enerettsområde indirekte eller direkte går utover operatørs inntjeningsmuligheter i enerettsområdet.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen den 10. samme måned, med forfall siste virkedag i samme måned. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Det skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling av transporten. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) til og med betjening av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Oppdragsgiver sender en gang pr. måned, innen 3. – tredje – virkedag i påfølgende måned faktura til Operatør på billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen den 10. samme måned, med forfall siste virkedag i samme måned. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra bestilt oppmøte eller første planlagte hentetidspunkt, til og med siste leveringstidspunkt eller bestilt sluttid. Innleietid rundes opp til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Innbetalt egenandel fra kundene skal gå til fratrekk på faktura til Oppdragsgiver. Ilagte gebyrer skal gå til fratrekk på faktura til Oppdragsgiver måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Det skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling Ved eventuelt salg av transporten. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleidbilletter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) til og med betjening av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. sender Oppdragsgiver sender en gang pr. måned, innen 3. – tredje – virkedag i påfølgende måned faktura til Operatør på billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjonbillettinntekter. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen den 10. samme måned, med forfall siste virkedag i samme måned. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Det skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling av transporten. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) til og med betjening av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Oppdragsgiver sender en gang pr. måned, innen 3. – tredje – virkedag i påfølgende måned faktura til Operatør på billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver Operatøren skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. tredje virkedag i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender måned sende Oppdragsgiver faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen den 10. samme månedpå godtgjørelse, med forfall siste virkedag i samme månedfem dager før månedsslutt. Fakturaen skal inneholde en oversikt over kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Rutetimer pr dag og måned pr linje og pr Ruteområde. I tillegg skal det legges ved en spesifisert oversikt over tilleggskjøring, innstilte avganger og ekstraordinær kjøring ved beredskap. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oversikt over Ruteproduksjon pr måned skal i tillegg sendes i excel-format på mail til en nærmere avtalt mailadresse. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Det skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling av transporten. Godtgjørelse Månedlig godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, kjørte Xxxxxxxxxxxxx og Operatøren får godtgjort for utførte timer Rutetimer i måneden multiplisert med henholdsvis pris pr Rutekilometer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) til og med betjening av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarterRutetime. Kapitalkostnad per vogntype for busser i Rute utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype busser multiplisert med kapitalkostnad per vogntype pr buss (vedlegg 35 tabell 5.1.3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Kapitalkostnad for ladeinfrastruktur utbetales også månedlig, og blir beregnet fra Oppstartsdato. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å endre grunnlagsdata levert gjennom BaaS (vedlegg 1, bilag 1), som fakturagrunnlag for månedlig fakturering fra Operatøren. Oppdragsgiver sender en gang pr. pr måned, innen 3. – tredje – virkedag i påfølgende måned måned, faktura til Operatør på Operatøren for billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag fem dager før månedsslutt. Avregning av bonus gjøres hvert kvartal i samme månedhenhold til Vedlegg 6. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystemOperatør skal innen 3. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. – tredje virkedag - i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender måned sende Oppdragsgiver faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen den 10. samme månedpå Godtgjørelse, med forfall siste virkedag 5 dager før månedsslutt. Denne faktura skal inneholde en oversikt over kjørte Vogntimer pr dag og måned. Godtgjørelse beregnes ut fra antall kjørte Vogntimer i samme månedmåneden multiplisert med pris pr Vogntime innenfor hver priskategori. I de tilfeller det er avtalt godtgjørelse knyttet til opplæring og/eller operativ trafikkleder, multipliseres antall timer med pris pr time. Faktura merkes med hvilken kontrakt oppdraget gjelder for. Faktura for ikke-planlagte oppdrag merkes med tilhørende saksnummer. Faktura for planlagte oppdrag merkes med tilhørende saksnummer, navn og varighet på oppdraget. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Det skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling Ved salg av transporten. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleidbilletter, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) til og med betjening av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. sender Oppdragsgiver sender en gang pr. pr måned, innen 3. – tredje – virkedag - i påfølgende måned måned, faktura til Operatør basert på billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers Ruters elektroniske billettsystem eller salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr5 dager før månedsslutt.

Avregnings- og oppgjørsrutiner. Oppdragsgiver benytter sitt avregningsgrunnlag som er hentet ut fra Oppdragsgivers plansystem. Oppdragsgiver skal sende Operatør avregningsgrunnlag innen den 5. i påfølgende måned. Operatør skal kontrollere at avregningsgrunnlagene er i overenstemmelse med sine egne registeringer og straks melde fra om eventuelle avvik. Operatør sender faktura til Oppdragsgiver ut ifra et avstemt oppsett innen den 10. samme måned, med forfall siste virkedag i samme måned. Faktura sendes fortrinnsvis elektronisk i EHF format. Eventuelt sendes faktura på mailadresse: xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx. Oppdragsgiver vil sette opp, eventuelt godkjenne, en mal for fakturaspesifikasjoner. Det faktureres ikke for faktureringsavgift/gebyr. Det skal gjøres fradrag for eventuelle egenandeler som delbetaling av transporten. Godtgjørelse beregnes ut fra antall timer innleid, og Operatøren får godtgjort for utførte timer og minutter. Innleietid vil beregnes fra det tidspunkt første oppdrag starter (første kunde stiger inn i kjøretøy) ), til og med betjening av siste levering (siste kunde stiger ut av kjøretøy). Innleietid rundes oppad til nærmeste kvarter. Kapitalkostnad per vogntype utbetales månedlig, og beregnes ut fra antall per vogntype multiplisert med kapitalkostnad per vogntype (vedlegg 3). Kapitalkostnaden blir beregnet fra Oppstartsdato. Oppdragsgiver sender en gang pr. måned, innen 3. – tredje – virkedag i påfølgende måned faktura til Operatør på billettinntekter iht. solgte billetter med Oppdragsgivers salgsapplikasjon. Forfall for faktura for billettinntekter er siste virkedag i samme måned. Oppdragsgiver sender faktura på ilagte gebyrer måneden etter ileggelsen, etter samme frister som ovenfor. Forfalt krav på gebyr kan motregnes mot Operatørens krav på godtgjørelse. Det skal ikke beregnes mva. på gebyr.