Common use of KRAV TIL INNHOLD I ELEKTRONISK FAKTURA Clause in Contracts

KRAV TIL INNHOLD I ELEKTRONISK FAKTURA. Alle leverandører som leverer varer og tjenester til NAV skal levere elektronisk faktura på formatet Elektronisk Handels Format (EHF). Detaljert og uttømmende beskrivelse finnes tilgjengelig på DIFIs sider xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Det gjøres følgende presiseringer om krav til innhold: Dette er et obligatorisk felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath “AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID”. Feltet skal alltid inneholde bestiller sin referanse. NAV har to alternative referanser som kan godtas. NAV identifikator som inneholder en bokstav og seks siffer eller bestiller referanse som består av 3 bokstaver og 4 siffer, uten mellomrom, f.eks. XXX1400. Alle som bestiller varer og tjenester på vegne av NAV skal oppgi referanse. Dette er et anbefalt felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath ”OrderReference/ID”. Feltet skal benyttes dersom Oppdragsgiver ber om dette. Bestillingsnummeret framgår av bestillingsdokumentet fra NAV. Dette er et anbefalt felt som i xml-malen for kreditnota finnes i Xpath ”BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID”. På alle kreditnotaer må det i dette feltet oppgis fakturanummeret til den fakturaen som kreditnotaen gjelder.

KRAV TIL INNHOLD I ELEKTRONISK FAKTURA. Alle leverandører som leverer varer og tjenester til NAV skal levere elektronisk faktura på formatet Elektronisk Handels Format (EHF). Detaljert og uttømmende beskrivelse finnes tilgjengelig på DIFIs sider xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Det gjøres følgende presiseringer om krav til innhold: Dette er et obligatorisk felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath “AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID”. Feltet skal alltid inneholde bestiller sin referanse. NAV har to alternative referanser som kan godtas. NAV identifikator som inneholder en bokstav og seks siffer eller bestiller referanse som består av 3 bokstaver og 4 siffer, uten mellomrom, f.eks. XXX1400. Alle som bestiller varer og tjenester på vegne av NAV skal oppgi referanse. Dette er et anbefalt felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath ”OrderReference/ID”. Feltet skal benyttes dersom Oppdragsgiver ber om dette. Bestillingsnummeret framgår av bestillingsdokumentet fra NAV. Dersom fakturaen ikke har referanse til et bestillingsnummer, skal fakturaen påføres avtalenummeret i fritekst på egen linje. Dette er et anbefalt felt som i xml-malen for kreditnota finnes i Xpath ”BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID”. På alle kreditnotaer må det i dette feltet oppgis fakturanummeret til den fakturaen som kreditnotaen gjelder.kan utformes slik:

KRAV TIL INNHOLD I ELEKTRONISK FAKTURA. Alle leverandører som leverer varer og tjenester til NAV skal levere elektronisk faktura på formatet Elektronisk Handels Handels-Format (EHF). Detaljert og uttømmende beskrivelse finnes tilgjengelig på DIFIs DFØs sider xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Det gjøres følgende presiseringer om krav til innhold: Dette er et obligatorisk felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath “AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID”. Feltet skal alltid inneholde bestiller sin bestillers referanse. NAV har to alternative referanser som kan godtas. NAV NAV-identifikator som inneholder en bokstav og seks siffer siffer, eller bestiller referanse bestillerreferanse som består av 3 bokstaver og 4 siffer, uten mellomrom, f.eks. XXX1400. Sign.: / Alle som bestiller varer og tjenester på vegne av NAV skal oppgi referanse. Dette er et anbefalt felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath ”OrderReference/ID”. Feltet skal benyttes dersom Oppdragsgiver ber om dette. Bestillingsnummeret framgår av bestillingsdokumentet fra NAV. Dersom fakturaen ikke har referanse til et bestillingsnummer, skal fakturaen påføres avtalenummeret i fritekst på egen linje. Dette er et anbefalt felt som i xml-malen for kreditnota finnes i Xpath ”BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID”. På alle kreditnotaer må det i dette feltet oppgis fakturanummeret til den fakturaen som kreditnotaen gjelder.kan utformes slik:

KRAV TIL INNHOLD I ELEKTRONISK FAKTURA. Alle leverandører som leverer varer og tjenester til NAV skal levere elektronisk faktura på formatet Elektronisk Handels Format (EHF). Detaljert og uttømmende beskrivelse finnes tilgjengelig på DIFIs DFØs sider xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Det gjøres følgende presiseringer om krav til innhold: Dette er et obligatorisk felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath “AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID”. Feltet skal alltid inneholde bestiller sin referanse. NAV har to alternative referanser som kan godtas. NAV identifikator som inneholder en bokstav og seks siffer eller bestiller referanse som består av 3 bokstaver og 4 siffer, uten mellomrom, f.eks. XXX1400. Alle som bestiller varer og tjenester på vegne av NAV skal oppgi referanse. Dette er et anbefalt felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath ”OrderReference/ID”. Feltet skal benyttes dersom Oppdragsgiver ber om dette. Bestillingsnummeret framgår av bestillingsdokumentet fra NAV. Dersom fakturaen ikke har referanse til et bestillingsnummer, skal fakturaen påføres avtalenummeret i fritekst på egen linje. Dette er et anbefalt felt som i xml-malen for kreditnota finnes i Xpath ”BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID”. På alle kreditnotaer må det i dette feltet oppgis fakturanummeret til den fakturaen som kreditnotaen gjelder.kan utformes slik:

KRAV TIL INNHOLD I ELEKTRONISK FAKTURA. Alle leverandører som leverer varer og tjenester til NAV skal levere elektronisk faktura på formatet Elektronisk Handels Format (EHF). Detaljert og uttømmende beskrivelse finnes tilgjengelig på DIFIs sider xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Det gjøres følgende presiseringer om krav til innhold: Dette er et obligatorisk felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath “AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID”. Feltet skal alltid inneholde bestiller sin referansereferansen til den som bestiller. NAV har to alternative referanser som kan godtas. NAV NAV-identifikator som inneholder en bokstav og seks siffer eller bestiller referanse bestillerreferanse som består av 3 bokstaver og 4 siffer, uten mellomrom, f.eks. for eksempel XXX1400. Alle som bestiller varer og tjenester på vegne av NAV skal oppgi referanse. Dette er et anbefalt felt som i XML-malen for faktura finnes i Xpath ”OrderReference/ID”. Feltet skal benyttes dersom Oppdragsgiver ber om dette. Bestillingsnummeret framgår av bestillingsdokumentet fra NAV. Dersom fakturaen ikke har referanse til et bestillingsnummer, skal fakturaen påføres avtalenummeret i fritekst på egen linje. Dette er et anbefalt felt som i xml-malen for kreditnota finnes i Xpath ”BillingReference/InvoiceDocumentReference/ID”. På alle kreditnotaer må det i dette feltet oppgis fakturanummeret til den fakturaen som kreditnotaen gjelder.kan utformes slik: