DO EMPENHO DA DESPESA. 7.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2014NE001752, em 19/08/2014, no valor de R$ 53.605,02 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinco reais e dois centavos), para a realização da despesa.
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DO EMPENHO DA DESPESA. 7.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2014NE0017522009NE000514, em 19/08/201416/04/2009, no valor de R$ 53.605,02 15.870,00 (cinquenta e três quinze mil, seiscentos oitocentos e cinco reais e dois centavossetenta reais), para a realização da despesa.
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DO EMPENHO DA DESPESA. 7.18.1. Foi Para atender as despesas do presente Contrato, foi emitida a Nota de Empenho n. 2014NE0017522018NE000926, em 19/08/201411/06/2018, no valor de R$ 53.605,02 14.385,00 (cinquenta e três quatorze mil, seiscentos trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavosreais), para a realização da despesa.
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DO EMPENHO DA DESPESA. 7.16.1. Foi emitida a Nota de Empenho n. 2014NE0017522012NE000310, em 19/08/201402/02/2012, no valor de R$ 53.605,02 13.200,00 (cinquenta treze mil e três mil, seiscentos e cinco reais e dois centavosduzentos reais), para a realização da despesa.
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