OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se bo vršil mesečno, na osnovi pisne najave/naročila naročnika. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca za pretekli mesec. K računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. V primeru vključenega podizvajalca ……………………………………………………….., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnika. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim odstavkom te točke.
OBRAČUN IN PLAČILO. Prodajalec bo izstavil račun po prejemu naročnikovega uspešnega prevzema posamezne faze predmeta pogodbe iz 2. člena z naslednjo dinamiko: Kupec plača račun v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa. Pogodbeni stranki soglašata, da mora prodajalec na izdanem računu poleg podatkov, ki so obvezna sestavina izdanega računa po veljavnih predpisih, navesti tudi naročnikovo številko pogodbe, sicer ima naročnik izdani račun pravico zavrniti. Kupec si za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka po predhodnem soglasju pogodbenih strank za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta.
OBRAČUN IN PLAČILO. Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti, na podlagi začasnih mesečnih situacij, potrjenih s strani vodje nadzora. Situacije bo naročniku izstavil v elektronski obliki, preko portala E-račun, skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13, ZOPSPU) ter Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Uradni list RS, št. 9/11 in 109/12). E-računu mora obvezno priložiti s strani vodje nadzora potrjeno prvo stran situacije ter obračun izvedenih del. Način plačila: 30. dan od prejetja situacije potrjene s strani vodje nadzora. Naročnik bo upošteval le tista dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom in funkcionirajo kot celota.
OBRAČUN IN PLAČILO. Pogodbeni stranki se dogovorita: - da naročnik poravna vse stroške, ki bodo nastali zaradi obveznosti izvajalca in so navedene v 3. členu te pogodbe.
OBRAČUN IN PLAČILO. Izvajalec bo pogodbena dela zaračunal z delnimi obračuni, sorazmerno z obsegom izvedenih del. Vsakokratni delni obračun mora biti prikazan v posebni prilogi, ki mora vsebovati naslednje podatke: Količino opravljenega dela Vrednost opravljenega dela Davek na dodano vrednost Na mesečnih obračunih je potrebno prikazati vsa do sedaj že obračunana pogodbena dela Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena Vodovod-kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje kot naročnik in plačnik ( v nadaljevanju naročnik). Izvajalec bo zaračunaval, naročnik pa mu bo izplačeval izvršena dela glede na obseg izvršenih del na osnovi mesečnih računov. Dolžniško upniško razmerje nastane na dan izstavitve računa. Naročnik bo potrjene račune plačal izvajalcu, v 30 dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja.
OBRAČUN IN PLAČILO. Izvajalec bo naročniku izstavljal račune največ enkrat mesečno, najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec na podlagi dejansko izvedenih del, ki jih potrdi pogodbeni predstavnik naročnika, kumulativno do največ 90 % pogodbene vrednosti. Zadnji račun pa bo izvajalec izstavil najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. Zadnjemu računu mora biti priložen podpisan prevzemni zapisnik v skladu s tč.
OBRAČUN IN PLAČILO. Izvajalec bo izstavil situacije na naslednji način mesečno v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del. Način plačila: 30 dni od uradnega prejetja potrjene situacije s strani vodje nadzora Občine Horjul. Obračun del po tej pogodbi se izvede skladno z načrtom plačil in na podlagi situacij izvajalca, ki se izstavijo glede na dejansko napredovanje del in podatkov iz knjige obračunskih izmer ter pod pogojem, da so dela in količine ob dnevu izstavitve situacije dejansko izvedena ter potrjena s strani nadzornega inženirja, tako, da je vrednost izvedenih del dosegla predvideno vrednost določeno v načrtu plačil, ter pod pogojem, da je izvedba del skladna s terminskim planom izvedbe del. Naročnik bo upošteval le tista dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom in funkcionirajo kot celota. Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po: cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. začasne ali končne situacije, pri čemer je dolžan upoštevati določila o načinu obračunavanja del. Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
OBRAČUN IN PLAČILO. Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Datum na računu ne sme biti starejši od datuma dobave blaga oz. opravljene storitve. Na računu mora biti označen sklic na številko nabavnega naročila, ki ga bo ponudnik prejel po sklenitvi okvirnega sporazuma s strani skrbnika okvirnega sporazuma. V primeru predčasnega plačila se odjemalcu prizna popust na opravljene storitve. (izpolni Dobavitelj bo odjemalcu mesečno izstavljal račune ločeno za posamezna merilna mesta. Račune za dobavo električne energije po posameznih merilnih mestih bo dobavitelj izstavljal za poslovne enote odjemalca, pod katero spada posamezno merilno mesto. Navodilo za pravilno usmerjanje e-računa na e-lokacijo Pošte Slovenije je objavljeno na naslednji povezavi Javna naročila-top | Pošta Slovenije (xxxxx.xx). (za Pošto Slovenije d.o.o.) Za PS Logistika in Intereuropa se pošljejo računi na sedež podjetij, in sicer: - Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper – Capodistria, oz. elektronsko na xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, - PS Logistika d.o.o. Xxxxxxxxx xxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx-Xxxxxx.
OBRAČUN IN PLAČILO. Izvajalec bo zaračunaval, naročnik pa bo izplačeval izvršena dela z mesečnimi situacijami. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so pogodbene cene fiksne in da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo pogodbene vrednosti del. Obračun pogodbenih del predloži izvajalec naročniku preko nadzornika (odgovornega predstavnika naročnika) na osnovi obračunskih izmer in enotnih cenah iz pogodbenega predračuna ter obračun mesečnih pogodbenih del. Situacije izvajalca del se morajo sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavljajo. V kolikor se naročnik s situacijo ne strinja, jo je v roku 8 dni od prejema na svoj naslov, dolžan pisno zavrniti. Naročnik se obvezuje, da bo plačal izvršena dela po potrjenih situacijah s strani naročnika v roku 30 dni od nastanka dolžniško upniškega razmerja na transakcijski račun izvajalca. Dolžniško upniško razmerje nastane na dan izstavitve situacije. Naročnik bo potrjene račune plačal v 30 dneh od izstavitve računa. Naročnik Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje izjavlja, da naroča gradbeno storitev v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1. JAMSTVO
OBRAČUN IN PLAČILO. Pogodbeni stranki soglašata, da bo naročnik dobavitelju plačal dobavljeno opremo 30. dan od uradnega datuma prejema računa, ki ga dobavitelj izstavi po dokončnem prevzemu opreme s strani naročnika, za kar se šteje, da je vsa oprema, ki je predmet te pogodbe dobavljena in montirana in postavljena ter izročena naročniku v popolnoma funkcionalnem stanju. V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. Dobavitelj bo račun izstavil v elektronski obliki (e-Račun). K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad naročilom in prevzemom opreme s strani naročnika in so podlaga izstaviti računa. Dobavitelj je dolžan k računu priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.