Common use of OBRAČUN IN PLAČILO Clause in Contracts

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se bo vršil mesečno, na osnovi pisne najave/naročila naročnika. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca za pretekli mesec. K računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. V primeru vključenega podizvajalca ……………………………………………………….., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnika. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim odstavkom te točke.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Dobavitelj bo vršil izstavljal račune po opravljenih dobavah iz specifikacije pogodbene cene, vendar največ enkrat mesečno, na osnovi pisne najave/naročila naročnika,najkasneje do 10. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca mesecu za pretekli mesec. K Zadnji račun pa bo dobavitelj izstavil po realizaciji posla v celoti. Zadnjemu računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancihpriložen zapisnik o prevzemu iz 6. Izvajalec mora točke te pogodbe in zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer naročnik račun izstaviti v elektronski oblikikot nepravilnega, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računovzavrne. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen, kot nepravilen. Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………......................................................................................., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu dobavitelj svojemu izdanemu računu obvezno priložiti račun-kopijo račun- a/ov svoj-egatega/jih teh podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca dobavitelja ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec morata dobavitelj in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikanaročniku. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim odstavkom te točke. Dobavitelj ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Dobavitelj bo vršil mesečnoizstavljal račune po opravljenih dobavah in izvedenih delih, na osnovi pisne najave/naročila naročnikanajveč enkrat mesečno do 10. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca mesecu za pretekli mesec. K Vsakemu računu mora biti priložen zapisnik o opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. Zapisnik morajo podpisati obe pogodbeni stranki oz. njuni predstavniki. Zadnji račun bo dobavitelj izstavil po realizaciji posla v celoti (najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh), kateremu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, priložen zapisnik o prevzemu v skladu z navodili objavljenimi s točko 7. te pogodbe. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi. V kolikor je dan zapadlosti na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računovnedeloven dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje), se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen, kot nepravilen. V primeru vključenega podizvajalca ……………………………………………………….., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu dobavitelj svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca dobavitelja ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec morata dobavitelj in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku naročniku. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dniV elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specificirana tudi morebitna nepredvidena dela (po pogodbenih postavkah), katerih obseg (količino) in ceno predhodno potrdi predstavnik naročnika. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v V primeru, kot je dogovorjeno da gre za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikapostavke, ki so že zajete v specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz specifikacije. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi računDobavitelj ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo razen v primerih, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim odstavkom te točkekot je dogovorjeno za podizvajalce, oziroma ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Račun za dobavo sistema bo vršil mesečno, na osnovi pisne najave/naročila naročnikaizvajalec izstavil najkasneje osem (8) koledarskih dni po opravljeni storitvi po pogodbeni ceni iz točke 3.a) te pogodbe. Izvajalec Račune za letno vzdrževanje iz točke 3.b) bo naročniku mesečno izvajalec izstavljal račune, enkrat letno (najkasneje v 8 osmih (8) koledarskih dneh po zaključku meseca za pretekli mesecpreteku letnega vzdrževalnega obdobja obdobja). K Izstavljenemu računu iz točk 3.a) in 3.b) mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika priložen zapisnik o opravljenih storitvah. Zapisnik mora biti podpisan s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancihstrani izvajalca in naročnika. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………..podizvajalca, ki je zahteval neposredna plačila, neposredno plačilo: mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti račun-a/ov e svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku naročniku. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnikaspecifikacija. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne sme prenašati posluje), se zapadlost prestavi na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikaprvi naslednji delovni dan. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim petim odstavkom te točke. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Izvajalec bo vršil mesečnoopravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz in po dejansko izvršenih količinah, na osnovi pisne najave/naročila naročnikaevidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih s strani vodje nadzora. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca za pretekli mesec. K računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega je dolžan pri obračunu izvedenih del upoštevati le dejansko izvedena dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. V primeru vključenega podizvajalca ……………………………………………………….., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikadejansko vgrajen material. V kolikor bi se med izvajanjem del izkazalo, da obseg del oziroma vgrajenega materiala dejansko odstopa od količin, ki so navedene v knjigi obračunskih izmer in za katere je izstavljeni račun nepravilen ali sporenizvajalec izdal situacijo, ga ima naročnik pravico delno ali odstopiti od pogodbe ter v celoti zavrnitiunovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del kot pogodbeno kazen zaradi neresničnega prikazovanja dejansko izvedenih del oziroma vgrajenega materiala. Naročnik Če naročnik odstopanje od dejansko izvedenih del oziroma vgrajenega materiala in zaračunanega obsega ugotovi potem, ko je bila situacija že plačana, ima kljub temu pravico zavrniti tudi računodstopiti od pogodbe in v celoti unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo kot pogodbeno kazen. Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti, ki vsebuje neusklajena na podlagi začasnih mesečnih situacij, izstavljenih na podlagi potrjenih količin v knjigi obračunskih izmer in sicer tako, da jih bo izstavil naročniku v elektronski obliki preko portala E-račun do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. E-računu mora obvezno priložiti s strani vodje nadzora potrjeno prvo stran situacije ter obračun izvedenih del, v nasprotnem bo naročnik račun brez navedenih prilog zavrnil. V situaciji mora biti obvezno navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del. Situacija mora biti pred izstavitvijo e-računa predhodno pisno usklajena, odobrena in potrjena s strani skrbnika pogodbe, v nasprotnem primeru, bo naročnik situacijo zavrnil. Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek 30. dan od dneva uradnega prejetja (preko sistema E-računi) potrjene situacije s strani vodje nadzora z vsemi zahtevanimi prilogami. Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 14 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije jo potrdi v višini nespornega zneska. Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu. Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe. V primeru zamude plačila podizvajalcem v skladu s četrtim odstavkom te točkeje naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se bo vršil mesečno, na osnovi pisne najave/naročila naročnika. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, po celotni dobavi in namestitvi sistema izstavil en račun po postavkah iz ponudbenega predračuna (poziciji 1 in 2). Račun mora biti izstavljen najkasneje v 8 koledarskih dneh od opravljene namestitve sistema. Prevzemni zapisnik mora biti priložen k izstavljenemu računu skladno s 6. točko te pogodbe. Izvajalec bo račune za vzdrževanje izstavljal po zaključku meseca dejansko opravljenih storitvah iz specifikacije pogodbene cene (pozicija 3), vendar ne več kot enkrat mesečno po opravljeni storitvi. Računi morajo biti izstavljeni najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec. K računu Računom mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo priložen kratek povzetek opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG vzdrževanja oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računovasistence. Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . V nasprotnem primeru bo račun zavrnjenzavrnjen kot nepravilen. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………..……, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku naročniku. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnika. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi računIzvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem razen v skladu s četrtim odstavkom te točkeprimerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se bo vršil mesečno, na osnovi pisne najave/naročila naročnika. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal računeračune po dejansko izvršenih delih enkrat mesečno, najkasneje do 10. v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca mesecu za pretekli mesec. K Zadnjemu računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancihpriložen zapisnik iz 6. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski oblikitočke. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezen element vsakega računa, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun prikazana mora biti skladen s standardom eSLOG ozpo enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija. z evropskim standardom za izdajanje e-računovV elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specificirana tudi morebitna nepredvidena dela, katerih obseg in ceno predhodno potrdi predstavnik naročnika, in sicer največ do zneska predvidenega v specifikaciji pogodbene cene. Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . V nasprotnem primeru bo račun zavrnjenzavrnjen kot nepravilen. Za gradbena dela (obrnjena davčna obveznost), izvedena v posameznem mesecu, je izvajalec dolžan dostaviti račun naročniku najkasneje 10. dan v naslednjem mesecu. V nasprotnem primeru mu lahko naročnik zaračuna zamudne obresti, ki jih je moral plačati od nepravočasno plačanega DDV. V primeru vključenega podizvajalca ……………………………………………………….., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-svoj- ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računanaročniku. Enako velja tudi za medsebojne pobote in vse druge oblike plačil, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena ki ne bodo v skladu s strani pogodbenega predstavnika naročnikatem odstavkom. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne sme prenašati posluje) se zapadlost prestavi na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikaprvi naslednji delovni dan. V kolikor je izstavljeni izstavljen račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim tretjim odstavkom te točke. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Izvajalec bo vršil mesečnoizstavil račune po postavkah iz ponudbenega predračuna, na osnovi pisne najave/naročila naročnikanajkasneje do 10. v mesecu za dobave oz. storitve opravljene v preteklem mesecu. Zadnji račun pa bo izvajalec izstavil najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. Prevzemni zapisnik mora biti priložen k izstavljenemu računu skladno s 6. točko te pogodbe, sicer naročnik račun kot nepravilnega, zavrne. Naročnik zadnji račun zavrne tudi v kolikor izvajalec računu ni predložil zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Izvajalec bo naročniku račune za vzdrževanje izstavljal po dejansko opravljenih dobavah/storitvah iz specifikacije pogodbene cene, vendar ne več kot enkrat mesečno izstavljal račune, po opravljeni dobavi/storitvi. Računi morajo biti izstavljeni najkasneje do 10. v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca mesecu za pretekli mesec. K računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………................................./......................................................, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti račun-kopijo račun- a/ov svoj-egatega/jih teh podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku naročniku. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e- računov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana pa mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnikaspecifikacija. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvršeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne sme prenašati posluje), se zapadlost prestavi na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikaprvi naslednji delovni dan. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim tretjim odstavkom te točke. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen ob predhodnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Izvajalec bo vršil mesečnoizstavljal račune po posameznih izvedenih postavkah iz specifikacije pogodbene cene, na osnovi pisne najave/naročila vendar ne več kot enkrat mesečno in najkasneje do 10. v mesecu za storitve opravljene v preteklem mesecu, ki jih potrdi pogodbeni predstavnik naročnika. Izvajalec V nasprotnem primeru mu lahko naročnik za gradbena dela, kjer velja obrnjena davčna stopnja, zaračuna zamudne obresti, ki jih je moral plačati od nepravočasno plačanega DDV. Zadnjemu računu, ki ga bo naročniku mesečno izstavljal račune, izvajalec izstavil najkasneje v 8 osmih (8) koledarskih dneh po zaključku meseca za pretekli mesec. K računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski oblikiizpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, bo priložen zapisnik v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnikas 6. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računovtočko te pogodbe. Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen, kot nepravilen. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija. Obseg (količino) in ceno nepredvidenih del predhodno potrdi predstavnik naročnika. V primeru, da gre za postavke, ki so že zajete v pogodbeni specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz te specifikacije. Za nepredvidena dela mora izvajalec izstaviti posebni račun. Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………......................................./ , ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-egatega/jih teh podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikanaročniku. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim petim odstavkom te točke. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen ob predhodnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Dobavitelj bo vršil mesečnoza opravljene storitve (dobava, na osnovi pisne najave/naročila naročnika. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 koledarskih dneh transport in montaža) izstavil račune po zaključku meseca za pretekli mesec. K računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računovposameznih opravljenih storitvah iz specifikacije pogodbene cene. Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . Vsakemu računu mora biti predložen zapisnik potrjen s strani pogodbenih predstavnikov. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen, kot nepravilen. V primeru vključenega podizvajalca ……………………………………………………….., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca dobavitelja ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec morata dobavitelj in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku naročniku. Enako velja tudi za medsebojne pobote in vse druge oblike plačil, ki ne bodo v skladu s tem odstavkom. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvidobavi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik, dela prost dan v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne sme prenašati posluje) se zapadlost prestavi na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikaprvi naslednji delovni dan. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi računDobavitelj ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem razen v skladu s četrtim odstavkom te točkeprimerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se bo vršil mesečno, po dejansko izvršenih delih (po opravljeni nalogi na osnovi pisne najave/naročila poziv naročnika) največ enkrat mesečno do 10. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca mesecu za pretekli mesec. K Vsakemu računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancihpriloženo poročilo o dejansko izvedenih delih oz. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski oblikistoritvah, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani ki jih potrdi pogodbeni predstavnik naročnika. E-račun Zadnjemu računu mora biti skladen s standardom eSLOG ozpriložen končni zapisnik o prevzemu iz 6. z evropskim standardom za izdajanje e-računovtočke te pogodbe. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni da (sobota, nedelja, praznk v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na naslednji delovni dan. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen, kot nepravilen. V primeru vključenega podizvajalca ……………………………………………………….., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku naročniku. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnika. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim odstavkom te točke. Izvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oziroma ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Izvajalec bo vršil mesečnoračune izstavljal kvartalno za storitve opravljene v preteklem kvartalnem obdobju, in sicer na osnovi pisne najave/naročila naročnikapotrjenega poročila o opravljenih storitvah iz specifikacije te pogodbe. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal računeOmenjeno poročilo, podpisano s strani izvajalca in naročnika oz. njihovih predstavnikov mora biti priloženo vsakemu izstavljenemu računu. Računi morajo biti izstavljeni najkasneje v 8 koledarskih 10 dneh po zaključku meseca za pretekli mesec. K računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancihkvartala. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. V primeru vključenega podizvajalca …………………………/………………………………..…………., ki je zahteval neposredna plačilaneposredno plačilo, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku naročniku. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa. Storitve, prikazana mora ki so v zajete v ponudbenem predračun, morajo biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnikaspecificirane skladno z njim. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvidobavi oziroma izvedbi del. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne sme prenašati posluje) se zapadlost prestavi na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikaprvi naslednji delovni dan. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim tretjim odstavkom te točke. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Izvajalec bo vršil mesečnoopravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz in po dejansko izvršenih količinah, na osnovi pisne najave/naročila naročnikaevidentiranih v knjigi obračunskih izmer in potrjenih s strani vodje nadzora. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca za pretekli mesec. K računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega je dolžan pri obračunu izvedenih del upoštevati le dejansko izvedena dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. V primeru vključenega podizvajalca ……………………………………………………….., ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikadejansko vgrajen material. V kolikor bi se med izvajanjem del izkazalo, da obseg del oziroma vgrajenega materiala dejansko odstopa od količin, ki so navedene v knjigi obračunskih izmer in za katere je izstavljeni račun nepravilen ali sporenizvajalec izdal situacijo, ga ima naročnik pravico delno ali odstopiti od pogodbe ter v celoti zavrnitiunovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del kot pogodbeno kazen zaradi neresničnega prikazovanja dejansko izvedenih del oziroma vgrajenega materiala. Naročnik Če naročnik odstopanje od dejansko izvedenih del oziroma vgrajenega materiala in zaračunanega obsega ugotovi potem, ko je bila situacija že plačana, ima kljub temu pravico zavrniti tudi računodstopiti od pogodbe in v celoti unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo kot pogodbeno kazen. Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti, ki vsebuje neusklajena na podlagi začasnih mesečnih situacij, izstavljenih na podlagi potrjenih količin v knjigi obračunskih izmer in sicer tako, da jih bo izstavil naročniku v elektronski obliki preko portala E-račun do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. E-računu mora obvezno priložiti s strani vodje nadzora potrjeno prvo stran situacije ter obračun izvedenih del, v nasprotnem bo naročnik račun brez navedenih prilog zavrnil. V situaciji mora biti obvezno navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij ter kumulativni znesek opravljenih del. Situacija mora biti pred izstavitvijo e-računa predhodno pisno usklajena, odobrena in potrjena s strani skrbnika pogodbe, v nasprotnem primeru, bo naročnik situacijo zavrnil. Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek 30. dan od dneva uradnega prejetja (preko sistema E-računi) potrjene situacije s strani vodje nadzora z vsemi zahtevanimi prilogami. Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek v roku 30 dni od dneva uradnega prejetja pravilno izstavljene situacije do višine 90% potrjene vrednosti, preostalih 10% pa po prevzemu del- objekta in končnem obračunu. Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 14 delovnih dni od prejema in jo izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije jo potrdi v višini nespornega zneska. Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu. Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih elementov pogodbe. V primeru zamude plačila podizvajalcem v skladu s četrtim odstavkom te točkeje naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se bo vršil mesečno, po dejanskih količinah in fiksnih pogodbenih cenah na osnovi pisne najave/naročila naročnikaenoto. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal računeračune (mesečne situacije) na podlagi dejansko izvedenih del, najkasneje v 8 koledarskih dneh ki jih potrdi pogodbeni predstavnik naročnika, kumulativno do največ 90 % pogodbene vrednosti. Zadnji račun pa bo izvajalec izstavil po zaključku meseca za pretekli mesecizpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. K Zadnjemu računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, priložen podpisan prevzemni zapisnik v skladu z navodili objavljenimi s tč. 6. te pogodbe in instrument finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Brez predloženega zavarovanja se račun zavrne. Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računovnedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . V nasprotnem primeru bo račun zavrnjenzavrnjen kot nepravilen. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………..……, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku naročniku. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dniV elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specificirana tudi morebitna nepredvidena dela (po pogodbenih postavkah), katerih obseg (količino) in ceno predhodno potrdi predstavnik naročnika. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v V primeru, kot da gre za postavke, ki so že zajete v specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz specifikacije. Za gradbena dela (obrnjena davčna obveznost), izvedena v posameznem mesecu, je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikaizvajalec dolžan dostaviti račun naročniku najkasneje 10. dan v naslednjem mesecu. V nasprotnem primeru mu lahko naročnik zaračuna zamudne obresti, ki jih je moral plačati od nepravočasno plačanega DDV. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi računIzvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem razen v skladu s četrtim odstavkom te točkeprimerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se bo vršil mesečno, na osnovi pisne najave/naročila naročnika. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal računeračune največ enkrat mesečno, najkasneje do 10. v 8 mesecu za pretekli mesec na podlagi dejansko izvedenih del, ki jih potrdi pogodbeni predstavnik naročnika, kumulativno do največ 90 % pogodbene vrednosti. Zadnji račun pa bo izvajalec izstavil najkasneje v osmih (8) koledarskih dneh po zaključku meseca za pretekli mesecizpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. K Zadnjemu računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, priložen podpisan prevzemni zapisnik v skladu z navodili objavljenimi s tč. 6. te pogodbe. Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računovnedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . V nasprotnem primeru bo račun zavrnjenzavrnjen kot nepravilen. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………..……, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku naročniku. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dniV elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specificirana tudi morebitna nepredvidena dela (po pogodbenih postavkah), katerih obseg (količino) in ceno predhodno potrdi predstavnik naročnika. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v V primeru, kot je dogovorjeno da gre za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikapostavke, ki so že zajete v specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz specifikacije. Za nepredvidena dela mora izvajalec izstaviti posebni račun. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi računIzvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem razen v skladu s četrtim odstavkom te točkeprimerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se Izvajalec bo vršil izstavljal račune po opravljenih dobavah in izvedenih delih, največ enkrat mesečno, na osnovi pisne najave/naročila naročnikanajkasneje do 10. Izvajalec bo naročniku mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca mesecu za pretekli mesec. K .. Vsakemu računu mora biti priložen zapisnik o opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. Zapisnik morajo podpisati obe pogodbeni stranki oz. njuni predstavniki. Zadnji račun bo izvajalec izstavil po realizaciji posla v celoti, kateremu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, priložen zapisnik o prevzemu v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnikas tč. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz10. z evropskim standardom za izdajanje e-računovte pogodbe. Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . V nasprotnem primeru bo račun zavrnjenzavrnjen kot nepravilen. Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………..……, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku naročniku. Enako velja tudi za medsebojne pobote in vse druge oblike plačil, ki ne bodo v skladu s tem odstavkom. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dniV elementarnih enotah mere in cenah na enoto morajo biti specificirana tudi morebitna nepredvidena dela (po pogodbenih postavkah), katerih obseg (količino) in ceno predhodno potrdi predstavnik naročnika. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v V primeru, kot da gre za postavke, ki so že zajete v specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz specifikacije. Za gradbena dela (obrnjena davčna obveznost), izvedena v posameznem mesecu, je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikaizvajalec dolžan dostaviti račun naročniku najkasneje 10. dan v naslednjem mesecu. V nasprotnem primeru mu lahko naročnik zaračuna zamudne obresti, ki jih je moral plačati od nepravočasno plačanega DDV. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim odstavkom te točke. Izvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, razen v primerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun Računi se bo vršil mesečnobodo izstavljali na podlagi prevzema posameznih opravljenih storitev iz specifikacije pogodbene cene, na osnovi pisne najave/naročila naročnika. Izvajalec bo naročniku vendar največ enkrat mesečno izstavljal račune, najkasneje v 8 10 (desetih) koledarskih dneh po zaključku meseca za pretekli mesec. K Vsakemu računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika priložen podpisan zapisnik v skladu s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancihprvim odstavkom 6. čl. te pogodbe. Zadnjemu računu mora biti priložen podpisan zapisnik iz drugega odstavka 6. čl. te pogodbe ter predloženo zahtevano zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen kot nepravilen. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija. Postavka 4. iz specifikacije pogodbe cene "Izvedba prenosa iz testnega v produkcijsko okolje" mora biti ovrednotena najmanj 30% skupne ponudbene cene predmeta pogodbe. Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………......................................./ , ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti račun-a/ov račun-/e svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor V kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora morata izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca podizvajalcu in to predložiti priložiti k izdanemu računu naročniku Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnikanaročniku. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi račun, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem v skladu s četrtim petim odstavkom te točke. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen ob predhodnem soglasju naročnika.

OBRAČUN IN PLAČILO. Obračun se bo vršil mesečno, na osnovi pisne najave/naročila naročnika. Izvajalec bo naročniku izstavljal račune po opravljenih delih vendar največ enkrat mesečno izstavljal račune, najkasneje do 10. v 8 koledarskih dneh po zaključku meseca mesecu za pretekli mesec. K računu mora biti obvezno priložen: original ali fotokopija pisne najave/naročila naročnika s specifikacijo opravljenega dela (posamezne storitve) po pregledovancih. Izvajalec mora račun izstaviti v elektronski obliki, v skladu z navodili objavljenimi na spletni strani naročnika. E-račun mora biti skladen s standardom eSLOG mesec oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računovpo zaključenih postavkah pogodbene specifikacije. Poročilo o opravljenih delih je priloga vsakemu izdanemu računu. Zadnji račun bo izvajalec izstavil po realizaciji vseh del, ki mu bo obvezno priložen zapisnik o zaključku vseh del. Rok plačila je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi oziroma izvedbi del. V kolikor je dan zapadlosti na nedelovni dan (sobota, nedelja, praznik v Republiki Sloveniji ali dan, ko evropski plačilni in poravnalni sistem v valuti EUR ne posluje) se zapadlost prestavi na prvi naslednji delovni dan. Na izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe, v . V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen, kot nepravilen. V primeru vključenega podizvajalca ………………………………………………………..……, ki je zahteval neposredna plačila, mora izvajalec vsakemu svojemu izdanemu računu obvezno priložiti kopijo račun-a/ov svoj-ega/jih podizvajalc-a/cev (za pripadajoča dela), ki ga/jih predhodno potrdi. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi obeh dokumentov iz predhodnega stavka te pogodbe in asignacije, ki je/so priloga te pogodbe, plačuje podizvajal-cu/cem neposredno. Kolikor račun podizvajalca s strani izvajalca ne bo potrjen v celoti, mora izvajalec in podizvajalec pisno uskladiti višino izplačila podizvajalca in to predložiti izdanemu računu naročniku naročniku. Specifikacija zaračunanega zneska je obvezni element vsakega računa, prikazana mora biti po enakih postavkah in na enak način kot pogodbena specifikacija in potrjena s strani pogodbenega predstavnika naročnika. Rok plačila računov je 30 dni. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni storitvi. Izvajalec svojih terjatev iz pogodbe ne sme prenašati na tretje osebe razen v primeru, kot je dogovorjeno za podizvajalce oziroma ob predhodnem soglasju naročnika. V kolikor je izstavljeni račun nepravilen ali sporen, ga ima naročnik pravico delno ali v celoti zavrniti. Naročnik ima pravico zavrniti tudi računIzvajalec ne sme prenesti terjatev iz te pogodbe na tretjo osebo, ki vsebuje neusklajena plačila podizvajalcem razen v skladu s četrtim odstavkom te točkeprimerih, kot je dogovorjeno za podizvajalce, oz. ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.