内控制度总体要求 样本条款

内控制度总体要求. 为提高发行人内部风险管理水平，确保公司内部控制制度的有效实施，根据《企业内部控制基本规范》，制定《舟山交通投资集团有限公司内部控制检查监督管理办法》。公司董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施。公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅公司内部控制检查监督部门提交的内部控制检查监督工作报告。公司审计部为内部控制检查监督部门，具体负责检查监督公司内部控制的执行情 况。