内部監査. 5-1 委託先における情報セキュリティ対策の履行状況の確認 受査 ◎ 準備 受査 ⇒令和元年度の実施手順を参考に対象システムを選定の上、PMDA内部検査を実施
内部監査. 当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、「内部監査規程」に基づき、代表取締役社長の指名した社長室の内部監査担当者１名により、自己が属する社長室を除く全部署を対象として、業務の適正な運営、改善、能率の増進を図るとともに、財産を保全し不正過誤の予防に資することを目的として、内部監査を実施しております。監査の対象部署が内部監査担当者の分掌業務であるときは、代表取締役が別途定める者が内部監査担当者となり、監査業務を実施するものとしております。監査結果については、代表取締役社長に報告及び常勤監査役に回付しており、報告の結果、改善の必要がある場合には監査対象部署に改善指示を行っております。
内部監査. (第 49 条)
内部監査. 5-1 委託先における情報セキュリティ対策の履⾏状況の確認 受査 ◎ 準備 受査 ⇒令和元年度の実施⼿順を参考に対象システムを選定の上、PMDA内部検査を実施 別紙３ 「業務要件」 業務の時期・時間の定義 実施時期・期間 実施・提供時間 補足 通年 令和 5 年 1 月 1 日 ～令和 5 年 12 月 31 日 ※業務を行う日（平日）とは、本仕様書で別途定められている業務の他は、行政機関の休日 （「行政機関の休日に関する法 律」（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1 項に掲げる日をいう。） を除く日とする。 9：00～18：15 ※12:00～13:00 は休憩時間とする。 ただし、本仕様書で別途定めるものの他、緊急作業及び本業務を実施するために必要な作業がある場合は、この限りではない。 運用業務の実施範囲 No 名称 内容
内部監査. (内部監査の実施)
内部監査. グループ内部監査部門から監査計画案について説明を受け、協議の上、承認する。 ・グループ内部監査部門から内部監査の実施状況、監査結果、発見事項、執行部門とのコミュニケーション等、内部監査に関する重要な事項について報告を受け、協議し、必要に応じて指示を行う。 ・グループ内部監査部門より、職務・責任の遂行状況について報告を受け、評価し、必要と判断した場合には、その職務の執行について具体的に指示を行う。
内部監査. 当社は、当社の内部監査を行うため、内部監査室（内部監査担当者２名。室長は経営管理部兼任）を設置しております。内部監査担当者は、事業の適切性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、内部監査を実施し、監査結果を代表取締役ＣＥＯへ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。ま た、内部監査担当者は、監査役会及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うことにより、監査の実効性を高めております。
内部監査. 当社の内部監査は代表取締役社長が任命した内部監査責任者及び内部監査担当者（２名）が行っておりま す。内部監査担当者は内部監査規程及び内部監査計画に基づき、各部門の業務活動が社内規程やコンプライアンスに則り適正かつ効率的に行われているか、顕在化しているリスクに適切に対応しているかや隠れたリスクがないか等の観点から監査を行っております。監査の結果は代表取締役に直接報告されると同時に被監査部門に通知され、後日改善状況の確認が行われております。
内部監査. ライセンシーは自己の適正な個人情報の取扱いを維持するため、内部監査を定期的に実施するよう努めなければならない。 ライセンシーは、本契約に準拠しているものとして JPAC によって承認された、プライバシーステートメントを保持し遵守しなければならない。ライセンシーは、ウェブサイト利用者又はデータ主体に対し、以下を含むプライバシーステートメントをウェブサイトに掲示しなければならない。
内部監査. 内部監査は、専門部署は設置しておりませんが、内部監査規程に基づき代表取締役直轄の立場として、代表取締役より任命された内部監査担当者２名が実施しております。また、内部監査担当者及び監査役、会計監査人は年間予定、業績報告など、必要に応じ随時情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。