BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker når delopgaven er godkendt af og endeligt afleveret til Nationalparken og forudsætter, at Leverandø- ren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten.
6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Nationalparken. Fakturaen skal indeholde oplys- ninger om EAN-nr. 579800086067, for delopgave 1 desuden att.: Xxxx Xxxxx Xxxxxx, ”NAKUWA”, for delopgave 2 desuden att. Xxxx X. Xxxxxx, ”Temamøde”. For option aftales reference. Fakturering skal ske i henhold til de en- hver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen.
6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Nationalparken et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Nationalparken i hænde senest 5. december det på- gældende kalenderår.
6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2.
6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, for- beholder Nationalparken sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget.
6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Når I laver betalingsplanen/beskriver, hvornår projektet afregnes, skal I være opmærksomme på, at som offentlig institu- tion må Styrelsen aldrig forudbetale, dvs. at vi ikke må betale, førend vi har fået en leverance.
6.1 Betaling sker <indsæt betalingsplan> eller henvis til betalingsplanen i Bilag 1 og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten.
6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Styrelsen. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. <Indsæt Styrelsens EAN-nr.>, att.: <Indsæt navn>, ”<Indsæt betegnelse på Projektet>”, projektnummer <Indsæt journalnr.>. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen.
6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Styrelsen et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet af- kræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Styrelsen i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår.
6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2.
6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, for- beholder Styrelsen sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget.
6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Betaling sker i henhold til betalingsplanen i kravspecifikationen, jf. Bilag 1.
7.1 Leverandøren skal levere elektronisk faktura til Ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 5798000865006, att.: Xxxx Xxxx Xxxxxxx, ”en løsning til offentliggørelse af NMKNs afgørelser”, ”x.xx. 044-01064”. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. lov nr. 1203 af 27. december 2003 med senere ændringer, jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for Ordregiver.
7.2 Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura.
7.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Ordregiver et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, for at udbetaling til Leverandøren kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår.
7.4 Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt.
7.5 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til xxxxxxxxxxx bestemmelser.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 4.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt forud for en ordre, er betalingsbetingelserne netto 8 dage. Såfremt sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, eller i en weekend, skal betaling effektueres, således at den indgår på Recover konto den sidste hverdag før sidste rettidige betalingsdag.
4.2. Kunden er pligtig til at oplyse eventuelt rekvisitionsnummer, skadenummer, Workorder nr eller anden reference, rettidigt og uden ugrundet ophold, til Recover, såfremt denne skal fremgå af faktura. Mangle af samme berettiger ikke kunden til at tilbageholde eller udskyde betaling helt eller delvist.
4.3. Fakturering sker så vidt muligt senest 21 dage efter, at Recover har afsluttet sagen, og eventuelle underleverandørfaktura tilknyttet sagen er modtaget.
4.4. Recover kan delfakturere på skadesager, hvor Recover vederlag forventes at overstige kr. 25.000,- og/eller leverancen forventes at løbe over mere end 30 kalenderdage.
4.5. Sker betaling ikke rettidigt, tilskriver Recover renter fra forfaldsdagen, svarende til 1,5% pr. påbegyndt måned.
4.6. Ved rykker for betaling, opkræves rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning herom, dog minimum kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.
4.7. Eventuelle rabatter og bonus bortfalder, hvis Kunden udelader rettidig betaling.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 6.1 Betaling sker efter endt leverance og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrak- ten.
6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. EAN5798009814296, att.: Xxxx Xxxxxxxxxx, ”Kontrol af kemikalier i gaming udstyr”, projektnummer 2022- 56356. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen.
6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræ- ves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende ka- lenderår.
6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2.
6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, for- beholder Xxxxxx sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget.
6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Betaling sker i henhold til nedenstående betalingsplan: • Betaling ved færdiggørelse og godkendelse af en transformer: 90 % af prisen for den pågældende transformer • Godkendelse af det samlede arbejde inklusiv den fulde dokumentation: 10 % (restbetaling) Betalingsfristen er 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har afsendt fakturaen. Betaling sker ved bankoverførsel. Træk på Banedanmarks konto på sidste rettidige betalingsdag betragtes som rettidig betaling. Ved for sen betaling er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Fakturaer skal sendes elektronisk i format OIOUBL til: Banedanmark Bogholderiet Amerika Plads 15 2100 København Ø Att: Xxxx-Xxxx Xxxx Banedanmarks EAN-nummer: 5798000893207 Fakturaer fra udenlandske leverandører, der ikke har mulighed for at fakturere elektronisk, jf. ovenfor, sendes via mail til xxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Fakturaer mærkes med Banedanmarks referenceperson, kontraktnummer og indkøbs- ordrenummer.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 7.1 Betaling sker på baggrund af fremsendt faktura for hver fase/ATR. Forudsætningen, for at udbetalingen kan finde sted, er, at fremdriften i projektet godkendes af ordregiver.
7.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr 5798008693533, att.: Xxxxxx Xxxxxxx, ”Cost benefit analyse for Buddinge risikoopland”, samt angivelse af ATR navn/nr. Fakturering skal i øvrigt ske under overholdelse af reglerne i lov om offentlige betalinger m.v., jf. LBK nr. 798 af 28. juni 2007, og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Enhver fakturering skal ske elektronisk, gebyrfrit og uden omkostninger for ordregiver.
7.3 Vederlaget forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura.
7.4 Ordregiver ønsker, at alle beløb faktureres senest i kalenderåret 2017, derfor skal sidste faktura, hvori beløbet afkræves, være ordregiver i hænde senest 15. november 2017.
7.5 Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt. Perioden hvor betalingen tilbageholdes af ordregiver anses ikke for forsinket betaling, jf. punkt 7.6.
7.6 Ved forsinket betaling er leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til xxxxxxxxxxx bestemmelser.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Leverandøren er berettiget til at fakturere Banedanmark, når levering har fundet sted, jf. § 7. Fakturaer sendes i elektronisk format i OIOUBL til: Banedanmark Bogholderiet Xxxxxxx Xxxxxxxx Gade 43 1577 København V Att.: xx Banedanmarks EAN-nummer: 5798000893207 Fakturaer mærkes med Banedanmarks referenceperson, kontraktnummer og indkøbsordrenummer (IO-nr.). Betalingsbetingelserne er 30 Dage regnet fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har afsendt elektronisk faktura.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 7.1 Der faktureres kvartalsvis forud.
7.2 Faktureringen omfatter alle Kundens ydel- ser. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.
7.3 Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere samt andre meddelelser, hvorom der er krav til skriftelighed, kan sendes pr. e-mail til den af kunden opgivne adresse eller på tilsvarende elektronisk måde.