BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Betaling sker ifølge betalingsplan i kravspecifikationen i bilag 1 og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten. Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Kunden. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. 5798000860810, att.: Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, ”Analyse, sundheds- og miljøvurdering af pesticider i afskårne blomster fra lande uden for EU”, projektnummer 2022-3256. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen. Såfremt Leverandøren skal fakturere Kunden et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Kunden i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår. Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2. Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, forbeholder Kunden sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Når I laver betalingsplanen/beskriver, hvornår projektet afregnes, skal I være opmærksomme på, at som offentlig institu- tion må Styrelsen aldrig forudbetale, dvs. at vi ikke må betale, førend vi har fået en leverance.
6.1 Betaling sker <indsæt betalingsplan> eller henvis til betalingsplanen i Bilag 1 og forudsætter, at Leverandøren har leveret i overensstemmelse med Kontrakten.
6.2 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura (ekskl. moms) til Styrelsen. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr. <Indsæt Styrelsens EAN-nr.>, att.: <Indsæt navn>, ”<Indsæt betegnelse på Projektet>”, projektnummer <Indsæt journalnr.>. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen.
6.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Styrelsen et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet af- kræves, med mindre andet aftales mellem Parterne, være Styrelsen i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår.
6.4 Vederlaget forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.2.
6.5 Såfremt en faktura ikke er i overensstemmelse med kravene i Projektspecifikke Bestemmelser pkt. 6.1 og 6.2, for- beholder Styrelsen sig ret til at tilbageholde betaling heraf, indtil en faktura, der opfylder kravene er modtaget.
6.6 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 9.1 Leverandøren skal levere en elektronisk faktura til Ordregiver. Fakturaen skal indeholde oplysninger om EAN-nr.: 5798000860810, att.: Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, projektnummer: MST- 854-00191 ”Drift 2019 – invasive rovdyr”. Fakturering skal ske i henhold til de enhver tid gældende regler om elektronisk afregning med offentlige myndigheder. Såfremt Leverandøren pålægger moms på Vederlaget, skal dette fremgå af fakturaen.
9.2 Faktura forfalder til betaling 30 kalenderdage efter modtagelse af fyldestgørende faktura.
9.3 Såfremt Leverandøren skal fakturere Ordregiver et beløb i et bestemt kalenderår, skal fakturaen, hvori beløbet afkræves, være Ordregiver i hænde senest 5. december det pågældende kalenderår, for at udbetaling til Leverandøren kan ske senest medio januar i det følgende kalenderår.
9.4 Såfremt oplysningerne på fakturaen er mangelfulde, eller fakturaen ikke er fremsendt elektronisk, forbeholder Ordregiver sig ret til at tilbageholde betaling, indtil fyldestgørende faktura er modtaget korrekt.
9.5 Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at beregne renter i henhold til gældende ret.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. 4.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt forud for en ordre, er betalingsbetingelserne netto 8 dage. Såfremt sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, eller i en weekend, skal betaling effektueres, således at den indgår på Recover konto den sidste hverdag før sidste rettidige betalingsdag.
4.2. Kunden er pligtig til at oplyse eventuelt rekvisitionsnummer, skadenummer, Workorder nr eller anden reference, rettidigt og uden ugrundet ophold, til Recover, såfremt denne skal fremgå af faktura. Mangle af samme berettiger ikke kunden til at tilbageholde eller udskyde betaling helt eller delvist.
4.3. Fakturering sker så vidt muligt senest 21 dage efter, at Recover har afsluttet sagen, og eventuelle underleverandørfaktura tilknyttet sagen er modtaget.
4.4. Recover kan delfakturere på skadesager, hvor Recover vederlag forventes at overstige kr. 25.000,- og/eller leverancen forventes at løbe over mere end 30 kalenderdage.
4.5. Sker betaling ikke rettidigt, tilskriver Recover renter fra forfaldsdagen, svarende til 1,5% pr. påbegyndt måned.
4.6. Ved rykker for betaling, opkræves rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning herom, dog minimum kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.
4.7. Eventuelle rabatter og bonus bortfalder, hvis Kunden udelader rettidig betaling.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Betaling sker i henhold til nedenstående betalingsplan: • Betaling ved færdiggørelse og godkendelse af en transformer: 90 % af prisen for den pågældende transformer • Godkendelse af det samlede arbejde inklusiv den fulde dokumentation: 10 % (restbetaling) Betalingsfristen er 30 dage regnet fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har afsendt fakturaen. Betaling sker ved bankoverførsel. Træk på Banedanmarks konto på sidste rettidige betalingsdag betragtes som rettidig betaling. Ved for sen betaling er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Fakturaer skal sendes elektronisk i format OIOUBL til: Banedanmark Bogholderiet Amerika Plads 15 2100 København Ø Att: Xxxx-Xxxx Xxxx Banedanmarks EAN-nummer: 5798000893207 Fakturaer fra udenlandske leverandører, der ikke har mulighed for at fakturere elektronisk, jf. ovenfor, sendes via mail til xxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx. Fakturaer mærkes med Banedanmarks referenceperson, kontraktnummer og indkøbs- ordrenummer.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Leverandøren er berettiget til at fakturere Banedanmark, når levering har fundet sted, jf. § 7. Fakturaer sendes i elektronisk format i OIOUBL til: Banedanmark Bogholderiet Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 00 1577 København V Att.: [indsæt navn på modtager af faktura] Banedanmarks EAN-nummer: 5798000893207 Fakturaer mærkes med Banedanmarks referenceperson, kontraktnummer og indkøbsordrenummer (IO-nr.). Betalingsbetingelserne er 30 Dage regnet fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har afsendt elektronisk faktura.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Når I laver betalingsplanen i kravspecifikationen eller beskriver hvornår Projektet afregnes, skal I være opmærksomme på, at vi som offentlig institution ALDRIG må forudbetale, dvs. at vi ikke må betale førend, vi har fået en Leverance, og betalingerne skal matche de modtagne Leverancer. eller eller
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Fakturaer sendes i elektronisk format i OIOUBL til: Banedanmark Bogholderiet Xxxxxxx Xxxxxxxx Gade 43 1577 København V Att.: Udfyld indkøber her Banedanmarks EAN-nummer: 5798000893207 Fakturaer mærkes med Banedanmarks referenceperson, kontraktnummer og indkøbsordrenummer (IO- nr.). Betalingsbetingelserne er 30 Dage regnet fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har afsendt elektronisk faktura. Betaling sker ved bankoverførsel. Træk på Banedanmarks konto på sidste rettidige betalings- dag betragtes som rettidig betaling.
BETALINGSBETINGELSER OG FAKTURERING. Betaling foregår via kreditkort og faktura sendes pr. email til den af Kunden opgivne email adresse, som står under “Registreringsinformationer” i OFINDA Administration.