Common use of Opsummering Clause in Contracts

Opsummering. Denne ydelsesaftale dækker et bredt fagområde, og den involverer ekspertise fra de fleste af DCA-institutterne. Bevillin- gen på 97,9 mio. kr. fra MFVM var igen ca. 1 mio. kr. mindre end året før. Desuden var der anden ekstern finansiering til området på 109,7 mio. kr., således at den samlede indtægt var 207 mio. kr., hvorfor den samlede indtægt er på niveau med året før trods faldende bevilling fra MFVM. De samlede omkostninger i 2019 var på 241 mio. kr., hvilket var 5 mio. kr. mindre end året før. Differencen mellem indtægter og omkostninger er AU’s medfinansiering af forskning og rådgiv- ning på husdyrområdet. Medfinansieringen var var i alt 33,8 mio. kr. i 2019, hvilket er ca. 5 mio. kr. mindre end året før. Medfinansieringen er imidlertid stadig på et uacceptabelt højt niveau, som det er nødvendigt at nedbringe. De indirekte omkostninger på 119 mio. kr. udgjorde 49% af den samlede omsætning, hvilket er et fald på 1 %-point, hvil- ket især skyldes pris- og produktionsforhold i den tilknyttede landbrugsbedrift. Forbruget på rådgivning til MFVM er øget med knap 7 mio. kr. ift. 2018 fordelt over flere indsatsområder. Dette er en stigning for andet år i træk, og har presset forskningsandelen ned til ca. 60%, hvilket er grænsen for, hvad AU finder acceptabelt. MFVM har tilført ekstra ressourcer via særbevillinger til specifikke opgaver i regi af Veterinærforlig 3, hvoraf der i 2019 er realiseret 1,6 mio. kr. Bevilling fra MFVM i regi af rammeaftalen samt særbevillinger udgjorde 48% af den samlede indtægt, mens bevillinger fra midler udbudt i konkurrence i MFVM udgjorde 14%. De øvrige indtægter kom fra især andre offentlige midler udbudt i konkurrence samt fonde i DK og udlandet, herunder ca. 10% fra EU (Horizon 2020), samt i mindre omfang fra virksom- heder. Forskningsandelen faldt i 2019 for andet år i træk. Forskningsandelen inkl. medfinansiering af eksterne bevillinger og manglende inddækning af indirekte omkostninger faldt således med 8%-point fra 2018 til 2019 til 61%, hvilket er grænsen for, hvad AU finder acceptabelt inden for denne aftale. Det samlede omfang af rådgivning inden for rammeaftalens midler til denne ydelsesaftale har gennem de sidste par år været stigende og nået et omfang og udgiftsniveau, som ikke kan øges inden for den nuværende økonomiske ramme og de nødvendige indirekte udgifter til forsøgsfaciliteter inden for husdyr.

Opsummering. Denne ydelsesaftale dækker et bredt fagområde, og den involverer ekspertise fra de fleste af DCA-institutterneinstitutter. Bevillin- gen Bevillingen på 97,9 96,5 mio. kr. fra MFVM var igen ca. 1 1,4 mio. kr. mindre end året før. Dertil kommer særbevillinger på i alt 5,6 mio. kr. til spe- cifikke rådgivningsopgaver. Desuden var der anden ekstern finansiering til området på 109,7 98,5 mio. kr., således at den samlede sam- lede indtægt var 207 200,6 mio. kr., hvorfor den samlede indtægt . Dette er et fald på niveau 7 mio. kr. eller ca. 3% sammenlignet med året før trods faldende bevilling fra MFVMde to foregående år. De samlede omkostninger i 2019 2020 var på 241 230,7 mio. kr., hvilket var 5 ca. 10 mio. kr. mindre end året før. Differencen mellem indtægter og omkostninger er AU’s medfinansiering af forskning og rådgiv- ning rådgivning på husdyrområdet. Medfinansieringen var var i alt 33,8 30,1 mio. kr. i 20192020, hvilket er en reduktion på ca. 5 3,5 mio. kr. mindre end året førfor andet år i træk. Medfinansieringen Medfinansie- ringen er imidlertid stadig på et uacceptabelt højt niveau, som det hvorfor der er nødvendigt fokus på fortsat at nedbringenedbringe denne. De indirekte omkostninger på 119 115,5 mio. kr. udgjorde 4950% af den de samlede omsætningudgifter, hvilket er på niveau med foregående år og er relativt lavt for et fald på 1 %-point, hvil- ket især skyldes pris- og produktionsforhold i den tilknyttede landbrugsbedriftforskningsområde med store krav til faciliteter. Forbruget på rådgivning til MFVM er øget med knap 7 på 36,9 mio. kr. ift. 2018 fordelt over flere indsatsområder. Dette er på niveau med året før, hvilket repræsenterer en stigning for andet år i træk, og har presset forskningsandelen ned forhold til ca. 60%, hvilket er grænsen for, hvad AU finder acceptabelttidligere år. MFVM har tilført ekstra ressourcer via særbevillinger til specifikke opgaver bl.a. i regi af Veterinærforlig 3, hvoraf der i 2019 2020 er realiseret 1,6 6,8 mio. kr. Bevilling fra MFVM i regi af rammeaftalen samt særbevillinger udgjorde 4851% af den samlede indtægt, mens bevillinger fra midler udbudt i konkurrence i MFVM udgjorde 14%, hvilket er samme niveau som i 2019. De øvrige indtægter kom fra især andre offentlige midler udbudt i konkurrence samt fonde i DK Danmark og udlandet, herunder ca. 10% fra EU (Horizon 2020), samt i mindre omfang fra virksom- hedervirksomheder. Forskningsandelen faldt i 2019 for andet år i træk. Forskningsandelen inkl. (forbruget af aftalens midler til medfinansiering af eksterne bevillinger og manglende inddækning af indirekte omkostninger faldt således omkostninger) var i 2020 på 62%. Dette er på samme niveau som i 2019 efter et par år med 8%-point fra 2018 til 2019 til 61%, hvilket faldende forskningsandel og er på grænsen for, hvad AU finder acceptabelt inden for denne aftale. Det samlede omfang af rådgivning inden for rammeaftalens midler til denne ydelsesaftale har gennem de sidste par år været stigende og nået et omfang og udgiftsniveau, som ikke kan øges inden for den nuværende økonomiske ramme og de nødvendige indirekte udgifter til forsøgsfaciliteter inden for husdyr. Dette understøtter det samlede billede af, at forsk- ningen inden for Husdyraftalens områder i flere år har været er under et krydspres som følge af den faldende bevilling og det øgede behov for rådgivning. Dette vil have negative effekter på mulighederne for at yde forskningsbaseret rådgivning til den grønne omstilling i de kommende år.

Opsummering. Denne Bevillingen fra MIM til denne ydelsesaftale dækker et bredt fagområde, og den involverer ekspertise fra de fleste af DCA-institutterne. Bevillin- gen på 97,9 er 68,8 mio. kr. fra MFVM var igen ca. 1 mio. kr. mindre end året før. Desuden Herudover var der anden ekstern i 2021 yderligere finansiering til området på 109,7 102,2 mio. kr., således så de samlede indtægter for 2021 var i alt 171 mio. kr. (Tabel 1). De samlede omkostninger for aktiviteterne i aftalen var 204,3 mio. kr. (Tabel 2). Differencen på 33,3 mio. kr. er det forbrug, som er finansieret af AU og omfatter medfinansiering af relevant forskning, som ikke kan dækkes af rammeaftalebeløbet (Tabel 4). Medfinansieringen steg lidt i 2021 set ift. de to tidligere år og har et meget højt niveau, som tydeligt illustrerer behovet for en genopretning af forskningsbevillingen for ydelsesaftalen. Det er glædeligt at den samlede indtægt var 207 der for 2022 er blevet tilført ekstra forskningsmidler fra forskningsreserven og fra Miljøministeriet. Indtægterne steg fra 2020 til 2021 med godt 14 mio. kr. og omkostningerne steg ca. 23 mio. kr., hvorfor den samlede indtægt hvorved AU’s medfinansiering ligeledes er på niveau steget med året før trods faldende bevilling fra MFVMca. De samlede omkostninger i 2019 var på 241 mio. kr., hvilket var 5 9 mio. kr. mindre sammenlignet med de foregående år. Det lykkedes ikke i sidste halvår af 2021 at holde udgifterne nede ved løsning af årets opgaver, hvorfor denne difference er endnu større end året førestimeret ved halvårsstatus. Der er et meget betydeligt træk på rammeaftalens rådgivningsressourcer. Det betyder, at andelen af MIM-bevillingen anvendt til forskning, som fra årets start var forventet at være ca. 39,6 %, jvf. budget i Ydelsesaftalen Natur og Vand 2021-2024, blev betydeligt mindre, nemlig 25%. I 2020 var resultatet 18%. Differencen mellem indtægter skyldes først og omkostninger er AU’s medfinansiering af forskning og rådgiv- ning på husdyrområdet. Medfinansieringen var var i alt 33,8 mio. kr. i 2019fremmest, hvilket er ca. 5 mio. kr. mindre at visse opgaver har været mere komplekse eller krævet flere analyser end året før. Medfinansieringen er imidlertid stadig på et uacceptabelt højt niveau, som det er nødvendigt at nedbringe. De indirekte omkostninger på 119 mio. kr. udgjorde 49% af den samlede omsætning, hvilket er et fald på 1 %-point, hvil- ket især skyldes pris- og produktionsforhold i den tilknyttede landbrugsbedrift. Forbruget på rådgivning til MFVM er øget med knap 7 mio. kr. ift. 2018 fordelt over flere indsatsområder. Dette er en stigning for andet år i træk, og har presset forskningsandelen ned til ca. 60%, hvilket er grænsen for, hvad AU finder acceptabelt. MFVM har tilført ekstra ressourcer via særbevillinger til specifikke opgaver i regi af Veterinærforlig 3, hvoraf der i 2019 er realiseret 1,6 mio. kr. Bevilling fra MFVM i regi af rammeaftalen samt særbevillinger udgjorde 48% af den samlede indtægt, mens bevillinger fra midler udbudt i konkurrence i MFVM udgjorde 14%. De øvrige indtægter kom fra især andre offentlige midler udbudt i konkurrence samt fonde i DK og udlandet, herunder ca. 10% fra EU (Horizon 2020), samt i mindre omfang fra virksom- heder. Forskningsandelen faldt i 2019 for andet år i træk. Forskningsandelen inkl. medfinansiering af eksterne bevillinger og manglende inddækning af indirekte omkostninger faldt således med 8%-point fra 2018 til 2019 til 61%, hvilket er grænsen for, hvad AU finder acceptabelt inden for denne aftaleforudsat ved årets start. Det samlede omfang af rådgivning inden er afgørende for rammeaftalens midler til denne ydelsesaftale har gennem de sidste par år været stigende områdets fortsatte udvikling, at forskningsandelen styrkes blivende fra 2022 og nået et omfang og udgiftsniveau, som ikke kan øges inden for den nuværende økonomiske ramme og de nødvendige indirekte udgifter til forsøgsfaciliteter inden for husdyrfrem.

Opsummering. Denne Bevillingen fra MIM til denne ydelsesaftale dækker et bredt fagområde, og den involverer ekspertise fra de fleste af DCA-institutterne. Bevillin- gen på 97,9 i 2022 var 71,2 mio. kr. inkl. bidrag fra MFVM var igen ca. 1 supplerende bevilling på Rammeaftale (1,3 mio. kr.) og fra Forskningsreserven (1,3 mio. mindre end året førkr.). Desuden Herudover var der anden ekstern yderligere finansiering til området på 109,7 ca. 144 mio. kr., således at den så de samlede indtægt indtægter for 2022 er ca. 215 mio. kr. De samlede omkostninger for aktiviteterne i aftalen var 207 242 mio. kr. Differencen på ca. 27 mio. kr. er det forbrug, som er finansieret af AU, og som især omfatter medfinansiering af relevant forskning, som ikke kan dækkes af rammeaftalebeløbet. AU’s medfinansiering i 2022 var lavere end i 2021, men i samme størrelsesorden som rammebevillingens beløb til forskning, og en så stor medfinansiering er for høj. Rammebevillingen fra MIM var højere end for 2021 pga. tilførsel af ekstra midler til forskning fra Forskningsreserven og fra midler fra MIM, som blev aftalt som en del af forhandlingen af rammeaftalen for 2022. De ekstra midler har i et vist omfang afspejlet sig i forbrug af rammeaftalens forskningsbeløb, som er steget fra 2021 til 2022. Indtægterne steg fra 2021 til 2022 med næsten 45 mio. kr., hvorfor den samlede indtægt er på niveau og omkostningerne steg med året før trods faldende bevilling fra MFVMca. De samlede omkostninger i 2019 var på 241 38 mio. kr., hvilket var 5 mio. kr. mindre end året før. Differencen mellem indtægter og omkostninger er hvorved AU’s medfinansiering faldt sammenlignet med det foregående år. Indtægtsbilledet var anderledes i 2022 end de tidligere år, idet indtægter fra både øvrige indtægtskilder og MIM-bevillingen, tilkøb og konkurrenceudsatte midler steg. Året 2022 var tydeligvis et år med meget høj aktivitet. Det har været bredt fordelt på udbud af forskning kemiske analyser, dataopgaver, opgaver relateret til landbrugsaftalen, forundersøgelser i forbindelse med havvind og rådgiv- ning internationale marine opgaver. Der var fortsat et betydeligt træk på husdyrområdetrammeaftalens rådgivningsressourcer, mindre end i 2021, men større en forudsat i Ydelsesaftalen Natur og vand 2022-2025. Medfinansieringen Det betyder, at andelen af MIM-bevillingen anvendt til forskning, som fra årets start var var i alt 33,8 mio. kr. i 2019, hvilket er forventet at være ca. 5 mio41%, jf. krbudget i Ydelsesaftalen, blev mindre - nemlig 35%. mindre end året før. Medfinansieringen Sammenlignet med de tidligere år er imidlertid stadig på et uacceptabelt højt niveauden forøgede realiserede forskningsprocent en udvikling i den rigtige retning, som må fastholdes og styrkes yderligere i 2023, således det beløb, der er nødvendigt til rådighed til at nedbringe. De indirekte omkostninger på 119 mio. kr. udgjorde 49% af den samlede omsætningopretholde en tilstrækkelig forskningsbase, hvilket er et fald på 1 %-point, hvil- ket især skyldes pris- og produktionsforhold i den tilknyttede landbrugsbedrift. Forbruget på rådgivning til MFVM er øget med knap 7 mio. kr. ift. 2018 fordelt over flere indsatsområder. Dette er en stigning for andet år i træk, og har presset forskningsandelen ned til ca. 60%, hvilket er grænsen for, hvad AU finder acceptabelt. MFVM har tilført ekstra ressourcer via særbevillinger til specifikke opgaver i regi af Veterinærforlig 3, hvoraf der i 2019 er realiseret 1,6 mio. kr. Bevilling fra MFVM i regi af rammeaftalen samt særbevillinger udgjorde 48% af den samlede indtægt, mens bevillinger fra midler udbudt i konkurrence i MFVM udgjorde 14%. De øvrige indtægter kom fra især andre offentlige midler udbudt i konkurrence samt fonde i DK og udlandet, herunder ca. 10% fra EU (Horizon 2020), samt i mindre omfang fra virksom- heder. Forskningsandelen faldt i 2019 for andet år i træk. Forskningsandelen inkl. medfinansiering af eksterne bevillinger og manglende inddækning af indirekte omkostninger faldt således med 8%-point fra 2018 til 2019 til 61%, hvilket er grænsen for, hvad AU finder acceptabelt inden for denne aftale. Det samlede omfang af rådgivning inden for rammeaftalens midler til denne ydelsesaftale har gennem de sidste par år været stigende og nået et omfang og udgiftsniveau, som ikke kan øges inden for den nuværende økonomiske ramme og de nødvendige indirekte udgifter til forsøgsfaciliteter inden for husdyrstyrkes.

Opsummering. Denne ydelsesaftale dækker et bredt fagområde, og den involverer ekspertise fra de fleste af DCA-institutterneinstitutter. Bevillin- gen på 97,9 Bevillingen på96,5 mio. kr. fra MFVM var igen ca. 1 1,4 mio. kr. mindre end året før. Dertil kommer særbevillinger på i alt 5,6 mio. kr. til spe- cifikke rådgivningsopgaver. Desuden var der anden ekstern finansiering til området på 109,7 98,5 mio. kr., således at den samlede indtægt var 207 200,6 mio. kr., hvorfor den samlede indtægt . Dette er et fald på niveau 7 mio. kr. eller ca. 3% sammenlignet med året før trods faldende bevilling fra MFVMde to foregående år. De samlede omkostninger i 2019 2020 var på 241 230,7 mio. kr., hvilket var 5 ca. 10 mio. kr. mindre end året før. Differencen mellem indtægter og omkostninger er AU’s medfinansiering af forskning og rådgiv- ning rådgivning på husdyrområdet. Medfinansieringen var var i alt 33,8 30,1 mio. kr. i 20192020, hvilket er en reduktion på ca. 5 3,5 mio. kr. mindre end året førfor andet år i træk. Medfinansieringen Medfi- nansieringen er imidlertid stadig på et uacceptabelt højt niveau, som det hvorfor der er nødvendigt fokus på fortsat at nedbringenedbringe denne. De indirekte omkostninger på 119 115,5 mio. kr. udgjorde 4950% af den de samlede omsætningudgifter, hvilket er på niveau med foregå- ende år og er relativt lavt for et fald på 1 %-point, hvil- ket især skyldes pris- og produktionsforhold i den tilknyttede landbrugsbedriftforskningsområde med store krav til faciliteter. Forbruget på rådgivning til MFVM er øget med knap 7 på 36,9 mio. kr. ift. 2018 fordelt over flere indsatsområder. Dette er på niveau med året før, hvilket repræsenterer en stigning for andet år i træk, og har presset forskningsandelen ned forhold til ca. 60%, hvilket er grænsen for, hvad AU finder acceptabelttidligere år. MFVM har tilført ekstra ressourcer via eks- tra ressourcervia særbevillinger til specifikke opgaver bl.a. i regi af Veterinærforlig 3, hvoraf der i 2019 2020 er realiseret 1,6 6,8 mio. kr. Bevilling fra MFVM i regi af rammeaftalen samt særbevillinger udgjorde 4851% af den samlede indtægt, mens bevillinger bevillin- ger fra midler udbudt i konkurrence i MFVM udgjorde 14%, hvilket er samme niveau som i 2019. De øvrige indtægter kom fra især fraisær andre offentlige midler udbudt i konkurrence samt fonde i DK Danmark og udlandet, herunder ca. 10% fra EU (Horizon Hori- zon 2020), samt i mindre omfang fra virksom- hedervirksomheder. Forskningsandelen faldt i 2019 for andet år i træk. Forskningsandelen inkl. medfinansiering (forbruget af eksterne bevillinger aftalens midler til medfinansie- ring af eksternebevillinger og manglende inddækning af indirekte omkostninger faldt således omkostninger) var i 2020 på 62%. Dette er på samme niveau som i 2019 efter et par år med 8%-point fra 2018 til 2019 til 61%, hvilket faldende forskningsandel og er på grænsen for, hvad AU finder acceptabelt accep- tabelt inden for denne aftale. Det samlede omfang af rådgivning inden for rammeaftalens midler til denne ydelsesaftale har gennem de sidste par år været stigende og nået et omfang og udgiftsniveau, som ikke kan øges inden for den nuværende økonomiske ramme og de ogde nødvendige indirekte udgifter til forsøgsfaciliteter inden for husdyr. Dette understøtter det samlede bil- lede af, at forskningen inden for Husdyraftalens områder i flere år har været er under et krydspres som følge af den faldende bevilling ogdet øgede behov for rådgivning. Dette vil have negative effekter på mulighederne for at yde forskningsbaseret rådgivningtil den grønne omstilling i de kommende år.