Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Regnskabet/budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen.
Budget. Spillestedet skal senest 1. oktober indsende et budget for det kommende regnskabsår til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Budgettet skal omfatte hele institutionens virksomhed og skal opstilles i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Eventuelle afvigelser fra modellen skal skriftligt aftales med Kulturstyrelsen. Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil, indeholdende følgende elementer: • Indledning, som (1) opsummerer spillestedets forventede økonomi og målopfyldelse i relation til denne rammeaftale, (2) opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt (3) udtrykker spillestedets forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. (4) Såfremt spillestedet forventer væsentlige afvigelser fra rammeaftalen, skal disse afvigelser beskrives tydeligt under en særskilt overskrift. Indledningen påtegnes med erklæring om (5) dato for bestyrelsens godkendelse af budgettet. • Driftsbudget, som oplyser de forventede indtægter og udgifter fordelt på hovedposter i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal. Budgetnoter skal anvendes efter behov. Københavns Kommune indsender senest 1. december en kopi af budgettet samt den kommunale godkendelse til Kulturstyrelsen, med henblik på at styrelsen tager materialet til efterretning.
Budget. Skolerne må ikke overføre budgetunderskud, der er større end 5 pct., fra år til år.
Budget. Bo-og genoptræningscentret Lundens budget danner den økonomiske ramme for Lundens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Lunden beskæftiger 71,13 medarbejdere – omregnet i fuldtidsstillinger - fordelt på 9 fagområder. Lundens opgave er at yde genoptræning og vedligeholdende træning til borgere over 18 år, som har pådraget sig en hjerneskade. Vi er et botilbud til 30 borgere og leverer støtte efter Servicelovens § 107 og 108 samt § 105 i Lov om almene boliger. Lunden tilbyder endvidere samværs-og aktivitetstilbud til senhjerneskadede i kommunen § 104, og vi leverer hjemmestøtte til samme målgruppe (§ 85). Derudover tilbyder vi vederlagsfri fysioterapi til hjerneskadede borgere. Xxxxxx’x udfordring er at der fornemmes en vigende efterspørgsel på pladserne, formentlig fordi kommunerne ønsker at løse så mange opgaver som muligt i egen kommune. Vi oplever også at de opgaver, som kommunerne beder os løse, er meget mere komplekse end tidligere, hvorfor der stilles større krav personalets viden og kompetence. Samtidig med øget kompleksitet i opgaveløsningen hører vi, at der fra de henvisende kommuner er et ønske om en lavere takst. Krav, forventninger og økonomi er en udfordring, som vi kommer til at skulle forholde os til i den kommende tid. Lunden har i forbindelse med etableringen af LivingLab Varde fået en stor og spændende udfordring. Vi skal derfor fortsat have fokus på velfærdsteknologiske løsninger både internt i egen organisation og eksternt i Varde Kommune. Lunden har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er i perioden særlig fokus på: - Velfærdsteknologi - Opgaver, ressourceudnyttelse og økonomi. Aftalens mål- og indholdsdel Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering Velfærdsteknologi Lunden har i 2012 etableret LivingLab Varde, og projektet løber frem til sommeren 2015. Der er i projektbeskrivelsen opsat nogle mål for LLV, som handler om at der skal etableres - 5 årlige projektsamarbejder - 5 årlige modulbaserede under- visningsforløb - 12 årlige ½dags efteruddannelses- forløb i samarbejde med andre kommunale institutioner indenfor velfærdsteknologiske løsninger - løbende matchmakingsarrange- menter. Lunden ønsker fortsat at være drivkraft i LLV, og vi forventer fortsat at være på forkant med den velfærdsteknologiske udvikling. Succeskriteriet er at vi som minimum får gennemført de mål, der er beskrevet i projektet. S...
Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke.
Budget. Samlet budget Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Brorsonskolen har pr 5.9.13 et samlet elevtal på 713 elever fordelt på 32 klasser og der e ansat 50 lærere. 3 af klasserne er modtageklasser med i alt 25 elever. Skolen er afdelingsopdelt med indskoling fra 0.-3. klasse, mellemtrin 4.-6. klasse og udskoling 7.-9. klasse. Der er knyttet en SFO til skolen, hvor elever fra 0. til 3. klasse kan opholde sig i et pædagogisk udfordrende miljø efter skoletid. SFO Troldedynastiet har 4 afdelinger, hvor der beskæftiges 24 pædagoger og pædagogmedhjælpere, Der er pr 5.9.13 270 børn i Troldedynastiet. 12 af pædagogerne er tilknyttet helhedsskolen fra 0.-3. klasse. Pædagogerne deltager med ca. 9 lektioner om ugen i 0.-2. klasse og 5 lektioner om ugen i 3. klasse. For yderligere information se Brorsonskolens hjemmeside: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx Udfordringer: Hensyn til børn med særlige behov og børn med særlige begunstigelser i undervisningen Organisering af medarbejderne i relation til ny skoledag og de planlægningsmæssige Der er aftalt udviklingsmål for skoler, der fremgår af bilag nr. 1. Udviklingsmålene tager afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer. Der er i perioden særlig fokus på: - Faglige mål for dansk, matematik og engelsk - Inklusion - Digitalisering - Skolereformens implementering Udviklingsmålene er flerårige. Det er et mål, at der hos den enkelte elev kan dokumenteres øget faglig fremgang i dansk, matematik og engelsk i forhold til elevens eget niveau. At den enkelte skole kan dokumentere en samlet faglig fremgang i fagene dansk, matematik og engelsk. Generelt så arbejder Brorsonskolen med standardiserede test i dansk og matematik. (ST- og MG-prøver) for at understøtte arbejdet med den faglige udvikling. Elevplanernes indhold og udformning tages op til et serviceeftersyn for at se på de muligheder den giver for at fremme elevernes interesse i at fremme den faglige indlæring. Der arbejdes med synliggørelse af elevernes fremskridt i fagene ved logbog, portfoliemapper m.m. Der anvendes nationale test i dansk, matematik og engelsk i overensstemmelse med de centralt udmeldte kriterier. Derudover supplerer den enkelte skole med andre test- og prøveredskaber. Der følges op på udviklingen på skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporterne. Skolens resursecenter inddrages i arbejdet med at give bedre muligheder for holddannelse. Arbejdet med ”læsning i alle fag” og undervisning ud fra strategierne ved 2-sprogsu...
Budget. Specifikation af budget 2022 - 2025: 1.000 kr. i 2022 priser Bo og Aktivitet Regnskab 2020 Opr. budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Centeradministration 6.513 3.288 3.270 3.270 3.270 3.270 - Pedelfunktion 421 429 429 429 429 429 Tinglev Bo & Aktivitet - Engparken 2.879 3.273 3.283 3.283 3.283 3.283 - Jernbanegade 4.423 4.441 4.413 4.413 4.413 4.413 - Rugkobbel 3.335 2.827 2.607 2.607 2.607 2.607 - Tinglev Bo & Aktivitet, ledelse 744 578 000 000 000 000 Rødekro Bo & Aktivitet 0 0 0 - Villa Catharina 3.293 3.263 3.231 3.231 3.231 3.231 - Engvej 4.016 4.312 4.283 4.283 4.283 4.283 - Specialteamet Envej 2.658 2.949 2.660 2.660 2.660 2.660 - STU 1.027 878 0 0 0 0 - Værestedet Engvej 3.049 2.967 2.614 2.614 2.614 2.614 - Rødekro Bo & Aktivitet, ledelse 610 579 575 575 575 575 Aabenraa Bo & Aktivitet - Frueløkke 2.440 2.404 2.448 2.448 2.448 2.448 - Günderoth 3.139 3.288 3.174 3.174 3.174 3.174 - Reberbanen 4.009 4.047 4.271 4.271 4.271 4.271 - Klub Syd 833 827 822 822 822 822 - Café Møllemærsk 251 408 408 408 408 408 - Bosteder i Aabenraa, ledelse 609 579 575 575 575 575 Møllemærsk Bo & Akttivitet - Bostedet Møllemærsk 20.405 20.002 20.845 20.845 20.845 20.845 - bygningsdrift Møllemærsk 1.021 773 773 773 773 773 - Dagcenter Møllemærsk 1.484 1.171 1.473 1.473 1.473 1.473 - Seniorgruppe Møllemærsk 289 731 000 000 000 000 - Møllemærsk, ledelse 0 591 587 587 587 587 Afregning fra V&U -41.552 -40.775 -40.875 -40.875 -40.875 -40.875 Afregning STU -1.027 -878 0 0 0 0 Afregning for pedel fra ejerforening -342 -429 -429 -429 -429 -429 Salg Café Møllemærsk -311 -408 -408 -408 -408 -408 Centeradministration - Pedelfunktion Tinglev Bo & Aktivitet Rugkobbel Engparken Jernbanegade Tinglev B&A, ledelse Rødekro Bo & Aktivitet Villa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Engvej Specialteam Engvej Værestedet Engvej Rødekro B&A, ledelse Aabenraa Bo & Aktivitet Günderoth Reberbanen Frueløkke Café Møllemærsk Klub Syd Bosteder i Aabenraa, ledelse Møllemærsk Bo & Aktivitet Bostedet Møllemærsk Dagcenter Møllemærsk Seniorgruppe Møllemærsk Møllemærsk, ledelse Aktivitet Tyngde 1.930 2.505 3.435 2.576 3.425 2.611 2.206 2.446 3.359 1.930 14.452
Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Aftaleholderen beskæftiger 122 medarbejdere, hvoraf 10 er ansat i fuldtidsstillinger fordelt på 8 fagområder. Esbjerg Kommune har oplyst, at de med udgangen af 2014 forventer at hjemtage aflastningsopgaver, som for nuværende løses af Krogen i Varde. Varde Kommune har fremsat et ønske om, at overtagelsen finder sted 1. januar 2015. Ønsket fra Varde Kommune er fremsat på baggrund af samarbejdsaftalen og den årlige planlægning af aflastning til familierne, herunder ansættelsesforhold og nødvendige fysiske rammer. På den baggrund står Krogen overfor at tilpasse organisationen til de reducerede opgaver fra udgangen af 2014. Der er derfor behov for at tage stilling til, om Krogen fortsat skal udbyde aflastningsopgaver til øvrige samarbejdskommuner, når Esbjerg Kommune stopper køb af aflastningsopgaver i Varde Kommune. Der vil formentlig fortsat være behov for 7-8 aflastningspladser til opgaveløsningen for Varde Kommune og øvrige samarbejdskommuner, men en fordeling på ca. 50 % til Varde Kommune og ca. 50 % til øvrige samarbejdskommuner. Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på:
Budget. Samstyrkens budget danner den økonomiske ramme for Samstyrkens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen.