Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Regnskabet/budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen.
Budget. Spillestedet skal senest 1. oktober indsende et budget for det kommende regnskabsår til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Budgettet skal omfatte hele institutionens virksomhed og skal opstilles i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Eventuelle afvigelser fra modellen skal skriftligt aftales med Kulturstyrelsen. Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil, indeholdende følgende elementer: • Indledning, som (1) opsummerer spillestedets forventede økonomi og målopfyldelse i relation til denne rammeaftale, (2) opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt (3) udtrykker spillestedets forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. (4) Såfremt spillestedet forventer væsentlige afvigelser fra rammeaftalen, skal disse afvigelser beskrives tydeligt under en særskilt overskrift. Indledningen påtegnes med erklæring om (5) dato for bestyrelsens godkendelse af budgettet. • Driftsbudget, som oplyser de forventede indtægter og udgifter fordelt på hovedposter i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal. Budgetnoter skal anvendes efter behov. Københavns Kommune indsender senest 1. december en kopi af budgettet samt den kommunale godkendelse til Kulturstyrelsen, med henblik på at styrelsen tager materialet til efterretning.
Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Nørre Nebel Skole har på afdelingen i Nørre Nebel et samlet elevtal på 362 elever fordelt på 16 klasser. Der er ansat 35 lærere/ pædagoger, 1 sekretær (fælles for de to adresser), 2 teknisk servicemedarbejdere, en viceskoleleder og en skoleleder (fælles for de to adresser) På filialskolen er der ansat 14 lærere/ pædagoger, 1 teknisk serviceleder og 1 afdelingsleder. Som et pædagogisk tilbud efter skoletid til elever fra 0. til 3. klasse er knyttet en SFO til begge adresser. Der er aftalt udviklingsmål for skoler, der fremgår af bilag nr. 1. Udviklingsmålene tager afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer. Der er i perioden særlig fokus på: - Faglige mål for dansk, matematik og engelsk - Inklusion - Digitalisering - Naturfag Udviklingsmålene er flerårige. Doknr. 123540-13 Det er et mål, at der hos den enkelte elev kan dokumenteres øget faglig fremgang i dansk, matematik og engelsk i forhold til den enkelte elev. At den enkelte skole kan dokumentere en samlet faglig fremgang i fagene dansk, matematik og engelsk. Arbejdet fra sidste års aftale fortsættes. Der arbejdes i dette skoleår endvidere med via årsplanerne at sætte udvidet fokus på målene Der arbejdes på Mellemtrin og Skolestart med udeskole et redskab til øget udbytte og motivation af undervisningen. Der anvendes nationale test i dansk, matematik og engelsk i overensstemmelse med de centralt udmeldte kriterier. Derudover supplerer den enkelte skole med andre test- og prøveredskaber. Der følges op på udviklingen på skolerne i forbindelse med kvalitetsrapporterne. Det er et mål, at alle elever i skolen trives i inkluderende fællesskaber og er glade for at gå i skole1 At udviklingen, hvor mindst 96 % af eleverne inkluderes i det almene tilbud, fastholdes. At alle elever – både i folkeskolens almindelige tilbud og specialtilbud – deltager aktivt i fællesskabet og udtrykker glæde ved at være en del af fællesskabet. Der arbejdes videre med brugen af metoder til klasserumsledelse og IKON-modellen. AKT har en central rolle. Ligesom samarbejdet med PPR og BUF er en naturlig del af handlemulighederne. Tæt samarbejde med skolesocialrådgiveren. Fokus på overleveringer af elever i forbindelse med overleveringen fra børnehave til skole samt fra 6. klasse til 7. klasse Opfølgning af undervisningsmiljøet via DCUMs redskab til afdækning af undervisningsmiljøet. Der følges op på udviklingen på skolerne i forbind...
Budget. Skolerne må ikke overføre budgetunderskud, der er større end 5 pct., fra år til år.
Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Regnbuen S/I er en funktionsopdelt børnehave med tre aldersopdelte grupper. Regnbuen er pt. normeret til 42 børn i alderen 3-6 år. Vi er 7 fastansatte, herunder en leder, en souschef, 2 pædagoger og 3 medhjælpere. Derudover har vi af og til en person i jobpraktik. For yderligere information se Regnbuens hjemmeside: xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xx For yderligere information henvises til Udviklingsplanen for dagtilbud 2012-14 Der er aftalt udviklingsmål for dagtilbud, der fremgår af bilag nr. 1. Udviklingsmålene tager afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer. Der er i perioden særlig fokus på: - Inklusion - Læringsmiljøer - Digitalisering Udviklingsmålene er flerårige. Xxx.xx. 123539-13 Det er et mål, at alle børn deltager i inkluderende fællesskaber, der giver kompetence til at skabe gode og nære relationer livet igennem. I forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapporten for dagtilbud ved udgangen af 2014 skal 95 % af de adspurgte børn i dagtilbuddet mindst score ’kan næsten’ i temaerne personlige og sociale kompetencer i læringshjulet. Alle børn i det enkelte dagtilbud oplever, at de er en del af fællesskabet. Alle forældre med børn i hvert enkelt dagtilbud oplever, at deres barn er en del af fællesskabet. Personalet er anerkendende rollemodeller. Børnene bliver mødt af nærværende, opmærksomme og vedholdende voksne. Vi vil sætte fokus på børnenes stærke sider. Hvad er det enkle barn optaget af - hvad har barnet af interesser og så derefter sætte aktiviteter i gang med udgangspunkt i det. Børnene bliver individuelt og relevant udfordret. Vi vil skabe miljø, rum, aktiviteter og lege der styrker børnenes sociale kompetencer, herunder også deres evne til at indgå i fælleskaber og etablere venskaber fx gennem samarbejdslege og aktiviteter. Vi vil tilpasse strukturen i børnegrupperne, så de passer til børnenes behov fx ved at arbejde i mindre grupper. Vi vil støtte børn med særlige behov og arbejde med – igennem ord og handlinger, at styrke barnets evne til at skabe positive relationer. Vi vil arbejde med børnenes sproglige udvikling i mindre grupper. Vi vil skabe læringsrum, så børnene lære, hvordan de kan byde ind i en leg, hvordan man viser hensyn til hinanden mv. Vi vil sammensætte mindre grupper Der evalueres på succeskriteriet om personlige og sociale kompetencer i forbindelse med udarbejdelse af kvalitetsrapport for dagtilbud i 2014 ved brug af læringshj...
Budget. Samlet budget Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021
Budget. Skolerne må ikke overføre budgetunderskud, der er større end 5 pct., fra år til år. Vedhæftet er den foreløbige undervisningsmiljøvurdering for Firkløverskolen. Der vil inden d. 1/12 2016 være udarbejdet kortlægning, handleplan og opfølgningsplan på skoleniveau for henholdsvis 0.-3. klasse og 4.-10. klasse. Skolens ledelse har følgende oplæg til opgaver, der skal arbejdes videre med i handleplanen: 0.-3. klasse: At eleverne oplever, at toiletterne er rene, og at der er nok toiletter tilgængelige. 4.-10. klasse: At elever oplever, at toiletforholdene på skolen er tilfredsstillende. At eleverne oplever, at der er gode udeområder, gode undervisningslokaler og at skolen generelt fremstår pæn. At eleverne i højere grad oplever, at de ikke bliver forstyrret i timerne. Processen for det samlede arbejde med undervisningsmiljøvurderingen ser således ud: Kortlægning af UMV´en Uge 43 og 44 Ledelsens oplæg til opgaver i handleplan til forbedring af undervisningsmiljøet. Uge 44 Kortlægning og oplæg til opgaver i handleplan til gennemgang og drøftelse i AMO. AMO kommer Uge 47 med forslag til konkrete initiativer til handleplanen samt opfølgningsplanen. Kortlægning og oplæg til opgaver i handleplan til gennemgang og drøftelse i elevrådene. Elevrådene kommer med forslag til konkrete initiativer til handleplanen samt opfølgningsplanen. Uge 46 Skolens ledelse udarbejder på baggrund af ovenstående den endelige handleplan og opfølgningsplan. Uge 47 og 48. UMV´en indberettes til undervisningsmiljøkontoret og lægges på skolens hjemmeside. Uge 48 Handleplan for ”Mere tid og trivsel” aktiviteter på Firkløverskolen Mål: Firkløverskolen ønsker at nedbringer at nedbringe sygefraværsdagene fra 19,5 dag pr. medarbejder til 17,5 dag pr. medarbejder. Dette skal ske inden 1. januar 2017 Lige nu ligger vi på 18,5, så vi er godt på vej.
Budget. Tabel 1. Budget 2018-2021 Faste priser 2018 pl. (kr.) Budget Budget overslagsår Budget overslagsår Budget overslagsår 2018 2019 2020 2021 Beboelse -49.619 -49.618 -49.619 -49.619 Erhvervsejendomme og andre faste ejendomme -1.028.191 -1.185.409 -1.338.840 -1.338.840 Grønne områder og naturpladser -65.101 -65.256 -65.532 -65.532 Stadion og idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter 1.201.236 1.201.184 1.201.185 1.201.185 Naturforvaltningsprojekter 209.522 209.495 209.495 209.495 Vedligeholdelse af vandløb 209.786 105.665 105.665 105.665 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 223.141 223.104 223.104 223.104 Skadedyrsbekæmpelse 24.258 24.254 24.254 24.254 Redningsberedskab 4.072.068 4.158.420 4.248.837 4.248.837 Driftsbygninger og -pladser 935.295 935.295 935.295 935.295 Vejvedligeholdelse m.v. 4.176.596 4.123.425 4.123.425 4.123.425 Belægninger m.v. 407.274 407.274 407.274 407.274 Vintertjeneste 569.652 569.652 569.652 569.652 Busdrift 6.491.415 6.490.492 6.490.492 6.490.492 Lystbådehavne m.v. -1.673.362 -1.653.793 -1.653.802 -1.653.803 Kystbeskyttelse 194.064 194.064 194.064 194.064 Folkeskoler 935.743 935.626 935.626 935.626 Skolefritidsordninger 247.073 247.043 247.043 247.043 Folkebiblioteker 54.401 54.394 54.394 54.394 Fælles formål 13.411.348 13.373.858 13.348.863 13.348.857 Integrerede institutioner 118.865 118.850 118.850 118.850 Daginstitutioner 299.850 299.812 299.812 299.812 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 146.609 146.592 146.592 146.592 Plejehjem og beskyttede boliger 319.622 319.582 319.582 319.582 Administrationsbygninger 1.266.894 645.031 645.031 645.031 I alt 32.698.439 31.829.036 31.740.742 31.740.735 Driftsbudgettet på Teknik og miljøområdet bliver hovedsageligt anvendt til drifts- og vedligeholdelsesopgaver samt finansiering af lovpligtige arbejder. Det grundlæggende styringsprincip er prioritering af opgaverne indenfor den årlige økonomiske ramme. Dvs. at planerne løbende tilpasses budgetterne. I styringen afsættes en ramme til akutindsats såsom snerydning, akutte skader på ejendomme mm. Alt afhængig af driftsbudgetterne afsættes der mellem 10–50 pct. af driftsbudgettet til akutarbejder. Det betyder også, at der løbende overføres penge mellem budgetårene.
Budget. 16.1 Bestyrelsen fastsætter et årligt budget.
Budget. 3. Budgetforslag for det kommende år udarbejdes i løbet af efteråret og fremlæg- ges af bestyrelsen på formands- og budgetmødet i oktober/november.