Budget eksempelklausuler

Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Regnskabet/budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen.

Budget. Spillestedet skal senest 1. oktober indsende et budget for det kommende regnskabsår til den tilsynsførende myndighed med henblik på godkendelse. Budgettet skal omfatte hele institutionens virksomhed og skal opstilles i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Eventuelle afvigelser fra modellen skal skriftligt aftales med Kulturstyrelsen. Budgettet skal indsendes som én samlet pdf-fil, indeholdende følgende elementer: • Indledning, som (1) opsummerer spillestedets forventede økonomi og målopfyldelse i relation til denne rammeaftale, (2) opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt (3) udtrykker spillestedets forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. (4) Såfremt spillestedet forventer væsentlige afvigelser fra rammeaftalen, skal disse afvigelser beskrives tydeligt under en særskilt overskrift. Indledningen påtegnes med erklæring om (5) dato for bestyrelsens godkendelse af budgettet. • Driftsbudget, som oplyser de forventede indtægter og udgifter fordelt på hovedposter i overensstemmelse med Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal. Budgetnoter skal anvendes efter behov. Københavns Kommune indsender senest 1. december en kopi af budgettet samt den kommunale godkendelse til Kulturstyrelsen, med henblik på at styrelsen tager materialet til efterretning.

Budget. Skolerne må ikke overføre budgetunderskud, der er større end 5 pct., fra år til år.

Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke.

Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Aftaleholderen beskæftiger 5 fuldtidsstillinger fordelt på 3 fagområder. Cafe Paraplyen er et socialt værested under KFUM’s sociale arbejde i Danmark. Vores målgruppe er fortrinsvis alkoholikere, med også andre misbrugsgrupper, psykisk syge og socialt svagtstillede mennesker bruger cafeen. Dagligt besøges cafeen af 50-70 personer. Cafeen er et rusfrit miljø, fortrinsvis drevet af frivillige. Disse frivillige medarbejdere er halvdelen plukket blandt Paraplyens brugere. Derfor er vores kerneydelse ”Omsorg” for den enkelte. Derudover har vi uddeling af antabus, rent værktøj, terapeutiske samtaler for alkoholmisbrugere og pårørende, aktiviteter for sårbare kvinder, strikke, sy, film og læsegrupper, ferieture for sårbare familier, udflugter for frivillige og brugere, foredrag og fællesspisning. Der har været stor aktivitet i det nyetableret Koppen/Igenbrug (socialt økonomisk virksomhed) dels med drift af de 2 butikker, personalepleje af de 10 medarbejdere (forskellige jobordninger), samt de 15 nye frivillige medarbejdere. Pt. er der ansat en person i flexjob og fra 1. januar en person i skånejob. Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på Socialt økonomi og inddragelse af virksomheder og erhvervslivet samt enkeltpersoner i socialt arbejde. Indsatsområder Omsorg som metode Fastholdelse af frivillig medarbejdere Opmærksomhed på den enkelte Personalemøder Udviklingskurser Aktiviteter Tid til samtale En løbende proces, som er Paraplyens eksistens grundlag.

Budget. Samlet budget Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

Budget. Hjemmeplejen Nord/øst har ikke et fast ramme, men er afregnet efter antal opgaver til praktisk bistand, personlig pleje samt sygeplejeopgaver. Regnskabet danner grundlag for næste års timeprisafregning. Hjemmeplejen er en organisation i bevægelse, hvor udfordringerne og kompleksiteten øges med stor hast. Kravet til uddannelse, faglig viden stiger støt som borgernes kompleksitet øges, derfor vil der de nærmeste år være fokus på øget faglighed og dokumentation indenfor området. Det vigtigste i fremtiden er ikke kun at have fokus på, at borgeren møder de samme medarbejdere, men at de møder medarbejdere med de rette kompetencer, hvis kontinuitet og indlæggelser skal undgås. Teknologiske løsninger vil nødvendigvis være meget i fokus i årene frem, da det stigende antal af ældre, vil presse økonomien og arbejdsopgaverne, og det vil derfor være nødvendigt at arbejde smartere med andre ressourcer end ”varme hænder” Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på: Det nære sundhedsvæsen Velfærdsteknologi Kompetenceudvikling 2020 mål – Øget uddannelsesniveau, øget faglighed og kompetenceniveau. 2020 skal der i Hjemmeplejen Nord/øst være ansat 75 % assistenter mod nu ca. 17 % Ved ny ansættelser overvejes fagniveau Opfordre faglige dygtigt SOSU hjælpere til at videreuddanne sig til assistenter Vigtigt årligt at evaluere på udfordringer, kompleksitet i området, således at fagniveau følger kravene til levering. Være positiv overfor ansøgninger om xxxxx til videreuddannelse. Teknologi der løfter Vi skal prøve teknologi det ligger langt ud over vores forestillinger – vi skal turde turde… Udarbejdelse af evalueringsrapport med evaluering af • Medarbejdere • Ledere • Borgere • FOA • tablet

Budget. Aftaleholderens budget danner den økonomiske ramme for aftaleholderens virke. Budgettet vedhæftes som bilag 2, og indgår som en del af aftalen. Vi er en virksomhed med 5 plejecentre, Vinkelvejscentret og Aktivitetscentret, Ølgod, Møllegården, Outrup, Poghøj og Skovhøj, Oksbøl, i alt 144 plejeboliger.. Vinkelvejscentret og Skovhøj er plejecentre til borgere med demens. Centrene har fysiske rammer og en indretning, som giver mulighed for, at beboerne kan skærmes. Virksomheden beskæftiger ca. 160 medarbejdere fordelt på 3 fagområder. De fleste medarbejdere er social- og sundhedspersonale, hjælpere og assistenter. Aftaleholderen har med afsæt i de landspolitiske strømninger, lokale politikker og udfordringer peget på en række udviklingsmål. Der er som et led i dialogen aftalt udviklingsmål, der fremgår af bilag nr. 1. Der er i perioden særlig fokus på etablering af vores ny virksomhed, dens mission, værdier og vision, og hvor forskellige elementer fra vores strategiske temaer vil være i spil. 3/9 Mål for udvikling Succeskriterier/ tegn på en positiv udvikling Handleplaner Evaluering En attraktiv arbejdsplads med fællesskab og tilstedeværelse. - Vi har fokus på fysiske rammer og vores kultur At virksomhedens mission, værdier og vision er implementeret kendt og anvendt af 90% af alle medarbejdere. Videreudvikling af vores kultur, Implementering, Italesættelse og synliggørelse af mission, værdier og vision: Opmærksomhed på aftalte givne tidspunkter - Lakmus prøver og test om ”vi gør som vi siger” – ”Walk as we talk”?? - KomUd udarbejder forslag til design - Beslutning i MED om valg og hvordan synliggør vores ”brand - Italesættelse på møder og i sammenhæng med beslutninger og handlinger, således aktiviteter afspejler vores ønskede adfærd og værdier - Element og emne i MUS Sociale arrangementer – sommerfest 2013 - Festudvalg nedsættes og står for arrangementet To tredje del af alle medarbejdere deltager i arrangementet. Fysiske rammer - Gennemgang af alle ”kontor”arbejdspladser - Opmærksom på alle øvrige fysiske faciliteter for både beboere og medarbejder Alle arbejdspladser til faglig dokumentation, IT faciliteter, borde og stole, er i overensstemmelse med AT’s krav Borgere benytter vores plejehjem med glæde - Pårørende altid oplever sig velkommen - Borgere kommer på vores plejehjem for at være med i aktiviteter, både som deltager og frivillig Der er altid plads til dem, som ønsker at deltage målt via registrering af ”afviste” pga. pladsmangel PR for centerområdet...

Budget. Spgcifieation af budggt 2023 – 2026 1.000 kr. i 2023 priser Center for Hjerneskade & Beskæftigelse Regnskab 2021 Opr. budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 Hjernecenter Syd C enteradministration 5.104 4.899 4.153 4.153 4.153 4.153 Kursusaktivitet 61 268 268 268 268 268 Aktivitetscenter Kliplev 2.470 2.139 2.510 2.510 2.510 2.510 Aktivitetscenter Tinglev 5.295 5.559 5.354 5.354 5.354 5.354 VSU-forløb 807 0 0 0 0 0 Bostøtte §§ 82 og 85 9.868 9.313 9.518 9.518 9.518 9.518 Botilbud Sønderskoven 15.129 15.350 15.365 15.365 15.365 15.365 Botilbud Kliplev 15.930 15.550 17.366 17.366 17.366 17.366 C enter for Job og Uddannelse C JU Kørsel, besk. beskæftigelse 1.354 1.388 1.392 1.392 1.392 1.392 C JU Kørsel, tilkøb V&U 311 0 311 311 311 311 X XX Xxxxxx, xxxx. xxxxx 0.000 0 0 0 0 0 C JU Fælles administration 3.293 2.658 2.349 2.349 2.349 2.349 C JU Jobkonsulent § 103 Besk.besk. 0 0 000 000 000 000 C JU Beskyttet Beskæftigelse 9.175 10.377 9.792 9.792 9.792 9.792 - bygningsdrift 1.046 1.180 1.089 770 770 770 C JU Produktion (reg.virk) 000 000 000 428 428 428 C JU VSU-forløb 0 760 734 734 734 734 C JU STU-forløb 3.118 2.510 4.242 4.242 4.242 4.242 C JU Jobcenterforløb 4.208 2.613 2.163 2.163 2.163 2.163 Afregning fra V&U -23.766 -23.258 -25.398 -25.398 -25.398 -25.398 HC S, salg, kursusaktivitet -90 -264 -264 -264 -264 -264 C JU kørsel, afregning V&U -311 0 -311 -311 -311 -311 C JU, salg, produktion -1.131 -1.355 -1.331 -1.331 -1.331 -1.331 C JU, afregning STU -3.974 -2.525 -4.242 -4.242 -4.242 -4.242 C JU, afregning Jobcenterforløb -4.008 -2.629 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 Oprindeligt nettobudget 46.546 44.960 44.004 43.685 43.685 43.685 Center for Hjerneskade & Beskæftigelse Centeradministration Kursusaktivitet Aktivitetscenter Kliplev Aktivitetscenter Tinglev HCS Bostøtten Sønderskoven, drift Sønderskoven Vest Sønderskoven Nord / Syd Botilbud Kliplev CJU Kørsel, Besk. Beskæftigelse CJU Kørsel, tilkøb V&U CJU Fælles administration CJU Jobkonsulent § 103 Besk.bes CJU Beskyttet Beskæftigelse CJU Produktion (reg.virk) CJU VSU CJU STU-forløb CJU Jobcenterforløb Afregning fra V&U HCS salg, kursusaktivitet CJU kørsel, afregning V&U CJU salg, produktion CJU, afregning STU CJU, afregning Jobcenterforlø Oprindeligt nettobudget Aktivitet Tyngde 8.846 4.675 3.282 8.594

Budget. [ … ] (et specificeret budget og en kortfattet risikoanalyse).