Common use of DE LA FORMA DE PAGO Clause in Contracts

DE LA FORMA DE PAGO. “EL HOSPITAL” PAGARÁ A FAVOR DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EN MONEDA NACIONAL EL IMPORTE DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SUMINISTRADAS PREVIAMENTE POR ÉSTE, A LOS 15 DÍAS HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARE LA ENTREGA DE LAS DIETAS Y ALIMENTOS DEL PERSONAL, LA FACTURA ORIGINAL DEBIDAMENTE REQUISITADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL LA COORDINACIÓN DE NUTRICIÓN Y DIETOLOGÍA PARA EL RUBRO DE DIETAS Y POR LA COORDINADORA DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POSTERIORMENTE DEBERÁ PRESENTARLA ANTE LA COORDINACIÓN DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DE “EL HOSPITAL”, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ENTREGARÁ LA FACTURA A NOMBRE DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, CON R.F.C. HNM990721KC1, Y DIRECCIÓN EN XXXXXXX XX XX XXXXX, XXXXXX 0, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX, C.P. 62765. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y XXXXXXXX XX XXXXXXX.

DE LA FORMA DE PAGO. “EL HOSPITAL” PAGARÁ A FAVOR PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” EN MONEDA NACIONAL EL IMPORTE DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES CUARENTA Y PERSONAL DEL HOSPITAL SUMINISTRADAS PREVIAMENTE POR ÉSTE, A LOS 15 CINCO DÍAS NATURALES HÁBILES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECEPCIÓN DE LA FACTURA, SIEMPRE Y CUANDO “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARE HUBIERE CUMPLIDO EN TIEMPO Y FORMA CON LA ENTREGA DE LOS “VEHIUCLOS”, LO CUAL DEBERÁ CONSTAR EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SERVICIOS DE SALUD DE ZACATECAS. EL PAGO DEL IMPORTE TOTAL ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA QUINTA ESTÁ CONDICIONADO, A LA FIRMA DEL CONTRATO, ENTREGA DE LA FIANZA Y ENTREGA TOTAL DE LOS VEHICULOS A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE. TAL COMO SE MENCIONA EN EL PUNTO 6.2 DE LAS DIETAS Y ALIMENTOS DEL PERSONAL, BASES DE LA LICITACIÓN DE LA CUAL SE DESPRENDE EL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL LA FACTURA ORIGINAL DEBIDAMENTE REQUISITADA POR SERÁ RECIBIDA EN LA SUBOFICIALÍA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO, UBICADA EN CALLE DE LA NARANJA NUMERO 229, FRACCIONAMIENTO XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 00000, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX. “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR EL RESPONSABLE DEL EXPEDIR LA(S) FACTURA(S) A NOMBRE DE LA COORDINACIÓN SERVICIOS DE NUTRICIÓN SALUD DE ZACATECAS CON R.F.C. SSZ9612052B1, DOMICILIO EN XXXXXXXX XXXXXX SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, ZACATECAS, C.P. 98000, LA(S) CUAL(ES) DEBERÁ(N) CONTAR Y DIETOLOGÍA PARA EL RUBRO DE DIETAS Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES ORDENADOS POR LA COORDINADORA LEY EN LA MATERIA, DESCRIBIENDO EN FORMA DETALLADA EL CONCEPTO Y LA CANTIDAD DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POSTERIORMENTE DEBERÁ PRESENTARLA ANTE LA COORDINACIÓN DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DE “EL HOSPITAL”, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ENTREGARÁ LA FACTURA A NOMBRE DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, CON R.F.C. HNM990721KC1, Y DIRECCIÓN EN XXXXXXX XX XX XXXXX, XXXXXX 0, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX, C.P. 62765. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y XXXXXXXX XX XXXXXXXBIENES ENTREGADOS.

DE LA FORMA DE PAGO. “EL HOSPITAL” PAGARÁ A FAVOR DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIOPROVEEDOR” EN MONEDA NACIONAL EL IMPORTE DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL SUMINISTRADAS PREVIAMENTE POR ÉSTE, A LOS 15 DÍAS HÁBILES NATURALES POSTERIORES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARE LA ENTREGA DE LAS DIETAS Y ALIMENTOS DEL PERSONAL, LA FACTURA ORIGINAL DEBIDAMENTE REQUISITADA POR “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” DEBERÁ ESTAR FIRMADA POR ”, CON EL RESPONSABLE DEL XXXX XX XXXXXXX Y VISTO BUENO DE LA COORDINACIÓN SUBDIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y DIETOLOGÍA PARA EL RUBRO UNIDAD DE DIETAS Y POR LA COORDINADORA DE ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONALLABORATORIO CLÍNICO, PARA LOS ALIMENTOS DEL PERSONAL, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” POSTERIORMENTE DEBERÁ PRESENTARLA ANTE LA COORDINACIÓN DE ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD DE “EL HOSPITAL”, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” ENTREGARÁ LA FACTURA A NOMBRE DEL HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE, CON R.F.C. HNM990721KC1, Y DIRECCIÓN EN XXXXXXX XX XX XXXXX, XXXXXX 0, XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX, C.P. 62765. DICHA FACTURA SERÁ PROGRAMADA PARA SU PAGO EN LOS SIGUIENTES 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE RECIBIR DE CONFORMIDAD DICHA DOCUMENTACIÓN. LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR FUNDAMENTO EN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 51 DE LA LEY SOBRE DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y XXXXXXXX XX XXXXXXXSECTOR PÚBLICO.