FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factur...
FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA GUARDIA NACIONAL” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EN MONEDA NACIONAL, EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA POR “LA GUARDIA NACIONAL”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5; A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF). EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA RECEPCIÓN DE “LOS BIENES” Y DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, ESTO CONSIDERANDO QUE NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE O A “LOS BIENES” FACTURADOS, PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE SE PRESENTE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE “LOS BIENES” ENTREGADOS Y LOS PRECIOS UNITARIOS; ASIMISMO, DEBERÁ ACOMPAÑARSE CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHAS FACTURAS DEBERÁN PRESENTARSE LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMO DÍA DE CADA MES AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTEN ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA CORREGIDO. EL PERÍODO PARA QUE “EL PROVEEDOR”, REMITA LAS FACTURAS YA CORREGIDAS DE ACUERDO CON LAS OBSERVACIONES QUE LE FUERON SEÑALADAS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN I.5, NO DEBERÁ EXCEDER DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN. EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”. A NOMBRE DE: GUARDIA NACIONAL. DOMICILIO FISCAL: XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX NO. 3648, COLONIA XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, ALCALDÍA XXXXXX XXXXXXX, C.P. 01900, CIUDAD DE MÉXICO. R.F.C. GNA190327EJ0 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE. “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD DE QUE HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE “LOS BIENES”, NO SE TENDRÁN...
FORMA Y LUGAR DE PAGO. SEPTIMA.- “EL CECyTEV” EN APEGO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, SE OBLIGA A REALIZAR EL PAGO AL “CONTRATANTE” DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES CONTRATADOS Y RECIBIDA LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.
FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará al PROVEEDOR la cantidad señalada en la cláusula anterior de la siguiente forma: El monto señalado en la cláusula que antecede será pagado en 12 mensualidades. El pago de los SERVICIOS se efectuará por mes vencido, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas), el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, la factura correspondiente por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: Factura electrónica debidamente requisitada. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. Copia de los recibos de nómina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nómina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar su pag...
FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EL PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN PESOS MEXICANOS, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, CON LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DEBIDAMENTE INTEGRADA Y REQUISITADA, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX NÚMERO. 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA ESTANCIA, COLIMA, COLIMA, PREVIA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. “EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL ORGANISMO” EFECTÚE EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL ORGANISMO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN EL ALMACÉN CENTRAL CITADO LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO:
FORMA Y LUGAR DE PAGO. Todos los Pagos del Servicio xxx Xxxxxxxx se harán a la cuenta o cuentas del banco u otra institución financiera que el Fondo pueda designar mediante notificación al Prestatario.
FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN DE LA SIGUIENTE MANERA: “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE SE LE DESCUENTEN Y RETENGAN CON CARGO A LAS ESTIMACIONES QUE LE SEAN CUBIERTAS, DE ACUERDO CON LA REFORMA DE EL XXXXXXXX 00 XXX XXXXXXXXXX XX XX XXX XX XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XX XXXXXXX:
FORMA Y LUGAR DE PAGO. Cualquier pago a la Compañía, deberá ser hecho en el domicilio de ésta, contra entrega del recibo correspondiente. Esta disposición no se entenderá novada en ningún caso, salvo en el supuesto de pago mediante cargo automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito. El estado de cuenta en donde aparezca dicho cargo hará prueba del pago. En caso de que dicho cargo no pueda realizarse por causas imputables al Asegurado, el seguro cesará sus efectos una vez transcurrido el periodo xx xxxxxx, si éste es aplicable, conforme a lo previsto en esta cláusula. Por lo que se refiere a los pagos extemporáneos, entendidos como los pagos realizados fuera del periodo xx xxxxxx, éstos siempre deberán realizarse en el domicilio de la Compañía.
FORMA Y LUGAR DE PAGO. En el presente Contrato no se otorgarán anticipos “EL AYUNTAMIENTO” llevará a cabo el pago en Pesos Mexicanos en UNA exhibición; para que la obligación de pago se haga exigible “EL CONSULTOR INDIVIDUAL” deberá presentar, la documentación completa y debidamente requisitada para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% del servicio realizado, en días y horas hábiles. Por lo anterior, es necesario que la factura que presente “EL CONSULTOR INDIVIDUAL” reúna los requisitos fiscales que establece la legislación vigente en la materia; en caso de que no sea así, “EL AYUNTAMIENTO” pospondrá los pagos a su favor, hasta en tanto se subsanen dichas omisiones. En caso de que “EL CONSULTOR INDIVIDUAL” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto en lo siguiente: Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “EL CONSULTOR INDIVIDUAL”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo que convengan las partes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.
FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago se realizará a mes vencido sobre los servicios prestados en el período que corresponda, previa aceptación de “LOS SERVICIOS” dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal Digital respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción del Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago, se efectuará mediante transferencia electrónica y/o cheque nominativo, por lo que “EL PROVEEDOR” deberá presentar documento expedido por institución bancaria. Razón Social: Centro Nacional de Control de Energía R.F.C. CNC140828PQ4 Domicilio Fiscal: Boxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx No. 2157, Colonia los Alpes, C.P. 01010, Alcaldía Xxxxxx Xxxxxxx, Ciudad de México. La documentación para trámite de pago junto con el CFDI correspondiente será presentada por el proveedor en las áreas de Finanzas de Corporativo y/o Gerencias de Control, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 09:00 a 13:00 horas. Documentación a presentar: ⮚ CFDI original y copia. ⮚ CFDI (Archivos pdf y xml). ⮚ Documento en que conste la debida prestación del servicio. La documentación para trámite de pago junto con el CFDI correspondiente ser presentada por el proveedor en las áreas de Finanzas de Corporativo y/o Gerencias de Control, en días hábiles de lunes a viernes en horario de 09:00 a 13:00 horas.