FORMA Y LUGAR DE PAGO Cláusulas de Ejemplo

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL INP” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en los Anexos A, B y C que forman parte integrante de este contrato. El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “EL INP”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”. El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada con cuatro copias fotostáticas. (únicamente se recibirán facturas que se encuentren debidamente requisitadas, la cual deberá consignar, entre otros , el número de contrato, número xx xxxxxxx, clave del artículo de los Servicios a entregar, el RFC y la dirección completa de “EL INP”, Insurgentes Sur número 3700 letra C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Demarcación Territorial Coyoacán, Código Postal 04530, Ciudad de México, de conformidad con los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; por lo que en caso de que la factura presente errores, “EL PROVEEDOR” deberá realizar las correcciones necesarias y entregarla a más tardar el día hábil siguiente. El CFDI o factur...

FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL MONTO DEL CONTRATO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, SERÁ CUBIERTO EN MONEDA NACIONAL, MEDIANTE EL PAGO DE MENSUALIDADES VENCIDAS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO. LOS PAGOS SERÁN CUBIERTOS POR “LA PROCURADURÍA”, A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE RECURSOS A LA CUENTA BANCARIA DE “EL PROVEEDOR”, CON CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA NÚMERO 021580040044810320, DEL BANCO HSBC., DICHA TRANSFERENCIA SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES POSTERIORES A PARTIR DEL DÍA DE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA. PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR SU FACTURA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL MES VENCIDO, LA CUAL DEBERÁ CONTENER LOS REQUISITOS FISCALES DETERMINADOS POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DEL TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE “LA PROCURADURÍA” Y AUTORIZADA POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. LA FACTURA DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSADO EL I.V.A., Y LOS DESCUENTOS QUE SE OTORGUEN A “LA PROCURADURÍA”. EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO PRESENTE EN EL TIEMPO SEÑALADO LA FACTURA PARA EL TRÁMITE DE PAGO O NO SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE REQUISITADA, EL PLAZO PARA EL PAGO EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTACIÓN CORRECTA DE LA MISMA. EL HORARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 14:00 HORAS DE LUNES A VIERNES. SE ENTENDERÁ QUE “EL PROVEEDOR” NO HA CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE EXIGIBILIDAD DE PAGO, SI NO ENTREGA CORRECTAMENTE SU FACTURA. LOS PAGOS QUE HAGA “LA PROCURADURÍA” CUBREN CUALQUIER CLASE DE GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES FISCALES O CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN A FAVOR DE "EL PROVEEDOR", QUE SE GENERE CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN O CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE "EL PROVEEDOR" NO PODRÁ RECLAMAR ALGÚN OTRO PAGO ADICIONAL. EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR, EN SU CASO, POR CONCEPTO XX XXXXX CONVENCIONALES.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. LA COMPRADORA-DEUDORA se obliga a pagar a EL ACREEDOR HIPOTECARIO en su domicilio social principal o en cualquiera de su Red de Sucursales y otras Instituciones que se afilien a EL ACREEDOR HIPOTECARIO mediante depósitos en efectivo en las cuentas de ahorros de la institución, cheques o transferencias, durante la vigencia de este Contrato, la cantidad precedentemente señalada de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP ) en el término de ( ) AÑOS, o sea; CUOTAS ( ) cuotas fijas, iguales y consecutivas de capital, proporción de prima de seguros (si aplica) e intereses, ascendente a la suma de: PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (DOP ), a partir de la fecha en que sea desembolsado este préstamo hasta completar la amortización de la deuda, siempre y cuando dicha tasa no varíe, la cual siempre le será notificada y entregada a LA COMPRADORA- DEUDORA-- PÁRRAFO I: Tasa, Caducidad del Término y Cargos por Xxxx. Mientras el ACREEDOR HIPOTECARIO, no revise la tasa del interés, estas cuotas serán en la actualidad tal como se describe en el párrafo anterior de acuerdo con los términos de este contrato, en el entendido de que estas cuotas podrían aumentar o disminuir si durante la vigencia de este contrato la tasa de interés aplicable al financiamiento fuera aumentadas o disminuidas por disposición de EL ACREEDOR HIPOTECARIO, la tasa de interés de este contrato quedará variada en la misma proporción, a la nueva tasa de interés que fuesen establecidas, las cuales se aplicarán al saldo insoluto a la fecha en que legalmente entre en vigor la nueva tasa de interés. EL ACREEDOR HIPOTECARIO está obligado a notificar las variaciones de las tasas por medios fehacientes a LA COMPRADORA-DEUDORA, con un plazo de antelación a su aplicación de 30 días.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL CECyTEV” EN APEGO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, SE OBLIGA A REALIZAR EL PAGO AL “CONTRATANTE” DENTRO DEL PLAZO DE VEINTE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS BIENES CONTRATADOS Y RECIBIDA LA FACTURA DEBIDAMENTE REQUISITADA.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. El pago se realizará en a partir de la entrega y aceptación de la factura correspondiente y demás documentos en que conste la debida prestación de "LOS SERVICIOS" a entera satisfacción del “Administrador del Contrato” sobre “LOS SERVICIOS” prestados en el período que corresponda, previa aceptación de estos, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal Digital respectivo, el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales conforme a lo establecido en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 89 y 90 de su Reglamento. El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la recepción del Comprobante Fiscal Digital que ampare “LOS SERVICIOS” recibidos. El pago se efectuará preferentemente mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del beneficiario. En caso de que el Comprobante Fiscal Digital entregado por Mantenimiento General de Sistemas S.C. para su pago presente errores o deficiencias, “EL CENACE”, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a Mantenimiento General de Sistemas S.C. las deficiencias que deberán corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que Mantenimiento General de Sistemas S.C. presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En caso de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas para prestación de “LOS SERVICIOS” y/o éstos presenten incumplimiento parcial o deficiente, EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO documentará y determinará el importe que se aplicará al Comprobante Fiscal Digital correspondiente por concepto de penas convencionales y/o deducciones, asimismo, será el responsable de informar a Mantenimiento General de Sistemas S.C. el importe de éstas. El trámite de pago correspondiente se efectuará con los siguientes datos fiscales: a nombre del Centro Nacional de Control de Energía, con el domicilio fiscal: Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, C.P. 01010, Demarcación Álvaro Obregón, Ciudad de México, con el Registro Federal de Contribuyentes CNC140828PQ4, y deberá ser enviado el comprobante fiscal digital vía electrónica para su validación al correo que señale “EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO”. El pago de “LOS SERVICIOS” quedará condicionado al pago que Mantenimiento General de Sis...

FORMA Y LUGAR DE PAGO. La API pagará al PROVEEDOR la cantidad señalada en la cláusula anterior de la siguiente forma: El monto señalado en la cláusula que antecede será pagado en 12 mensualidades. El pago de los SERVICIOS se efectuará por mes vencido, procediendo con base en el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios establecidos por la API para la recepción de facturas), el PROVEEDOR, ya sea de manera electrónica al correo xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx o en el domicilio de ésta, señalado en la declaración I.6, la factura correspondiente por los SERVICIOS. Además, el PROVEEDOR adicionalmente, para la procedencia del pago respectivo, deberá entregar en la misma fecha de entrega de la factura, la siguiente documentación: 1. Factura debidamente requisitada. 2. Documento relativo al registro de asistencia del personal suministrado mensualmente, mismo que será elaborado con base en los registros que genere el sistema de registro de asistencia foliado, debidamente firmado por el personal autorizado de la Gerencia de Operaciones para tal fin. 3. Presentar, copia simple de sus declaraciones de pagos al INFONAVIT, SEGURO SOCIAL, C-4 (clave única de registro policial) de manera mensual. 4. Presentar copia de las modificaciones, en caso de existir, (bajas, altas, modificaciones al IMSS) del personal que esté asignado para la prestación de los SERVICIOS. Asimismo, para que proceda el último pago del CONTRATO. 5. Presentar a partir del segundo mes del servicio la constancia de liquidación del IMSS del mes inmediato anterior. 6. Copia de los recibos de nomina y el listado de transferencia bancaria por lo pagos efectuados al personal a cargo del PROVEEDOR suministrados para la prestación de los SERVICIOS. Para tal efecto, los recibos de nomina, deberán por lo menos consignar los apartados ofertados por el PROVEEDOR en su propuesta económica (Anexo Dos del presente contrato), específicamente los señalados en su anexo 8.1. La API comparará de manera mensual que los recibos de nómina o el listado de transferencia bancaria indiquen que el pago xxx xxxxxxx se realiza conforme a lo ofertado en la propuesta económica. La contravención a este apartado será causal de rescisión del CONTRATO. Por otro lado, los salarios manifestados en la propuesta económica deberá coincidir con las declaraciones ante el IMSS debidamente liquidadas que entregue el PROVEEDOR a la API en el momento de tramitar ...

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL ORGANISMO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, EL PRECIO OBJETO DE ESTE CONTRATO ENTREGADOS EN PESOS MEXICANOS, EL CUAL NO PODRÁ EXCEDER DE CIENTO VEINTE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LAS FACTURAS RESPECTIVAS, CON LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DEBIDAMENTE INTEGRADA Y REQUISITADA, EN EL DOMICILIO UBICADO EN CALLE XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX NÚMERO. 249, COLONIA BURÓCRATAS MUNICIPALES, CÓDIGO POSTAL 28040, LA ESTANCIA, COLIMA, COLIMA, PREVIA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 56 DE “LA LEY”. “EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PARA QUE “EL ORGANISMO” EFECTÚE EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE “EL ORGANISMO” TIENE EN OPERACIÓN, PARA TAL EFECTO, DEBERÁ PRESENTAR EN EL ALMACÉN CENTRAL CITADO LÍNEAS ARRIBA, PETICIÓN ESCRITA INDICANDO:

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LA ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, el pago del contrato se realizará a la entrega total y al cien por ciento (100%) de cada orden asignada y estará sujeto al calendario de gasto autorizado a ejercer cada mes, a los flujos de efectivo, así como a la implementación de acciones de control presupuestario por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a los servicios proporcionados, a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el “ANEXO ÚNICO” que forma parte integral de este contrato. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los libros, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN DE LA SIGUIENTE MANERA: a) ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 25% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $ 441,099,41 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) $ 70,575.91 (SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N.), QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE: $ 511,675.32 (QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.)------------------- b) PAGO CORRESPONDIENTE AL 75% RESTANTE DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE $ 1,323,298.22 (UN MILLON TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 22/100 M.N.) MAS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) $ 211,727.72 (DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 72/100 M.N.), QUE IMPORTA LA CANTIDAD TOTAL DE: $ 1,535,025.94 (UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL VEINTICINCO PESOS 94/100 M.N.)----------------------------------------------------------------------- 1) EL CINCO AL MILLAR (0.5%), PARA CONTRALORIA DEL EJECUTIVO ESTATAL O SU EQUIVALENTE, PARA QUE REALICE LA VIGILANCIA, INSPECCION, CONTROL Y EVALUACION DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS. 2) EL DOS AL MILLAR (0.2%) EN CASO DE LA C.M.I.C. PARA CAPACITACION Y/O LAS CUOTAS QUE CONVENGAN CON SUS RESPECTIVAS CAMARAS, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO DEBERA MANIFESTARSE POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO ES ASOCIADA O AFILIADA POR LO CUAL NO ACEPTA SE RETENGAN LAS CUOTAS ESTABLECIDAS POR LAS MISMAS. LOS PAGOS POR CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI Y, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO DE SECUENCIA SERA SOLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINSTRATIVO.- EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARA COMO LA ACEPTACION PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “EL MUNICIPIO” TENDRA EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO DEL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

FORMA Y LUGAR DE PAGO. “EL CENACE” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "Anexo Técnico" que forma parte integrante de este contrato. "EL PROVEEDOR" manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.