Common use of FORMA Y CONDICIONES DE PAGO Clause in Contracts

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de LICITACIÓN . El pago se realizará en una sola exhibición . Una vez que el área técnica definida por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA , valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizado, la cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior a la prestación de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigible, deberá presenta r la factura correspondiente, dentro de los cinco días naturales posteriores a la realización de dichos servicios. deberá presentar la factura, desglosando los servicios, así como el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro de los20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, deberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi ciencias, Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA . Not a: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular de la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos como área administradora del CONTRATO .

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No El valor del contrato es por bolsa agotable por grupo, por lo tanto el sistema de pago del contrato es por proyecto el cual se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de LICITACIÓN . determina para cada fase así: El pago se realizará en una sola exhibición . Una vez que Honorario propuesto por M2 para los Estudios técnicos y diseños, será multiplicado por el área técnica definida por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA , valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizadoconstruida diseñada, la cual deberá ser presentada no podrá superar el área contemplada en la estructuración del FFIE. Esta operación arroja el valor de la fase 1. El cual se consigna en el Acta de servicio en el valor correspondiente a fase 1. El valor a precio global fijo para estas fases, se determina con base en el valor propuesto por el contratista por M2 rural y urbano el cual se multiplica por el área contemplada en la estructuración. Esta operación arroja el total de la fase 2 y 3 incluyendo costos directos e indirectos. El cual se consigna en el Acta de Servicio. El valor total del Acta de Servicio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del Contratista; desplazamiento, transporte pruebas de laboratorio y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para Contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. El FFIE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el Contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la suscripción del Acta de Servicio por proyecto. El sistema de pago del contrato (Actas de Servicio fases 1, 2 y 3) es por precios global fijo sin formula de ajuste para las Actas que se suscriban en la vigencia 2016. Serán objeto de reajuste las Actas que se suscriban a partir del mes inmediato posterior de febrero en el 2017 y 2018 la fórmula de reajuste será tomada con base en el Índice de Construcción y Vivienda ICCV del DANE para el periodo anterior. . En consecuencia, el valor definitivo a precio global fijo según la oferta económica será el consignado en el Acta de Servicio por Proyecto. El FFIE pagará al CONTRATISTA el valor de cada Acta de servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución así: El FONDO realizará un primer pago, por la suma equivalente al 90% del valor de la Fase 1 de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción por la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la prestación infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de la solicitud de la Licencia de Construcción y de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigibledemás permisos requeridos, deberá presenta r anexar copia de las radicaciones. El último pago, correspondiente al saldo xxx xxxx (10%) del valor de la factura correspondienteFase 1 de cada Acta de Servicio, dentro se realizara contra el Acta de los cinco días naturales posteriores a Cierre de la realización de dichos servicios. deberá presentar Fase 1 debidamente suscrita por el Contratista y la factura, desglosando los serviciosInterventoria y el FFIE, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. El FONDO pagara al contratista el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que valor de la fase 2 Construcción así: Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio ejecución de acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de cada uno de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacionalhitos de obra, dentro de los20 días naturales posteriores a para cobrar el hito este deberá estar terminado y deberán contar con la presentación aprobación de la factura respectiva, previa prestación interventoría de acuerdo con los siguientes porcentajes (o los que consigne el contratista en la programación aprobada por la interventoria) así: De cada uno de estos pagos se efectuara una retención en garantía del servicio en los términos 10% la cual se devolverá al contratista contra la suscripción del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturadoActa de Cierre del Acta de Servicio. Para efectos de trámite de El último pago, conforme correspondiente al saldo por retención en garantía xxx xxxx (10%) del valor de cada Acta de Servicio, de acuerdo con los productos realmente ejecutadas y recibidos a lo establecido en satisfacción por parte de la interventoria y el Sistema Integral FFIE, se pagará una vez se suscriba el Acta de Administración Financiera Federal, deberá ser titular cierre de una cuenta d e cheques vigente Fase 2 y proporcionar por escrito el número previa suscripción del acta de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi ciencias, Diconsa dentro recibo final de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará productos a satisfacción por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir parte de la entrega Interventoría y del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 FFIE, así como de la LEY. Tratándose aprobación de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA . Not a: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular de la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos como área administradora del CONTRATO garantías correspondientes señaladas.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de LICITACIÓN LA SECRETARÍA” no otorgara anticipos. El pago Los pagos se realizará en una sola exhibición . Una vez que el área técnica definida de manera mensual y devengada por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA servicios efectivamente prestados, valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizado, la cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior mediante deposito vía banca electrónica a la prestación de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para cuenta que la obligación de pago se haga exigible, deberá presenta r la factura correspondiente“EL PROVEEDOR” proporcione, dentro de los cinco veinte días naturales posteriores siguientes, conforme a la realización de dichos servicios. deberá presentar la factura, desglosando los servicios, así como lo dispuesto por el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro de los20 días naturales posteriores a la presentación artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, contados a partir de la fecha que sea entregada y aceptada la factura respectivaen la DGAGP y la DGPS, previa prestación quienes serán las encargadas de la validación. “EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación del servicio en los términos previstos en el Anexo Técnico, éste no se tendrá por recibido o aceptado por “LA SECRETARÍA” de conformidad con lo establecido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del CONTRA TO Sector Público. Para que los pagos procedan, esto considerando las facturas deberán contener los requisitos fiscales correspondientes, el desglose de los servicios prestados y los precios unitarios por cada uno de los entregables. De conformidad con el artículo 90 de “El Reglamento”, en caso de que las facturas entregadas por “EL PROVEEDOR”, para su pago, presenten errores, “LA SECRETARÍA” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de su recepción indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente las facturas corregidas. El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección de la documentación entregada, no existan aclaraciones se computará para efectos de pago, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El pago del servicio entregado quedará condicionado proporcionalmente al importe o al servicio facturadopago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales y deducciones. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera FederalSIAFF, "EL PROVEEDOR" deberá ser titular de una cuenta d e de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de "Clave Bancaria Estandarizada" (XXXXX con 18 dígitos), en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo, conforme a lo siguiente:  Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Beneficiario de la cuenta de cheques.  Constancia del domicilio fiscal del beneficiario.  Poder Notarial del Representante Legal e identificación oficial con fotografía y firma.  Constancia de pagola Institución Financiera sobre la existencia de la Cuenta de Cheques abierta a nombre del beneficiario que incluya:  Nombre del Beneficiario (Conforme al timbre fiscal).  Registro Federal de Contribuyentes.  Domicilio Fiscal: Calle, Número Exterior, Número Interior, Colonia, Código Postal, Delegación y Entidad Federativa.  Nombre(s) del(los) Banco(s).  Número de la fecha Cuenta con once dígitos, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 dígitos, que permita realizar transferencias Electrónicas de pago se correrá fondo, a través del Sistema de Pago.  Copia de Estado de Cuenta reciente, con no más de dos meses de antigüedad. Para el mismo número de días que dure el retraso. En caso de que la factura entregada se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi ciencias, Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 párrafo tercero, de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Los pagos se realizarán previa verificación del cumplimiento de la Federación los servicios efectivamente prestados y sus comprobantes en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en términos que se pongan efectivamente las cantidades acuerden de conformidad en el contrato correspondiente, así como lo señalado en los artículos 51 de “La Ley” y 89 de “El Reglamento”, a disposición través de DICONSA . Not a: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular de la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos como área administradora del CONTRATO cada Área Requirente.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de LICITACIÓN Licitación. El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la presentación y entrega de la siguiente documentación en la Ventanilla Única de la Tesorería de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos por el SIC ODIM que comprueben la prestación del servicio. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realizará realicen los descuentos correspondientes en una sola exhibición la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiabank >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo, deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que el área técnica definida por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA , valide apruebe y acepte los servicios correspondientes con y la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite respectiva de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizado, la cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior a la prestación de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigible, deberá presenta r la factura correspondiente, dentro de los cinco días naturales posteriores a la realización de dichos servicios. deberá presentar la factura, desglosando los servicios, así como el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro de los20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. Para efectos de trámite de pago, conforme a conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) que anteceden, se efectuará el Sistema Integral pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Administración Financiera Federal, deberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la Finanzas que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de pago se correrá detallan en el mismo número de días que dure el retrasoANEXO 14 . En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi cienciasdeficiencias en los Compr obantes Fiscales Digitales, Diconsa la Gerencia Comercial de Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga recepción, para el pago de créditos fiscalesque sea corregida. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA . Not aNota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto vis to bueno del Titular de la Subgerencia Gerencia Comercial de Adm inist ración Granos y Azúcar de Riesgos DICONSA como área administradora del CONTRATO Contrato.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No El valor del contrato es por bolsa agotable por Región, por lo tanto el sistema de pago del contrato es por proyecto, el cual se otorgará anticipo al determina para cada fase así: El Honorario propuesto por metro cuadrado (losM2) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de LICITACIÓN . El pago se realizará en una sola exhibición . Una vez que para los Estudios técnicos y diseños, será multiplicado por el área técnica definida por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA , valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizadoconstruida diseñada, la cual deberá ser presentada no podrá superar el área contemplada en la estructuración del FONDO. Esta operación arroja el valor de la fase 1, el cual se consignará en el mes inmediato posterior Acta de Servicio en el valor correspondiente a fase 1. El valor a precio global fijo para estas fases, se determina con base en el valor propuesto por el Contratista por metro cuadrado (M2) rural y/x xxxxxx el cual se multiplica por el área contemplada en la estructuración. Esta operación arroja el total de la fase 2 y 3 incluyendo costos directos e indirectos, el cual se consignará en el Acta de Servicio en el valor correspondiente a la prestación fase 2 y 3. El valor total del Acta de Servicio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del Contratista; desplazamiento, transporte pruebas de laboratorio y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para el Contratista y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el Contratista para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. El FONDO no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado o solicitado por el Contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la suscripción del Acta de servicio por proyecto. El sistema de pago del contrato (Actas de Servicio fases 1, 2 y 3) es por precios global fijo (llave en mano) sin fórmula de ajuste para las Actas que se suscriban en la vigencia 2016. Serán objeto de reajuste las Actas que se suscriban a partir del mes de febrero en el 2017 y 2018 y la fórmula de reajuste será tomada con base en el Índice de Construcción y Vivienda - ICCV del DANE para el periodo anterior. En consecuencia, el valor definitivo a precio global fijo según la oferta económica será el consignado en el Acta de Servicio por Proyecto. El FONDO pagará al Contratista el valor de cada Acta de servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución así: El FONDO realizará un primer pago, por la suma equivalente al noventa por ciento (90%) del valor de la Fase 1 de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción por la interventoría y el FONDO, de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de la solicitud de la Licencia de Construcción y de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigibledemás permisos requeridos, deberá presenta r por tanto, anexar copia de las radicaciones. El último pago, correspondiente al saldo xxx xxxx por ciento (10%) del valor de la factura correspondienteFase 1 de cada Acta de Servicio, dentro se realizará contra el Acta de los cinco días naturales posteriores a Cierre de la realización de dichos servicios. deberá presentar Fase 1 debidamente suscrita por el Contratista y la factura, desglosando los serviciosInterventoría y el FONDO, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. El FFIE y el Impuesto patrimonio Autónomo Consorcio FFIE Alianza BBVA pagarán al Valor Agregado y los descuentos que Contratista el valor de la fase 2 Construcción así: Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio ejecución de acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de cada uno de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro hitos de los20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturadoobra. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en cobrar el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, hito este deberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente estar terminado y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi ciencias, Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA . Not a: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular la aprobación de la Subgerencia interventoría y de Adm inist ración acuerdo con los siguientes porcentajes, o los que consigne el Contratista en la programación aprobada por la interventoría y en todo caso esta variación no podrá ser inferior ni superior al diez por ciento (10%) de Riesgos cada hito. De cada uno de estos pagos se efectuará una retención en garantía xxx xxxx por ciento (10%) la cual se devolverá al Contratista contra la suscripción del Acta de Cierre del Acta de Servicio. El último pago, correspondiente al saldo por retención en garantía xxx xxxx por ciento (10%) del valor de cada Acta de Servicio, de acuerdo con los productos realmente ejecutados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y el FONDO, se pagará una vez se suscriba el Acta de cierre de Fase 2 y previa suscripción del acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la Interventoría y del FONDO, así como área administradora del CONTRATO de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No El valor del contrato es por bolsa agotable por Región, por lo tanto el sistema de pago del contrato es por proyecto el cual se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de LICITACIÓN . determina para cada fase así: El pago se realizará en una sola exhibición . Una vez que Honorario propuesto por M2 para los Estudios técnicos y diseños, será multiplicado por el área técnica definida por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA , valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizadoconstruida diseñada, la cual deberá ser presentada no podrá superar el área contemplada en la estructuración del FFIE. Esta operación arroja el valor de la fase 1, el cual se consignará en el Acta de Servicio en el valor correspondiente a fase 1 El valor a precio global fijo para estas fases, se determina con base en el valor propuesto por el CONTRATISTA por M2 rural y/x xxxxxx el cual se multiplica por el área contemplada en la estructuración. Esta operación arroja el total de la fase 2 y 3 incluyendo costos directos e indirectos. El cual se consigna en el Acta de Servicio. El valor total del Acta de Servicio incluye todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales; desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo del CONTRATISTA; desplazamiento, transporte pruebas de laboratorio y toda clase de equipos necesarios; honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar; la remuneración para CONTRATISTA y, en general, todos los costos en los que deba incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de ejecución del contrato. El FFIE no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la suscripción del Acta de honorarios por proyecto. El sistema de pago del contrato (Actas de Servicio fases 1,2 y 3) es por precios global fijo (llave en mano) sin formula de ajuste para las Actas que se suscriban en la vigencia 2016. Serán objeto de reajuste las Actas que se suscriban a partir del mes inmediato posterior de febrero en el 2017 y 2018 y la fórmula de reajuste será tomada con base en el Índice de Construcción y Vivienda - ICCV del DANE para el periodo anterior. En consecuencia, el valor definitivo a precio global fijo según la oferta económica será el consignado en el Acta de Servicio por Proyecto. Nota: El CONTRATISTA deberá ejecutar y entregar al FFIE el proyecto debidamente terminado y en funcionamiento por el valor a precio global fijo pactado en el Acta de Servicio que se suscribe por cada proyecto que se le asigne. En ningún caso podrá solicitar al FFIE mayores valores por actividades que eran necesarias e indispensables para el funcionamiento del proyecto y menos podrá solicitar reconocimientos por actividades adicionales o imprevistas. El FFIE pagará al CONTRATISTA el valor de cada Acta de servicio, teniendo en cuenta el cumplimiento y avance en la ejecución así: El FFIE realizará un primer pago, por la suma equivalente al 90% del valor de la Fase 1de cada Acta de Servicio, contra la entrega y recibo a satisfacción por la interventoría de todos los estudios técnicos y diseños correspondientes a la prestación infraestructura educativa junto con la radicación en debida forma de la solicitud de la Licencia de Construcción y de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigibledemás permisos requeridos, deberá presenta r anexar copia de las radicaciones. El último pago, correspondiente al saldo xxx xxxx 10% del valor de la factura correspondienteFase 1 de cada Acta de Servicio, dentro se realizara contra el Acta de los cinco días naturales posteriores a Cierre de la realización de dichos servicios. deberá presentar Fase 1 debidamente suscrita por el CONTRATISTA y la factura, desglosando los serviciosInterventoria y el FFIE, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas. El FFIE y el Impuesto patrimonio Autónomo Consorcio FFIE Alianza BBVA pagaran al Valor Agregado y los descuentos que CONTRATISTA el valor de la fase 2 Construcción así: Pagos parciales quincenales o mensuales de cada Acta de servicio en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio ejecución de acuerdo con las actas parciales de avance de obra ejecutada de cada uno de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro hitos de los20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturadoobra. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en cobrar el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, hito este deberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente estar terminado y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi ciencias, Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA . Not a: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular la aprobación de la Subgerencia interventoría y de Adm inist ración acuerdo con los siguientes porcentajes, o los que consigne el CONTRATISTA en la programación aprobada por la interventoría y en todo caso esta variación no podrá ser inferior ni superior al 10% de Riesgos cada hito. De cada uno de estos pagos se efectuara una retención en garantía del 10% la cual se devolverá al CONTRATISTA contra la suscripción del Acta de Cierre del Acta de Servicio. El último pago, correspondiente al saldo por retención en garantía xxx xxxx (10%) del valor de cada Acta de Servicio, de acuerdo con los productos realmente ejecutadas y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría y el FFIE, se pagará una vez se suscriba el Acta de cierre de Fase 2 y previa suscripción del acta de recibo final de los productos a satisfacción por parte de la Interventoría y del FFIE, así como área administradora del CONTRATO de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en Para el presente procedimiento de LICITACIÓN INVITACIÓN, la CONVOCANTE NO otorgará anticipo. El pago correspondiente se realizará en una sola exhibición . Una vez que sin exceder de veinte días naturales, contados a partir de la recepción del COMPROBANTE FISCAL DIGITAL y presentación de acta de liberación emitida por el área técnica definida y/o requirente administradora del contrato, de lunes a viernes, en días hábiles en horario de 09:00 a 13:00 horas. Asimismo, el COMPROBANTE FISCAL DIGITAL deberá contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables. El pago será a mes vencido de conformidad con el volumen de impresión efectivamente realizado, validado y consensuado por el área técnica requirente y quedará condicionado proporcionalmente, al pago que el PROVEEDOR deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, en el entendido del supuesto que sea rescindido el CONTRATO, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. La CONVOCANTE realizará los descuentos en la facturación correspondiente por concepto de DEDUCTIVAS a través de notas de crédito, las cuales deberán contener todos los datos y registros establecidos en los artículos 26 párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación aplicables. La CONVOCANTE efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el PROVEEDOR deberá cubrir los requisitos establecidos por la Subgerencia Dirección General de Adm inist ración Administración y por conducto de Riesgos la Dirección de DICONSA , valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite de pago, misma Área Competente que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizado, la cual deberá ser presentada se detallan en el mes inmediato posterior a la prestación de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigible, deberá presenta r la factura correspondiente, dentro de los cinco días naturales posteriores a la realización de dichos servicios. deberá presentar la factura, desglosando los servicios, así como el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro de los20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, deberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retrasoANEXO 14. En caso de que la factura entregada el COMPROBANTE FISCAL DIGITAL entregado por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi cienciasdeficiencias, Diconsa la CONVOCANTE dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepciónrecepción, indicará por escrito a l al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA la CONVOCANTE. Not aNota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular de la Subgerencia Dirección General de Adm inist ración Administración de Riesgos la CONVOCANTE y por conducto de la Dirección de Área Competente como área administradora encargada de la administración del CONTRATO CONTRATO.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de LICITACIÓN . El pago se realizará en una sola exhibición de forma mensual por servicio devengado contra entrega de la factura y reportes detallados sobre los servicios realizados. Una vez que el área técnica definida por la Subgerencia Gerencia de Adm inist ración Sistemas de Riesgos de DICONSA DICONSA, valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra para realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal personal autorizado, la cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior a la prestación de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigible, “EL PROVEEDOR” deberá presenta r presentar la factura correspondiente, dentro de los cinco días naturales posteriores a la realización de dichos servicios. El horario para la recepción de la documentación referida en los incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas de lunes a viernes. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; así mismo, deberá presentar la facturadesglosado el importe por concepto de IVA. El pago quedará condicionado, desglosando los serviciosproporcionalmente, así como al pago que el Impuesto al Valor Agregado y proveedor deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a Diconsa, S.A. de C.V. que se realicen los descuentos correspondientes en la factura con motivo del incumplimiento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en su cas o otorguen a DICONSA el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. DICONSA pagará el precio de Una vez que Diconsa apruebe y acepte los servicios realizado y el recibo respectivo de conformidad con lo establecido en pesos mexicanos moneda nacionalel párrafo anterior, dentro se efectuará el pago mediante transferencia electrónica, para lo cual el PROVEEDOR deberá presentar los requisitos solicitados por el área de los20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación del servicio Finanzas que se detallan en los términos del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturadoel Anexo 14. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera FederalFinanzas (SIF), “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta d e de cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( (CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. En caso de que “EL PROVEEDOR” no presente en tiempo y forma la documentación requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi cienciasdeficiencias, Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepciónrecepción, indicará por escrito a l al PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as PROVEEDOR presente las correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA DICONSA. Not aNota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular de la Subgerencia Gerecia de Adm inist ración de Riesgos Sistemas como área administradora áreas administradoras del CONTRATO CONTRATO.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No Si el pago se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) de servicios y se estipula el 100% contra entrega, se debe redactar tomando en cuenta el presente procedimiento de LICITACIÓN . siguiente ejemplo: El pago se realizará en una sola exhibición . Una vez que el área técnica definida de la siguiente manera: El ciento por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA ciento (100%) del valor total del contrato, valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite de pago, misma que ampare el 100% contra entrega de los servicios realizadosrequeridos por la Universidad Nacional xx Xxxx, consistente previo informe de satisfacción del (Administrador de la Orden de Compra/Comisión de Recepción), suscripción del Acta de Recepción Definitiva y entrega de la factura. De este pago se descontará cualquier valor a cargo de la Contratista, por aplicación del contrato y de la Ley. Los pagos se realizarán de la siguiente manera: El 00 por ciento (00 %) del valor total del contrato, en facturas debidamente selladas y firmadas calidad de anticipo, previa la entrega de la garantía de buen uso del anticipo a satisfacción de la Universidad Nacional xx Xxxx la misma que deberá estar emitida por el pe rsonal autorizadoigual. El pago restante, la cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior a la prestación se realizará contra entrega total de los bienes y/o servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigible, deberá presenta r la factura correspondiente, dentro de los cinco días naturales posteriores a la realización de dichos servicios. deberá presentar la factura, desglosando los servicios, así como el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro de los20 días naturales posteriores a con la presentación de la factura respectivafactura, previa prestación aprobación del servicio en los términos Administrador de la Orden de Compra y suscripción del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturadoActa Entrega Recepción Definitiva. Para efectos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, deberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de De este pago se correrá descontará el mismo número anticipo y de días que dure ser el retraso. En caso de que la factura entregada caso, cualquier otro valor a cargo del Contratista, por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi ciencias, Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir aplicación del contrato y de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no Ley. Cuando se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose trate de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste correspondientes al mes de diciembre con entregas parciales o contraprestación de servicios se deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA . Not aconsiderar lo siguiente: Para el trámite pago correspondiente al mes de pagodiciembre se estará sujeto a lo que se señale o determine por las directrices de cierre presupuestario del ejercicio fiscal 2019 y apertura del ejercicio fiscal 2020 determinadas por el Ministerio de Economía y pág. 4 Finanzas, se deberá contar bastando simplemente realizar una notificación al proveedor con el visto bueno corte de cierre, con lo cual el proveedor consignara la factura con el valor correspondiente. Los pagos serán en Dólares de los Estados Unidos de América. Para bienes y servicios, el valor del Titular de la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos como área administradora del CONTRATO anticipo será máximo el porcentaje establecido en las fichas técnicas y convenios marco.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al La SG-SICA pagará a la contratada, la cantidad total de 00/100 DÓLARES (losUS$ 00,000.00), de acuerdo a la siguiente tabla: Ítem Descripción del Servicio Cant. Precio Unitario US$ Precio Mensual US$ Precio Anual US$ a Servicio de Seguridad y Vigilancia 6 Agentes b Servicio de Monitoreo electrónico del Sistema de Alarma de Intrusión y Contraincendios 12 Meses Monto Total de los Servicios Por Doce Meses (Sin IVA) licitante(s) adjudicado(s) US$ $00,000.00 Los comprobantes de cobro del mes en el presente procedimiento curso deberán ser remitidos a las oficinas de LICITACIÓN . El pago se realizará en una sola exhibición . Una vez que el área técnica definida por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA , valide los servicios correspondientes con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el SG-SICA para trámite de pagoQuedan durante los primeros 5 días hábiles del mes. La facturación del servicio deberá realizarse mediante Factura de Consumidor Final, misma que ampare el 100% exenta de impuestos, a nombre de: Secretaría General xxx XXXX. La contratante efectuará los servicios realizadospagos mediante cheque o transferencia bancaria, consistente con cargo a los fondos del presupuesto de funcionamiento de la SG-SICA, en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizado, la cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior a la prestación un período de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en treinta (30) días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigible, deberá presenta r la factura correspondiente, dentro de los cinco días naturales posteriores a la realización de dichos servicios. deberá presentar la factura, desglosando los servicios, así como el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro de los20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectivalos comprobantes de cobro y emisión del respectivo quedan, previa prestación del servicio en los términos del CONTRA TO , esto considerando siempre que no existan aclaraciones al importe hubieran casos pendientes de resolución relacionados a daños, robos o al servicio facturadohurtos de los bienes de la SG-SICA o sus funcionarios. Para efectos Si el pago es efectuado mediante transferencia cablegráfica, la Contratante absorberá, con cargo a los fondos del Proyecto, los costos de trámite de pago, conforme a lo establecido en el Sistema Integral de Administración Financiera Federal, deberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. En caso de que la factura entregada cobrados por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi ciencias, Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir banco emisor; y será responsabilidad de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para Contratada el pago de créditos fiscaleslos costos de transferencia cobrados por el banco receptor y/o el banco intermediario, si los hubiera. Los intereses precios de los servicios que no estuvieren pactados dentro de este Contrato se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso negociarán directamente entre la Contratante y la contratada, y se computarán cotizarán por días naturales desde escrito para ser aceptados por la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA . Not a: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular de la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos como área administradora del CONTRATO Contratante.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No se otorgará anticipo al (los) licitante(s) adjudicado(s) en el presente procedimiento de LICITACIÓN Licitación. El pago no podrá exceder de veinte días naturales contados a partir de la presentación y entrega de la siguiente documentación en la Ventanilla Única de la Tesorería de DICONSA : La(s) factura(s) deberá(n) acompañarse con los documentos emitidos por el SICODIM que comprueben la prestación del servicio. El pago quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el PROVEEDORdeba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales de ser el caso, o podrá autorizar a DICONSA que se realizará realicen los descuentos correspondientes en una sola exhibición la factura con motivo del incumplimi ento en que pudiera incurrir en sus obligaciones, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el Contrato, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas, al hacer efectiva la garantía de cumplimiento. El procedimiento de pago se efectuará a través de transferencia electrónica a la cuenta bancariadel proveedor, por cualquiera de las siguientes instituciones en las que DICONSA tiene sus cuentas bancarias: >BBVA Bancomer >Banamex > Santander > Banorte >Scotiaban k >HSBC El horario para la recepción de la documentación referida en incisos que anteceden, será en horario de 09:00 a 13:00 horas. La Factura(s) deberá(n) contener todos los datos y registros requeridos por las disposiciones fiscales aplicables; asimismo , deberá presentar desglosado el importe por concepto de IVA. Una vez que el área técnica definida por la Subgerencia de Adm inist ración de Riesgos de DICONSA , valide apruebe y acepte los servicios correspondientes con y la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite respectiva de pago, misma que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizado, la cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior a la prestación de los servicios, dicha documentación deberá presentarse en días y horas hábiles. Para que la obligación de pago se haga exigible, deberá presenta r la factura correspondiente, dentro de los cinco días naturales posteriores a la realización de dichos servicios. deberá presentar la factura, desglosando los servicios, así como el Impuesto al Valor Agregado y los descuentos que en su cas o otorguen a DICONSA . DICONSA pagará el precio de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro de los20 días naturales posteriores a la presentación de la factura respectiva, previa prestación del servicio en los términos del CONTRA TO , esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. Para efectos de trámite de pago, conforme a conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y c) que anteceden, se efectuará el Sistema Integral pago mediante transf erencia electrónica, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar los requisitos solicitados por el área de Administración Financiera Federal, deberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la Finanzas que se efectuará la transferencia electrónica de pago y copia del último estado de cuenta, con original para su cotejo. de pago, la fecha de pago se correrá detallan en el mismo número de días que dure el retrasoANEXO 14 . En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi cienciasdeficiencias en los Comprobantes Fiscales Digitales, Diconsa la Gerencia Comercial d e Granos y Azúcar de DICONSA indicará por escrito al PROVEEDOR dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga recepción, para el pago de créditos fiscalesque sea corregida. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta aquella en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA . Not aNota: Para el trámite de pago, se deberá contar con el visto bueno del Titular de la Subgerencia Gerencia Comercial de Adm inist ración Granos y Azúcar de Riesgos DICONSA como área administradora del CONTRATO Contrato.

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO. No Se efectuarán pagos a “EL PROVEEDOR” una vez proporcionado los servicios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de su Reglamento, así como por lo establecido en los Términos y Condiciones que se otorgará anticipo agregan al (los) licitante(s) adjudicado(s) presente contrato en el Anexo _ (_). El pago del servicio se realizará en de “EL INSTITUTO”, cuyos domicilios se relacionan en el Anexo _ ( ) del presente procedimiento de LICITACIÓN . contrato, una vez que el servicio haya sido proporcionado conforme a : (Agregar párrafos correspondientes a pago conforme a cada caso en particular) El pago se realizará en una sola exhibición . Una vez que el área técnica definida pesos mexicanos, en los plazos normados por la Subgerencia Dirección de Adm inist ración Finanzas en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de Riesgos documentos presentados para trámite de DICONSA pago y la constitución, valide modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, sin que éstos rebasen los servicios correspondientes 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas de trámite de erogaciones la representación impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación completa y debidamente requisitada pa ra realizar el trámite de pago, misma comprobatoria que ampare el 100% de los servicios realizados, consistente en facturas debidamente selladas y firmadas por el pe rsonal autorizado, la cual deberá ser presentada en el mes inmediato posterior a acredite la prestación de los servicios, y se indique en dicha documentación deberá presentarse los servicios proporcionados, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, en días y horas hábilessu caso. Para “EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que la obligación efectivamente reciba, de pago se haga exigibleacuerdo con esta cláusula, deberá presenta r de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, el “CFDI con complemento para la factura correspondienterecepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los cinco días naturales posteriores plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la realización página de “EL INSTITUTO”. Para la validación de dichos servicioscomprobantes “EL PROVEEDOR” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML, la validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes válidos serán procedentes para pago. El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que “EL INSTITUTO” tiene en operación; para tal efecto, “EL PROVEEDOR” proporcionará con oportunidad su número de cuenta, CLABE, banco y sucursal, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello. El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA BANCOMER, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios), si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados. El administrador del contrato será quien dará la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”. En ningún caso se deberá presentar la factura, desglosando autorizar el pago de los servicios, sí no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Impuesto Sistema PREI Millenium. “EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Valor Agregado administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y los descuentos que reposición del CFDI en su cas o otorguen caso. “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a DICONSA . DICONSA pagará favor de “EL INSTITUTO” por el precio de los servicios realizado en pesos mexicanos moneda nacional, dentro de los20 días naturales posteriores a la presentación importe de la factura respectivaaplicación de la pena convencional por atraso. Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente. “EL PROVEEDOR”, previa prestación durante la vigencia del servicio presente contrato, se obliga a presentar a “EL INSTITUTO”, junto con el CFDI respectivo la constancia positiva y vigente emitida por el INFONAVIT y la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, en los términos requeridos por “EL INSTITUTO”. (En caso de aplicar) Los servicios cuya recepción no genere alta a través del CONTRA TO SAI ni realice al PREI Millenium de manera electrónica, esto considerando que no existan aclaraciones al importe o al servicio facturado. Para efectos deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago, conforme pago de acuerdo a lo establecido en el Sistema Integral “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de Administración Financiera Federal, deberá ser titular de una cuenta d e cheques vigente y proporcionar por escrito el número de clave bancaria estandarizada ( CLABE) de 18 dígitos, en la que se efectuará la transferencia electrónica documentos presentados para trámite de pago y copia del último estado la constitución, modificación, cancelación, operación y control de cuentafondos fijos” vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción (en caso de aplicar). Para que “EL PROVEEDOR” pueda celebrar un contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con original para su cotejo. un mínimo de pago, 5 días naturales anteriores a la fecha de pago se correrá programada; el mismo número administrador del contrato o, en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de días dicha cesión al área responsable de realizar el proceso, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”. De igual forma procederá en caso de que dure el retrasocelebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. En caso de que la factura entregada por el PROVEEDOR para su pago presente errores o defi ciencias, Diconsa dentro de los tres días hábiles siguientes al de su re cepción, indicará por escrito a l PROVEEDOR las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurre a partir de la entrega del citado escrito y hasta que el PROVEEDORpresente l as correcciones no se computará para efectos del artículo 51 de la LEY. Tratándose de “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso que haya recibido el PROVEEDOR, éste deberá reintegrar las cantidades cobradas indebidamente, pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa establecida por que establezca la Ley de Ingresos de la Federación Federación, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago, de su entrega hasta aquella la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de DICONSA “EL INSTITUTO”. Not aEn caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago. El administrador del contrato llevará a cabo la valoración de la procedencia del pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos siguientes: Para el trámite • Copia de pago, se deberá contar la identificación oficial vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el visto bueno procedimiento de contratación. • El CFDI que reúna los requisitos de los artículos 29 y 29-A del Titular CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso, la Resolución de la Subgerencia Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda. • La solicitud la realizará al administrador del contrato para la determinación de Adm inist ración la procedencia del pago y, en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Riesgos Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependiente de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. (Eliminar lo marcado cuando el pago se efectúe a Nivel Central o ante los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada). El pago de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto xx xxxxx convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos, “EL INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que se presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. PÁRRAFO PARA EN CASO DE QUE EXISTA PARTICIPACIÓN CONJUNTA. Para efectos del cobro de sus CFDI, deberá presentarse por “EL PROVEEDOR” que se haya establecido en el convenio de participación conjunta, el cual se agrega al presente instrumento jurídico como área administradora Anexo ( ), en el entendido de que “EL INSTITUTO” no será responsable de la manera en que hayan acordado la distribución del CONTRATO pago.