Common use of PRESENTACIÓN DE FACTURAS Clause in Contracts

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. El CONTRATISTA presentará ante TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. la factura de las actividades ejecutadas, ante la Dirección de Tesorería de TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., en la Casa Xxxxx Xxxxxxx 00 Xx. 00 - 00. Xx factura presentada por el Contratista deberá ir acompañada por el Recibido Conforme de las obras que constituyen el objeto contractual, con el Visto Bueno de la Interventoría de TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., la cual comprobará lo ejecutado. Para la presentación de la factura se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1. En el contenido de la factura debe indicar el Área Funcional, correspondiente al número del contrato actual. Si es orden de pedido, colocar el número de este documento. 2. Especificar la actividad ejecutada y el número del documento que genera SAP, el cual corresponde al recibido conforme de la actividad ejecutada o aprobación de cuota. Requisito indispensable para radicar la factura. 3. Colocar el período de facturación y el número de la cuota correspondiente a su contrato. 4. Para tener en cuenta que su pedido será enviado al correo electrónico que usted actualizó en el formato de proveedores. Este pedido debe imprimirse, firmarse y presentarse junto con la factura original. 5. Detallar el valor de la actividad ejecutada y/o compra y el valor del IVA. Anexar el acta aprobada por el interventor del contrato, o acta de consumo en caso de mercancías en consignación o la remisión en caso de compras.

PRESENTACIÓN DE FACTURAS. El CONTRATISTA presentará ante TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P. la factura de las actividades ejecutadas, ante la Dirección de Tesorería de TRIPLE A DE B/Q S.A S.A. E.S.P., en la Casa Xxxxx Xxxxxxx 00 Xx. 00 - 00. Xx factura presentada por el Contratista deberá ir acompañada por el Recibido Conforme de las obras que constituyen el objeto contractual, con el Visto Bueno de la Interventoría de TRIPLE A DE B/Q S.A E.S.P., la cual comprobará lo ejecutado. Para la presentación de la factura se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos: 1. : - En el contenido de la factura debe indicar el Área Funcional, correspondiente al número del contrato actual. Si es orden de pedido, colocar el número de este documento. 2. - Especificar la actividad ejecutada el servicio prestado y el número del documento que genera SAP, el cual corresponde al recibido conforme de la actividad ejecutada del servicio o aprobación de cuota. Requisito indispensable para radicar la factura. 3. - Colocar el período de facturación y el número de la cuota correspondiente a su contrato. 4. - Para tener en cuenta que su pedido será enviado al correo electrónico que usted actualizó en el formato de proveedores. Este pedido debe imprimirse, firmarse y presentarse junto con la factura original. 5. - Detallar el valor de la actividad ejecutada del servicio y/o compra y el valor del IVA. - Anexar el acta aprobada por el interventor del contrato, o acta de consumo en caso de mercancías en consignación o la remisión en caso de compras.