Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 951 550,83 942 155 944 575 944 575 944 575 0,3 0,3 0,3 Henkilöstökulut 774 115,03 744 366 741 905 741 905 741 905 -0,3 -0,3 -0,3 Palvelujen ostot 98 968,47 87 313 98 736 98 736 98 736 13,1 13,1 13,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 456,68 12 376 12 376 12 376 12 376 Muut toimintakulut 2 918,60 6 509 6 509 6 509 6 509 TOIMINTAKATE -703 802,54 -679 655 -682 075 -682 075 -682 075 0,4 0,4 0,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 843,66 -2 300 -8 050 -8 050 -8 050 250,0 250,0 250,0 Laskennalliset erät -10 308,52 -12 938 -18 830 -18 830 -18 830 45,5 45,5 45,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -717 954,72 -694 893 -708 955 -708 955 -708 955 2,0 2,0 2,0 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 6 000 4 000 2 000 0 4 000 2 000 0
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 Henkilöstökulut 130 721,71 142 269 138 320 138 320 138 320 -2,8 -2,8 -2,8 Palvelujen ostot 64 819,93 73 206 69 338 69 338 69 338 -5,3 -5,3 -5,3 Avustukset 800,00 3 100 1 000 1 000 1 000 -67,7 -67,7 -67,7 Vuokrakulut 7 692,00 6 626 6 786 6 786 6 786 2,4 2,4 2,4 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 Poistot ja arvonalentumiset -312,12 -250 -199 -199 -199 -20,4 -20,4 -20,4 Laskennalliset erät -18 158,10 -18 674 -19 742 -19 742 -19 742 5,7 5,7 5,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -204 664,79 -229 781 -221 041 -221 041 -221 041 -3,8 -3,8 -3,8 TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 23 847,44 20 000 20 000 20 000 20 000 Ulkoiset toimintamenot 175 585,95 205 499 195 230 195 230 195 230 -5,0 -5,0 -5,0 Sisäiset toimintamenot 26 410,04 18 532 18 884 18 884 18 884 1,9 1,9 1,9 Keskinäiset toimintamenot 8 046,02 6 826 6 986 6 986 6 986 2,3 2,3 2,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 210 042,01 230 857 221 100 221 100 221 100 -4,2 -4,2 -4,2 TOIMINTAKATE -186 194,57 -210 857 -201 100 -201 100 -201 100 -4,6 -4,6 -4,6 HENKILÖSTÖRESURSSIT
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 196 060,22 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 Henkilöstökulut 57 257,69 63 030 62 640 62 640 62 640 -0,6 -0,6 -0,6 Palvelujen ostot 77 065,59 114 980 114 654 114 654 114 654 -0,3 -0,3 -0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 329,71 1 679 1 079 1 079 1 079 -35,7 -35,7 -35,7 Vuokrakulut 18 057,00 28 149 34 317 34 016 34 016 21,9 20,8 20,8 Muut toimintakulut 350,23 50 000 000 000 600,0 600,0 600,0 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -30 830,57 -31 331 -32 259 -32 259 -32 259 3,0 3,0 3,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -224 243,96 -261 719 -269 149 -268 848 -268 848 2,8 2,7 2,7 TP2019 TA2020 TE2021 KJ2021 TA2021 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA Ulkoiset toimintatulot 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 2 646,83 17 500 16 150 16 150 16 150 -7,7 -7,7 -7,7 Ulkoiset toimintamenot 166 913,51 212 780 216 430 216 430 216 430 1,7 1,7 1,7 Sisäiset toimintamenot 11 614,71 7 459 7 133 7 133 7 133 -4,4 -4,4 -4,4 Keskinäiset toimintamenot 17 532,00 27 649 29 477 29 176 29 176 6,6 5,5 5,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ 196 060,22 000 000 000 040 252 739 252 739 2,1 2,0 2,0 TOIMINTAKATE -193 413,39 -230 388 -236 890 -236 589 -236 589 2,8 2,7 2,7 HENKILÖSTÖRESURSSIT Viestintä- ja kehittämispäällikkö 0,6 htp TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen menot muodostuvat saaristolautakun- nan hallinnon, hanketoiminnan ja maaseutuasioiden menoista. Saaristolautakuntaan kuuluu 9 jäsentä. Se kokoontuu 5-6 kertaa vuodessa. Saaristoasioita hoitavan viestintä- ja kehittämispäälli- kön palkkakulut jakautuvat saaristolautakunnan (60 %) ja tiedotustoiminnan (40 %) kesken. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtävät. Koulutus-, matkustus- ja majoituspalvelut sisältävät mm. saaristolautakunnan edustajien osallistumisen valtakunnalliseen saaristoseminaariin. Saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toi- mintaa tuetaan avustuksin sekä antamalla asiantuntija- apua. Avustuksiin on varattu 40 000 euroa.
Valmistus omaan käyttöön. Toimintamenot 12 452 12 152 12 078 11 933 11 861 11 971 Muutos-% -0,3 % -1,0 % -2,0 % -1,0 % 1,0 % Investointimenot 100 100 100 Rahoitusosuudet Luovutustuotot 162 Muutos-% % % % % Rakennuslautakunta TOT 2013 TAM 2014 TAE 2015 TS 2016 TS2017 TS2018 Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 101 109 109 109 109 109 Muutos-% 7,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Valmistus omaan käyttöön. Toimintakulut 12.452 12.175 12.078 11.907 11.512 11.485 11.613 Muutos-% 0,0 -1,3 -3,6 -5,5 -0,4 1,3 Investointikulut 100 100 100 100
Valmistus omaan käyttöön. Toimintakulut 101 109 109 109 107 107 107 Muutos-% 7,5 0,0 0,0 -2,1 0,4 0,2 Menojen vähennys -2 -2 -2 Kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 1.000 € TOT 2013 TAM 2014 TAE 2015 Kj:n TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatuotot 21.478 27.511 34.911 34.911 36.270 37.487 38.407 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 38.864 44.734 52.011 52.084 52.139 53.318 54.502 Muutos-% -0,9 -0,7 -0,3 -7,6 -0,2 1,7 Investointikulut 604 1.500 1.500 1.500 500 500 500 Valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet 852 856 856 307 307 307
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 42 651,04 57 968 66 711 66 711 66 711 15,1 15,1 15,1 Henkilöstökulut 11 238,27 14 120 16 460 16 460 16 460 16,6 16,6 16,6 Palvelujen ostot 31 286,13 43 098 49 951 49 951 49 951 15,9 15,9 15,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 126,64 350 300 300 300 -14,3 -14,3 -14,3 Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut 400 -100,0 -100,0 -100,0 TOIMINTAKATE -42 651,04 -56 968 -65 711 -65 711 -65 711 15,3 15,3 15,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 31 652,37 56 968 65 711 65 711 65 711 15,3 15,3 15,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -10 998,67
Valmistus omaan käyttöön. Toimintakulut 103 100 100 100 100 100 100 Toimintakate -103 -100 -100 -100 -100 -100 -100 Muutos-% -3,2% 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintatuotot 26.795 34.634 34.065 34.065 35.060 35.400 35.920 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 44.268 51.992 51.515 51.507 52.560 52.980 53.570 Toimintakate -17.473 -17.358 -17.450 -17.442 -17.500 -17.580 -17.650 Muutos-% - 0,7% 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,5 % 0,4 % Toimintatuotot 172 156 248* 248 248 248 248 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut 172 156 248* 248 248 248 248 Toimintakate 0 0 0 0 0 0 0 Muutos-% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Lisätietoja: Lautakunnan tulot ovat ulkoisia ja laskutetaan L-S jätehuolto Oy:ltä Tilainvestoinnit Koneet ja kalusto Muut investoinnit 100.000 Tilainvestoinnit Koneet ja kalusto Muut investoinnit 1.500.000 1.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 Vuosina 2014 ja 2015 joukkoliikenteen rahastusjärjestelmän ja matkustajainformaatiojärjestelmän uusiminen. Toteutunut valti- onapu vuonna 2014 ja arvioitu valtionapu vuonna 2015 500.000 euroa. Vuodesta 2016 alkaen 500.000 euroa vuodessa: Joukkoliikenteen välttämätön tuote- ja palvelukehitys esim. EMV-maksaminen, asiakkaiden mobiilipalvelut, personoidut sähköiset palvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut jne. Investointi- kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun mukaisesti, Turun osuus on 64,5 % tässä todetuista kustannuksista eli noin 320.000 euroa.
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 66 731 142 426 141 271 141 271 113,4 111,7 111,7 Henkilöstökulut 43 414 93 850 93 850 93 850 116,2 116,2 116,2 Palvelujen ostot 22 987 47 576 46 421 46 421 107,0 101,9 101,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 330 1 000 1 000 1 000 203,0 203,0 203,0 TOIMINTAKATE -66 731 -79 426 -78 271 -78 271 19,0 17,3 17,3
Valmistus omaan käyttöön. TOIMINTAMENOT YHT. 57 036,18 62 678 62 693 62 693 62 693 0,0 0,0 0,0 Henkilöstökulut 9 351,97 11 091 11 127 11 127 11 127 0,3 0,3 0,3 Palvelujen ostot 44 807,18 48 638 48 561 48 561 48 561 -0,2 -0,2 -0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 200 200 200 200 Muut toimintakulut 129,03 400 400 400 400 TOIMINTAKATE -56 536,18 -61 678 -61 693 -61 693 -61 693 0,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät 45 413,87 61 713 61 693 61 693 61 693 0,0 0,0 0,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -11 122,31 35 -100,0 -100,0 -100,0