Common use of Corresponsione dei compensi Clause in Contracts

Corresponsione dei compensi. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture come segue. Al pagamento si provvederà, bimestralmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione di regolari fatture da parte dell’Organismo affidatario che attestino, tramite idonea documentazione amministrativa a corredo: - il riepilogo mensile delle attività rivolte alle persone abitanti nei campi in un report con dati quali/quantificativi; - le spese relative al costo del personale stabilmente impiegato (subordinato e parasubordinato e a consulenza), con l’indicazione delle ore lavorate da ciascun membro dell’equipe; - relazione delle attività svolte. Si procederà alla liquidazione delle fatture soltanto previo rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal RUP e dal DEC. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al codice IBAN dell’Appaltatore. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. È previsto l’obbligo di Roma Capitale – Ufficio RSC di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’Ufficio RSC, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.. 602 del 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ufficio RSC applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse.

Corresponsione dei compensi. I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture come segue. 12.1 Al pagamento si provvederà, bimestralmente e provvederà posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione di regolari fatture da parte dell’Organismo affidatario che attestino, tramite idonea documentazione amministrativa a corredo: - il riepilogo mensile delle attività rivolte alle persone abitanti nei campi in un report con dati quali/quantificativi; - le spese relative al costo del personale stabilmente impiegato (subordinato e parasubordinato e a consulenza), con l’indicazione delle ore lavorate da ciascun membro dell’equipe; - relazione delle attività svolte. Si procederà alla liquidazione delle fatture soltanto previo rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal RUP e dal DEC. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al codice IBAN dell’Appaltatore. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. di 12.2 È previsto l’obbligo di Roma Capitale – Ufficio RSC di pagare entro trenta sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. , purché corredata dalla documentazione di cui al precedente comma. 12.3 L’Ufficio RSC, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.. d.P.R. n. 602 del 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ufficio RSC applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. . 12.4 Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse. 12.5 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è XXB87U. 12.6 Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, Roma Capitale – Ufficio RSC non rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell’Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali. 12.7 L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Ufficio RSC sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore. 12.8 La sottoscrizione del presente Accordo Quadro comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 12.9 L’accordo Quadro ed i relativi Contratti Esecutivi è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG). 12.10 L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi conseguente agli eventuali Contratti Esecutivi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo Quadro e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

Corresponsione dei compensi. 12.1 Le somme dovute all’Organismo affidatario, a titolo di corrispettivo bimestrale, ammontano ad € 12.2 I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture come segue. Al pagamento si provvederà, bimestralmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione di regolari fatture da parte dell’Organismo affidatario che attestino, tramite idonea documentazione amministrativa a corredo: - il riepilogo mensile delle attività rivolte alle persone abitanti nei campi in un report con dati quali/quantificativi; - le spese relative al costo del personale stabilmente impiegato (subordinato e parasubordinato e a consulenza), con l’indicazione delle ore lavorate da ciascun membro dell’equipe; - relazione delle attività svolte. Si procederà alla liquidazione delle fatture soltanto previo rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal RUP e dal DEC. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al codice IBAN dell’Appaltatore. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. . 12.3 È previsto l’obbligo di Roma Capitale – Ufficio RSC di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. . 12.4 L’Ufficio RSC, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.P.R.. 602 del 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ufficio RSC applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. . 12.5 Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse. 12.6 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è XXB87U. 12.7 L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Ufficio RSC sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore. 12.8 La sottoscrizione del presente contratto comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 12.9 Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).

Corresponsione dei compensi. 12.1 Le somme dovute all’Organismo affidatario, a titolo di corrispettivo bimestrale, ammontano ad € 12.2 I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolari fatture come segue. Al pagamento si provvederà, bimestralmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione di regolari fatture da parte dell’Organismo affidatario che attestino, tramite idonea documentazione amministrativa a corredo: - il riepilogo mensile delle attività rivolte alle persone abitanti nei campi in un report con dati quali/quantificativi; - le spese relative al costo del personale stabilmente impiegato (subordinato e parasubordinato e a consulenza), con l’indicazione delle ore lavorate da ciascun membro dell’equipe; - relazione delle attività svolte. Si procederà alla liquidazione delle fatture soltanto previo rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal RUP e dal DEC. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al codice IBAN dell’Appaltatore. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. . 12.3 È previsto l’obbligo di Roma Capitale – Ufficio RSC di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura. . 12.4 L’Ufficio RSC, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.P.R.. 602 del 19731973 come modificato dalla Legge 205/2017, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ufficio RSC applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. finanze 12.5 Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse. 12.6 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è XXB87U. 12.7 L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Ufficio RSC sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore. 12.8 La sottoscrizione del presente contratto comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 12.9 Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG).

Corresponsione dei compensi. 13.1 La stipula del contratto di AQ non è fonte, per Roma Capitale, di alcuna obbligazione avente ad oggetto il versamento del corrispettivo contrattuale all’Appaltatore. 13.2 Con la stipula del contratto di AQ, l’Appaltatore si impegna a sottoscrivere gli eventuali CE - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti dall’Ufficio RSC. 13.3 I pagamenti verranno effettuati bimestralmente dietro presentazione di regolari fatture come segue. Al pagamento si provvederà, bimestralmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale di liquidazione, dietro presentazione di regolari fatture : 1) ogni fattura dovrà essere accompagnata da parte dell’Organismo affidatario che attestino, tramite idonea documentazione amministrativa a corredoattestante: - ; - 2) La fattura inoltre dovrà essere accompagnata da relazioni mensili inerenti il riepilogo mensile delle attività rivolte alle persone abitanti nei campi in un report con dati quali/quantificativi; - le spese relative al costo del personale stabilmente impiegato (subordinato e parasubordinato e a consulenza), con l’indicazione delle ore lavorate da ciascun membro dell’equipe; - relazione delle attività svolte. Si procederà alla liquidazione delle fatture soltanto previo rilascio del certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dal RUP e dal DEC. Ciascuna servizio effettuato; 3) ciascuna fattura dovrà inoltre contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al codice IBAN dell’Appaltatore. La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. ; 13.4 È previsto l’obbligo di Roma Capitale – Ufficio RSC di pagare entro trenta sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura. di 13.5 L’Ufficio RSC, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.. d.P.R. n. 602 del 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 40 del 2008, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Ufficio RSC applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. . 13.6 Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse. 13.7 Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è XXB87U 13.8 Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, Roma Capitale – Ufficio RSC non rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell’Appaltatore gli ulteriori adempimenti fiscali. 13.9 L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Ufficio RSC sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore. 13.10 La sottoscrizione del presente contratto di AQ comporta l’assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 13.11 Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del codice identificativo della gara (CIG). 13.12 L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi conseguente agli eventuali CE comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel presente AQ e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.