Common use of MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 17.1. La fatturazione ed il pagamento dei prezzi d’Ordine, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI”, saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO”, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all’art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l’accettazione dell’Ordine. 17.2. E’ fatto espresso divieto al Fornitore/Appaltatore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, non verranno ritirate ed il Fornitore/Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto. 17.3. E’ fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo dell’Ordine. 17.4. E facoltà della Committente trattenere gli importi dovuti al Fornitore/Appaltatore in compensazione con gli importi eventualmente dovuti da quest’ultimo a qualsiasi titolo alla Committente, ad esempio per responsabilità civile, penali contrattuali o in qualsiasi altro caso.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 17.1Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dala normativa vigente. La fatturazione ed il Il pagamento dei prezzi d’Ordinedelle fatture avve rà, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI”, saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO”, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all’art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l’accettazione dell’Ordine. 17.2. E’ fatto espresso divieto al Fornitore/Appaltatore di emettere tratte da parte del’ESTAR e/o ricevute bancarie dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2 02 e s.mm.ii. entro il termine di 60 g. deco renti dalla data di ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G derivato ed eventuale CUP) . La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto o ge to dela fornitura rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela legge 24 dicembre 2 07, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. A tale scopo il pagamento delle forniturecodice IPA di ESTAR è : UFZZRV. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, non verranno ritirate ed il Fornitore/Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto. 17.3. E’ fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo dell’Ordine. 17.4. E facoltà della Committente trattenere gli importi dovuti al Fornitore/Appaltatore in compensazione con gli importi eventualmente dovuti da quest’ultimo a qualsiasi titolo alla Committente, ad esempio per responsabilità civile, penali contrattuali o in qualsiasi altro caso.Le informazioni sul’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 17.1Il fornitore si impegna all’emi sione dele fa ture nel rispetto e con le modalità previste dala normativa vigente. La fatturazione ed il Il pagamento dei prezzi d’Ordinedelle fatture avve rà, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI”, saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO”, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all’art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l’accettazione dell’Ordine. 17.2. E’ fatto espresso divieto al Fornitore/Appaltatore di emettere tratte da parte del’ESTAR e/o ricevute bancarie dele Aziende Sanitarie intere sate, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2 02 e s.mm.ii. entro il termine di 60 g. deco renti dalla data di ricevimento fatture o, se succe sivo, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione. Gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (C.I.G derivato ed eventuale CUP). La data di a rivo dela fattura elettronica è a testata dala data di consegna dello SdI al sistema del cliente. L’a testazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie o di ESTAR, per vizio o difformità di quanto o ge to dela fornitura rispetto al contratto, la sospensione dei termini segue la disciplina vigente. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fa turazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, dela legge 24 dicembre 2 07, n. 244 e del DM 3/04/2013, n. 55. A tale scopo il pagamento delle forniturecodice IPA di ESTAR è : UFZZRV. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, non verranno ritirate ed il Fornitore/Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto. 17.3. E’ fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo dell’Ordine. 17.4. E facoltà della Committente trattenere gli importi dovuti al Fornitore/Appaltatore in compensazione con gli importi eventualmente dovuti da quest’ultimo a qualsiasi titolo alla Committente, ad esempio per responsabilità civile, penali contrattuali o in qualsiasi altro caso.Le informazioni sul’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 17.11. La fatturazione ed ditta dovrà far pervenire, entro i primi 5 giorni del mese successivo, inoltrata all’ufficio scuola di questo Ente, un elenco per ciascuna scuola dal quale risulti: Le presenze dei fruitori dei pasti; a) Numero dei pasti ordinati dai centri di distribuzione (l’ordine viene effettuato dal personale scolastico); b) Numero dei pasti consumati; c) Totale complessivo del numero dei pasti consumati nei vari centri di distribuzione. 2. Ulteriori informazioni da riportare nell’elenco verranno direttamente concordate con l’ufficio scuola dell’Ente. In base alla suddetta comunicazione la ditta emetterà fattura per i pasti prodotti. 3. La S.A. e la I.A. effettueranno, per le parti di loro competenza, il pagamento dei prezzi d’Ordinecontrollo mensile tra i pasti ordinati e quelli consumati. 4. Il corrispettivo da erogare alla ditta aggiudicatrice, relativi alle forniture/attività avverrà su presentazione di fattura mensile, che verrà liquidata e pagata entro 30 giorni dalla data di arrivo presso l’ente , previa veridica della regolarità contributiva e salvo che non ci siano contestazioni in merito al servizio di riferimento. 5. Le fatture verranno pagate mediante bonifico bancario o postale con accredito sulle coordinate IBAN che saranno indicate nel testo sul documento stesso, al netto delle Condizioni Particolari agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI”, saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Art.“MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO”, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all’art. 10 e sempre commissioni che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l’accettazione dell’Ordineservizio di tesoreria tratterrà per l’operazione, previa verifica della regolarità contributiva sia tramite il servizio Equitalia che tramite acquisizione del DURC. 17.26. E’ fatto espresso divieto L’impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente al Fornitore/Appaltatore Comune, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso pagamento: in difetto di tale comunicazione, anche se tratte e/o ricevute bancarie le variazioni venissero emessepubblicate nei modi di legge, l’impresa non verranno ritirate ed il Fornitore/Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddettopotrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine a quelli già effettuati. 17.37. E’ fatto espresso divieto Resta tuttavia espressamente inteso che, in nessun caso, (ivi compreso il caso di cessione ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti,) l’impresa potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel contratto; qualora l’impresa si rendesse inadempiente a terzitale obbligo, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo dell’Ordineil Comune potrà rivalersi sul deposito cauzionale o procedere alla risoluzione “di diritto” del contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi in forma scritta. 17.4. E facoltà della Committente trattenere gli importi dovuti al Fornitore/Appaltatore in compensazione con gli importi eventualmente dovuti da quest’ultimo a qualsiasi titolo alla Committente, ad esempio per responsabilità civile, penali contrattuali o in qualsiasi altro caso.

MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO. 17.1L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente. Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Autoparco – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx 5, Firenze. Il pagamento in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore. L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7A, il codice CIG e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. La fattura dovrà avere formato digitale ed essere intestata a: Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. La fattura dovrà essere inviata all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione ed elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . La liquidazione della fattura sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il pagamento dei prezzi d’Ordine, relativi alle forniture/attività indicate nel testo delle Condizioni Particolari agli Artt. “OGGETTO DELL’ORDINE” ed “OPZIONI”, saranno effettuati dalla Committente in accordo al piano precisato nel testo delle Condizioni Particolari all’Arttermine di pagamento.“MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO”, subordinatamente al completamento con esito positivo dei controlli di accettazione di cui all’art. 10 e sempre che il Fornitore/Appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con l’accettazione dell’Ordine. 17.2. E’ fatto espresso divieto al Fornitore/Appaltatore di emettere tratte e/o ricevute bancarie per il pagamento delle forniture. In ogni caso se tratte e/o ricevute bancarie venissero emesse, non verranno ritirate ed il Fornitore/Appaltatore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dal mancato ritiro suddetto. 17.3. E’ fatto espresso divieto di cessione a terzi, sotto qualunque forma, dei crediti relativi al prezzo dell’Ordine. 17.4. E facoltà della Committente trattenere gli importi dovuti al Fornitore/Appaltatore in compensazione con gli importi eventualmente dovuti da quest’ultimo a qualsiasi titolo alla Committente, ad esempio per responsabilità civile, penali contrattuali o in qualsiasi altro caso.