MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il compenso spettante all’Appaltatore verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, secondo le seguenti modalità: • Primo acconto pari al 50% dopo 30 giorni dalla messa a disposizione della piattaforma • Secondo acconto pari al 30% al 31 marzo 2022 • Saldo pari al 20% a fine contratto Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Xxxxxxx accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al de- creto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (vedere ogget...
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi/forniture e dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente. I termini di pagamento sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio. La sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è tenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Quest’ultima è altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il/i Sottoscritto/i corrisponde/ono l’importo a favore del Soggetto Collocatore in qualità di Ente Mandatario (leggere con attenzione il Conferimento dei Mandati) o della Banca di supporto per la liquidità come definita nella Nota (2) del paragrafo “Soggetto Incaricato dei pagamenti e Conferimento dei mandati” mediante: ADDEBITO SU MIO/NOSTRO C/C
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Ferma restando l’ottemperanza dell'incaricato agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo verrà erogato in ratei mensili posticipati, di Euro 1.625,55 (milleseicentoventicinque/55) o sue frazioni per periodi inferiori al mese, oneri previdenziali ed IVA esclusi, soggetto alle ritenute di legge, verso presentazione da parte dell’incaricato della relazione meglio descritta all’art. 2) che attesti il corretto svolgimento degli obblighi contrattualmente assunti dall’incaricato medesimo, nonché della relativa fattura. Ai fini della liquidazione delle fatture si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c bancario cod. IBAN intestato a presso la Banca , con l’esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all’istituto bancario in questione. Le trasferte al di fuori del territorio del Comune di Trieste, per necessità correlate alle attività contrattuali, comprese le transnazionali per gli incontri previsti dal progetto FIESTA, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore del Servizio Ambiente ed Energia e i relativi oneri e spese saranno a carico dell'Amministrazione comunale e dovranno e saranno oggetto di rendiconto e di rimborso a valere sul progetto FIESTA stesso. In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione delle fatture presentate, sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di recesso anticipato del presente contratto, salvo le situazioni di inadempimento, verrà corrisposto il compenso proporzionale al periodo di lavoro regolarmente svolto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. 9 Art. 15 INADEMPIENZE E PENALITA' 11
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Versare l’importo sul C/C/P n. 583203 intestato a WKI s.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intesta- to a Xxxxxxx Kluwer Italia s.r.l. Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l’anno di abbonamento Prezzo copia: € 17,00 Arretrati: prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Vendita esclusiva per abbonamento Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico è comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Egregio Abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La infor- miamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informati- co del titolare del trattamento, Xxxxxxx Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-conta- bile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato X.Xxx., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, can- cellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Xxxxxxx Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Xxxxxx 0 - Xxxxxxx X0, 00000 Xxxxxx (XX).
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il servizio è finanziato mediante i fondi di bilancio dell’ente. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previa verifica della regolare esecuzione, sulla base delle fatture emesse dall’Aggiudicatario contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo annuo verrà fatturato dall’Aggiudicatario contraente entro la fine del mese di settembre. Ciascuna fattura emessa dall’Aggiudicatario contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al periodo di riferimento delle prestazione dei Servizi, nonché il dettaglio dei Servizi resi (e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, mediante il sistema di fatturazione elettronica nei termini previsti. La trasmissione della documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Rimane inteso che il Comune di Corbetta, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà che l’Aggiudicatario abbia regolarmente versato i contributi previdenziali e i contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ove applicabile.
MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti verranno effettuati, con bonifico bancario sul c/c indicato dalla Ditta appaltatrice a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria comunale a 30 (trenta) giorni dall’avvenuta ricezione della corretta fatturazione del regolare svolgimento dei servizi richiesti, come previsto dalla normativa vigente, salvo diversa indicazione normativa, previo controllo della regolarità del servizio reso a mezzo di apposizione di visto autorizzativo al pagamento della fattura da parte del Direttore d’Esecuzione ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 231 del 09/10/2002 e del Regolamento di contabilità dell’Unione delle terre d’Argine. Pertanto, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 09/11/2012, n. 192, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture sarà subordinata alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente (Durc regolare, attestazione di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate, ecc..) e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010 in materia, ancora vigenti. Ogni eventuale contestazione sulle fatture evase dovrà essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'emissione dei mandati di pagamento qualora risulti da denuncia dell'Ispettorato del lavoro e/o di organi sindacali, che la Ditta è inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:
MODALITA’ DI PAGAMENTO. I pagamenti verranno effettuati mensilmente, in base alle effettive ore svolte e delle spese autorizzate e sostenute, previa presentazione da parte della Ditta appaltatrice della documentazione di rendicontazione (foglio firma controfirmato da ciascun operatore e dal beneficiario o esercente la potestà e prospetto riassuntivo mensile del servizio svolto). A seguito della controverifica da parte del Responsabile comunale, l’appaltatore potrà procedere all’emissione della fattura per l’importo indicato nello stato di avanzamento del servizio in formato elettronico e trasmessa attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), il Codice Univoco Ufficio (CUU) nonché il riferimento alla determinazione di impegno di spesa che verranno comunicati dall’Amministrazione. La Stazione Appaltante, emesso il certificato di pagamento provvederà al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In conformità alla normativa vigente, la liquidazione delle fatture avverrà previa verifica effettuata dall’Ente circa la regolarità contributiva dell’appaltatore. Resta inteso che i pagamenti verranno sospesi nel caso vengano contestate all’appaltatore inadempienze nell’esecuzione del servizio che possano comportare l’applicazione delle penali. Per tale sospensione o ritardo l’appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento danni. La sospensione del termine di pagamento si intende cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del responsabile del servizio individuato dall’Ente che attesti l’avvenuto adempimento da parte dell’appaltatore ovvero che dichiari, a seguito di chiarimenti, che non sussistono le condizioni per l’applicazione delle penali. Ai fini del rispetto della Legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati, entro sette giorni dall’avvio del servizio. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara.