Modalità di fatturazione Clausole campione
Modalità di fatturazione. 1. L’Erogatore privato si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5.
2. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all’A.S.R. Xxxxxxx (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all’allegato A3) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dall’Erogatore sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL .
5. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica.
6. La A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11.
7. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
Modalità di fatturazione. Il fornitore dovrà emettere fatture relative agli abbonamenti esclusivamente in data successiva all’invio dell’ordine di apertura della sottoscrizione all’editore. Il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle Unità Ordinanti solo per quei titoli di cui l'editore prevede l’effettiva e regolare pubblicazione; per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione il Fornitore pur mantenendo attivo l'ordine ricevuto, dovrà procedere alla fatturazione esclusivamente in data successiva all'effettiva pubblicazione, o all'accertamento della medesima, da parte dell'editore. Il Fornitore si obbliga inoltre a presentare, dietro richiesta dell’Università, tutte le specifiche e i chiarimenti ritenuti utili. La fatturazione dovrà essere effettuata in euro e cumulativa per più titoli riconducibili al medesimo codice identificativo dell’ordine attribuito dal sistema contabile dell’Università (ID_DG). Le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il CIG e i riferimenti interni forniti dalla Unità Ordinante e specificare per ogni singolo titolo: − titolo della rivista, ISSN, editore, numero del/i volume/i e numero del/i fascicolo/i; − annata dell’abbonamento; − titoli di eventuali sezioni e/o supplementi compresi nell’abbonamento; − tipologia di abbonamento: print, print + on line, solo on line, banca dati; − codice identificativo dell’ordine attribuito dal sistema contabile dell’Università (ID_DG); − numero d’ordine attribuito dal sistema gestionale adottato dalle Unità Ordinanti; − prezzo stabilito dall’editore per l’Italia in euro o, se non stabilito in euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo corrispondente al prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia; − tasso di cambio applicato per la conversione in euro (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE pubblicato sul “Sole 24 Ore” del giorno di emissione della fattura); − prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia convertito in euro (l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino – due decimali) al netto di provvigione/sconto; − percentuale di provvigione/sconto applicata; − importo della provvigione/sconto; − IVA (solo se dovuta); − importo totale per titolo al lordo di provvigione in euro; − importo totale fattura da liquidare al lordo di provvigione.
Modalità di fatturazione. Le modalità di fatturazione dei servizi oggetto del presente documento saranno concordate tra Vianova e l'Operatore e disciplinate nel Contratto di interconnessione IP sottoscritto tra le Parti.
Modalità di fatturazione. (clausola sottoposta ad espressa approvazi 1.□/□¶□(□U□R□J□D□W□R□U□H□ f□aVt□tLu□ra□zDi□oGn□eHe□lJe□tXt□rDo□ni a□lO□¶□$□]□L□H□Q□G□D □H□□□8$□□6DJ□□/OH□□O□Q□W□¶□]H□□LU□□DU□□□L6□□WD□□RQ□□U □ □$□ □6□ □5□ □ □ □O□D□ □I□D□W□W□X□U□D□ □U□H□ S.S.R nel rispperetvtiosdteiidlaigeml5iidteailrtpirceosleint4e accordo con 0.Xx fattura è □tOra□s¶m□e$s□□s]Wa□□LaH□l□HU□□QU□□GL□□DW□□□R8A□□gU6e□□nL/z□iDa□OS□aPn□iHt □5□H□J□L□R□(QA□.DS□.OR□.H)□e□nGtr□oHe□Onq□ouOni□on¶dld□eit$lcr□eimEie□lsUe□gXis□ou]rcn□co]e□sRs quelrliofedirimento. 0.Xx fattura deve indicare separatamente le prestazi □Q□H□O□O□¶□D□P□E□L□W□R□Az□iGe□nHd□adOiU□rSeOLs□iDd□e□n5z□aHd□eJl□pLa□ 4.Xxxx fattura, deve essermeeanltlaezgiaotnael:a seguente doc a)□G□R□F□X□P□H□Q□W□D□]□L□R□Qde□lHp□re□sUe□nHt□eO□aDct□c-Wor□dLo□ tuale; b)eventuale ulteriore documentazione previstt-a dal tronica. 5.□/□¶□$□]□L□H□Q□G□D□ □i8p□r6e□v/i□de□nHz□iIa□lIi□iH□nWe□cWe□sXs□aDri DURC e in ogni caso non procede alla liquidazr-ione me alle previsioni del presente articolo.
Modalità di fatturazione. (clausola sottoposta ad espressa approvazione e sottoscrizione)
1. L’Erogatore si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e trasmette, all’Azienda USL territorialmente competente e all’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo (A.S.R.) la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 4 e 5 del presente accordo contrattuale.
2. La fattura è trasmessa all’Azienda USL territorialmente competente e all’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo (A.S.R.) entro e non oltre il giorno quindici del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo, distinguendole per Azienda USL di residenza del paziente.
4. Alla fattura, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) documentazione relativa alla produzione di cui all’articolo 11 del presente accordo contrat- tuale;
b) eventuale ulteriore documentazione prevista dalla normativa in materia di fatturazione elet- tronica.
5. L’Azienda USL effettua presso i competenti enti previdenziali i necessari controlli relativi al DURC e in ogni caso non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non confor- me alle previsioni del presente articolo.
Modalità di fatturazione. 1. □/□□□(□U□R□J□siDa□de□gRua□aUll□a Hn□orm□atSiv□a Uin□mL□ateY□riaD□di□faRtturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia terasmette contestualmentealla A.S.L. di competenza territoriale □H□ □D□O□O□□□□□J□H□Q□]□L□D□ □.S6.□R.)D, □laQ□fatLtu□ra□rDe□latUiv□a L□D□ □D□gOr□aleO□pr□odLu□zioQn□e □deHl mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel risinpetto particolaredei limiti previsti dagli artt3. , 4 e 5.
2. La fattura è trasmessacontestualmentealla A.S.L. territorialmente competent□e H□.S□.RD. □O□O□ Abruzzo(alla quale va □L□Q□Y□L□D□W□R□ □D□O□W□U□H□V□u□ □X□Q□3)□U□L□H entro e non oltre il giorno51del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deveindicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la res□i G□H□Q□]□D□ □Q□H□O□O□- d□isDti□ngPu□enEd□oleL□pe□r AR.□S.L□. dGi □reHsi□deOnz□aO□D□ del paziente- e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni.
4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10peruro □U□L□F□H□W□W□D□ □G□L□ □F□X□L□ □D□O□ □S□X□Q□W□R□ □S□)□ □G□ delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa risco□ssOi □da□l (□sUo□noR□J□D□W portati in compensazione al momento del pagamento dellarafadttau parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dall.a ASL
5. Alla fattura deve essere allegatlaa □G□R□F□X□P□H□Q□W□D□]□L□R□Qa□rtH. □10 □U□H□ nonché quella eventualmente prevista dalle disposiznioanziionali e regionali in materia di fatturazione elettronica.
6. La A.S.L.non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11.
7. Prima □G□H□O□O□H□ □O□L□T□X□L□G□D□]□L□R□Q□L□ □O□X□ □□□0 xxxxxxxxxxxx xx XXXX attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui □D□O□O□□□D□U□W□ □1□ □F□R□P□P□D□ □3□9□ □/□.□Q□.□d2i□4□3□/□ □R□W□W□H□Q□L□P□H□Q□W□R□ □G□L□ □X□Q□ □G□R□F□X□P□H□Q□W□R□ □D□F□F□H□U□W□D□P□H□Q□W□R□□□ □G□H□O□O□H□ □Y□L□R□O□D□]□L □G□D□Q□G□R□Q□H□ □F□R□P□X□Q□L□F□D□]□L□R□Q□□FH□□F□HD□UO□□□OD□□D delle violazioni contributive puòessere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
Modalità di fatturazione. Le fatture dovranno essere redatte a norma di legge e dovranno fare riferimento al numero d’ordine comunicato dalla Struttura competente. A seguito dell’entrata in vigore del disposto del D.M. 55 del 3 aprile 2013, ai sensi della Legge 244/2007 (art. 1 dal comma 209 al 214) che ha fissato come termine inderogabile il 31 marzo 2015 per l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni tra cui, quindi, anche le Aziende Sanitarie, si precisa che il Codice Univoco Ufficio per l’invio delle fatture elettroniche per questa Azienda è il seguente: UFXS51. L’articolo 25 del D.L. 66/2014 stabilisce che in ogni fattura venga inserito il codice CIG (salvo nei casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità). L’Azienda Sanitaria non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino il codice CIG.
Modalità di fatturazione. 1. L’ Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale, attraverso il Sistema di Interscambio SDI – fatturazione elettronica PA - e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura , recante indicazione del CIG, relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R, con l’indicazione del corretto numero di NSO, nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.
2. La fattura è trasmessa alla ASL territorialmente competente e all’ASR Abruzzo entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.
3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per regime di ricovero e disciplina a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per ASL di residenza del paziente - e quelle rese in favore di utenti residenti in altre regioni.
4. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica.
5. La ASL non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto.
6. Prima delle liquidazioni la ASL verifica la regolarità del DURC e richiede all’ Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004; in caso di irregolarità per definitivo accertamento di violazioni contributive, la ASL provvede in conformità alla normativa vigente. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
7. In caso di segnalata irregolarità retributiva la ASL attiva l’Ispettorato del Lavoro per le verifiche di competenza.
8. Spetta alla ASL attivare il procedimento amministrativo finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti sanzionatori di cui all’art 7 bis LR 32/2007 e ss.mm.ii. e darne comunicazione degli esiti alla Regione per i provvedimenti conseguenti.
Modalità di fatturazione. Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nella lettera o nel buono d’ordine. Le fatture, in particolare, devono:
a) riportare il numero della lettera o del buono d’ordine
b) riportare il numero del codice CIG relativo all’appalto;
c) essere corredate da copia della lettera d’ordine e della bolla d’accompagnamento
d) indicare il numero di centro di costo indicato nel buono d’ordine.
Modalità di fatturazione. Il Fornitore, a seguito dell’avvenuto arrivo presso l’Unità Ordinante di almeno un fascicolo per ogni titolo ordinato, potrà emettere fattura, singola per ogni ciascun titolo cartaceo ordinato, salvo diversa o più dettagliata disposizione nel Negozio di fornitura. Per quanto riguarda i periodici solo on-‐line la fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica dell’accesso da parte dell’Unità Ordinante. Il Fornitore si obbliga inoltre a presentare, dietro richiesta dell’ Ateneo, l’attestazione della effettiva corresponsione dei pagamenti dovuti all’editore (fattura in originale cartaceo o informatico o ricevuta dell’avvenuto bonifico/pagamento o qualsiasi altro documento contabile atto alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento) unitamente alle specifiche e a i chiarimenti ritenuti utili.