Modalità di pagamento Clausole campione

Modalità di pagamento. Il Gestore indica sul proprio sito web ed in fattura le modalità di pagamento delle fatture prevedendo modalità il più possibile differenziate, garantendo comunque una modalità di pagamento della bolletta senza addebito di commissioni. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all’utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l’utilizzo di detta modalità. Il Gestore mette a disposizione dell’utente finale medesimo almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta: a) contanti b) assegni circolari o bancari; c) carta bancaria e/o carta di credito; d) A mezzo delega permanente (SDD) presso qualsiasi sportello bancario italiano (senza spese SDD, salvi altri diritti della Banca) e) bollettino postale, con addebito di spese. In ogni caso non devono essere previste forme di riscossione direttamente nelle abitazioni degli utenti e tale comunicazione deve essere espressamente indicata in bolletta e pubblicizzata. Il Gestore garantisce la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura superi del 100% l’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi. In tal caso viene riconosciuta all’Utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione indicata sul sito web, fatto salvo un diverso accordo tra le parti. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’Utente che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno successivo alla scadenza della relativa fattura. Il Gestore indica sul proprio sito web le eventuali maggiorazioni relative ai pagamenti rateali. In ogni caso gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora il maggior importo fatturato derivi da prolungati periodi di sospensione della fatturazione o dalla presenza di elevati conguagli causati dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista per cause imputabili al Gestore.

Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.

Modalità di pagamento. 1. Il pagamento dei premi assicurativi alla Società viene effettuato dalla Contraente al Broker secondo le modalità ed entro i termini previsti nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione dei servizi affidati, secondo quanto previsto dal Contratto di assicurazione e dai suoi allegati. In particolare, per il pagamento del premio alle scadenze indicate nel Capitolato di xxxxxxx, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione dei servizi affidati, trasmetterà il documento recante la “Regolare Esecuzione” alla Società, la quale potrà emettere la richiesta di pagamento. 2. La Contraente verserà al Broker i suddetti premi richiesti dalla Società (con indicazione del relativo CIG), sul conto corrente separato - di cui all’art. 117 del D. lgs n. 209 del 2005 - conto corrente IBAN n. , intestato al Broker medesimo ed acceso presso • ; • . Il pagamento dei premi assicurativi sarà effettuato previa verifica del DURC regolare. 3. Il versamento del premio nelle mani del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 codice civile e libera Equitalia e le Contraenti da ogni responsabilità dei confronti della Società. 4. Anche in deroga all’art. 1901 c.c. si applica l’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 5. Si applicano gli artt. 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010. 6. Al fine di procedere al pagamento del premio, sulle richieste di pagamento dovrà essere specificato il numero di protocollo del Contratto di assicurazione e il numero di CIG del Contratto, nonché il numero di “Verifica di Conformità”/“Regolare Esecuzione” relativo ai servizi di cui si richiede il pagamento, comunicato dalla Contraente. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di pagamento sarà restituita alla Società per le necessarie integrazioni. 7. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, Equitalia procederà al pagamento del dovuto ed allo svincolo della cauzione prestata dalla Società a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del presente contratto, anche secondo quanto previsto al successivo articolo 13. 8. Le richieste di pagamento dovranno essere intestate ad Equitalia S.p.A., P. IVA , Via , Roma (001 ), ovvero al diverso indirizzo previamente comunicato per iscritto da Equitalia medesima e spedite al Broker il quale provvederà ad inoltrarle alla s...

Modalità di pagamento. 4.1 Al Partecipante sarà corrisposto un acconto pari all’80% del totale della borsa definita all'art.3.1 e dell’eventuale contributo integrativo, entro trenta giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente accordo da ambo le parti. Un ritardo nell'erogazione del finanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante non compili l'accordo entro i termini fissati dall'Istituto di appartenenza. Dopo la fine del soggiorno Erasmus, l'Istituto provvederà a calcolare l'importo della borsa e dell’eventuale contributo integrativo effettivamente spettanti al Partecipante in base ai criteri definiti all'art. 3.2 / 3.4 e provvederà ad effettuare l'eventuale saldo della borsa e del contributo integrativo. Il pagamento del saldo sarà effettuato entro il 31 luglio 2025 in caso di soggiorno effettuato al primo semestre ed entro il 30 settembre 2025 in caso di soggiorno effettuato al secondo semestre o per tutto l'anno accademico, sempre che il Partecipante abbia trasmesso il Certificate of stay debitamente compilato all'Istituto entro la scadenza di 10 giorni dal rientro dalla mobilità Erasmus Qualora il saldo risulti negativo, sarà richiesta la restituzione della quota di borsa e dell’eventuale contributo integrativo percepiti in eccesso. La restituzione dovrà avvenire mediante le modalità che saranno comunicate successivamente al Partecipante. Nel caso sia stato autorizzato un prolungamento del periodo di mobilità e sia stata verificata la disponibilità di risorse finanziarie, sarà accordato un prefinanziamento della Borsa Erasmus pari all’80% del finanziamento previsto per il periodo del prolungamento. Il periodo del prolungamento non potrà essere finanziato con il contributo integrativo, ove previsto. Dopo la presentazione del Certificate of stay sarà erogato un unico saldo finale secondo le modalità previste dall’art. 4.1 Tolleranza 5 giorni – Nel caso il periodo di mobilità indicato sul Certificate of stay sia inferiore, da 1 a 5 giorni, rispetto al periodo indicato sul presente accordo, sarà accordato il contributo indicato sul presente accordo 4.2 Il pagamento della borsa verrà erogato mediante accredito su Carta La Statale (xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxxxx-xx-xxxxxxx) che il Partecipante è tenuto ad attivare come Carta Flash Up Studio La Statale entro la scadenza per la compilazione del presente Accordo.

Modalità di pagamento. Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 di cui all’Articolo 3.1, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il Partecipante riceve un pre-finanziamento rappresentante il ______ [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare massimo del contributo come specificato nell’Articolo 3. Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 Se il finanziamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo finanziario, l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso. Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.

Modalità di pagamento. Il pagamento avverrà, nei termini di legge, entro il 60° giorno fine mese dal ricevimento della fattura elettronica mensile nella quale dovranno essere indicati i minori inseriti ed i giorni di presenza. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Comune di Vicenza. Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed alla verifica , mediante il sistema Equitalia servizi S.P.A., prevista dalle disposizioni introdotte dal D.L. 03/10/2006 n.262 convertito in legge n.286/2006 e s.m.i. Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all’art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.. Rimane in carico all’Ente Gestore l’obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. Il Comune di Vicenza potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’Ente Gestore per il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di liquidazione dei corrispettivi di cui sopra. Ogni fattura e/o comunicazione dovrà riportare il codice CIG.

Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dell'esecuzione e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Modalità di pagamento le spese Extraricovero

Modalità di pagamento. Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 di cui all’Articolo 3.1, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, o al ricevimento della conferma di arrivo, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il Partecipante riceve un pre-finanziamento rappresentante il ______ [indicare una percentuale compresa tra il 70% e il 100%] dell’ammontare massimo del contributo come specificato nell’Articolo 3. Un ritardo nell’erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il Partecipante invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l’Istituto di appartenenza. Nel caso in cui siano state selezionate le Opzioni 1 o 3 Se il finanziamento di cui all’Articolo 4.1 è inferiore al 100% del contributo finanziario, l’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Partecipante per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso. Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza rilasciato dall’Istituto ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero.

Modalità di pagamento. Il Cliente sarà tenuto a pagare gli importi relativi all’acquisto delle ricariche indicati nella fattura non fiscale entro il termine ivi indicato. A tali pagamenti si applica l’art. 6 delle Condizioni Generali di Contratti per i Servizi di Comunicazione Elettronica.