Common use of Modalità e termini di pagamento Clause in Contracts

Modalità e termini di pagamento. Il corrispettivo da erogare è quello derivante dalle quote di cui all’art. 5 per i prezzi unitari per il giorno/uomo della figura professionale di riferimento, moltiplicati per il numero di giornate effettivamente erogate da dette figure. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte. Nel corso di esecuzione del servizio Sardegna IT, a completamento di fasi consistenti di attività, potrà autorizzare la fatturazione in acconto, per stati di avanzamento intermedi. Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione dell’ordine, del CIG Z7009180C8 e dovranno essere intestate a “Sardegna IT S.r.l. c.s.u., C.F./P.I: 03074520929, sede legale Cagliari, Xxx Xxx Xxxxxx 00 - 09122 CAGLIARI”. Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 data fattura fine mese. Il termine di pagamento è sospeso nel caso di contestazione, da parte di Sardegna IT, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Modalità e termini di pagamento. Il corrispettivo da erogare è quello derivante dalle quote di cui all’art. 5 per i prezzi unitari 23.1 I corrispettivi per il giornoservizio di manutenzione saranno addebitati sulla fattura relativa all’utenza telefonica del Richiedente come indicato nella Proposta, salvo il diritto di TIM di emettere specifica fattura da inviare, in copia analogica, all’indirizzo riportato nella Proposta. 23.2 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso scritto, anche via fax, sms, e-mail e/uomo della figura professionale o telefonico. Decorsi 15 giorni dalla ricezione del suddetto avviso, TIM si riserva il diritto di riferimento, moltiplicati risolvere il contratto per il numero servizio di giornate effettivamente erogate da dette figuremanutenzione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, si applicheranno in ogni caso al Richiedente, per ogni giorno di ritardo, gli interessi moratori su base annua pari al tasso di interesse BCE (stabilito semestralmente e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’artepubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e della Finanza sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) più le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i sull’importo non pagato o pagato in ritardo. Nel corso caso in cui il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di esecuzione del servizio Sardegna IT, a completamento di fasi consistenti di attività, potrà autorizzare la fatturazione in acconto, per stati di avanzamento intermedifattura (fuori dal campo IVA ex articolo15 DPR n. 633/72 e succ. Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione dell’ordine, del CIG Z7009180C8 e dovranno essere intestate a “Sardegna IT S.r.l. c.s.umod., C.F./P.I: 03074520929, sede legale Cagliari, Xxx Xxx Xxxxxx 00 - 09122 CAGLIARI”. Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 data fattura fine mese. Il termine di pagamento è sospeso nel caso di contestazione, ) da parte di Sardegna ITTIM che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 23.3 In caso di mancato pagamento dei corrispettivi dovuti a titolo di canoni per la manutenzione, TIM, fatta salva la possibilità di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta dichiarare risolto il Contratto, potrà sospendere il servizio di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiestimanutenzione degli Apparati.

Modalità e termini di pagamento. Il corrispettivo 5.5.1 - I corrispettivi oggetto del Contratto, saranno addebitati sul Conto del Richiedente come indicato nella Proposta, salvo il diritto di TRIBE ITALIA SRL di emettere specifica fattura da erogare è quello derivante dalle quote inviare all’indirizzo riportato nella Proposta. Nel caso in cui il Cliente sia una pubblica amministrazione soggetta all’applicazione del DM 55 del 03.04.2013 (“Regolamento in materia di cui all’artemissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24/12/2007, n. 244”), lo stesso dovrà fornire a TRIBE ITALIA SRL il Codice Ufficio di destinazione delle fatture elettroniche ivi previsto. 5.5.2 - Salvo quanto diversamente previsto nella Proposta, il Richiedente corrisponderà a TRIBE ITALIA SRL gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura. 5 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante raccomandata a.r. Decorsi 15 giorni dalla ricezione del suddetto avviso, TRIBE ITALIA SRL si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per i prezzi unitari gli effetti dell’art. 1456 c.c. In caso di risoluzione del Contratto il Richiedente, fermo restando quanto previsto al successivo art. 10.2, sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi dovuti a TRIBE ITALIA SRL per il giorno/uomo della figura professionale servizio reso fatto salvo il diritto di riferimentoTRIBE ITALIA SRL di pretendere dal Richiedente, moltiplicati ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/02, interessi moratori, sull'importo fatturato e non corrisposto entro i termini di pagamento sopra indicati, pari al saggio d'interesse su base annua stabilito dalla BCE, per il numero semestre in cui detti interessi matureranno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aumentato di giornate effettivamente erogate da dette figuredue punti percentuali. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso Qualora il Richiedente debba corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, questi verranno recuperati mediante l’emissione di fattura (fuori dal campo IVA ex art. 15 DPR n. 633/72 e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’artesucc. Nel corso di esecuzione del servizio Sardegna IT, a completamento di fasi consistenti di attività, potrà autorizzare la fatturazione in acconto, per stati di avanzamento intermedi. Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione dell’ordine, del CIG Z7009180C8 e dovranno essere intestate a “Sardegna IT S.r.l. c.s.umod., C.F./P.I: 03074520929, sede legale Cagliari, Xxx Xxx Xxxxxx 00 - 09122 CAGLIARI”. Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 data fattura fine mese. Il termine di pagamento è sospeso nel caso di contestazione, ) da parte di Sardegna ITTRIBE ITALIA SRL che dovrà essere saldata fino all’esatto ammontare maturato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura stessa. 5.5.3 - Al fine di assicurare il pieno adempimento degli obblighi assunti nei confronti di TRIBE ITALIA SRL il Richiedente, intestatario di più contratti, autorizza TRIBE ITALIA SRL a rivalersi delle somme insolute relative al presente contratto, su qualsiasi altro contratto vigente tra il Richiedente e TRIBE ITALIA SRL anche relativo a prodotti disciplinati dalle presenti condizioni generali e/o relativo a prodotti/servizi disciplinati da altre condizioni generali; a tal fine il Richiedente acconsente altresì ad eventuali compensazioni da parte di TRIBE ITALIA SRL tra gli insoluti del Richiedente di cui al presente contratto ed eventuali crediti del Richiedente nei confronti di TRIBE ITALIA SRL relativi a qualsiasi altro contratto tra di essi vigente. 5.5.4 - Nel caso in cui il Richiedente si configuri come soggetto ricadente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, resta inteso che: a) TRIBE ITALIA SRL assume gli obblighi, ivi previsti, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle tracciabilità dei flussi finanziari, applicabili alle prestazioni affidate o oggetto del presente Contratto; b) il presente Contratto si risolve in tutti i casi in cui le transazioni ad esso relative siano effettuate con modalità diverse da quelle previste dalla suddetta norma per le prestazioni oggetto del presente Contratto. 5.5.5 - Il Cliente prende atto e accetta che, in caso di richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.domiciliazione del pagamento della fattura, ai fini dell’utilizzo degli schemi di addebito diretto SEPA, farà fede la classificazione del Cliente/Titolare del conto corrente sul quale avviene la domiciliazione del pagamento così come effettuata da parte del Prestatore di servizi di pagamento (di seguito PSP), secondo le previsioni del

Modalità e termini di pagamento. Il corrispettivo 8.1 Tutte le fatture relative a contributi e/o canoni disciplinati dal Contratto saranno inviate all’indirizzo del Richiedente riportato nella Proposta di Attivazione. 8.2 A seguito dell’avvenuta attivazione del Servizio che si ha con il collegamento in rete del Registratore di Cassa da erogare è quello derivante dalle quote parte del Fornitore, il Servizio verrà considerato attivo anche ai fini della fatturazione. Fatto salvo quanto diversamente previsto nella Proposta di Attivazione del Servizio ovvero nei relativi Profili Commerciali, il Richiedente corrisponderà al Fornitore gli importi dovuti entro i termini di pagamento indicati nella fattura. 8.3 In caso di ritardo nel pagamento delle fatture il Richiedente riceverà apposito avviso nella fattura successiva o mediante lettera raccomandata A/R. Decorsi 15 giorni dalla ricezione del suddetto avviso, il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il Contratto. In caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, si applicheranno in ogni caso al Richiedente, per ogni giorno di ritardo, gli interessi moratori su base annua pari al tasso di interesse BCE (stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) più le maggiorazioni previste dal D.Lgs. 231/02 e s.m.i. sugli importi non pagati o pagati in ritardo. 8.4 Nel caso in cui all’art. 5 per i prezzi unitari per il giorno/uomo della figura professionale Richiedente abbia maturato penali a seguito di riferimentoquanto previsto al punto 7.3, moltiplicati per il numero le stesse verranno recuperate mediante l’emissione di giornate effettivamente erogate una fattura (importo fuori campo IVA ex DPR n. 633 del 26.10.72 e successive modificazioni) da dette figureparte del Fornitore. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito Richiedente provvederà a prestazioni realizzate pagare l’importo della suddetta fattura a perfetta regola d’arte. Nel corso 30 giorni dalla data di esecuzione del servizio Sardegna IT, a completamento di fasi consistenti di attività, potrà autorizzare la fatturazione in acconto, per stati di avanzamento intermedi. Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione dell’ordine, del CIG Z7009180C8 e dovranno essere intestate a “Sardegna IT S.r.l. c.s.uemissione della fattura stessa., C.F./P.I: 03074520929, sede legale Cagliari, Xxx Xxx Xxxxxx 00 - 09122 CAGLIARI”. Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 data fattura fine mese. Il termine di pagamento è sospeso nel caso di contestazione, da parte di Sardegna IT, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Modalità e termini di pagamento. Ferma la validità della polizza, la prima rata di premio deve essere pagata entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto all’Assicuratore. Il corrispettivo da erogare è quello derivante dalle quote periodo di mora vale anche per le rate di premio successive alla prima o in caso di eventuali appendici, anche di proroga o di mantenimento in ogni caso della copertura. Qualora la consegna del contratto o dei documenti sia successiva a tale data, il pagamento del relativo premio dovrà essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla consegna del/i medesimo/i al broker. I termini di pagamento sopra indicati valgono anche in caso di eventuali ratei, appendice, proroga o mantenimento a qualunque titolo della copertura assicurativa. L’assicurazione conserva inoltre la propria validità anche durante il decorso di eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 5 per i prezzi unitari 3 Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. La Società da e prende altresì atto, che il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce adempimento per il giornopagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 del codice civile, nei confronti della Società e di eventuali coassicuratori. I pagamenti sono effettuati esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. L’Assicuratore si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, dall’accensione e/uomo della figura professionale o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di riferimentoesso, moltiplicati fermo restando che, in assenza di dette comunicazioni, la Città Metropolitana non esegue i pagamenti senza che l’Assicuratore possa avere nulla a pretendere per il numero ritardo. Non è consentito all’Assicuratore di giornate effettivamente erogate da dette figuresegnalare più di un conto dedicato. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabileLa segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività del conto precedentemente indicato. Qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio con le modalità sopra indicate, nonché sempre riferito l’Assicuratore, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte. Nel corso di esecuzione tutela del servizio Sardegna ITproprio credito, a completamento di fasi consistenti di attivitàpuò applicare gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, potrà autorizzare n. 192, fatta salva la fatturazione in acconto, per stati di avanzamento intermedi. Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione dell’ordine, del CIG Z7009180C8 e dovranno essere intestate a “Sardegna IT S.r.l. c.s.urisarcibilità dell’eventuale maggior danno subito., C.F./P.I: 03074520929, sede legale Cagliari, Xxx Xxx Xxxxxx 00 - 09122 CAGLIARI”. Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 data fattura fine mese. Il termine di pagamento è sospeso nel caso di contestazione, da parte di Sardegna IT, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Modalità e termini di pagamento. Il corrispettivo da erogare è quello derivante dalle quote 1. Con effetto dalla data di sottoscrizione della Convenzione, sulla base delle valutazioni già condotte e condivise, con riferimento alla “fase 1”, alla SRM spetta un compenso onnicomprensivo per tutte le attività regolate dalla Convenzione di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro/anno (comprensivo di IVA al 22%), di cui all’artalle Premesse. 2. 5 per i prezzi unitari per La comunicazione di cui al precedente Art. 3, comma 2, determinerà l’avvio della “fase 2” e dunque il giornocontestuale adeguamento del corrispettivo a 94.000,00 (novantaquattromila/00) euro/uomo della figura professionale anno (comprensivo di riferimentoIVA al 22%), moltiplicati per su base annua. 3. La SRM trasmetterà regolare fattura al Comune, entro il numero 31 ottobre di giornate effettivamente erogate da dette figureogni anno. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabileVisto il d.lgs. 231/2002, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’artecosì come modificato dal d.lgs. Nel corso di esecuzione del servizio Sardegna IT192/2012, a completamento di fasi consistenti di attività, potrà autorizzare la fatturazione in acconto, per stati di avanzamento intermedi. Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione dell’ordine, del CIG Z7009180C8 e dovranno essere intestate a “Sardegna IT S.r.l. c.s.u., C.F./P.I: 03074520929, sede legale Cagliari, Xxx Xxx Xxxxxx 00 - 09122 CAGLIARI”. Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 data fattura fine mese. Il il termine di pagamento è sospeso fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, in relazione alla complessa articolazione organizzativa del Comune, che vede coinvolte competenze e responsabilità di diverse strutture. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del RUP delle prestazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione. 4. In caso di contestazioneDURC che segnali un'inadempienza contributiva, il Comune tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 5. L'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità modifica il DPR 633/72 introducendo l'art. 17- ter che prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, lo “split-payment”, ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà alla SRM il solo corrispettivo (imponibile), mentre la quota IVA verrà versata all'Erario. 6. Ai sensi dell'art. 25 del DL 66/2014, dal 31 marzo 2015 il Comune di Sardegna ITBologna può ricevere esclusivamente fatture elettroniche in formato predefinito. Di seguito i dati da inserire nella fattura elettronica: codice univoco ufficio Y98VTQ, oggetto della Convenzione, il centro di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione responsabilità (cdr) del settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture 024, la lettera "S" nel campo "IVA esigibilità" in relazione al citato split-payment, nonché il numero di impegno di spesa a seconda dell’anno di riferimento come sotto riportato: - anno 2021 numero impegno 321003812, - anno 2022 numero impegno 322000638, - anno 2023 numero impegno 323000336. 7. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la SRM assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative al presente articolo dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso una Banca o presso la Società Poste italiane SpA, a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiestioperazioni.

Modalità e termini di pagamento. 1. Il corrispettivo da erogare è quello derivante dalle quote di cui corrispettivo, determinato secondo quanto previsto all’art. 5 per i prezzi unitari 7 sarà liquidato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, a seguito della presentazione di fattura elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209- 214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), che sarà vistata dal Dirigente regionale del Settore Artigianato, corredata dai dati per il giornobonifico (ABI, CAB, C/uomo C e IBAN). 2. Ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 231/2002, la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della figura professionale fattura elettronica, emessa nel rispetto di riferimentoquanto previsto all’art. 9 del presente contratto. 3. In ogni caso, moltiplicati il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore, la committente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il numero di giornate effettivamente erogate successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall’art. 30 comma 5 del D.lgs 50/2016. 4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, sono dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.5, comma 3 del d.lgs. 231/2002 (come da dette figureultimo modificato dal d.lgs. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte192/2012). Nel corso di esecuzione Tale misura è comprensiva del servizio Sardegna IT, a completamento di fasi consistenti di attività, potrà autorizzare la fatturazione in acconto, per stati di avanzamento intermedimaggior danno ai sensi dell’art. Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione dell’ordine, 1224 comma 2 del CIG Z7009180C8 e dovranno essere intestate a “Sardegna IT S.r.l. c.s.ucodice civile., C.F./P.I: 03074520929, sede legale Cagliari, Xxx Xxx Xxxxxx 00 - 09122 CAGLIARI”. Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 data fattura fine mese. Il termine di pagamento è sospeso nel caso di contestazione, da parte di Sardegna IT, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Modalità e termini di pagamento. 1. Il corrispettivo corrispettivo, determinato secondo quanto previsto all’art. 6, sarà liquidato in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario, a seguito della presentazione di fattura elettronica (ai sensi dell’art. 1, commi 209- 214 della legge 24/12/2007, n. 244 e del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3/5/2013, n. 55), che sarà vistata dal Dirigente regionale del Settore Artigianato, corredata dai dati per il bonifico (ABI, CAB, C/C e IBAN). 2. Ai sensi dell’art. 4 D.lgs. 231/2002, la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, emessa nel rispetto di quanto previsto all’art. 9 del presente capitolato. 3. In ogni caso, il pagamento sarà subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza contributiva dell’appaltatore, la committente trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto dall’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016. 4. Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini indicati per causa imputabile al Committente, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura stabilita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art.5, comma 3, del d.lgs. 231/2002 (come da erogare ultimo modificato dal d.lgs. 192/2012). Tale misura è quello derivante dalle quote comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile. 5. Si applica la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 5 per i prezzi unitari per il giorno/uomo agli articoli 3 e 6 della figura professionale di riferimento, moltiplicati per il numero di giornate effettivamente erogate da dette figure. Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte. Nel corso di esecuzione del servizio Sardegna IT, a completamento di fasi consistenti di attività, potrà autorizzare la fatturazione in acconto, per stati di avanzamento intermedi. Le fatture dovranno contenere la chiara identificazione dell’ordine, del CIG Z7009180C8 e dovranno essere intestate a “Sardegna IT S.r.l. c.s.ulegge 136/2010., C.F./P.I: 03074520929, sede legale Cagliari, Xxx Xxx Xxxxxx 00 - 09122 CAGLIARI”. Il pagamento relativo sarà disposto da Sardegna IT entro 30 data fattura fine mese. Il termine di pagamento è sospeso nel caso di contestazione, da parte di Sardegna IT, di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate o dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell’accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.