Common use of Rendicontazione, fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 51097689F0. Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura. La data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 18); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all’interesse legale di mora ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società aggiudicataria I corrispettivi dovuti per l’erogazione del presente servizio sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il Fornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara. Il Fornitore provvederà ad emettere emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto trimestralmente posticipate, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate, riferita al servizio regolarmente svolto. Gli oneri della presente forniturasicurezza per rischi da interferenza della Stazione Appaltante, regolarmente eseguita. Ciascuna pari ad € 470,00, verranno pagati in un'unica soluzione all’interno della prima fattura emessa dal Fornitore dalla società aggiudicataria, indicandoli separatamente dall’importo dovuto. La fattura dovrà indicare analiticamente l’importo dovuto per le prestazioni effettuate – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica. Il fornitore dovrà trasmettere, quale riscontro dell’importo indicato in fattura, apposito report in cui siano riportate, distinte per data e tipologia, le prestazioni effettuate nel mese di riferimento nonché ogni eventuale, ulteriore documentazione che l’ASST committente potrebbe avere necessità di richiedere in funzione di particolari esigenze di servizio. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il riferimento del contratto Sistema di fornitura Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 51097689F0. Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro elettronica da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura. La data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 18); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all’interesse legale di mora applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della normativa vigentelegge 24 dicembre 2007, n. 244”). Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione Denominazione Ente Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano Codice Ipa Asstnm Codice Univoco Ufficio UF5O1B Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc. del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e Servizio di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.F.E. 09320420962 Partita Iva 09320420962

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita. Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà, altresì, ad emettere fattura annuale comprensiva di oneri annuali per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 51097689F0. Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza. 510978257F. Tutte le fatture emesse dalla società ditta aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornituraDEC. La data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamentoaccompagnamento e del rispetto degli adempimenti contrattuali. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 18); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all’interesse legale di mora mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della società ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 51097689F0. Con riferimento al canone di noleggio, la società Ditta aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale mensile posticipata riferita al canone di noleggio del mese precedente, comprensiva dell’importo annuale relativo agli di oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate interferenza - riportando, possibilmente, il relativo CIG n. Z500BF1D62- di un ecografo multidisciplinare occorrente al P.O. Sesto San Xxxxxxxx dell’A.O. ICP intestata a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura, previo esito positivo del collaudo attestato dal DEC e purché non vi siano motivi ostativi. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data La fattura riferita al primo canone mensile di decorrenza del pagamento, si fa riferimento noleggio dovrà essere emessa successivamente alla data di ricevimento della fattura edel collaudo, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura. La fatturazione del canone mensile decorerà dal 1° del mese successivo alla data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedalieramessa in funzione dell’apparecchiatura. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra (art. 1814 - Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive); in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, la data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio di degli interessi sarà determinato nella in misura pari all’interesse legale di mora mora, ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura del servizio di manutenzione in garanzia da parte della società ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura il servizio sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria del presente Capitolato speciale, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Rendicontazione, fatturazione e pagamenti. La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d’acquisto emessi dall’Azienda Ospedaliera con riferimento ai prodotti oggetto della I corrispettivi dovuti per l’erogazione del presente fornitura, regolarmente eseguita. Ciascuna fattura emessa servizio sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore dovrà indicare il riferimento del contratto di fornitura e della richiesta di approvvigionamento/numero di ordinativo cui si riferisce e, sebbene non obbligatorio, riportare possibilmente il relativo CIG n. 51097689F0. Con riferimento al canone di noleggio, la società aggiudicataria provvederà ad emettere fattura annuale posticipata comprensiva dell’importo annuale relativo agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza. Tutte le fatture emesse dalla società aggiudicataria dovranno essere intestate a: Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si fa riferimento alla data di ricevimento della fattura e, ove non sussistano motivi di contestazione, si procederà alla liquidazione - previa verifica e riscontro da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell’appalto in ordine alla corretta esecuzione della fornitura. La data di ricevimento della fattura è attestata dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera. La S.C. Provveditorato Economato procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuitipropri calcoli, previa verifica alle proprie indagini, alle proprie stime, e riscontro dei documenti sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di accompagnamentoogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. Il FornitoreFornitore aggiudicatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, sotto la propria esclusiva responsabilitàovvero ad ulteriori adeguamenti, rende tempestivamente note revisioni o aumenti dei corrispettivi offerti in sede di gara. Il Fornitore provvederà ad emettere, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le variazioni circa fatture trimestralmente posticipate, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate, riferita al servizio regolarmente svolto. Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza della Stazione Appaltante, pari al 3% dell’importo posto a base di accredito di cui sopra (art. 18); gara, verranno pagati in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi sarà determinato nella misura pari all’interesse legale di mora ai sensi un'unica soluzione all’interno della normativa vigente. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione della fornitura da parte della prima fattura emessa dalla società aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare la fornitura sino alla scadenza naturale del contrattoindicandoli separatamente dall’importo dovuto. La liquidazione delle fattura dovrà indicare analiticamente l’importo dovuto per le prestazioni effettuate – di cui alle condizioni economiche e tecniche presentate in sede di gara - secondo le modalità sotto riportate riferite alla fatturazione elettronica. Il fornitore dovrà trasmettere, quale riscontro dell’importo indicato in fattura, apposito report in cui siano riportate, distinte per data e tipologia, le prestazioni effettuate nel mese di riferimento nonché ogni eventuale, ulteriore documentazione che la ASL di Rieti committente potrebbe avere necessità di richiedere in funzione di particolari esigenze di servizio. Le fatture restaelettroniche indirizzate alla ASL di Rieti, comunqueper quanto di competenza, subordinata al rispetto integrale da parte dell’aggiudicataria dovranno fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio, così come censiti su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Denominazione Ente Azienda Sanitaria Locale di Rieti Xxxxxx Xxx as_ri Codice Univoco Ufficio UFX1HE Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA Cod.fisc. del presente Capitolato speciale, del contratto e Servizio di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’Azienda Ospedaliera, fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall’A.O. ICP in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.F.E. 00821180577 Partita Iva 00821180577