Facturatie en betaling van de leveringen. Per perceel en per klant zal de betaling zal gebeuren na de uitvoering van de prestaties beschreven in punt E “Technische voorschriften”, op basis van regelmatige en juist opgestelde jaarlijkse facturen, te onderwerpen aan de btw, op naam van: De facturen moeten jaarlijks worden opgesteld door de Logistieke Antenne. De volledige lijst van de gebouwen per Logistieke Antenne wordt in de kennisgevingsbrief vermeld. Enkel de correct uitgevoerde leveringen en prestaties zullen gefactureerd kunnen worden. De facturatie gebeurt op basis van de bestelbon, van het proces-verbaal van voorlopige oplevering en van het overeenkomstige samenvattende leverings- en/of onderhoudsdocument. Ter herinnering, het overzichtsdocument van de levering vermeldt:
1. het nummer van het bijzonder bestek;
2. het nummer van het perceel.
3. de naam van de leverancier;
4. de referentie en de datum van de bestelbon;
5. de naam en het adres van de bestemmeling;
6. de datum van de levering en/of het onderhoud;
7. de aantallen en types of modellen geleverde, geplaatste en/of gecontroleerde brandblussers;
8. de identificatie van het gebouw waar de brandblusser(s) wordt/worden geleverd en/of gecontroleerd;
9. de verdieping van het gebouw waar de brandblusser(s) wordt/worden geleverd en/of gecontroleerd; De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van de levering of het onderhoud, vastgesteld overeenkomstig het eerste lid van artikel 120 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, om de formaliteiten betreffende de keuring en/of de voorlopige oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in op de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen of de onderhoudsoperaties zijn uitgevoerd, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst wordt gesteld. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen 30 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn bedoeld in artikel 120, tweede lid van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere eventueel vereiste documenten. De factuur geldt als schuldvordering. Op de facturen is de volgende vermelding aangebracht: “Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op rekeningnr. ..... op naam van ... te ..." De factuur moet worden opgesteld in euro.
Facturatie en betaling van de leveringen. De betaling van de aankoop, levering en indienststelling gebeurt per toestel in 1 keer bij de voorlopige oplevering. De betaling van de onderhoudsdiensten gebeurt (na afloop van de waarborgperiode) jaarlijks na uitvoering van de prestaties. De betaling van de opleiding gebeurt in 1 keer na het houden van de opleiding. De opdrachtnemer zendt de facturen (in één exemplaar) naar het volgende adres: Federale Overheidsdienst FINANCIËN Centrale facturatiedienst Koning Xxxxxx XX-laan 33 bus 788 - Toren B22 1030 BRUSSEL De factuur kan ook onder de vorm van een pdf-bestand worden gezonden naar het volgende e- mailadres : xx.000@xxxxxx.xxx.xx Op de facturen is de volgende vermelding aangebracht: “Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op rekening nr. … op naam van … te …”. Het bestelbonnummer (4500XXXXXX) en in voorkomend geval het contractnummer (5XXXXXXX )zullen systematisch op elke factuur vermeld worden." De betaling zal gebeuren conform de regelgeving inzake de Rijkscomptabiliteit. De facturatie en betaling zullen enkel gedaan worden na de uitvoering van de prestaties op basis van regelmatige en naar behoren opgestelde facturen, onderworpen aan de BTW. De facturen dienen te worden opgesteld volgens het bestek en de bestelbon. Zo niet zullen de facturen teruggestuurd worden naar de opdrachtnemer.
Facturatie en betaling van de leveringen. De betaling van de levering gebeurt na de voorlopige levering. De betaling van het onderhoud gebeurt jaarlijks op basis van correct opgemaakte, aan de btw te onderwerpen facturen. De betaling van de opleiding gebeurt na de oplevering ervan. De opdrachtnemer zendt de facturen (in één exemplaar) naar het volgende adres: Federale Overheidsdienst FINANCIËN Centrale facturatiedienst Koning Xxxxxx XX-laan 33 bus 788 - Toren B22 1030 BRUSSEL De factuur kan ook in de vorm van een pdf-bestand worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: xx.000@xxxxxx.xxx.xx. Per e-mail kan slechts één pdf-bestand worden overgemaakt. Bovendien kan slechts één zending gebeuren (m.a.w. de factuur wordt per post OF per e-mail verstuurd, niet de beide). Op de facturen moet de volgende vermelding staan: "Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op het rekeningnummer… op naam van… te … ."
Facturatie en betaling van de leveringen. De facturatie van de leveringen vindt plaats na de voorlopige oplevering. De opdrachtnemer voegt het PV van de voorlopige oplevering bij de factuur. De facturatie van de opleiding vindt plaats nadat de opleiding gegeven is. De facturen, te onderwerpen aan de btw, moeten worden opgesteld op naam van: - Via het Mercurius-portaal in XML formaat De facturen kunnen in het bestandsdeel XML/UBL via het Mercurius platform worden ingediend. Voor meer informatie zie: xxxx://xxxxxxx.xxxxxxx.xx/x-xxxxxxxxx. De specificaties van de PEPPOL BIS standaard versie 3 vindt u hier: xxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/0.0/. - Via een pdf-bestand De factuur kan ook in de vorm van een pdf-bestand worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: xx.000@xxxxxx.xxx.xx. Opgelet: elk pdf-bestand mag slechts één enkele factuur bevatten. Op de facturen moet de volgende vermelding staan: 'Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op rekeningnummer ... op naam van ... te ...'. De vereffeningsprocedure verloopt in overeenstemming met de wetten op de Rijkscomptabiliteit. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, vastgesteld in overeenstemming met de regels van de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering te vervullen en om de dienstverlener in kennis te stellen van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, op voorwaarde dat de facturen correct zijn opgesteld, alle verantwoordingsstukken zijn bijgevoegd en ze naar het juiste facturatieadres zijn gestuurd. Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur als schuldvordering. De factuur dient te worden opgesteld in euro. Alle betalingen gebeuren uitsluitend op het in het offerteformulier vermelde rekeningnummer. Indien het rekeningnummer wordt gewijzigd, wordt gevraagd om: - een aanvraag tot wijziging in te dienen die correct wordt ondertekend door dezelfde persoon als deze die de offerte heeft ondertekend. Wanneer dat niet mogelijk is, wordt gevraagd om een document bij te voegen (authentieke of onderhandse akte, nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad) waaruit blijkt dat deze persoon gemachtigd is om voormelde aanvraag te ondertekenen; - een bankattest toe te voegen dat aantoont dat de opdrachtnemer wel degelijk de houd...
Facturatie en betaling van de leveringen. De facturen die in tweevoud worden opgesteld, moeten vergezeld zijn van een kopie van de afgeleverde formulieren, een kopie van de bestelbon van de Federale Overheidsdienst Financiën en een kopie van de "goed voor druk". De verzendingsnota's moeten ook in tweevoud bijgevoegd worden. De facturatie van de documenten gebeurt op basis van de prijs van de weerhouden offerte, in overeenstemming met de in dit bestek beschreven modaliteiten. De bestelling die aan de economische operator wordt doorgegeven bepaalt de veronderstelde hoeveelheid die als basis dient voor de facturatie. Op het einde van het aanslagjaar kan de factuur eventueel aangepast worden aan de werkelijk geleverde hoeveelheden per soort papier. De economische operator stuurt voorgenoemde factuur, onderworpen aan BTW, en documenten naar het volgende adres: De factuur kan ook in de vorm van een pdf-bestand worden gestuurd naar het volgende e- mailadres: xx.000@xxxxxx.xxx.xx.
Facturatie en betaling van de leveringen. De facturen, waarop de btw wordt aangerekend, moeten worden opgesteld op naam van: Federale Overheidsdienst FINANCIËN ADBA Fedorest 0665.632.113 Ter attentie van de heer Xxxxxxxx Xxxxxx XXXX B2 De factuur mag ook in de vorm van een pdf-bestand naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx Opgelet: elk pdf-bestand mag slechts één factuur bevatten. Bovendien mag slechts één verzending worden gedaan (met andere woorden, de factuur wordt met de post OF via e-mail in pdf-formaat verstuurd, niet allebei). Op de facturen moet de volgende vermelding staan: 'Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op rekeningnummer ... op naam van ... te ...'.
Facturatie en betaling van de leveringen. De opdrachtnemer zendt de facturen (in één exemplaar) en het proces-verbaal van oplevering van de opdracht (origineel exemplaar) naar het volgende adres: AGB, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke. Enkel behoorlijk uitgevoerde leveringen mogen worden gefactureerd. De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van dertig dagen vanaf de datum van de levering, vastgesteld overeenkomstig het eerste lid van artikel 120 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, om de formaliteiten betreffende de keuring en/of de voorlopige oplevering te vervullen en aan de leverancier kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn bedoeld in artikel 120, tweede lid, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. De factuur geldt als schuldvordering. De factuur dient te worden opgesteld in EURO. De betalingen in verband met de studie, levering, installatie en keuring van de PV-systemen gebeuren na de voorlopige oplevering. De betalingen in verband met het interventiecontract gebeurd volgens de noodzakelijke interventies..
Facturatie en betaling van de leveringen. De opdrachtnemer zendt de facturen (in één exemplaar) en het proces-verbaal van oplevering van de opdracht (origineel exemplaar) naar het volgende adres: FOD Financiën Centrale facturatiedienst NoGa B22 Xxxxxx Xxxxxx XX-xxxx 33, bus 788 1030 Brussel De factuur kan ook in PDF-formaat worden gemaild naar : xx.000@xxxxxx.xxx.xx Op de facturen is de volgende vermelding aangebracht: “Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op rekeningnummer … op naam van … te … . Het bestelbonnummer (45xxxxxxxx) en in voorkomend geval het contractnummer (5xxxxxxx) zullen systematisch op elke factuur vermeld worden.” Enkel behoorlijk uitgevoerde leveringen mogen worden gefactureerd. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn of te rekenen vanaf de dag die volgt op de laatste dag van de verificatietermijn indien deze minder is dan dertig dagen en voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Wanneer de opdrachtdocumenten niet voorzien in een afzonderlijke schuldvordering, geldt de factuur als schuldvordering. De factuur dient te worden opgesteld in EURO.
Facturatie en betaling van de leveringen. De opdrachtnemer zendt de facturen in twee exemplaren naar het volgende adres: Vrij CLB Waas & Dender vzw Ter attentie van de ICT-coördinator Xxxxxxxxxxx 00 0000 Xxxx-Xxxxxxx Onvolledige of foutieve facturen zullen aan de leverancier teruggezonden worden. Enkel behoorlijk uitgevoerde leveringen mogen worden gefactureerd. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van dertig dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. De factuur geldt als schuldvordering. De factuur dient te worden opgesteld in EURO.
Facturatie en betaling van de leveringen. Per bestelbon, na oplevering van de door de aanbestedende overheid bestelde leveringen (levering, montage, installatie) en diensten, op voorlegging van regelmatig en billijk opgestelde facturen op naam van: Enkel behoorlijk uitgevoerde leveringen mogen worden gefactureerd. Per bestelbon wordt een factuur verstuurd, samen met de betreffende processen-verbaal van voorlopige oplevering en overzichtsdocumenten van levering.