Contract

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS

330 02/03/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

331 02/03/2022 258,33 0,00 258,33 36,17 330 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

332 02/03/2022 1.722,23 0,00 1.722,23 0,00 331 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

333 02/03/2022 260,00 0,00 260,00 0,00 12 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DE TAXA DE TFT (TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS) E AS TAXAS POR ATOS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TERMINAIS (DETER), CONFORME A LEI Nº 17.221 DE 1º DE AGOSTO/2017.

REFERENTE MARÇO/2022.

VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA MIK-8749 VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA REA6H34

334 02/03/2022 3.121,70 0,00 3.121,70 0,00 36 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

REFERENTE FEVEREIRO/2022.

335 02/03/2022 14.571,87 0,00 14.571,87 0,00 37 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. REFERENTE FEVEREIRO/2022.

336 02/03/2022 900,00 0,00 900,00 0,00 40 10.301.0014

EMPENHO REFERENTE A 07 (SETE) MESES DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO DOS DADOS EXISTENTES, MANUTENÇÃO LEGAL E CORRETIVA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, SUPORTE TÉCNICO, CONFIGURAÇÃO, PARAMITRIZAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO PARA ADAPTAR O SISTEMA AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

MÊS DE FEVEREIRO/2022

O PROGRAMA DE APOIO À INFORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - INFORMATIZA APS, TEM O OBJETIVO DE INFORMATIZAR TODAS AS EQUIPES DA ATENÇAO PRIMÁRIA À SAÚDE - EAP E DE QUALIFICAR OS DADOS EM SAÚDE DOS MUNICÍPIOS.

OS SERVIÇOS REALIZADOS IRÃO APRIMORAR O SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, ATRAVÉS DE INTEGRAÇÃO COM A BASE DE DADOS DO SISTEMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

(Licitação Nº : 68/2019-PR)

2º TERMO ADITICO AO CONTRATO 110/2019 COM VENCIMENTO EM 21 DE AGOSTO DE 2022.

2.054

2.052

2.048

2.049

53 3.3.90.39.81.00.00.00

42 3.1.90.11.43.00.00.00

42 3.1.90.94.99.00.00.00

16 3.3.90.39.99.00.00.00

66 3.3.90.39.44.00.00.00

66 3.3.90.39.43.00.00.00

64 3.3.90.40.02.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

6160 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

6009 - CASAN

6012 - CELESC - CENTRAIS ELETR.STA XXXXXXXX S/A

8700 - RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

337 02/03/2022 576,00 0,00 576,00 0,00 239 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO VISANDO O TRATAMENTO E PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL.:

200,00 UNIDADE DE CREME OU GEL DENTAL INFANTIL COM FLÚOR (1.100PPM) COM 50G. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE SABORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O SABOR QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIN14186); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004588/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN036564

338 02/03/2022 3.603,91 0,00 3.603,91 0,00 94 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6000,00 COMPRIMIDO DE CILOSTAZOL, 100 MG. (CIM317); 2010,00 COMPRIMIDO DE AMIODARONA, 200 MG. (CIM9066); 20,00 FRASCO DE ACETILCISTEÍNA, 40 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9411); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN036061

339 02/03/2022 1.417,18 0,00 1.417,18 0,00 120 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 FRASCO DE ACETILCISTEÍNA, 40 MG/ML, XAROPE, FRASCO COM 120 ML. (CIM9411); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN036061

340 02/03/2022 895,00 0,00 895,00 0,00 231 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 500,00 UNIDADE DE MÁSCARA RESPIRADOR N95, INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS E REDUÇÃO DA EXPOSIÇÃO DE AERODISPERSÓIDES. NÃO ESTÉRIL, FABRICADA DE NÃO-TECIDO, COM FILTRO PARA PARTICULADOS CLASSE PFF-2 E TIRAS AJUSTÁVEIS. APROVADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E COM REGISTRO NA ANVISA. (CIM5517); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278439

2.051

2.053

2.049

38 3.3.90.30.10.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.28.00.00.00

8908 - ALGSUN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI

8653 - GRAMS & GRAMS LTDA.

8982 - BETANIAMED COMERCIAL EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

341 02/03/2022 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 229 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 CAIXA DE MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, COM 3 DOBRAS, TRIPLA CAMADA COM FILTRO PROPORCIONANDO UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%; CAMADAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM. CAIXA COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO , VALIDADE E NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8421); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN026584

342 02/03/2022 1.256,99 0,00 1.256,99 0,00 82 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 150,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 10CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 21,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12278); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN047868

343 02/03/2022 1.300,80 0,00 1.300,80 0,00 228 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 60,00 UNIDADE DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL INFANTIL. FÓRMULA NORMOCALÓRICA. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN14573); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN062602

344 02/03/2022 164,50 0,00 164,50 0,00 91 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 FRASCO DE PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9229); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034443

2.049

2.053

66 3.3.90.30.28.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.32.03.00.00.00

62 3.3.90.30.09.00.00.00

8309 - GOEDERT LTDA

8288 - L A DALLA PORTA JUNIOR

8238 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A

8896 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

345 02/03/2022 822,50 0,00 822,50 0,00 123 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 250,00 FRASCO DE PREDNISOLONA, 3 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 60 ML. (CIM9229); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034443

346 02/03/2022 255,00 0,00 255,00 0,00 79 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 150,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO.

NOS TAMANHOS 6.5 - 75 PAR E 7.5 - 75 PAR.(CIM8568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº

12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN027964

347 02/03/2022 680,00 0,00 680,00 0,00 138 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 400,00 PAR DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ESTERILIZADA A RAIO GAMA, COR NATURAL, FABRICADA EM LÁTEX NATURAL, COM TEXTURA E PÓ ABSORVÍVEL. CADA PAR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM QUE CONTENHA DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E DATA DE ESTERILIZAÇÃO. NOS TAMANHOS 6.5 - 200 PARES E 7.5 - 200 PARES. (CIM8568); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN027964

348 02/03/2022 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 230 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 500,00 UNIDADE DE AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL, COM MANGA LONGA E ELÁSTICO NOS PUNHOS. FABRICADO EM NÃO TECIDO COM, NO MÍNIMO, 1M DE COMPRIMENTO E 1,30M DE LARGURA. USO ÚNICO E INDIVIDUAL, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 30G. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. TAMANHO ÚNICO. (CIM8471); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN056644

2.053

2.049

48 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

66 3.3.90.30.28.00.00.00

8896 - XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX

0000 - XXX XXXXXXXXXXXXX XX MEDICAMENTOS LTDA

8702 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

0000 - XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX. XX MEDICAMENTOS E COR

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

349 02/03/2022 401,60 0,00 401,60 0,00 235 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 500,00 UNIDADE DE ESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIAS, COM 04 (QUATRO) FILEIRAS DE TUFOS, COM NO MÍNIMO 28 TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABO OPACO, ANATÔMICO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM. A ESCOVA DEVE CONTER A MARCA IMPRESSA EM RELEVO NO CABO. POSSUIR CERTIFICADO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA ABO (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA, DE ACORDO COM A PORTARIA N.º 97, DE 26 DE JUNHO DE 1996. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ESTOJO PLÁSTICO PROTETOR DE CERDAS, TIPO MALETA, EM SAQUINHO PLÁSTICO LACRADO, TIPO FLOW PACK. (CIM2218); 10,00 UNIDADE DE MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO, COM COMPOSIÇÃO REFORÇADA À BASE DE ZINCO E EUGENOL INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE LONGA ESPERA ATÉ DOIS ANOS E FORRAMENTO DE CAVIDADES. LÍQUIDO EMBALAGEM DE VIDRO 15ML. VALIDADE DE NO MINIMO TRÊS ANOS COMPOSIÇÃO: EUGENOL 99,5%, ÁCIDO ACÉTICO 0,5%. (CIM1567); 4,00 FRASCO DE EUGENOL LÍQUIDO, FRASCO COM 20ML. (CIM2067); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN023516

350 02/03/2022 888,00 0,00 888,00 0,00 71 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 AMPOLA DE CETOPROFENO, 100 MG, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL, ENDOVENOSO. (CIM9127); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN051215

351 02/03/2022 146,00 0,00 146,00 0,00 102 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 FRASCO DE ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10 ML. (CIM9144); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034561

352 02/03/2022 216,00 0,00 216,00 0,00 242 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE TODAS AS ÁREAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX FAVORECENDO O BOM DESEMPENHO DAS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS MELHORANDO ASSIM A QUALIDADE DOS ATENDIMENTOS AOS MUNÍCIPES:

80 PCT ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE COM 3 UNIDADES (Licitação Nº :

131/2021-PR)

2.051

2.049

2.053

2.049

38 3.3.90.30.10.00.00.00

66 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

24 3.3.90.30.22.00.00.00

8709 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

7710 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

7718 - PRATI, XXXXXXXXX & CIA LTDA

8955 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

353 02/03/2022 172,50 0,00 172,50 0,00 245 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 UN AÇÚCAR REFINADO EMBALAGEM 1KG

PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 131/2021-PR)

2.047

12 3.3.90.30.07.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

354 02/03/2022 560,00 0,00 560,00 0,00 243 10.301.0014

50 UN LIMPADOR DE PISOS LIMPEZA PESADA COM CLORO ATIVO, FRASCO

500ML

(Licitação Nº : 131/2021-PR)

355 02/03/2022 21,25 0,00 21,25 0,00 244 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

5 UN ACENDEDOR TIPO FÓSFORO

MATERIAL DE COPA COZINHA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 131/2021-PR)

356 02/03/2022 457,90 0,00 457,90 0,00 257 10.301.0014

10 FARDO PAPEL HIGIÊNICO EMBALAGEM: FARDO COM 08 PACOTES COM

08 ROLOS (Licitação Nº : 131/2021-PR)

357 02/03/2022 2.144,31 0,00 2.144,31 0,00 30 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS:

MGM 3899 - 40,28L QIB 9794 - 97,80L QIQ 2578 - 67,58L RLB9D03 - 123,74L

FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX.

GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

358 02/03/2022 231,53 0,00 231,53 0,00 32 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA MIM 0393 DA FROTA DA VIGILANCIA SANITÁRIA DE XXXXXXX XXXXXX.

35,57 LITROS DE GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

Total do Dia: 40.749,60 0,00 40.749,60

359 03/03/2022 243,58 0,00 243,58 0,00 20 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO ADMINSTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE, PARA FEVEREIRO/2022.

2.049

2.047

2.049

2.048

2.047

24 3.3.90.30.22.00.00.00

12 3.3.90.30.21.00.00.00

66 3.3.90.30.22.00.00.00

16 3.3.90.30.01.00.00.00

17 3.3.90.30.01.00.00.00

12 3.3.90.46.01.00.00.00

8464 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

8811 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE

11/01

Total do Dia: 243,58 0,00 243,58

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

360 04/03/2022 199,27 0,00 199,27 0,00 251 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, ATRAVÉS DO PROCESSO JUDICIAL Nº

5001870-23.2013.404.7200/SC:

01CX ARTICO 1,5G + 1,2G COM 30 SACHÊS

361 04/03/2022 7.676,00 0,00 7.676,00 268,66 227 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN TOTAL, ARTICULAÇÃO, DOPPLER CARÓTIDAS, DOPPLER CERVICAL, DOPPLER TIREOIDE, DOPPLER VENOSO MI DIREITO E ESQUERDO, MAMAS, PRÓSTATA ABDOMINAL, RINS E VIAS URINÁRIAS.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 45/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

362 04/03/2022 2.055,00 0,00 2.055,00 50,76 56 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ADCIONAL DOPPLER, TIREOIDE COM DOPPLER, ABDOMEN TOTAL, APARELHO URINÁRIO, JOELHO, OMBRO, PARTES MOLES, PUNHO, MAMAS, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.049

24 3.3.90.32.02.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP

8651 - ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

363 04/03/2022 4.462,50 0,00 4.462,50 0,00 63 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ANATOMOPATOLOGIA E CITOPATOLOGIA - ANÁSLISE E BIÓPSIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/22.

364 04/03/2022 16.572,37 0,00 16.572,37 0,00 64 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 71/2017

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 71/2017, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 03/04/22.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

6382 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAUDE LTDA - ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

365 04/03/2022 3.400,00 0,00 3.400,00 51,00 55 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E TESTE DE UREASE.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 32/2019

2º TERMO ADITIVODO CONTRATO Nº 32/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

366 04/03/2022 160,00 0,00 160,00 2,40 55 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

02 SERV - CONSULTA CARDIOLOGISTA

CONTRATO Nº 32/2019

2º TERMO ADITIVODO CONTRATO Nº 32/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022. Total do Dia: 34.525,14 0,00 34.525,14

367 07/03/2022 495,99 0,00 495,99 65,20 377 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

368 07/03/2022 2.480,49 0,00 2.480,49 206,65 378 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

369 07/03/2022 373,36 0,00 373,36 0,00 379 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

370 07/03/2022 8.681,74 0,00 8.681,74 0,00 380 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

371 07/03/2022 2.893,91 0,00 2.893,91 0,00 380 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.

372 07/03/2022 750,00 0,00 750,00 97,50 256 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX QUE TESTOU POSITIVO PARA COVID. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

5 HORAS - DIA 22/02/2022 DAS 17:00 ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

18 3.1.90.04.99.00.00.00

18 3.1.90.11.43.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

18 3.1.90.94.99.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8559 - TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA

6160 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX

8804 - XXXXXXXXX XXXXX XXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

373 07/03/2022 1.050,00 0,00 1.050,00 136,50 314 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A MÉDICA XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX, QUE ESTÁ DE ATESTADO. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

7 HORAS - DIA 28/02/2022 DAS 14:00H ÀS 21:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

374 07/03/2022 600,00 0,00 600,00 78,00 258 10.301.0014

4 HORAS - DIA 23/02/2022 DAS 18:00 ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

375 07/03/2022 1.425,00 0,00 1.425,00 185,25 259 10.301.0014

9,5 HORAS - DIA 24/02/2022 DAS 12:00 ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

376 07/03/2022 975,00 0,00 975,00 126,75 312 10.301.0014

6,5 HORAS - DIA 25/02/2022 DAS 12:00 ÀS 18:30H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8804 - XXXXXXXXX XXXXX XXXX

8967 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

8875 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

8984 - XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

377 07/03/2022 525,00 0,00 525,00 68,25 313 10.301.0014

3,5 HORAS - DIA 25/02/2022 DAS 18:30H ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

378 07/03/2022 1.640,00 0,00 1.640,00 0,00 78 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 20,00 ROLO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM TAMANHO DE 20CM X 100M. COMPOSTO DE PAPEL CELULOSE E FILME LAMINADO COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A ÓXIDO DE ETILENO E VAPOR. COM GRAMATURA MÍNIMA DE 60G/M2 E DEMAIS REQUISITOS CONFORME NBR 14990-2:2010. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8584); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN027657

379 07/03/2022 925,00 0,00 925,00 0,00 137 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 PACOTE DE ABAIXADOR DE LÍNGUA COM FIGURAS, AROMA E SABOR. FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO COM CORES DIVERSAS. PRODUTO DESCARTÁVEL, DE USO ÚNICO E SEM AÇÚCAR. EMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM NO MÍNIMO 20 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8433); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN024868

380 07/03/2022 28,68 0,00 28,68 0,00 237 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2,00 KIT DE IONÔMERO DE VIDRO DE PRESA QUÍMICA PARA RESTAURAÇÃO DENTAL, KIT CONTENDO: UM FRASCO DE CIMENTO EM PÓ COM 10G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 8G, UM DOSADOR DE PÓ E UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO, COR A3. (CIM1545); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN105268

2.049

2.051

24 3.3.90.34.01.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

38 3.3.90.30.10.00.00.00

8965 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX

8879 - MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

8831 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTD

8722 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

381 07/03/2022 72,00 0,00 72,00 0,00 211 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 300,00 UNIDADE DE SCALP DISPOSITIVO ASEPTO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BIANGULADOS, TRIFACETADO. TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO. ASAS DE EMPUNHADURA/FIXAÇÃO FLEXÍVEIS, QUE NÃO QUEBREM DURANTE A PUNÇAO. NO NÚMERO 23. (CIN12300); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN025805

382 07/03/2022 154,80 0,00 154,80 0,00 234 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL : 12,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 20X5.5, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8386); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN005892

383 07/03/2022 85,92 0,00 85,92 0,00 238 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 8,00 CAIXA DE CLOREXIDINA 2% - GEL. INDICADO PARA IRRIGAÇÃO DE CANAIS RADICULARES. CAIXA COM 2 SERINGAS COM 3G CADA. EMBALAGEM DEVE CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8138); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN002831

2.049

2.051

66 3.3.90.30.36.00.00.00

38 3.3.90.30.10.00.00.00

8722 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

384 07/03/2022 440,44 0,00 440,44 0,00 131 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 CAIXA DE LIMA FLEXO FILE 1ª SÉRIE, 31MM. LIMA MANUAL ENDODÔNTICA EM AÇO INOXIDÁVEL COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADO POR TORÇÃO, SECÇÃO TRANSVERSAL TRIANGULAR, EMPREGADA NA INSTRUMENTAÇÃO DE CANAIS RADICULARES TIPO FLEXO FILE. CAIXA COM 06 UNIDADES NA NUMERAÇÃO Nº15-40, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8009); 6,00 UNIDADE DE RESINA COMPOSTA FLOW, FLUIDA, DE MÉDIA VISCOSIDADE, INDICADA TAMBÉM COMO FORRAMENTO DE CAVIDADES, COM BAIXO VALOR DE CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO, COM NO MÍNIMO 70% DE TEOR DE CARGA, COM ALTA RESISTÊNCIA A FLEXÃO, 01 SERINGA COM 2 GRAMAS. NAS CORES A2 - 06 UN. (CIM5564); 5,00 TUBO DE PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR -

TUTTI-FRUTTI, TUBO COM 90GR. (CIM1582); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN002829

385 07/03/2022 432,00 0,00 432,00 0,00 80 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 30,00 CAIXA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, CALIBRE 40X12, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL A SERINGAS E OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. COM ABERTURA ASSÉPTICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CAIXA COM 100 UNIDADES. (CIM8392); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN028196

386 07/03/2022 244,50 0,00 244,50 0,00 232 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL : 50,00 FRASCO DE GEL CONDUTOR PARA EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA. EMBALADO EM FRASCO COM 300ML CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE/ANVISA. (CIM8552); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN027964

2.051

2.049

38 3.3.90.30.10.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

8709 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

8883 - MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

8702 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

387 07/03/2022 53,52 0,00 53,52 0,00 233 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL : 12,00 FRASCO DE ÁGUA OXIGENADA. SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA CONTENDO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3%, 10 VOLUMES, USO EXTERNO. FRASCO ESCURO OU OPACO COM 1L CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. (CIM8442); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN031214

388 07/03/2022 18.120,00 0,00 18.120,00 0,00 66 10.301.0014

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA:

153 SESSÕES FISIOTERAPIA DOMICILIAR

500 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA (ATENDIMENTO CLÍNICO E DOMICILIAR) DOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 33/2019)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 065/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIEMNTO EM 02 DE MAIO DE 2022.

389 07/03/2022 21.804,00 0,00 21.804,00 0,00 117 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

101 SERV - CONSULTA PSIQUIATRICA

138 SERV - CONSULTA PSICOPEDAGOGICA

35 SERV - CONSULTA PSICOLÓGICA

CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

390 07/03/2022 8.522,00 0,00 8.522,00 0,00 247 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

86 SERV - CONSULTA OFTAMOLÓGICA

SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA: VIAS URINÁRIAS, PRÓSTATA, ULTRASSON TV, MAMAS, ABDOMEN TOTAL, AORTA ABDOMINAL, TIREOIDE C/DOPPLER, ARTICULAÇÃO, JOELHO DIREITO, TONOZELO ESQUERDO, TIREOIDE.

CONTRATO Nº 46/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 46/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.049

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8702 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA LTDA - ME

8319 - MBLL- MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

391 07/03/2022 814,59 0,00 814,59 0,00 30 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS:

QIQ 2578 - 36,6L RLB9C23 - 30,5L RLB9D03 - 58,04L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE) Total do Dia: 73.587,94 0,00 73.587,94

392 08/03/2022 4.528,33 0,00 4.528,33 0,00 389 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 34/60.

393 08/03/2022 20.242,04 0,00 20.242,04 0,00 390 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FGTS, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NR FGSC201501023, AJUIZADA NA 1ª VARA DE FLORIANÓPOLIS/SC, PROCESSO N 50248300220154047200, PARCELA 34/60.

394 08/03/2022 18,00 0,00 18,00 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS (COBRANÇA) DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

395 08/03/2022 600,00 0,00 600,00 78,00 332 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

4 HORAS - DIA 02/03/2022 DAS 18:00H ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

396 08/03/2022 1.575,00 0,00 1.575,00 204,75 333 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SENDO: DAS 07:00 ÀS 12:00H EM SUBSTITUIÇÃO A MÉDICA FRANCIELE GRANETTO QUE ESTÁ DE ATESTADO E DAS 12:00 ÀS 18:00H EM SUBSTITUIÇÃO AO MÉDICO XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX QUE SOLICITOU EXONERAÇÃO. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

10,5 HORAS - DIA 02/03/2022 DAS 07:00 ÀS 18:00H (SENDO 30MIN DE INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.048

0.002

2.054

2.049

16 3.3.90.30.01.00.00.00

1 3.2.90.22.99.00.00.00

2 4.6.90.71.99.00.00.00

53 3.3.90.39.81.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

961 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8965 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX

8984 - XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

397 08/03/2022 1.425,00 0,00 1.425,00 185,25 343 10.301.0014

9,5 HORAS - DIA 03/03/2022 DAS 12:00 ÀS 22:00H (SENDO 30MIM DE INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

398 08/03/2022 979,00 0,00 979,00 0,00 306 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO E FILTROS NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO VAN PLACA REA6H34, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

01UN ELEMENTO DO FILTRO DE AR

01UN ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO MOTOR

01UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL

2.049

2.048

24 3.3.90.34.01.00.00.00

16 3.3.90.30.39.00.00.00

8967 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

11/01

399 08/03/2022 540,00 0,00 540,00 0,00 307 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA TROCA, NECESSÁRIO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO VAN PLACA REA6H34, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

12L ÓLEO SAE 5W30 SINTÉTICO MOTOR DIESEL

2.048

16 3.3.90.30.01.00.00.00

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

11/01

400 08/03/2022 142,80 0,00 142,80 0,00 309 10.301.0014

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL, SENDO:

5,10 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA TROCA DE FILTROS E ÓLEO; SERVIÇO DE SISTEMA DE COMBUSTÍVEL E INJEÇÃO ELETRÔNICA; SERVIÇO DE FERRAMENTA DIGITAL DO VEÍCULO PLACA REA6H34 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX

É NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO TRANSPORTA PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS EM CLÍNICAS E HOSPITAIS

(Licitação Nº : 112/2021-PR)

401 08/03/2022 15.240,00 0,00 15.240,00 0,00 67 10.301.0014

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR E ATENDIMENTO NA CLÍNICA:

165 SERV - FISIOTERAPIA DOMICILIAR

360 SERV - FISIOTERAPIA CLÍNICA

PARA OS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 02/2019-OU)

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 082/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 24 DE MAIO DE 2022.

2.048

2.049

16 3.3.90.39.19.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

8673 - GISELLE SITYA BAGNATI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

402 08/03/2022 6.300,00 0,00 6.300,00 94,50 61 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE COLONOSCOPIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 111/2020

Total do Dia: 51.590,17 0,00 51.590,17

403 09/03/2022 9,00 0,00 9,00 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS (COBRANÇA) DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

404 09/03/2022 900,00 0,00 900,00 222,77 372 10.301.0014

6 HORAS - DIA 04/03/2022 DAS 12:00 ÀS 18:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

405 09/03/2022 450,00 0,00 450,00 58,50 373 10.301.0014

3 HORAS - DIA 04/03/2022 DAS 19:00H ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

406 09/03/2022 422,40 0,00 422,40 0,00 85 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 192,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO. USO EXTERNO, COM BICO GOTEJADOR. FRASCO COM 250ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8636); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN125071

2.049

2.054

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

53 3.3.90.39.81.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

24 3.3.90.30.09.00.00.00

8832 - USUY MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8984 - XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

8965 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX

8715 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

407 09/03/2022 378,00 0,00 378,00 0,00 213 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 8CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 17,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12285); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN047869

408 09/03/2022 6.742,50 0,00 6.742,50 0,00 212 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 PACOTE DE GAZE HIDRÓFILA EM COMPRESSA. CONFECCIONADA COM 13 FIOS/CM2, EM TAMANHO 7,5X7,5CM FECHADA E 15X30CM ABERTA. COM 5 DOBRAS VOLTADAS PARA DENTRO E 8 CAMADAS, DEVE POSSUIR PESO MÍNIMO DE 500G POR PACOTE E 1,0G POR UNIDADE. EMBALADA EM PACOTE QUE MANTENHA SUA INTEGRIDADE, COM 500 PEÇAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, NÚMERO DE DOBRAS, NÚMERO DE CAMADAS E DEMAIS INFORMAÇÕES ADICIONAIS CONFORME NBR 13843:2009. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8419); 50,00 PACOTE DE ATADURA DE CREPOM, 13 FIOS CM2, MEDINDO 20CM DE LARGURA COM 1,8M DE COMPRIMENTO EM REPOUSO, CONTENDO MASSA POR UNIDADE DE 42,8G. CONFECCIONADA EM FIOS 100% ALGODÃO CRU OU MISTO, COM ABACAMENTO SEM FIOS SOLTOS, ESPESSURA E TEXTURA UNIFORMES, COM ELASTICIDADE E MACIEZ ADEQUADAS À SUA FINALIDADE. APARÊNCIA UNIFORME, BORDAS DEVIDAMENTE ACABADAS, ISENTA DE RASGOS, IMPUREZAS, FALHAS, LANUGEM E OUTROS DEFEITOS QUE POSSAM AFETAR A SUA FINALIDADE. ACONDICIONADA EM PACOTES QUE MANTENHAM SUA INTEGRIDADE, CONTENDO 12 UNIDADES, COM NÚMERO DE LOTE, PROCEDÊNCIA, VALIDADE E DEMAIS INFORMAÇÕES CONFORME NBR 14056:2002.

APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIN12281); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN047868

409 09/03/2022 1.370,00 0,00 1.370,00 0,00 305 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DAS PEÇAS DANIFICADAS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO DO VEÍCULO VAN PLACA MIK8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

01UN ABRAÇADEIRA INOX

01UN DESCARBONIZANTE

01UN MANGUEIRA DO INTERCOOLER

2.049

2.048

66 3.3.90.30.36.00.00.00

16 3.3.90.30.39.00.00.00

8912 - D MED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

8288 - L A DALLA PORTA JUNIOR

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

410 09/03/2022 112,00 0,00 112,00 0,00 308 10.301.0014

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL, SENDO:

4 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA TROCA DE MANGUEIRA DO INTERCOOLER DO VEÍCULO PLACA MIK8749 DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

411 09/03/2022 2.040,00 0,00 2.040,00 40,80 29 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARA EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019

2.048

2.049

16 3.3.90.39.19.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8683 - SEMECAL COMERCIO DE AUTO PECAS E SERVICOS AUTO

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

11/01

412 09/03/2022 17.380,95 0,00 17.380,95 260,71 65 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 1/2017 PROCESSO Nº 36/2017 HOMOLOGAÇÃO:31/03/17 CONTRATO Nº 178/2018

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 178/2018, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO NO DIA 22/11/2022.

Total do Dia: 29.804,85 0,00 29.804,85

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8615 - LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS CON 11/01

413 10/03/2022 10,45 0,00 10,45 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS (DOC/TED) DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

414 10/03/2022 3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 347 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 300,00 AMPOLA DE TENOXICAM, 40 MG/ML, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE 2 ML. (CIM6079); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035634

415 10/03/2022 624,00 0,00 624,00 0,00 364 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3900,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 25 MG. (CIM302); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN109089

2.054

2.049

2.053

53 3.3.90.39.81.00.00.00

66 3.3.90.30.09.00.00.00

70 3.3.90.30.09.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

8571 - A G KIENEN & CIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

416 10/03/2022 689,04 0,00 689,04 0,00 101 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5400,00 COMPRIMIDO DE CITALOPRAM, 20 MG. (CIM322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1273304

417 10/03/2022 696,78 0,00 696,78 0,00 33 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: FEVEREIRO/2022. (Licitação Nº : 27/2020-PR) PROCESSO Nº 38/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020

CONTRATO Nº 59/2020 HOMOLOGAÇÃO: 219/05/2020

418 10/03/2022 2.170,15 0,00 2.170,15 43,40 42 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (PRETO E BRANCO) E CÓPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX (COLORIDA) COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA TRABALHOS, REUNIÕES, PALESTRAS, RELATÓRIOS E OUTROS, REALIZADOS PELAS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E DE TODA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2017, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28/04/2022.

PROCESSO Nº 41/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 HOMOLOGAÇÃO: 28/04/17 CONTRATO 75/2017

419 10/03/2022 514,87 0,00 514,87 82,37 27 10.301.0014

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDÚOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A,B E E, E CLASSE I. TAIS COMO: PLACAS E LÂMINAS DE LABORATÓRIO, MEDICAMENTOS, LÂMINAS DE BARBEAR, AGULHAS, AMPOLAS, LÂMINAS DE BISTURI, LANCETAS, ESPÁTULAS ENTRE OUTROS.

159,40 KG COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REFERENTE A 01/02/2022 A 28/02/2022 - NF 32236

(Licitação Nº : 4/2019-TP) CONTRATO Nº 115/2019

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2019 COM VENCIMENTO EM

16/09/2022.

2.053

2.047

2.049

2.047

48 3.3.90.30.09.00.00.00

12 3.3.90.40.01.00.00.00

64 3.3.90.39.83.00.00.00

12 3.3.90.39.28.00.00.00

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

8554 - BETHA SISTEMAS LTDA

8119 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFORMATIC

8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

420 10/03/2022 769,91 0,00 769,91 0,00 27 10.301.0014

159,40 KG DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

REFERENTE A 01/02/2022 A 28/02/2022 - NF 32237

(Licitação Nº : 4/2019-TP) CONTRATO Nº 115/2019

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 115/2019 COM VENCIMENTO EM

16/09/2022.

Total do Dia: 9.375,20 0,00 9.375,20

421 11/03/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS (COBRANÇA) DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

Total do Dia: 4,50 0,00 4,50

422 14/03/2022 350,00 0,00 350,00 0,00 432 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO DO VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, NO ENVENTO ¨XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS¨ EDIÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ DE 25 A 28 DE ABRIL/2022 NA CAPITAL FEDERAL.

2.047

2.054

2.047

12 3.3.90.39.28.00.00.00

53 3.3.90.39.81.00.00.00

12 3.3.90.30.99.00.00.00

8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8985 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

11/01

423 14/03/2022 600,00 0,00 600,00 110,42 410 10.301.0014

4 HORAS - DIA 10/03/2022 DAS 18:00 ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

424 14/03/2022 2.625,00 0,00 2.625,00 591,23 398 10.301.0014

17,5 HORAS - SENDO:

8 HORAS - DIA 08/03/2022 DAS 13:30H ÀS 22:00H (SENDO 30MIN INTERVALO)

9,5 HORAS - DIA 09/03/2022 DAS 12:00H ÀS 22:00H (SENDO 30MIN INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8967 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX

8804 - XXXXXXXXX XXXXX XXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

425 14/03/2022 999,45 0,00 999,45 0,00 346 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 150,00 AMPOLA DE BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000 UI, (PÓ INJETÁVEL + SOLUÇÃO DILUENTE). (CIM4953); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032547

426 14/03/2022 885,00 0,00 885,00 0,00 344 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 FRASCO DE DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LIMPEZA DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LÍQUIDO, COMPOSTO NO MÍNIMO DE 3 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASES E AMILASE) PARA SER UTILIZADO EM TEMPERATURA AMBIENTE OU AQUECIDA DE AÇÃO RÁPIDA. QUANTO A FORMA DE APRESENTAÇÃO, O PRODUTO COTADO DEVE CONTER: SUAS CARACTERÍSTICAS, COMPOSIÇÃO, DILUIÇÃO E TEMPO DE EXPOSIÇÃO APÓS A DILUIÇÃO. O DETERGENTE DEVE SER NÃO IÔNICO, NÃO FORMAR ESPUMA, TER PH ENTRE 6 A 8, SER BIODEGRADÁVEL ENTRE 89% A 100%, COM DILUIÇÃO DE NO MÁXIMO 2 ML POR LITRO. FRASCO COM 1 LITRO, CONTENDO MANUAL DE APRESENTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. (CIN12289); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN028065

427 14/03/2022 6.490,56 0,00 6.490,56 0,00 394 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 96,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL SEMIELEMENTAR E HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES DE E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFANCIA COM RESTRIÇÃO AO CONSUNO DE LACTOSE. FÓRMULA COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE EXTENSAMENTE HIDROLISADA. (CIN14597); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN062494

428 14/03/2022 1.508,04 0,00 1.508,04 0,00 358 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3600,00 COMPRIMIDO DE PROPATILNITRATO, 10 MG. (CIM638); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035634

2.049

2.053

66 3.3.90.30.09.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.32.03.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

6324 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

8397 - MAYCON WILL EIRELI

8310 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

429 14/03/2022 252,00 0,00 252,00 0,00 359 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 360,00 COMPRIMIDO DE LEVODOPA, ASSOCIADA À BENSERAZIDA, 100 MG + 25 MG, COMPRIMIDO CONVENCIONAL. (CIN11801); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035634

430 14/03/2022 344,50 0,00 344,50 0,00 363 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5000,00 COMPRIMIDO DE DIAZEPAM, 10 MG. (CIM443); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN106816

431 14/03/2022 144,00 0,00 144,00 0,00 367 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1500,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 500 MG. (CIM618); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1273303

432 14/03/2022 54,00 0,00 54,00 0,00 368 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1000,00 COMPRIMIDO DE DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 50 MG. (CIM9047); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN014948

433 14/03/2022 3.460,00 0,00 3.460,00 0,00 357 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 25000,00 COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025); 3000,00 COMPRIMIDO DE IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9029); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034794

2.053

70 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

62 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

7710 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

434 14/03/2022 3.326,40 0,00 3.326,40 0,00 92 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 420,00 FRASCO DE SALBUTAMOL, 100MCG/DOSE, AEROSOL ORAL, FRASCO COM 200 DOSES+ APLICADOR. (CIM9228); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034822

Total do Dia: 21.038,95 0,00 21.038,95

435 15/03/2022 1.425,00 0,00 1.425,00 185,25 411 10.301.0014

9,5 HORAS - DIA 11/03/2022 DAS 12:00 ÀS 22:00H (INTERVALO DE 30 MIN)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

436 15/03/2022 750,00 0,00 750,00 97,50 412 10.301.0014

5 HORAS - DIA 12/03/2022 DAS 07:00H ÀS 12:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

437 15/03/2022 690,00 0,00 690,00 0,00 400 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS:

30UN AGENDA 2022 CAPA DURA

PARA USO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE NOS TRABALHOS REALIZADOS NAS VISITAS E ANOTAÇÕES EM GERAL. NO MOMENTO O ITEM ESTÁ INDISPONÍVEL NO CINCATARINA. (Compra direta nº 061/2022)

438 15/03/2022 117,53 0,00 117,53 0,00 374 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE GARANTIR UM AMBIENTE ADEQUADO PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES E AOS PROFISSIONAIS: 04UN CAIXA SISTEMA X FAME

04UN TOMADA 2P + T 10A SISTEMA X

03UN CANALETA C/FITA 2M

03UN CONECTOR WAGO 6MM 2 POLOS

2.053

2.049

2.052

2.047

48 3.3.90.30.09.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

44 3.3.90.30.16.00.00.00

12 3.3.90.30.26.00.00.00

8899 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

8984 - XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

8965 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX

6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J

6408 - RH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

439 15/03/2022 31,68 0,00 31,68 0,00 375 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAR NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, A FIM DE GARANTIR UM AMBIENTE ADEQUADO PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES E AOS PROFISSIONAIS: 01UN CHAVE PHILIPS PC 1/4X5

01UN CHAVE PHILIPS 3/16X5

440 15/03/2022 149,58 0,00 149,58 0,00 376 10.301.0014

01UN ADESIVO DE CONTATO 195G CASCOLA

100UN ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X2,5

100UN ABRAÇADEIRA DE NYLON 300X3,5

441 15/03/2022 1.970,00 0,00 1.970,00 0,00 382 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS NO AR CONDICIONADO E PEÇAS EM GERAL, DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO:

PLACA QIQ2578 01UN CARGA GÁS

PLACA REA6H34 01UN LÂMPADA H7

PLACA MIK8749 01UN BOBINA

01UN CARGA GÁS

01UN PAINEL DE COMANDO DE VENTILAÇÃO

01UN PLUG H7

AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (Compras diretas: 054/2022, 055/2022 e 056/2022)

442 15/03/2022 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 149 10.301.0014

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (PARA CORREÇÃO DE CATARATA).

DEVERÁ SER EXECUTADA A PRIMEIRA CONSULTA E OS EXAMES PRÉ-OPERATÓRIO COM NO MÍNIMO 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA

REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGIA OCULAR COM USO DE FACO EMULSIFICADOR, MICROSCÓPIO OFTALMOLÓGICO E LENTE DOBRÁVEL, EM CENTRO CIRÚRGICO DEVIDAMENTE EQUIPADO COM EQUIPE TÉCNICA. OS EXAMES DE BIOMETRIA E OUTRO CASO NECESSÁRIOS ESTÃO INCLUSOS NO VALOR. APÓS O PROCEDIMENTO CADA PACIENTE TERÁ DIREITO A 03 CONSULTAS DE RETORNO, NUM PERÍODO DE ATÉ 60 DIAS. - INCLUSO NO VALOR MATERIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CIRURGIA - A LENTE DOBRÁVEL A SER UTILIZADA NO PROCEDIMENTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA. PROCEDIMENTOS AGENDADOS PARA MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 166/2021-PR)

2.047

2.048

2.049

12 3.3.90.30.42.00.00.00

12 3.3.90.30.24.00.00.00

16 3.3.90.30.39.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

6408 - RH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

8261 - KETILYN SOM & PELICULAS LTDA

8968 - CLINICA O2 OFTALMOLOGIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

443 15/03/2022 5.760,00 0,00 5.760,00 137,44 56 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ADICIONAL DOPPLER, ABDOMEN TOTAL, PAREDE ABDOMINAL, APARELHO URINÁRIO, JOELHO, OMBRO, PARTES MOLES, CERVICAL, MÃO, TIREOIDE, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL, BOLSA TESTICULAR SEM DOPPLER, AXILA, MAMAS. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

444 15/03/2022 4.520,00 0,00 4.520,00 67,80 59 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA E ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 35/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

445 15/03/2022 4.351,00 0,00 4.351,00 65,27 57 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA E ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 36/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 36/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

446 15/03/2022 1.758,71 0,00 1.758,71 0,00 30 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS:

QIB 9794 - 46,68L QIQ 2578 - 49,92L QJV 7447 - 63,47L RLB9C23 - 35,80L RLB9D03 - 74,29L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

447 15/03/2022 632,10 0,00 632,10 0,00 31 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE.

97,10 LITROS DE GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

448 15/03/2022 700,00 0,00 700,00 0,00 11 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE (CONASEMS).

MES DE MARÇO/2022.

Total do Dia: 33.955,60 0,00 33.955,60

2.049

2.048

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

16 3.3.90.30.01.00.00.00

15 3.3.90.30.01.00.00.00

23 3.3.90.39.99.00.00.00

8568 - M&F CLINICA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

6396 - DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

6118 - CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SECR. XXXXX.XX SAU

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

449 16/03/2022 5.328,00 0,00 5.328,00 281,12 227 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN TOTAL, ARTICULAÇÃO, DOPPLER ARTERIAL MI DIREITO E ESQUERDO, DOPPLER ARTÉRIAS RENAIS, DOPPLER BOLSA TESTICULAR, DOPPLER CARÓTIDAS, DOPPLER VENOSO MI DIREITO E ESQUERDO, PRÓSTATA ABDOMINAL, RINS E VIAS URINÁRIAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.

CONTRATO Nº 45/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

450 16/03/2022 2.704,00 0,00 2.704,00 0,00 436 10.301.0014

CONTRATO Nº 45/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

451 16/03/2022 5.000,00 0,00 5.000,00 206,25 118 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO, PAQUIMETRIA, RETINOGRAFIA COLORIDA, TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT), TOPOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA OCULAR.

TODOS AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 95/2021

452 16/03/2022 8.750,00 0,00 8.750,00 0,00 384 10.301.0014

TODOS AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 95/2021

Total do Dia: 21.782,00 0,00 21.782,00

453 17/03/2022 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 458 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA O VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, PARTICIPAR DO ENVENTO ¨XXIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS¨ EDIÇÃO 2022, QUE ACONTECERÁ DE 25 A 28 DE ABRIL/2022 NA CAPITAL FEDERAL.

01 PASSAGEM AÉREA - DATA SAÍDA: 25/04/22 - LATAM: FLN/BSB/FLN

A COMPRA FOI EFETUADA VIA EMPRESA CONTRATADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DA COMITIVA REGIONAL QUE VIAJARÁ À BRASÍLIA.

2.049

2.047

24 3.3.90.39.50.00.00.00

12 3.3.90.33.01.00.00.00

8651 - ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

8873 - CLINICA DE OLHOS CONTINENTE LTDA

8989 - LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

454 17/03/2022 600,00 0,00 600,00 130,44 431 10.301.0014

4 HORAS - DIA 14/03/2022 DAS 18:00H ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

455 17/03/2022 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 407 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5000,00 UNIDADE DE ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO COMPOSTO DE DORSO DE ESPUMA, COM ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, GEL SÓLIDO, PINO DE AÇO INOXIDÁVEL, CONTRA-PINO DE PRATA/CLORETO DE PRATA (AG/AGCL), CAPA-CÁPSULA TRANSPARENTE SELANTE. (CIM1803); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN098204

456 17/03/2022 744,00 0,00 744,00 0,00 395 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 24,00 UNIDADE DE ALIMENTO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL PARA ADULTOS E IDOSOS. FÓRMULA HIPERPROTEICA. (CIN14572); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN062602

457 17/03/2022 3.260,00 0,00 3.260,00 0,00 405 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 UNIDADE DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO A BASE DE PROTEINAS LACTEAS PARA LACTENTES A PATIR DOS 6 MESES DE VIDA. FÓRMULA: COM ADIÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS E PREBIÓTICOS. (CIN14585); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1272433

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.32.03.00.00.00

8965 - XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX

8715 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

8238 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A

8310 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

458 17/03/2022 399,36 0,00 399,36 0,00 214 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 48,00 ROLO DE ROLO DE FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA. COR BRANCA. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO COM FIBRAS DE VISCOSE, DEVE PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE. A FITA DEVE POSSUIR ÓTIMA ADESÃO, NÃO DESCOLANDO DA PELE FACILMENTE. EMBALAGEM UNITÁRIA COM CAPA PROTETORA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E TAMANHO. COM 5CM X 10M. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8424); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN127055

459 17/03/2022 50,70 0,00 50,70 0,00 236 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10,00 FRASCO DE ANESTÉSICO TÓPICO COM 20% DE BENZOCAINA, COM SABOR TUTTI-FRUTTI, FRASCO COM 12G. (CIM1851); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN023306

460 17/03/2022 286,00 0,00 286,00 0,00 350 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 FRASCO DE CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS, FRASCO COM NO MÍNIMO 20 ML. (CIM9090); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032976

461 17/03/2022 849,60 0,00 849,60 0,00 366 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 8496,00 COMPRIMIDO DE NIMESULIDA, 100 MG. (CIM596); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1272814

2.049

2.051

2.053

66 3.3.90.30.36.00.00.00

38 3.3.90.30.10.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8722 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITA

6447 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

11/01

462 17/03/2022 216,30 0,00 216,30 0,00 353 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 7000,00 DRÁGEA DE SULFATO FERROSO, 40 MG DE FERRO II. (CIM9054); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034165

2.053

70 3.3.90.30.09.00.00.00

8781 - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

463 17/03/2022 2.040,00 0,00 2.040,00 40,80 29 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019

464 17/03/2022 29.600,00 0,00 29.600,00 444,00 149 10.301.0014

EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO DE FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL (PARA CORREÇÃO DE CATARATA). DEVERÁ SER EXECUTADA A PRIMEIRA CONSULTA E OS EXAMES PRÉ-OPERATÓRIO COM NO MÍNIMO 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGIA OCULAR COM USO DE FACO EMULSIFICADOR, MICROSCÓPIO OFTALMOLÓGICO E LENTE DOBRÁVEL, EM CENTRO CIRÚRGICO DEVIDAMENTE EQUIPADO COM EQUIPE TÉCNICA. OS EXAMES DE BIOMETRIA E OUTRO CASO NECESSÁRIOS ESTÃO INCLUSOS NO VALOR. APÓS O PROCEDIMENTO CADA PACIENTE TERÁ DIREITO A 03 CONSULTAS DE RETORNO, NUM PERÍODO DE ATÉ 60 DIAS. - INCLUSO NO VALOR MATERIAL CIRÚRGICO E MEDICAMENTOS PARA EXECUÇÃO DA CIRURGIA - A LENTE DOBRÁVEL A SER UTILIZADA NO PROCEDIMENTO DEVERÁ TER REGISTRO NA ANVISA. PROCEDIMENTOS AGENDADOS PARA MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 166/2021-PR)

Total do Dia: 40.745,96 0,00 40.745,96

465 18/03/2022 1.425,00 0,00 1.425,00 752,04 434 10.301.0014

9,5 HORAS - DIA 15/03/2022 DAS 12:00 ÀS 22:00H (INTERVALO DE 30 MIN)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

8968 - CLINICA O2 OFTALMOLOGIA LTDA

8984 - XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

466 18/03/2022 3.016,20 0,00 3.016,20 0,00 41 10.301.0014

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO REMOTO E PRESENCIAL, NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARES DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, (COMPUTADORES E MONITORES)E TELEFONIA NA REDE DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

OS SERVIÇOS REALACIONADOS IRÃO APRIMORAR E AGILIZAR O ATENDIMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, ASSIM COMO MAIOR EFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE RESOLUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS, OFERECENDO MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA TODAS AS EQUIPES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE/ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, ASSIM COMO NO ATENDIMENTO AOS PACIENTE.

REFERENTE AO PERÍODO DE 20/01/2022 A 19/02/2022. PP 74/2018

PROCESSO 98/2018

HOMOLOGAÇÃO: 20/08/18 CONTRATO: 137/2018

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 137/2018, COM O OBJETO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 20/08/2022.

467 18/03/2022 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 403 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. NO TAMANHO P. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN026584

468 18/03/2022 4.650,00 0,00 4.650,00 0,00 334 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 UNIDADE DE FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO, TAMANHO GRANDE (G). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIM9158); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000226/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN015389

2.049

64 3.3.90.40.08.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.32.99.00.00.00

8280 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

8309 - GOEDERT LTDA

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

469 18/03/2022 2.988,00 0,00 2.988,00 0,00 404 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CURATIVOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL.: 30,00 CAIXA DE COMPRESSA DE GAZE CONFECCIONADA EM RAYON, IMPREGNADA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS E VITAMINAS A E E. TAMANHO 7CM X 7CM, PERMITINDO UMA VARIAÇÃO DE ± 1CM EM CADA MEDIDA. CAIXA COM 24 SACHÊS. (CIN14700); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007854/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0036/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN053641

2.049

66 3.3.90.30.36.00.00.00

8044 - FUFA - SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

11/01

470 18/03/2022 1.953,90 0,00 1.953,90 0,00 360 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5010,00 DRÁGEA DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG. (CIM9051); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035891

2.053

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8900 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 11/01

471 18/03/2022 425,70 0,00 425,70 0,00 371 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 90,00 COMPRIMIDO DE JARDIANCE, 25 MG. (CIM10364); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000218/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0015/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN036625

472 18/03/2022 1.372,00 0,00 1.372,00 0,00 53 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, PLACA QIB9794: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9796); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005673/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN099970

2.053

2.048

48 3.3.90.30.09.00.00.00

16 3.3.90.30.39.00.00.00

8668 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

8977 - SETIM & TITON LTDA

11/01

473 18/03/2022 1.372,00 0,00 1.372,00 0,00 54 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, PLACA MIN0393: 4,00 UNIDADE DE PNEU 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIM9796); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005673/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0045/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN099970

2.048

17 3.3.90.30.39.00.00.00

8977 - SETIM & TITON LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

474 18/03/2022 576,00 0,00 576,00 0,00 422 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3600,00 COMPRIMIDO DE CARVEDILOL, 25 MG. (CIM302); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN109089

475 18/03/2022 3.736,50 0,00 3.736,50 0,00 423 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 15000,00 COMPRIMIDO DE ZOLPIDEM, 10 MG. (CIM710); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN126762

476 18/03/2022 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 391 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1000,00 COMPRIMIDO DE CLARITROMICINA, 500 MG. (CIM9204); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035578

477 18/03/2022 1.820,18 0,00 1.820,18 0,00 354 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 200,00 FRASCO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA, 6,67 MG + 333 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20 ML. (CIM9268); 5000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 750 MG. (CIM619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034443

478 18/03/2022 85,00 0,00 85,00 0,00 355 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 BISNAGA DE MICONAZOL, 20 MG/G, CREME, BISNAGA COM 28 G. (CIM9317); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034443

479 18/03/2022 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 361 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 15000,00 COMPRIMIDO DE ATENOLOL, 50 MG. (CIM245); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN052782

2.053

46 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

70 3.3.90.30.09.00.00.00

8571 - A G KIENEN & CIA LTDA

8896 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

480 18/03/2022 391,99 0,00 391,99 0,00 370 10.301.0014

AQUSIIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 56,00 COMPRIMIDO DE RIVAROXABANA, 20 MG. (CIM9146); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN116601

481 18/03/2022 6.950,50 0,00 6.950,50 104,26 58 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO Nº 155/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 155/2019, QUE TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.053

2.049

48 3.3.90.30.09.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8896 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

7898 - SONITEC DIAGNÓSTICO MÉDICO POR IMAGEM LTDA

11/01

482 18/03/2022 9,00 0,00 9,00 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS (COBRANÇA) DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

Total do Dia: 35.796,97 0,00 35.796,97

483 21/03/2022 92,70 0,00 92,70 0,00 341 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6,00 FRASCO DE ANTISSÉPTICO BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,12% , SEM ÁLCOOL, SABOR MENTA. FRASCO COM 1000ML, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM7932); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN007495

484 21/03/2022 61,10 0,00 61,10 0,00 340 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2,00 FRASCO DE ÓLEO MINERAL LUBRIFICANTE (SPRAY), DE BAIXA VISCOSIDADE PARA ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, FRASCO CONTENDO 200ML. (CIM1572); 4,00 UNIDADE DE PINÇA CLÍNICA. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. (CIM8020); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN023516

2.054

2.051

53 3.3.90.39.81.00.00.00

38 3.3.90.30.10.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8709 - XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX

0000 - XXXXXXXXXX MATOS DONINI EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

485 21/03/2022 209,50 0,00 209,50 0,00 339 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 PACOTE DE ÁCIDO FOSFÓRICO 37% EM GEL TIXOTRÓPICO COM CLOREXIDINA 2%, SEM SÍLICA. DEVE APRESENTAR VISCOSIDADE ADEQUADA REDUZINDO RISCO DE ESCOAMENTO E CORANTE AZUL PARA MELHOR VISUALIZAÇÃO DA REGIÃO A SER CONDICIONADA. PACOTE COM 3 SERINGAS DE 2,5ML CADA, COM BICO DOSADOR DE METAL CURVO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE. (CIM7918); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000323/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN009365

486 21/03/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 420 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5000,00 COMPRIMIDO DE AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG. (CIM9025); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034794

2.051

2.053

38 3.3.90.30.10.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8709 - ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI

6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

11/01

487 21/03/2022 816,66 0,00 816,66 0,00 356 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 11700,00 CÁPSULA DE FLUOXETINA, 20 MG. (CIM9023); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034690

2.053

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01

488 21/03/2022 1.080,00 0,00 1.080,00 0,00 396 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS E PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 36,00 UNIDADE DE COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ADULTOS COM VITAMINAS E MINERAIS. 12UN-BAUNILHA, 12UN CHOCOLATE E 12UN MORANGO (CIN14575); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006378/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0042/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN062871

489 21/03/2022 865,50 0,00 865,50 0,00 388 10.301.0014

50 UN SACO PLÁSTICO DE LIXO 100 LITROS, COM 10 UNIDADES

50 UN SACO PLÁSTICO DE LIXO 150 LITROS, COM 10 UNIDADES

(Licitação Nº : 131/2021-PR)

2.049

24 3.3.90.32.03.00.00.00

66 3.3.90.30.22.00.00.00

8947 - LIFECENTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIR

8811 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

490 21/03/2022 275,55 0,00 275,55 0,00 369 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5010,00 COMPRIMIDO DE ENALAPRIL MALEATO, 5 MG. (CIM9019); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 013302/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN114777

2.053

70 3.3.90.30.09.00.00.00

8880 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA 11/01

491 21/03/2022 513,00 0,00 513,00 0,00 43 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO.

PARA DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, TRANSMISSÃO DE DADOS, CONTROLE DE ESTOQUE, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, ENVIO DE INFORMAÇÕES, PARTICIPAÇÃO EM FÓRUNS VIRTUAIS E WEBPALESTRAS. AGILIZANDO E PRIORIZANDO OS TRABALHOS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E DE TODA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. BUSCANDO SEMPRE MELHORAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FEVEREIRO E MARÇO/2022.

LICITAÇÃO 133/2018 PP 94/2018 HOMOLOGADA EM 09/10/2018 CONTRATO Nº 160/2018

3º TERMO ADITIVO COM OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 09/10/2022.

492 21/03/2022 2.040,00 0,00 2.040,00 48,96 56 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ADICIONAL DOPPLER, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN TOTAL, JOELHO, COTOVELO, OMBRO, PARTES MOLES, PÉ, REGIÃO INGUINAL, MAMAS, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER, PÉLVICA TRANSVAGINAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.049

64 3.3.90.40.99.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8604 - CDI TELECOM LTDA

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

493 21/03/2022 900,00 0,00 900,00 13,50 60 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 72/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2019, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

Total do Dia: 7.354,01 0,00 7.354,01

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

7847 - DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

494 22/03/2022 1.893,95 0,00 1.893,95 265,15 45 10.301.0014

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS RELATIVOS AOS POSTO DE TRABALHO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE (RECEPCIONISTA) EXECUTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E NA RECEPÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX PELO PERÍODO DE 2 MESES, CONFORME SEGUE:

02 RECEPCIONISTA, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 8 HORAS, PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL

02 RECEPCIONISTA, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 8 HORAS, PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

(Licitação Nº : 12/2021-PR) CONTRATO 9/2021

PERÍODO DE 16/01/2022 A 15/02/2022

495 22/03/2022 14.793,98 0,00 14.793,98 2.071,16 204 10.301.0014

02 RECEPCIONISTA, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 8 HORAS, PARA A RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL

02 RECEPCIONISTA, CARGA HORÁRIA DIÁRIA 8 HORAS, PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL

(Licitação Nº : 171/2021-PR) CONTRATO Nº 16/2022

PERÍODO DE 16/01/2022 A 15/02/2022

496 22/03/2022 1.659,00 0,00 1.659,00 0,00 402 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 700,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO DE ACORDO COM A RDC Nº 29 DE 17/04/2007. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8639); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN026344

497 22/03/2022 4.709,40 0,00 4.709,40 0,00 425 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5010,00 COMPRIMIDO DE VALSARTANA, 160 MG. (CIM697); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN017394

2.047

2.049

2.053

12 3.3.90.34.01.00.00.00

66 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8859 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

8073 - PROSAUDE-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

8571 - A G KIENEN & CIA LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

498 22/03/2022 193,50 0,00 193,50 0,00 351 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1500,00 COMPRIMIDO DE FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG. (CIM9027); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN033502

499 22/03/2022 1.950,00 0,00 1.950,00 0,00 401 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5000,00 UNIDADE DE SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 0,5ML, COM AGULHA CALIBRE 6MMX0,25MM. CAPACIDADE PARA 50 UNIDADES DE INSULINA COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE. ESTÉRIL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA. (CIM7865); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN117223

500 22/03/2022 195,01 0,00 195,01 0,00 99 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 FRASCO DE LORATADINA, 1 MG/ML, XAROPE, COM 100 ML. (CIM555); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN122996

501 22/03/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 397 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA A PACIENTE XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXX XX XXXX, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO.

01UN LENTES E ARMAÇÃO

502 22/03/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 399 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA O PACIENTE XXXXXX XXXXX XXXXX DA GUIA, CONFORME RECEITUÁRIO MÉDICO.

01UN LENTES E ARMAÇÃO

503 22/03/2022 454,65 0,00 454,65 0,00 383 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MME0975 DA FROTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DE SAÚDE:

01 UN BATERIA AUTOMOTIVA, 12V 90A

TROCA DE BATERIA DANIFICADA DEVIDO AO DESGASTE

(Licitação Nº : 47/2021-PR)

2.053

2.049

2.053

2.049

2.048

48 3.3.90.30.09.00.00.00

24 3.3.90.30.36.00.00.00

62 3.3.90.30.09.00.00.00

24 3.3.90.32.99.00.00.00

16 3.3.90.30.39.00.00.00

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

7899 - XXXXXXX XX XXXXX XXXX ME

8348 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

504 22/03/2022 638,80 0,00 638,80 0,00 446 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 AMPOLA DE TIAMINA, 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA COM 1 ML. (CIM9649); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN104041

505 22/03/2022 110,00 0,00 110,00 0,00 116 10.301.0014

MATERIAL P/USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 5,00 CAIXA DE CANETA CRISTAL ESFEROGRÁFICA, PONTA FINA 0.8MM, CORPO HEXAGONAL, PLUG DA MESMA COR DA TINTA, CAIXA COM 50 UNIDADES, DISPONÍVEL NAS CORES AZUL, PRETA E VERMELHA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. (CIM5137); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278847

506 22/03/2022 210,00 0,00 210,00 0,00 335 10.301.0014

MATERIAL P/USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 38 X 50MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 4 UNIDADES COM 100 FOLHAS POR BLOCO, COR AMARELA.DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN11079); 2,00 KIT DE RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO REPOSICIONÁVEL, 75G/M2, TAMANHO 76 X 102MM. KIT COM 12 PACOTES, CADA PACOTE CONTENDO 1 UNIDADE COM 100 FOLHAS POR BLOCO, COR AMARELA. DEVE APRESENTAR EXCELENTE ADERÊNCIA TANTO VERTICAL QUANTO HORIZONTAL. (CIN11080); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278847

507 22/03/2022 976,50 0,00 976,50 0,00 385 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:

30 AMP INSULINA HUMANA 70/30 (NPH/REGULAR) FRASCO/AMPOLA C/ 10ML INSULINA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS DIABÉTICOS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX

(Licitação Nº : 2/2021-IL)

508 22/03/2022 2.042,52 0,00 2.042,52 0,00 30 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS:

MGM 3899 - 45,85L QIB 9794 - 49,53L QIQ 2578 - 87,30L RLB9C23 - 55,17L RLB9D03 - 54,31L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.049

2.050

2.049

2.048

66 3.3.90.30.09.00.00.00

67 3.3.90.30.16.00.00.00

24 3.3.90.30.09.00.00.00

16 3.3.90.30.01.00.00.00

6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

7817 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP

8494 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

509 22/03/2022 273,20 0,00 273,20 0,00 32 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA MIM 0393 DA FROTA DA VIGILANCIA SANITÁRIA DE XXXXXXX XXXXXX, GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

510 22/03/2022 9,00 0,00 9,00 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS (COBRANÇA) DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

Total do Dia: 31.109,51 0,00 31.109,51

511 23/03/2022 4,50 0,00 4,50 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS (COBRANÇA) DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

512 23/03/2022 1.425,00 0,00 1.425,00 185,25 465 10.301.0014

9,5 HORAS - DIA 18/03/2022 DAS 12:00H ÀS 22:00H (SENDO 30MIN INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

513 23/03/2022 4.200,00 0,00 4.200,00 751,90 450 10.301.0014

28 HORAS - SENDO:

14 HORAS - DIA 17/03/2022 DAS 07:00H ÀS 22:00H (SENDO 1H INTERVALO)

14 HORAS - DIA 18/03/2022 DAS 07:00H ÀS 22:00H (SENDO 1H INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

514 23/03/2022 3.050,00 0,00 3.050,00 0,00 463 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2500,00 UNIDADE DE EQUIPO MACROGOTAS COM RESPIRO DE AR E PONTO DE INFUSÃO LATERAL TIPO Y COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE, ESTÉRIL. FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR. DEVE POSSUIR CONTROLADOR DE FLUXO TIPO PINÇA ROLETE, CÂMARA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DE GOTEJAMENTO E CONEXÃO LUER SLIP. TUBO COM 1,5M DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM10802); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN123113

2.048

2.054

2.049

17 3.3.90.30.01.00.00.00

53 3.3.90.39.81.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

66 3.3.90.30.36.00.00.00

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

8990 - XXXXXX XXXXX XX XXXXX

8855 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

8715 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

515 23/03/2022 316,00 0,00 316,00 0,00 413 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE3146 DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE:

04 HORAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E COLOCAÇÃO PARACHOQUE DIANTEIRO

PROCESSO Nº 46/2021 CONTRATO Nº 63/2021 HOMOLOGAÇÃO: 09/04/21

516 23/03/2022 632,00 0,00 632,00 0,00 414 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO MONTANA PLACA QJV7447 DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE:

08 HORAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE FECHADURAS DAS PORTAS TRASEIRAS E COLOCAÇÃO DE MAÇANETAS INTERNAS DE ABERTURA/PUXADOR INTERNO

PROCESSO Nº 46/2021 CONTRATO Nº 63/2021 HOMOLOGAÇÃO: 09/04/21

517 23/03/2022 1.488,00 0,00 1.488,00 0,00 248 10.301.0014

EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA: 62 SESSÕES FISIOTERAPIA CLÍNICA

SERVIÇOS DE FISIOTERPAIA (ATENDIMENTO CLÍNICO) DOS MUNÍCIPES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação nº 33/2019)

2.048

2.049

16 3.3.90.39.19.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

6194 - XXXXXXX XXXXXXXX E PINTURA DE VEICULOS LTDA

8960 - TERAPIA & MOVIMENTO LTDA

11/01

Total do Dia: 11.115,50 0,00 11.115,50

518 24/03/2022 196,00 0,00 196,00 0,00 39 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 7M³ CIL K. PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.

2.049

66 3.3.90.30.04.00.00.00

6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A

11/01

519 24/03/2022 315,00 0,00 315,00 0,00 359 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 4500,00 COMPRIMIDO DE SINVASTATINA, 10 MG. (CIM652); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN035634

520 24/03/2022 579,60 0,00 579,60 0,00 416 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2520,00 COMPRIMIDO DE EXTRATO MEDICINAL, GINKGO BILOBA, 80 MG. (CIM9197); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032976

2.053

70 3.3.90.30.09.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8064 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

6447 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

521 24/03/2022 457,80 0,00 457,80 0,00 424 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2100,00 COMPRIMIDO DE CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG. (CIM9052); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1273306

2.053

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8900 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 11/01

522 24/03/2022 4.185,00 0,00 4.185,00 100,44 56 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ADICIONAL DOPPLER, TIREOIDE COM DOPPLER, ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN TOTAL, PAREDE ABDOMINAL, PARTES MOLES, REGIÃO INGUINAL, MAMAS, OBSTÉTRICA, OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO, OBSTÉTRICA COM TRANSLUCÊNCIA NUCAL, PÉLVICA ABDOMINAL, PÉLVICA TRANSVAGINAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 47/2019

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 47/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8650 - NGM SERVICOS MEDICOS LTDA

11/01

523 24/03/2022 2.040,00 0,00 2.040,00 40,80 29 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019

Total do Dia: 7.773,40 0,00 7.773,40

524 25/03/2022 3.745,70 0,00 3.745,70 876,95 489 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

525 25/03/2022 1.404,64 0,00 1.404,64 108,23 490 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

526 25/03/2022 1.299,90 0,00 1.299,90 0,00 491 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

527 25/03/2022 8.896,01 0,00 8.896,01 0,00 492 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

528 25/03/2022 468,21 0,00 468,21 0,00 492 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

529 25/03/2022 960,24 0,00 960,24 134,43 493 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

2.049

24 3.3.90.39.50.00.00.00

18 3.1.90.04.99.00.00.00

18 3.1.90.11.43.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

18 3.1.90.94.99.00.00.00

18 3.1.90.11.01.00.00.00

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

6160 - VITORIA CORREA DEL MONEGO

6160 - XXXXXXXXXXX XXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

530 25/03/2022 1.252,78 0,00 1.252,78 175,39 494 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

531 25/03/2022 835,18 0,00 835,18 0,00 495 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

532 25/03/2022 2.505,55 0,00 2.505,55 0,00 495 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

533 25/03/2022 142,69 0,00 142,69 0,00 496 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEÍCULO DOBLO PLACA MJR5323, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

2.049

2.048

18 3.1.90.11.43.00.00.00

18 3.1.90.94.99.00.00.00

15 3.3.90.39.99.00.00.00

6160 - XXXXXXXXXXX XXXXXX

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

11/01

534 25/03/2022 142,69 0,00 142,69 0,00 497 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 DO VEÍCULO UNO PLACA MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX.

2.048

17 3.3.90.39.99.00.00.00

6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA

11/01

Total do Dia: 21.653,59 0,00 21.653,59

535 28/03/2022 6.201,40 0,00 6.201,40 1.880,41 500 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

536 28/03/2022 1.860,39 0,00 1.860,39 149,25 501 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

537 28/03/2022 1.613,87 0,00 1.613,87 0,00 502 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

538 28/03/2022 4.340,91 0,00 4.340,91 0,00 503 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

539 28/03/2022 1.446,97 0,00 1.446,97 0,00 503 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.

540 28/03/2022 53,50 0,00 53,50 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS (MANUTENÇÃO DA CONTA E COBRANÇA) DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

2.049

2.054

18 3.1.90.04.99.00.00.00

18 3.1.90.11.43.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

18 3.1.90.94.99.00.00.00

53 3.3.90.39.81.00.00.00

6160 - FRANCIELLE GRANETTO CATAFESTA

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE XXXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

541 28/03/2022 2.025,00 0,00 2.025,00 263,25 480 10.301.0014

13,5 HORAS - DIA 22/03/2022 DAS 08:00H ÀS 22:00H (SENDO 30MIN INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

542 28/03/2022 750,00 0,00 750,00 97,50 481 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A MÉDICA FRANCIELI GRANETO CATAFESTA, QUE FALTOU. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

5 HORAS - DIA 23/03/2022 DAS 07:00H ÀS 12:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXO A NOTA DE EMPNHO 259/2022 DE 24/02/22.

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8991 - XXXXXXXXX SFOGGIA XXXXXXXX XXXXXXX

8875 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

11/01

543 28/03/2022 2.175,00 0,00 2.175,00 282,75 482 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PEDIATRA PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DA FILA DE ESPERA DE CONSULTAS PEDIÁTRICAS.

14,5 HORAS - SENDO:

5 HORAS - DIA 22/03/2022 DAS 14:00H ÀS 19:00H

9,5 HORAS - DIA 23/03/2022 DAS 08:00H ÀS 19:00H (SENDO 1H E 30MIN DE INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. PARA CRIANÇAS, EM ESPECIAL, ESSAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, ENVOLVEM MEDIDAS DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, PROTEÇÃO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, REABILITAÇÃO, REDUÇÃO DE DANOS, CUIDADOS PALIATIVOS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

2.049

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8992 - XXXXX XXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

544 28/03/2022 900,00 0,00 900,00 0,00 40 10.301.0014

MÊS DE MARÇO/2022.

(Licitação Nº : 68/2019-PR)

2º TERMO ADITICO AO CONTRATO 110/2019 COM VENCIMENTO EM 21 DE AGOSTO DE 2022.

545 28/03/2022 184,00 0,00 184,00 0,00 483 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DIÁRIAS:

01UN CARIMBO COMPLETO NIKON DATADOR

01UN CARIMBO COMPLETO NIKON 304

01UN REFIL DE BORRACHA NIKON 304

01UN REFIL DE BORRACHA NIKON 355

01UN REFIL PARA TINTA NIKON 355

01UN REFIL PARA TINTA NIKON 304

AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA COMPRA DIRETA 074/2022.

546 28/03/2022 1.726,20 0,00 1.726,20 0,00 477 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA DISTRIBUIÇÃO A CRIANÇAS ATENDIDAS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

36 LATAS LEITE EM PÓ NESTOGENO 1 - 800G

JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA DEVIDO A NECESSIDADE DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL, TENDO EM VISTA QUE O ITEM ESTÁ INDISPONÍVEL PARA COMPRA PELO CINCATARINA NO MOMENTO. (compra

direta nº 70/2022)

2.049

2.054

2.049

64 3.3.90.40.02.00.00.00

53 3.3.90.30.16.00.00.00

24 3.3.90.32.03.00.00.00

8700 - RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

8142 - XXXXXXX XXXXX 02219381927

6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

547 28/03/2022 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 476 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVIVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL, RESISTENTE A TRAÇÃO, DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, LEVEMENTE ENTALCADA, SELO DE CONFORMIDADE, EMBALADA EM CAIXAS CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO. CAIXA COM 100 UNIDADES. NO TAMANHO P. (CIM6363); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN026584

548 28/03/2022 147,50 0,00 147,50 0,00 452 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARA EMBALAR OS MEDICAMENTOS QUE SÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES: 10,00 ROLO DE BOBINA PICOTADA DE SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES COM NO MÍNIMO 500 UNIDADES. SACOS COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 2KG DE MATERIAL NÃO PERFURANTE. LARGURA MÍNIMA DE 20CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 35CM. (CIM8755); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278603

2.049

2.050

66 3.3.90.30.36.00.00.00

67 3.3.90.30.19.00.00.00

8309 - GOEDERT LTDA

8636 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

11/01

549 28/03/2022 418,80 0,00 418,80 0,00 426 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 6000,00 CÁPSULA DE FLUOXETINA, 20 MG. (CIM9023); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034690

2.053

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8609 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS M 11/01

550 28/03/2022 2.526,48 0,00 2.526,48 0,00 101 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 19800,00 COMPRIMIDO DE CITALOPRAM, 20 MG. (CIM322); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1273304

551 28/03/2022 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 417 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 10000,00 COMPRIMIDO DE PARACETAMOL, 750 MG. (CIM619); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN034443

2.053

48 3.3.90.30.09.00.00.00

8439 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

8896 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

552 28/03/2022 701,14 0,00 701,14 0,00 406 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 12960,00 COMPRIMIDO DE CLONAZEPAM, 2 MG. (CIM5336); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN016662

553 28/03/2022 104,00 0,00 104,00 0,00 367 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 800,00 COMPRIMIDO DE SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO À TRIMETOPRIMA, 400 MG + 80 MG. (CIM9060); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1273303

2.053

48 3.3.90.30.09.00.00.00

62 3.3.90.30.09.00.00.00

7710 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

11/01

554 28/03/2022 1.829,00 0,00 1.829,00 0,00 387 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

100 UN CAFÉ PCT 500GR

(Licitação Nº : 131/2021-PR)

2.047

12 3.3.90.30.07.00.00.00

8574 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO 11/01

555 28/03/2022 529,30 0,00 529,30 0,00 393 10.301.0014

AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, REALIZADOS PELOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA UBS MUNICIPAL: 10,00 UNIDADE DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS (PLATAFORMA FABRICADA EM ABS OU SIMILAR) (CIN14280); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 005665/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0029/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN061948

2.050

67 3.3.90.30.99.00.00.00

8934 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

11/01

556 28/03/2022 1.340,00 0,00 1.340,00 0,00 462 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 2000,00 UNIDADE DE SONDA URETRAL Nº12, DESCARTÁVEL, TUBO DE PVC, ATÓXICO, FLEXÍVEL E TRANSLÚCIDO, COM 1 FURO LATERAL E CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, TUBO LISO SEM REBARBAS. COMPRIMENTO DE 40 A 45 CM. ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO IONIZANTE. EMBALAGEM UNITÁRIA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8670); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN105093

2.049

66 3.3.90.30.36.00.00.00

8850 - XXXXX XXXXXX DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTO 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

557 28/03/2022 2.370,00 0,00 2.370,00 47,40 29 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019

558 28/03/2022 207,34 0,00 207,34 0,00 508 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA PARA GUIA DE RECOLHIMENTO PARA A UNIÃO DEVIDO A EXIGENCIA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO NO VEICULO CONFORME ABAIXO, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE XXXXXXX XXXXXX:

PLACA MIK 8749.

Total do Dia: 36.200,80 0,00 36.200,80

559 29/03/2022 105,36 0,00 105,36 0,00 467 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 2,00 KIT DE TESOURA TAMANHO GRANDE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 20CM, EM INOX, CABO ANATÔMICO E EMBORRACHADO. KIT COM 6 UNIDADES. (CIN11339); 4,00 KIT DE CANETA MARCA TEXTO, TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA E CORPO SÓLIDO DE COR NÃO TRANSPARENTE. NAS CORES VERDE E AMARELA. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11063); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1280469

560 29/03/2022 363,58 0,00 363,58 0,00 456 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PROFISSIONAIS NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 5,00 KIT DE PORTA CLIPS TRIPLO, COM ESPAÇO PARA LÁPIS, LEMBRETES E CLIPS. FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO E TRANSPARENTE. KIT COM 5 UNIDADES. (CIN11320); 5,00 KIT DE FITA CORRETIVA COM BOA ADERÊNCIA AO PAPEL E CORREÇÃO A SECO, TIPO ROLLER. LARGURA MÍNIMA DE 5MM E COMPRIMENTO DE 6M. KIT COM 6 UNIDADES. (CIN11191); 1,00 KIT DE CANETA PARA ESCREVER EM CD/DVD COM PONTA DE POLIÉSTER 2MM, TINTA À BASE DE ÁLCOOL. NA COR PRETA. KIT COM 12 UNIDADES. (CIN11149); 2,00 KIT DE PRENDEDOR DE PAPEL 15MM, CORPO DE METAL COM PINTURA EPÓXI PRETA E PRESILHA EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE PARA PRENDER 40 FOLHAS DE PAPEL 75G/M2. KIT COM 48 UNIDADES. (CIN11324); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1280469

2.049

2.048

2.050

24 3.3.90.39.50.00.00.00

16 3.3.90.39.99.00.00.00

67 3.3.90.30.16.00.00.00

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

8994 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TE

8671 - RSUL EIRELI

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

561 29/03/2022 632,00 0,00 632,00 0,00 486 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO CAMINHONETE TRITON PLACA MME0975 DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE:

08 HORAS SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E COLOCAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO E CONSERTO DOS SUPORTES DO PARACHOQUE.

PROCESSO Nº 46/2021 CONTRATO Nº 63/2021 HOMOLOGAÇÃO: 09/04/21

562 29/03/2022 6.586,00 0,00 6.586,00 230,51 436 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA: ABDOMEN SUPERIOR, ABDOMEN TOTAL, ARTICULAÇÃO, BOLSA ESCROTAL, DOPPLER DE VASOS, MAMAS, PARTES MOLES, PRÓSTATA ABDOMINAL, PRÓSTATA TRANSRETAL.

PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO Nº 45/2019

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2019, COM O OBJETIVO DE PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

563 29/03/2022 4.000,00 0,00 4.000,00 60,00 55 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO Nº 32/2019

2º TERMO ADITIVODO CONTRATO Nº 32/2019, QUE TEM POR OBJETIVO PRORROGAR O PRAZO, COM VENCIMENTO EM 28 DE MARÇO DE 2022.

564 29/03/2022 1.686,20 0,00 1.686,20 0,00 30 10.301.0014

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS PLACAS:

MGM 3899 - 29,61L QIB 9794 - 46,97L QIQ 2578 - 46,69L RLB9C23 - 55,65L RLB9D03 - 59,24L

DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX. GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

565 29/03/2022 328,56 0,00 328,56 0,00 31 10.301.0014

EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO PLACA MJR 5323 DA FROTA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UNIDADE BASICA.

46,41L GASOLINA COMUM (Licitação Nº : 94/2021-PE)

566 29/03/2022 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00 409 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3000,00 COMPRIMIDO DE METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 50 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9016); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN055565

2.048

2.049

2.048

2.053

16 3.3.90.39.19.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

16 3.3.90.30.01.00.00.00

15 3.3.90.30.01.00.00.00

48 3.3.90.30.09.00.00.00

6194 - XXXXXXX XXXXXXXX E PINTURA DE VEICULOS LTDA

8651 - ANDREATTA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

8559 - TL PORTO CENTRO MEDICO LTDA

7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME

7876 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

8668 - PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

567 29/03/2022 815,40 0,00 815,40 0,00 345 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PACIENTE XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº5001870-23.2013.404.7200/SC: 180,00 SACHÊ DE GLICOSAMINA, ASSOCIADA COM CONDROITINA, EM SAIS SULFATOS, 1,5 G + 1,2 G, PÓ ORAL. (CIM9128); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN003752

568 29/03/2022 2.527,20 0,00 2.527,20 0,00 362 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 3510,00 CÁPSULA DE VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9559); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN102667

569 29/03/2022 10.432,80 0,00 10.432,80 0,00 421 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 14490,00 CÁPSULA DE VENLAFAXINA, SAL CLORIDRATO, 75 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA. (CIM9559); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN102667

570 29/03/2022 750,00 0,00 750,00 97,50 499 10.301.0014

5 HORAS - DIA 25/03/2022 DAS 17:00 ÀS 22:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO EMPENHO 465 DE 18/03/22.

571 29/03/2022 2.100,00 0,00 2.100,00 492,94 484 10.301.0014

14 HORAS - DIA 24/03/2022 DAS 07:00 ÀS 22:00H (SENDO 1H DE INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

2.053

2.049

48 3.3.90.30.09.00.00.00

24 3.3.90.34.01.00.00.00

8653 - GRAMS & GRAMS LTDA.

8990 - XXXXXX XXXXX XX XXXXX

8875 - XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

572 29/03/2022 1.350,00 0,00 1.350,00 667,28 498 10.301.0014

9 HORAS - DIA 25/03/2022 DAS 12:00 ÀS 22:00H (SENDO 1H DE INTERVALO)

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO EMPENHO 434 DE 15/03/22.

573 29/03/2022 750,00 0,00 750,00 15,00 485 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO PARA TRABALHAR NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO A MÉDICA XXXXXX XXXX QUE FALTOU. A CONTRATAÇÃO TEM O OBJETIVO DE SUPRIR OS ATENDIMENTOS DA LIVRE DEMANDA DO PRONTO ATENDIMENTO.

5 HORAS - DIA 24/03/2022 DAS 13:00 ÀS 18:00H

JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DEVIDO A NECESSIDADE DE MANTER UM ATENDIMENTO AOS PACIENTES QUE PROCURAM A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

574 29/03/2022 680,00 0,00 680,00 44,40 29 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019

575 29/03/2022 1.540,00 0,00 1.540,00 0,00 437 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAGIA TRANSTORÁCICA E ECOCARDIGRAFIA ECODOPPLER TRANSTORÁCIO, AGENDADOS ATRAVÉS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

CREDENCIAMENTO Nº 01/2019 PROCESSO Nº 26/2019 CONTRATO Nº 60/2021 HOMOLOGAÇÃO: 28/03/2019

Total do Dia: 35.937,10 0,00 35.937,10

576 30/03/2022 54.123,19 0,00 54.123,19 13.787,99 516 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

577 30/03/2022 3.288,81 0,00 3.288,81 0,00 516 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

578 30/03/2022 333,41 0,00 333,41 0,00 516 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

2.049

2.047

24 3.3.90.34.01.00.00.00

24 3.3.90.39.50.00.00.00

8 3.1.90.11.01.00.00.00

8984 - XXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX

8871 - JACQUESVJ CARDIOLOGISTA LTDA

6160 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

579 30/03/2022 8.439,70 0,00 8.439,70 0,00 517 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

580 30/03/2022 5.413,85 0,00 5.413,85 510,86 518 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

581 30/03/2022 601,11 0,00 601,11 0,00 519 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

582 30/03/2022 15.401,56 0,00 15.401,56 3.579,93 520 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

583 30/03/2022 650,02 0,00 650,02 0,00 521 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

584 30/03/2022 10.850,05 0,00 10.850,05 0,00 522 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

585 30/03/2022 26.152,26 0,00 26.152,26 9.107,07 522 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

586 30/03/2022 201,57 0,00 201,57 0,00 523 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

587 30/03/2022 1.704,65 0,00 1.704,65 0,00 524 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

588 30/03/2022 15.684,24 0,00 15.684,24 3.565,78 525 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

589 30/03/2022 1.190,03 0,00 1.190,03 0,00 526 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

590 30/03/2022 25.119,94 0,00 25.119,94 5.913,83 527 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

591 30/03/2022 244,17 0,00 244,17 0,00 528 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

592 30/03/2022 6.783,74 0,00 6.783,74 1.865,53 529 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/22

593 30/03/2022 54.444,87 0,00 54.444,87 41.147,57 530 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

594 30/03/2022 582,12 0,00 582,12 0,00 530 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

2.047

2.049

2.050

2.049

2.050

8 3.1.90.16.01.00.00.00

8 3.1.90.04.99.00.00.00

8 3.1.90.16.01.00.00.00

72 3.1.90.11.01.00.00.00

72 3.1.90.16.01.00.00.00

18 3.1.90.11.01.00.00.00

27 3.1.90.11.33.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

72 3.1.90.04.99.00.00.00

72 3.1.90.16.01.00.00.00

18 3.1.90.04.99.00.00.00

18 3.1.90.16.01.00.00.00

72 3.1.90.04.99.00.00.00

29 3.1.90.11.01.00.00.00

6160 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE

6160 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE - XXX

0000 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE - XXX

0000 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

6160 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

6160 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - XXX

0000 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - XXX

0000 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XXXXXXX XXXXXX

595 30/03/2022 6.856,05 0,00 6.856,05 0,00 530 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

596 30/03/2022 3.023,55 0,00 3.023,55 0,00 531 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

597 30/03/2022 2.690,30 0,00 2.690,30 0,00 532 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

598 30/03/2022 6.853,37 0,00 6.853,37 0,00 533 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

599 30/03/2022 73.912,76 0,00 73.912,76 0,00 534 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

600 30/03/2022 911,46 0,00 911,46 0,00 535 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

601 30/03/2022 13.947,02 0,00 13.947,02 3.348,22 535 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

602 30/03/2022 403,14 0,00 403,14 0,00 536 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

603 30/03/2022 887,52 0,00 887,52 0,00 537 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

604 30/03/2022 4.403,70 0,00 4.403,70 441,44 538 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

605 30/03/2022 403,14 0,00 403,14 0,00 539 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

606 30/03/2022 15.501,35 0,00 15.501,35 4.337,73 540 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

607 30/03/2022 732,16 0,00 732,16 0,00 540 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

608 30/03/2022 2.453,00 0,00 2.453,00 0,00 541 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

609 30/03/2022 172,22 0,00 172,22 0,00 542 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

610 30/03/2022 1.808,33 0,00 1.808,33 0,00 542 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

2.050

2.051

2.052

29 3.1.90.11.01.00.00.00

27 3.1.90.11.33.00.00.00

29 3.1.90.16.01.00.00.00

27 3.1.90.11.01.00.00.00

26 3.1.90.11.01.00.00.00

29 3.1.90.11.01.00.00.00

27 3.1.90.11.33.00.00.00

29 3.1.90.16.01.00.00.00

29 3.1.90.04.99.00.00.00

27 3.1.90.11.33.00.00.00

36 3.1.90.11.01.00.00.00

35 3.1.90.11.01.00.00.00

41 3.1.90.11.01.00.00.00

6160 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6160 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA - ACTs-SAUDE

6160 - SAUDE BUCAL-SAUDE

6160 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANXXXXX XXXXXX

611 30/03/2022 23.299,29 0,00 23.299,29 7.177,02 542 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

612 30/03/2022 2.217,27 0,00 2.217,27 0,00 543 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

613 30/03/2022 790,58 0,00 790,58 0,00 544 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

614 30/03/2022 6.200,00 0,00 6.200,00 539,70 545 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

615 30/03/2022 604,71 0,00 604,71 0,00 546 10.301.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

616 30/03/2022 3.564,05 0,00 3.564,05 1.939,45 547 10.304.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

617 30/03/2022 133,24 0,00 133,24 0,00 548 10.304.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

618 30/03/2022 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 549 10.304.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

619 30/03/2022 9.765,97 0,00 9.765,97 2.120,21 550 10.305.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

620 30/03/2022 1.191,57 0,00 1.191,57 0,00 550 10.305.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

621 30/03/2022 1.550,00 0,00 1.550,00 121,32 551 10.305.0014

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

622 30/03/2022 350,00 0,00 350,00 0,00 4 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS.

DURANTE O MES DE MARÇO/2022.

623 30/03/2022 400,00 0,00 400,00 0,00 6 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES NA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: AUXÍLIO AOS FARMACÊUTICOS NO CONTROLE DE ESTOQUE E VALIDADE DOS MEDICAMENTOS, DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS: DA FARMÁCIA BÁSICA, DO COMPONENTE ESPECIALIZADO E JUDICIAL.

DURANTE O MES DE MARÇO/2022.

2.052

2.054

2.055

2.047

41 3.1.90.11.01.00.00.00

40 3.1.90.11.33.00.00.00

44 3.3.90.08.07.00.00.00

41 3.1.90.04.02.00.00.00

40 3.1.90.11.33.00.00.00

51 3.1.90.11.01.00.00.00

51 3.1.90.16.01.00.00.00

49 3.1.90.11.01.00.00.00

56 3.1.90.11.01.00.00.00

56 3.1.90.04.99.00.00.00

12 3.3.90.36.07.00.00.00

6160 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

6160 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

6160 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6160 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs-SAUDE

8950 - DOXXX XX XXXX

8959 - GAXXXXXXX XXXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANXXXXX XXXXXX

624 30/03/2022 400,00 0,00 400,00 0,00 7 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ACOMPANHAR ENFERMEIRO RESPONSÁVEL E DAR ASSISTÊNCIA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS, AFERIÇÃO DE SINAIS VITAIS PARA TRIAGEM DO PACIENTE; PARTICIPAR DAS ATIVIDADE QUE CONTRIBUEM PARA O APRENDIZADO ACADÊMICO. INÍCIO DO ESTÁGIO EM 01/12/2021.

DURANTE O MES DE MARÇO/2022.

625 30/03/2022 350,00 0,00 350,00 0,00 8 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA RECEPÇÃO DA SECRETARIA MUNICPAL DE SAÚDE, PARA EXERCER AS SEGUINTES ATIVIDADES: ATENDIMENTO AO TELEFONE, ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ARQUIVAR DOCUMENTOS, MANTER OS DADOS CADASTRAIS DOS MUNÍCIPES ATUALIZADOS.

DURANTE O MES DE MARÇO/2022..

626 30/03/2022 350,00 0,00 350,00 0,00 9 10.301.0014

DURANTE O MES DE MARÇO/2022.

2.047

12 3.3.90.36.07.00.00.00

8969 - MAXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX

8972 - MAXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX

8970 - SAXX XXXXXXX XX XXXXX

11/01

627 30/03/2022 225,00 0,00 225,00 0,00 223 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONFORME ESTABELECE A LEI FEDERAL Nº 11.788 DE 25/09/08, MATRICULADOS EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, ENSINO MÉDIO E DOS ALUNOS CURSANDO OS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

PROCESSO 35/2022 DISPENSA 12/2022

REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.

Total do Dia: 418.560,04 0,00 418.560,04

2.047

12 3.3.90.39.99.00.00.00

8518 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO ESTADO 11/01

628 31/03/2022 9.305,00 0,00 9.305,00 0,00 555 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

629 31/03/2022 9.737,35 0,00 9.737,35 0,00 556 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

630 31/03/2022 22.101,51 0,00 22.101,51 0,00 557 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

631 31/03/2022 2.114,39 0,00 2.114,39 0,00 558 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

632 31/03/2022 3.481,98 0,00 3.481,98 0,00 559 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

2.047

2.049

2.050

2.051

9 3.1.91.13.03.00.00.00

19 3.1.91.13.03.00.00.00

30 3.1.91.13.03.00.00.00

37 3.1.91.13.03.00.00.00

6165 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE

6165 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE

6165 - PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6165 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA-SAUDE

6165 - SAUDE BUCAL-SAUDE

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANXXXXX XXXXXX

633 31/03/2022 5.512,82 0,00 5.512,82 0,00 560 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

634 31/03/2022 848,36 0,00 848,36 0,00 561 10.304.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

635 31/03/2022 1.896,09 0,00 1.896,09 0,00 562 10.305.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

636 31/03/2022 2.104,76 0,00 2.104,76 0,00 563 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

637 31/03/2022 1.263,18 0,00 1.263,18 0,00 564 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

638 31/03/2022 12.959,96 0,00 12.959,96 4.226,67 565 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

639 31/03/2022 1.009,42 0,00 1.009,42 0,00 566 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

640 31/03/2022 1.428,98 0,00 1.428,98 225,88 567 10.301.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

641 31/03/2022 56,47 0,00 56,47 56,47 568 10.305.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

642 31/03/2022 269,03 0,00 269,03 0,00 569 10.305.0014

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

643 31/03/2022 6.382,44 0,00 6.382,44 0,00 570 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DO MÊS DE MARÇO/2022.

644 31/03/2022 429,00 0,00 429,00 0,00 14 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 8.801-3/FMS, PARA MARÇO/2022.

TAR DOC/TED

645 31/03/2022 11,00 0,00 11,00 0,00 16 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 51.831-X/FARMÁCIA BÁSICA, PARA MARÇO/2022.

TARIFA DOC/TED

646 31/03/2022 44,00 0,00 44,00 0,00 15 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 49.462-3/ESF COFINANCIAMEMTO, PARA MARÇO/2022. TARIFAS DOC/TED

647 31/03/2022 70,90 0,00 70,90 0,00 18 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 6-7/VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

TARIFA DOC, TEX, MANUTENÇÃO DA CONTA E COBRANÇA.

2.052

2.054

2.055

2.047

2.049

2.050

2.052

2.055

2.047

2.053

2.050

2.054

43 3.1.91.13.03.00.00.00

52 3.1.91.13.03.00.00.00

57 3.1.91.13.03.00.00.00

8 3.1.90.13.02.00.00.00

18 3.1.90.13.02.00.00.00

29 3.1.90.13.02.00.00.00

42 3.1.90.13.02.00.00.00

55 3.1.90.13.02.00.00.00

56 3.1.90.13.02.00.00.00

12 3.3.90.47.18.00.00.00

11 3.3.90.39.81.00.00.00

46 3.3.90.39.81.00.00.00

31 3.3.90.39.81.00.00.00

53 3.3.90.39.81.00.00.00

6165 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-SAUDE

6165 - VIGILANCIA SANITARIA-SAUDE

6165 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-SAUDE

6162 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE

6162 - ADMINISTRACAO GERAL DA SAUDE - XXX

0000 - ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - XXX

0000 - APOIO AS EQUIPES DA SAUDE NA FAMILIA - ACTs-SAUDE

6162 - PROG. DE AGENTES COMUNIT.- ACTs-SAUDE

6162 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ACTs-SAUDE

6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA

6308 - BANCO DO BRASIL S.A.

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANXXXXX XXXXXX - XX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANXXXXX XXXXXX

648 31/03/2022 80,35 0,00 80,35 0,00 19 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS TARIFAS DA CONTA CORRENTE 2-4/FMS, PARA MARÇO/2022.

TARIFA DOC/TEX, MANUTENÇÃO DA CONTA

649 31/03/2022 10.374,00 0,00 10.374,00 0,00 20 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO ADMINSTRATIVO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE, PARA MARÇO/2022.

2.047

11 3.3.90.39.81.00.00.00

12 3.3.90.46.01.00.00.00

8221 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ANXXXXX XXXXXX - XX

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SAÚDE

11/01

650 31/03/2022 9.525,60 0,00 9.525,60 0,00 21 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE/APS, PARA MARÇO/2022.

2.049

24 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

11/01

651 31/03/2022 10.206,00 0,00 10.206,00 0,00 22 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA MARÇO/2022.

2.050

33 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - AÇÕES DA SÁUDE DA FAMÍLIA

11/01

652 31/03/2022 9.038,40 0,00 9.038,40 0,00 23 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE/PACS, PARA MARÇO/2022.

2.052

44 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - PACS

11/01

653 31/03/2022 1.008,00 0,00 1.008,00 0,00 24 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, PARA MARÇO/2022.

2.051

38 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

11/01

654 31/03/2022 1.226,40 0,00 1.226,40 0,00 25 10.305.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA MARÇO/2022.

2.055

58 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

11/01

655 31/03/2022 504,00 0,00 504,00 0,00 26 10.304.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA MARÇO/2022.

2.054

53 3.3.90.46.01.00.00.00

6160 - VALE ALIMENTAÇÃO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

11/01

656 31/03/2022 166,65 0,00 166,65 0,00 6 10.301.0014

REFERENTE RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO - PEDIDO DO ESTUDANTE.

2.047

12 3.3.90.36.07.00.00.00

8959 - GAXXXXXXX XXXXXXXX

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANXXXXX XXXXXX

657 31/03/2022 226,00 0,00 226,00 0,00 381 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA DOS PRÉDIOS E VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANXXXXX XXXXXX:

01UN DETERGENTE AUTOMOTIVO

01UN AROMATIZANTE

01UN ESPONJA MECÂNICA

01UN CABO MOP

01UN REFIL MOP

01UN SUPORTE MOP

01UN CAPACHO 40X60

02UN XXXX XXXX

000 31/03/2022 240,00 0,00 240,00 0,00 39 10.301.0014

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL: 03M³ CIL PP, PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ANXXXXX XXXXXX, PARA MELHOR ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM.

659 31/03/2022 427,80 0,00 427,80 0,00 352 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 690,00 CÁPSULA DE ITRACONAZOL, 100 MG. (CIM537); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN033625

660 31/03/2022 167,00 0,00 167,00 0,00 455 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS EQUIPAMENTOS E CONTROLES REMOTOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA UBS MUNICIPAL: 10,00 KIT DE PILHA AA ALCALINA, 1,5 VOLT, FORMATO CILÍNDRICO, CARTELA COM 2 UNIDADES. KIT COM 5 CARTELAS. (CIN11290); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1280065

2.047

2.049

2.053

2.050

12 3.3.90.30.22.00.00.00

66 3.3.90.30.04.00.00.00

70 3.3.90.30.09.00.00.00

67 3.3.90.30.26.00.00.00

8755 - LUXXXXX XXX XXXXX 04671361906

6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A

6591 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

8988 - SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI

11/01

661 31/03/2022 693,36 0,00 693,36 0,00 460 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 360,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO MÈDIO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM790); 216,00 UNIDADE DE ESPÉCULOS LUBRIFICADO ESTERILIZADO PEQUENO PRODUZIDO EM POLIESTIRENO CRISTAL, PERMITE EXCELENTE TRANSPARÊNCIA E TRANSMISSÃO LUMINO. VALVAS ANATÔMICAS DE CONTORNOS LISOS E REGULARES, SEMELHANTES AO FORMATO DOS FÓRNICES VAGINAIS. DISPOSITIVO DE ABERTURA (PARAFUSO BORBOLETA) FABRICADO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO (PSAI), PIGMENTADO E INDEFORMÁVEL. (CIM791); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN058134

2.049

66 3.3.90.30.36.00.00.00

8880 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA 11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANXXXXX XXXXXX

662 31/03/2022 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 459 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 CAIXA DE LUVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, SEM TALCO. AMBIDESTRA. NÃO ESTÉRIL. CAIXA COM 100 UNIDADES. DISPONÍVEL NOS TAMANHOS P, M E

G. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADO O TAMANHO QUE DEVERÁ SER FORNECIDO. (CIM6365); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN049264

663 31/03/2022 1.214,95 0,00 1.214,95 0,00 415 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO PARA EMPRÉSTIMO A PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL:

5,00 UNIDADE DE CADEIRA DE BANHO ADULTO. (CIN12358); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 006394/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN057160

664 31/03/2022 856,80 0,00 856,80 0,00 85 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 504,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO. USO EXTERNO, COM BICO GOTEJADOR. FRASCO COM 100ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8635); 192,00 FRASCO DE SOLUÇÃO FISIOLÓGICA COM 0,9% DE CLORETO DE SÓDIO. USO EXTERNO, COM BICO GOTEJADOR. FRASCO COM 250ML. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8636); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN125071

665 31/03/2022 640,00 0,00 640,00 0,00 472 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 1000,00 SACHÊ DE LUBRIFICANTE ÍNTIMO EM GEL À BASE D'ÁGUA. INCOLOR E INODORO, ACONDICIONADO EM SACHÊS COM O MÍNIMO 5G, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E VALIDADE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8553); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN126423

666 31/03/2022 238,00 0,00 238,00 0,00 461 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 100,00 UNDADE DE MASCARA AB PFF-2, DESCARTÁVEL, SEMIFACIAL FILTRANTE PARA VAPORES E GASES ÁCIDOS, COM NOSECLIP E VÁLVULA DE EXAUSTÃO EMBUTIDOS. (CIN12750); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN100389

2.049

66 3.3.90.30.36.00.00.00

24 3.3.90.30.99.00.00.00

24 3.3.90.30.09.00.00.00

24 3.3.90.32.99.00.00.00

66 3.3.90.30.28.00.00.00

6371 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

8831 - PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTD

8715 - V&V COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

8110 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTD

8852 - RP COMERCIAL LTDA

11/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANXXXXX XXXXXX

667 31/03/2022 180,00 0,00 180,00 0,00 468 10.301.0014

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES PELA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 5000,00 COMPRIMIDO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA: B1,B2,B3,B5,B6. APRESENTAÇÃO EM CARTELA OU FRASCO COM NO MÁXIMO 30 COMPRIMIDOS. (CIM9558); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000200/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN032976

Total do Dia:	130.639,95	0,00	130.639,95
Total da Entidade:	1.093.544,36	0,00	1.093.544,36

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANXXXXX XXXXXX

22 02/03/2022 342,00 0,00 342,00 0,00 23 04.122.0015

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO CPA 10 PARA A SERVIDORA ELXXXX XPARECIDA PEXXX XXXXXXX, MEMBRO DO COMITE DE INVESTIMENTOS.

Total do Dia: 342,00 0,00 342,00

23 04/03/2022 2.235,73 0,00 2.235,73 33,54 4 04.122.0015

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM RELAÇÃO AO MERCADO FINANCEIRO E DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 105/2019, PROCESSO LICITATÓRIO 84/2019, TOMADA DE PREÇO 003/2019.

24 04/03/2022 3.528,81 0,00 3.528,81 0,00 5 04.122.0015

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA PARA O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017, PROCESSO LICITATÓRIO 039/2017, TOMADA DE PREÇO 02/2017.

25 04/03/2022 860,12 0,00 860,12 0,00 6 04.122.0015

REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL E FLY TRANSPARENCIA, PARA O MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 38/2020, PR 27/2020.

26 04/03/2022 6.064,68 0,00 6.064,68 0,00 24 04.122.0015

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO PASEP, MÊS DE FEVEREIRO/2022.

Total do Dia: 12.689,34 0,00 12.689,34

27 29/03/2022 2.424,00 0,00 2.424,00 0,00 25 04.122.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22

28 29/03/2022 237.422,49 0,00 237.422,49 39.115,76 26 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22

29 29/03/2022 750,00 0,00 750,00 0,00 27 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22

30 29/03/2022 12.843,62 0,00 12.843,62 1.041,53 28 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22

2.053

2.056

0.010

0.009

48 3.3.90.30.09.00.00.00

2 3.3.90.39.48.00.00.00

2 3.3.90.35.01.00.00.00

2 3.3.90.40.01.00.00.00

2 3.3.90.47.12.00.00.00

1 3.1.90.11.33.00.00.00

6 3.1.90.01.01.00.00.00

5 3.1.90.01.01.00.00.00

4 3.1.90.01.01.00.00.00

6447 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

6049 - ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS

6047 - SMI PRIME - CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

6021 - KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.

6061 - BETHA SISTEMAS LTDA

6057 - MINISTÉRIO DA FAZENDA

6000 - MAICON TRXXXXX XX XXXXX X OUTRO

6000 - CHXXXXX XXXXXXX XXXXXXX X OUTROS

6000 - CAXXXX XXXXXXXXX X OUTROS

11/01

13/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANXXXXX XXXXXX

31 29/03/2022 27.646,70 0,00 27.646,70 3.228,92 29 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22

32 29/03/2022 450,00 0,00 450,00 0,00 30 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22

33 29/03/2022 9.808,28 0,00 9.808,28 385,48 31 09.272.0015

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/22

Total do Dia: 291.345,09 0,00 291.345,09

34 30/03/2022 31,35 0,00 31,35 0,00 2 04.122.0015

REFERENTE A TARIFA DE TEX X XOC.

Total do Dia:	31,35	0,00	31,35
Total da Entidade:	304.407,78	0,00	304.407,78

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANXXXXX XXXXXX

962 02/03/2022 1.714,38 0,00 1.714,38 0,00 60 04.122.0004

A TELEFONIA FIXA DA LINHA 3272-8600 PARA O MES DE MARÇO/2022, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

963 02/03/2022 3.055,00 0,00 3.055,00 0,00 594 12.365.0001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO POR PROFESSORA RECÉM EFETIVADA, SENDO PARTE DO PROGRAMA "PROFESSOR CONECTADO, ENSINO PRIORIZADO" - CRECHE: 1,00 UNIDADE DE NOTEBOOK (TELA: 15,6"; RESOLUÇÃO:

1366X768; CPU: 02 NÚCLEOS; MEMÓRIA: 04GB; ARMAZENAMENTO: 128GB [SSD]; MICROSOFT WINDOWS; CONECTIVIDADE: WI-FI E CABO).

ESPECIFICAÇÕES MINIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN15218); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015008/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0060/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN124618

964 02/03/2022 510,00 0,00 510,00 0,00 799 12.361.0001

DEVIDO MATERIAL NECESSARIO PARA NIVELAR O PATIO DA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES,VISANDO MELHOR EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS ALUNOS NOS ONIBUS ESCOLARES. A COMPRA DIRETA SE JUSTICA PELO FATO DE NÃO HAVER MAIS SALDO EM LICITAÇÃO VIGENTE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONFORME SEGUE:

06 M³ - BRITA 3/4

965 02/03/2022 219,60 0,00 219,60 0,00 652 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

20 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 151/2021-PR)

966 02/03/2022 1.594,03 0,00 1.594,03 1.594,03 938 12.361.0001

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

967 02/03/2022 1.781,72 0,00 1.781,72 83,14 441 12.365.0001

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS AOS POSTOS DE TRABALHO DE LIMPEZA EXECUTADOS NO NEM PROFª VERÔNICA GUESSER PAXXX X NO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DA REDE DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA). (Licitação Nº : 12/2021-PR)

0.010

0.009

2.056

2.020

2.003

2.002

2.001

2.002

2.004

225

3.1.90.03.01.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.40.05.00.00.00

4.4.90.52.35.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.1.90.13.02.00.00.00

3.3.90.34.01.00.00.00

6000 - VAXXXXXXXX XXXXXXX X OUTROS

6000 - JOXX XXXXXX XXXX X OUTROS

6020 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

7787 - OI - S.A

10913 - LF TECNOLOGIA LTDA

6425 - JOXX XXXXXXX XRIM - ME.

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

7188 - RAXXXXX XXXXX XXXXXXX X OUTRO

11068 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

13/01

03/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE ANXXXXX XXXXXX

968 02/03/2022 1.900,49 0,00 1.900,49 432,36 442 12.365.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS AOS POSTOS DE TRABALHO DE LIMPEZA EXECUTADOS NO CEIM FÁBIO LUXX XXXXX X NO CEIM JOXX XXXXXXX XE AMORIM, DA REDE DE ENSINO INFANTIL (CRECHES). (Licitação Nº : 12/2021-PR)

969 02/03/2022 2.969,52 0,00 2.969,52 415,74 422 13.392.0002

PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, RELATIVOS AOS POSTOS DE TRABALHO DE LIMPEZA EXECUTADOS NA ESCOLA DE MÚSICA, E NA CASA LUDWIG (MUSEU).

(Licitação Nº : 12/2021-PR)

970 02/03/2022 499,16 0,00 499,16 54,91 690 06.181.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS À DISTÂNCIA, POR SISTEMA FECHADO DE TELEVISÃO DIGITAL, DO MUNICÍPIO DE ANXXXXX XXXXXX/XC.

PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRATO 27/2019.

OBS: REGULARIZAÇÃODA NE200, DOTAÇÃO INDEVIDA

971 02/03/2022 250,00 0,00 250,00 0,00 679 12.361.0001

AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 - CARGA 13K. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DA

ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 151/2021-PR)

972 02/03/2022 450,00 0,00 450,00 0,00 656 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO P45.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO CEIM JOXX XXXXXXX XX XXXXXX (CRECHE). (Licitação Nº : 151/2021-PR)

973 02/03/2022 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 676 15.452.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

40 HORAS - MÃO DE OBRA PARA MECÂNICA GERAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA RETIRADA DE DOIS DIFERENCIAIS COM A TROCA DAS CAIXAS SATÉLITES, DA COROA PINHÃO, DOS ROLAMENTOS E REGULAGEM DOS DIFERENCIAIS DO CAMINHÃO DE PLACAS MMA 6652, PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É UTILIZADO CONSTANTEMENTE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

2.003

2.016

2.035

2.002

2.003

2.030

224

188

207

124

3.3.90.34.01.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

11068 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.

9917 - XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

04/02

04/03

06/01

04/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

974 02/03/2022 17.479,41 0,00 17.479,41 0,00 677 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 UNID - CAIXA SATÉLITE COMPLETA FORD;

01 UNID - RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL;

02 UNID - CRUZETA CARDAN FORD CARGO;

02 UNID - CALCO 0,08MM ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL;

01 UNID - ROLAMENTO COLO PINHÃO DIFERENCIAL;

04 UNID - ROLAMENTO LATERAL DIREITO COROA;

01 UNID - ROLAMENTO DIFERENCIAL PINHÃO DIANTEIRO;

01 UNID - COROA PINHÃO 939 DIFERENCIAL;

01 UNID - ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO DIFERENCIAL;

02 UNID - CALCO 0,254MM ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL;

01 UNID - CALCO 0,127MM ROLAMENTO PINHÃO DIFERENCIAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO REPARATIVA DO CAMINHÃO DE PLACAS MMA 6652, TENDO EM VISTA O DESGASTE E DANIFICAÇÃO APRESENTADO PELAS PEÇAS DEVIDO AO USO CONSTANTE

DO VEÍCULO. (Compra Direta Nº 42/2022)

975 02/03/2022 300,00 0,00 300,00 0,00 695 12.362.0001

REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUE:

12 H - SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA E DISCO DE FRIO, BUCHAS E AMORTECEDORES, TERMINAIS DE DIREÇÃO. ATENDIMENTO DE SOCORRO PARA O VEICULO QUE NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E TROCA DE BATERIA PARA A PLACA MJH 8732. (Licitação Nº : 112/2021-PR)

976 02/03/2022 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 696 12.362.0001

REFERENTE A PEÇAS PARA USO NO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MJH 8732 DEVIDO A NECESSIDADE DE TROCA DA PASTILHA DE FREIO, BUCHAS E AMORTECEDORES, BEM COMO NOS TERMINAIS DE DIREÇÃO E BATERIA. CONFORME SEGUE:

02 UNID - DISCO DE XXXXX XXXXXXXXX

02 UNID - TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA DIREITA

04 UNID - BUCHA DA BARRA OSCILANTE

01 JG - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA

02 UNID - AMORTECEDOR DIANTEIRO

02 UNID - TERMINAL BATERIA REFORÇADO

977 02/03/2022 5.532,80 0,00 5.532,80 0,00 757 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22.

978 02/03/2022 2.340,80 0,00 2.340,80 0,00 396 12.362.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

Total do Dia: 43.876,91 0,00 43.876,91

979 03/03/2022 1.058,16 0,00 1.058,16 0,00 359 08.243.0003

REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONFORME SEGUE:

01 LOCAÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA FEVEREIRO/2022.

CONTRATO 61/2020 1ºADTIVO

2.030

2.008

2.005

2.008

2.018

124

218

243

218

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

3.3.90.36.15.00.00.00

11227 - XXXXXXX XXXXXXXX 0X XXXX

00000 - XXXXXXX MECANICA 2F LTDA

11227 - OFICINA MECANICA 2F LTDA

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

10184 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXX

06/01

04/01

04/02

04/01

02/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

980 03/03/2022 34,75 0,00 34,75 0,00 161 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (PRÉ-ESCOLA): 05,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN15418); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015018/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0070/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1283258

981 03/03/2022 69,50 0,00 69,50 0,00 162 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL: 10,00 EMBALAGEM DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, TIPO VERGÊ, 120G/M², TAMANHO A4. DEVERÁ SER FORNECIDO CATÁLOGO DE CORES JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A COR QUE DEVERÁ SER FORNECIDA. EMBALAGEM CONTENDO NO MÍNIMO 30 FOLHAS. (CIN15418); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015018/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0070/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1283258

982 03/03/2022 532,90 0,00 532,90 0,00 613 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DO NEM XXXXXXX XXXXX - ENS. FUNDAMENTAL: 1,00 UNIDADE DE MESA TRABALHO 150,0CM, CONFORME DESENHO Nº CIM7101 E CARACTERISTICAS MINIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS. (CIM7101); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 004375/2021

- CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN037584

983 03/03/2022 2.966,70 0,00 2.966,70 0,00 794 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, CONFORME SEGUE: 66 UNID - TUBO DE CONCRETO 50CM

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS TUBOS PARA USO NA XXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX.

(Licitação Nº : 8/2021-PR)

984 03/03/2022 1.052,31 0,00 1.052,31 0,00 678 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 UNID - LIVRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS 1º ANO FUNDAMENTAL;

10 UNID - LIVRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS 2º ANO FUNDAMENTAL;

10 UNID - LIVRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS 3º ANO FUNDAMENTAL. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL.

1º TERMO ADITIVO (Licitação Nº : 5/2022-PR)

2.004

2.002

2.031

2.002

222

223

3.3.90.30.16.00.00.00

4.4.90.52.42.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.32.01.00.00.00

10741 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

10933 - XXXXXXXXX MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO

10288 - XXXXX XXXXXX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

9285 - EDITORA FTD S A

04/02

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

985 03/03/2022 22.098,00 0,00 22.098,00 0,00 440 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

130 UNID - LIVRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS 1º ANO FUNDAMENTAL

130 UNID - LIVRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS 2º ANO FUNDAMENTAL

130 UNID - LIVRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS 3º ANO FUNDAMENTAL

130 UNID - LIVRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS 4º ANO FUNDAMENTAL

110 UNID - LIVRO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA/INGLÊS 5º ANO FUNDAMENTAL JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 5/2022-PR)

986 03/03/2022 97,40 0,00 97,40 0,00 324 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

05 UNID - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 20 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (PRÉ-ESCOLA).

(Licitação Nº : 146/2021-PR)

987 03/03/2022 38,96 0,00 38,96 0,00 239 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 UNID - BALDE PLÁSTICO 20 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. (Licitação Nº : 146/2021-PR)

988 03/03/2022 551,40 551,40 0,00 8,28 782 12.306.0001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PRIORIZANDO-SE OS ALIMENTOS ORGÂNICOS E/OU AGROECOLÓGICOS, PARA O ATENDIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX, CONFORME SEGUE:

09 KG - ABOBORA MENINA

15 KG - BATATA DOCE

14 KG - CENOURA

09 UNID - COUVE MANTEIGA

172 UNID - MILHO (Licitação Nº : 1/2022-OU)

989 03/03/2022 2.851,77 0,00 2.851,77 0,00 347 08.241.0006

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, ONDE IRÁ FUNCIONAR OS CURSOS DE ARTESANATO. : 1,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12853); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007986/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN056276

990 03/03/2022 1.034,89 0,00 1.034,89 0,00 233 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.:

40 LITROS - ROÇADEIRAS;

40,90 LITROS - XXX 0000;

44,55 LITROS - MFU 4915;

33,53 LITROS - MBO 7163.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA OBRAS.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.002

2.004

2.020

2.006

2.026

2.030

223

124

3.3.90.32.01.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

4.4.90.52.34.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

9285 - EDITORA FTD S A

10562 - EONIX COMERCIAL EIRELI

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

11329 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECA

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

04/02

03/01

04/01

05/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

991 03/03/2022 1.036,01 0,00 1.036,01 0,00 354 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM:

83,49 LITROS - MFU 5035;

44,93 LITROS - MGW 6724;

30,73 LITROS - RLB9C73.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

992 03/03/2022 854,06 0,00 854,06 0,00 234 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM:

65,96 LITROS - MLG 2313;

26,44 LITROS - MHZ 2690;

38,79 LITROS - RLB6E54.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

993 03/03/2022 277,06 0,00 277,06 0,00 236 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE:GASOLINA COMUM:

42,56 LITROS PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QTL 2646 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

994 03/03/2022 274,25 0,00 274,25 0,00 462 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

42,13 LITROS DE GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MHM 2349 DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

995 03/03/2022 189,72 0,00 189,72 0,00 353 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

29,14 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLM0727

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

996 03/03/2022 190,00 0,00 190,00 3,80 409 12.365.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL XXXX XXXXXXX XX XXXXXX, DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC.

FEVEREIRO/2022. (Licitação Nº : 85/2020-PR)

997 03/03/2022 190,00 0,00 190,00 3,80 410 12.365.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL XXXXX XXXX XXXXX, DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. FEVEREIRO/2022. (Licitação Nº : 85/2020-PR)

998 03/03/2022 177,56 0,00 177,56 0,00 943 04.121.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ART DE LAUDO PARA DUAS PONTES DE MADEIRA QUE TIVERAM SOLICITAÇÃO DE RECURSO À DEFESA CIVIL ESTADUAL, ART Nº 8175072-1 E 8175081-0.

PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE XXXXXXX XXXXXX.

Total do Dia: 35.575,40 551,40 35.024,00

999 04/03/2022 4.665,00 0,00 4.665,00 0,00 726 15.452.0007

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS MÁQUINAS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, CONFORME SEGUE:

200 UNID - PARAFUSO 5/8X2.1/4

150 UNID - CABO DE AÇO (Licitação Nº : 159/2021-PR)

2.001

2.038

2.017

2.035

2.005

2.003

2.021

2.030

156

100

216

180

124

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.77.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

11038 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA

7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

04/02

07/02

02/01

06/01

04/02

10/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1000 04/03/2022 14.602,50 0,00 14.602,50 0,00 52 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

2.750 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1001 04/03/2022 9.558,00 0,00 9.558,00 0,00 196 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

1.800 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1002 04/03/2022 2.389,50 0,00 2.389,50 0,00 197 18.541.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

450 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, PLACA QTK 1116, DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . (Licitação Nº :

94/2021-PE)

1003 04/03/2022 3.885,00 0,00 3.885,00 0,00 746 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, CONFORME SEGUE:

150 UNID - TUBO DE CONCRETO 30CM

(Licitação Nº : 8/2021-PR)

1004 04/03/2022 3.195,00 0,00 3.195,00 0,00 746 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA UTILIZAÇÃO PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, CONFORME SEGUE:

100 UNID - TUBO DE CONCRETO 40CM (Licitação Nº : 8/2021-PR)

1005 04/03/2022 2.966,70 0,00 2.966,70 0,00 794 15.452.0007

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS TUBOS PARA USO NA XXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX.

(Licitação Nº : 8/2021-PR)

1006 04/03/2022 344,75 0,00 344,75 0,00 780 15.452.0007

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA USO NA CAPELA MORTUARIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS . CONFORME SEGUE:

05 UNID - LIXEIRA 15L (Licitação Nº : 131/2021-PR)

1007 04/03/2022 4.380,00 0,00 4.380,00 0,00 778 15.452.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 SERV. RECAPAGEM DE PNEUS 17.5/25;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO A FIM DE QUE SEJA POSSÍVEL REUTILIZAR OS PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE RECAPAGEM. (Licitação Nº :

153/2021-PR)

1008 04/03/2022 109,80 0,00 109,80 0,00 727 04.122.0004

REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA ÁGUA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX /SC, CONFORME SEGUE:

10 UNID - AGUA MINERAL 20L (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2.030

2.038

2.040

2.029

2.031

2.032

2.030

2.020

124

156

138

122

222

128

124

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

10288 - XXXXX XXXXXX ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

10226 - RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

06/01

07/02

07/01

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1009 04/03/2022 6.480,00 0,00 6.480,00 0,00 801 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

48 UNID - TUBO DE CONCRETO COM 00 XX XX XXXXXXXX XXXXXX XX0. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DOS TUBOS NA RUA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, PROXIMO A RESIDENCIA DO SR. XXXXXX XXXXXXXXX XXXX. (Licitação Nº : 8/2021-PR)

1010 04/03/2022 119,00 0,00 119,00 0,00 150 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL: 4,00 KIT DE CALCULADORA DE MESA, AUTO DESLIGA, 10 DÍGITOS, MEDIDAS APROXIMADAS 10CM X 14CM. KIT COM 2 UNIDADES. (CIN11144); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278603

1011 04/03/2022 29,75 0,00 29,75 0,00 151 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (PRÉ-ESCOLA): 1,00 KIT DE CALCULADORA DE MESA, AUTO DESLIGA, 10 DÍGITOS, MEDIDAS APROXIMADAS 10CM X 14CM. KIT COM 2 UNIDADES. (CIN11144); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015011/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0067/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278603

2.031

2.002

2.004

222

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

11091 - MACHADO PRE-MOLDADOS LTDA

10741 - SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI

06/01

04/02

1012 04/03/2022 7.049,50 0,00 7.049,50 422,98 452 18.541.0009

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARA O MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

CONTRATO 1-A/21

2.040

138

3.3.90.39.28.00.00.00

9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO V 07/01

1013 04/03/2022 52,71 0,00 52,71 0,00 27 12.361.0001

PARA O PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DA MENSALIDADE REFERENTE AO CONTRATO DE PATROCÍCIO DE PÓS GRADUAÇÃO NO CURSO DE GESTÃO EDUCACIONAL PELA UNIASSELVI (ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL XXXXXXXX XX XXXXX S/S LTDA) PARA O SERVIDOR XXXXXXX XXXXXXXXXXX (ENSINO FUNDAMENTAL). DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022.

CONFORME LEI 1.356/2011 E ART 21,§1° DO PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO.

Total do Dia: 59.827,21 0,00 59.827,21

1014 07/03/2022 193,56 0,00 193,56 0,00 216 27.812.0010

AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PELA SECRETARIA DE ESPORTES:

.7,22 LITROS - MBZ 1333;

22,51 LITROS - MGE 5954

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.002

2.043

166

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

11296 - XXXXXXX XXXXXXXXXXX

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

04/02

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1015 07/03/2022 157,31 0,00 157,31 0,00 949 27.812.0010

AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, PELA SECRETARIA DE ESPORTES, 24,17 LITROS MGE 5954

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

1016 07/03/2022 295,98 0,00 295,98 0,00 354 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM:

45,47 LITROS - MFU 5035

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1017 07/03/2022 191,94 0,00 191,94 0,00 190 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE 29,48 LITROS GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1018 07/03/2022 182,78 0,00 182,78 0,00 353 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE 28,08 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLM0727 JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

1019 07/03/2022 213,89 0,00 213,89 0,00 236 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE32,86 LITROS - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACAS QTL 2646 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1020 07/03/2022 246,01 0,00 246,01 0,00 462 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃO DE 37,79 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MLJ 9240 DA POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

1021 07/03/2022 458,65 0,00 458,65 0,00 233 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM:

20 LITROS - ROÇADEIRAS;

8,83 LITROS - MEI 5098;

41,62 LITROS - MDY 7879

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA OBRAS.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

1022 07/03/2022 797,14 0,00 797,14 0,00 234 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM:

39,55 LITROS - MHZ 2690;

37,16 LITROS - RLB6E54;

45,74 LITROS - MLG 2313.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1023 07/03/2022 55,93 0,00 55,93 0,00 286 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

07 UNID - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 8,5 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (PRÉ ESCOLA).

(Licitação Nº : 146/2021-PR)

2.043

2.001

2.023

2.005

2.017

2.035

2.030

2.038

2.004

166

211

216

100

124

156

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

11343 - XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 10769357962

08/02

04/02

05/03

04/02

02/01

06/01

07/02

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1024 07/03/2022 79,90 0,00 79,90 0,00 288 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

10 UNID - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 8,5 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 146/2021-PR)

1025 07/03/2022 55,93 0,00 55,93 0,00 287 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

07 UNID - BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 8,5 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (CRECHES). (Licitação Nº : 146/2021-PR)

1026 07/03/2022 924,96 0,00 924,96 0,00 784 12.306.0001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, CONFORME SEGUE:

22 UNID - ABACAXI

11 KG - ABACATE

07 KG - BANANA CATURRA

36 KG - BATATA INGLESA

22 KG - CEBOLA BRANCA

17 KG - LARANJA LIMA

29 KG - MANGS

152 KG - MELANCIA

20 KG - PERA

31 KG - TOMATE (Licitação Nº : 129/2021-PR)

1027 07/03/2022 764,86 764,86 0,00 0,00 783 12.306.0001

115 KG - BANANA BRANCA

11 UNID - CEBOLINHA VERDE

15 KG - COUVE FLOR

10 UNID - ESPINAFRE

14 UNID - SALSA (Licitação Nº : 1/2022-OU)

1028 07/03/2022 116,00 0,00 116,00 0,00 936 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - SUCO DE UVA 1,5 LITROS;

01 UNID - SUCO DE LARANJA 02 LITROS.

15 UNID - SALADA DE FRUTA POTE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DURANTE COFFE BREAK OFERECIDO NA VISITA DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE SANTA CATARINA À PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO

XXXXXX. (Compra Direta Nº 44/2022)

1029 07/03/2022 222,24 0,00 222,24 0,00 7 04.122.0004

REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE MARÇO/2022.

1030 07/03/2022 29.687,50 0,00 29.687,50 0,00 953 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019. REFERENTE A PARCELA 08/96.

2.002

2.003

2.006

2.020

0.003

169

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

11343 - XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX 10769357962

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

11219 - XXXXXXXXX XX XXXX 11187477982

10482 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFI

9433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

04/02

04/01

03/01

09/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1031 07/03/2022 28.132,51 0,00 28.132,51 0,00 954 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019. REFERENTE A PARCELA 08/96.

1032 07/03/2022 1.562,50 0,00 1.562,50 0,00 955 12.361.0001

PELA DESPESA EMPENHADA A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019.OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. REFERENTE A 08/96

1033 07/03/2022 1.480,66 0,00 1.480,66 0,00 956 12.361.0001

PELA DESPESA EMPENHADA A ENCARGOS DO CONTRATO DE FINANCIMANTO DO FINISA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 0523.396-55/2019.OPERAÇÃO DE CRÉDITO PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NA ESCOLA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX. REFERENTE A 08/96

Total do Dia: 65.820,25 764,86 65.055,39

1034 08/03/2022 8.881,59 0,00 8.881,59 0,00 3 04.122.0004

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.

1035 08/03/2022 1.969,58 0,00 1.969,58 0,00 84 20.606.0008

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DO AGRICULTOR DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.

1036 08/03/2022 262,12 0,00 262,12 0,00 193 06.182.0007

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.(BOMBEIRO)

1037 08/03/2022 4.608,40 0,00 4.608,40 0,00 194 15.452.0007

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.

1038 08/03/2022 2.125,29 0,00 2.125,29 0,00 195 06.181.0007

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.(SEGURANÇA TRANSITO)

1039 08/03/2022 1.035,60 0,00 1.035,60 0,00 225 27.812.0010

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.

0.003

0.001

2.020

2.037

2.034

2.029

2.035

2.043

168

154

106

122

100

166

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

9433 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6058 - CELESC

09/01

04/02

03/01

07/02

06/01

08/02

1040 08/03/2022 1.805,65 0,00 1.805,65 0,00 226

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE CENTRO DE APOIO AO TURISTA DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.

23.695.0011

2.044

161

3.3.90.39.43.00.00.00

6058 - CELESC

08/02

1041 08/03/2022 1.376,93 0,00 1.376,93 0,00 250 12.365.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.(CRECHE)

1042 08/03/2022 371,34 0,00 371,34 0,00 256 13.392.0002

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.(MUSEU)

2.003

2.014

196

3.3.90.39.43.00.00.00

6058 - CELESC

04/02

04/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1043 08/03/2022 284,35 0,00 284,35 0,00 341 08.243.0003

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.

1044 08/03/2022 795,00 0,00 795,00 0,00 899 08.244.0006

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.

1045 08/03/2022 393,54 0,00 393,54 0,00 250 12.365.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.(CRECHE)

1046 08/03/2022 1.813,01 0,00 1.813,01 0,00 251 12.365.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.(PRE ESCOLA)

1047 08/03/2022 1.528,77 0,00 1.528,77 0,00 252 12.361.0001

REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX , PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.(FUNDAMENTAL)

1048 08/03/2022 165,00 0,00 165,00 0,00 703 04.122.0003

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COLETE DE IMPRENSA EM BRIM, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ASSESSOR DE IMPRENSA, PELO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

1049 08/03/2022 2.188,86 0,00 2.188,86 0,00 375 04.122.0004

EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SETOR DE PROTOCOLO/ PRO CIDADÃO: 1,00 UNIDADE DE CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18.000 BTU/H. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME FOLHA DE DADOS. (CIN12854); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 007986/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0038/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN056276

1050 08/03/2022 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 527 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE QUALIFICAÇÃO A FIM DE QUE TAIS SERVIDORES RECONHEÇAM E ANTECIPEM PROBLEMAS MECÂNICOS QUE POSSAM OCORRER NOS VEÍCULOS PELOS QUAIS SÃO RESPONSÁVEIS. O CURSO TAMBÉM ABORDARÁ ACERCA DAS RELAÇÕES PESSOAIS E INTERPESSOAIS, AUXILIANDO NA SAÚDE LABORAL E NO CONVÍVIO DENTRO DO AMBIENTE DE TRABALHO. (Licitação Nº : 3/2022-IL)

1051 08/03/2022 33.166,68 0,00 33.166,68 0,00 671 15.452.0007

REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSIP

- CEREJ, DE FEVEREIRO FEVEREIRO/2022.

2.018

2.024

2.003

2.004

2.002

2.017

2.020

2.005

2.033

213

217

130

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.30.23.00.00.00

4.4.90.52.34.00.00.00

3.3.90.39.48.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

6058 - CELESC

11300 - CF CONFECCOES LTDA

11329 - DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECA

9119 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRAN

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

02/01

05/03

04/02

02/01

03/01

04/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1052 08/03/2022 8.584,68 0,00 8.584,68 0,00 235 15.452.0007

PARA ENTREGA DE RECURSOS RELATIVO A AQUISIÇÃO DIRETA OU INDERETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

02 UNID - FITA ISOLANTE

20 UNID - BASE RELE

125 MT - FIO FLEXIVEL AZUL

150 UNID - LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W

125 MT - FIO FLEXIVEL PRETO

15 UNID - BRAÇO P/ LUMINARIA

30 UNID - REATOR LAMPADA 70W

30 UNID - CONECTOR TIPO CUNHA III

100 UNID - RELE FOTOELETRICO

15 UNID - LUMINARIA IP FECHADO

1053 08/03/2022 135,00 0,00 135,00 0,00 981 04.124.0003

EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL OU SEJA ARQUIVO ELETRÔNICO QUE FUNCIONA COMO UMA ASSINATURA DIGITAL COM VALIDADE JURÍDICA, E QUE GARANTE PROTEÇÃO AS TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS E OUTROS SERVIÇOS VIA INTERNET, DE MANEIRA QUE A PESSOA JURÍDICAS SE IDENTIFIQUE E ASSINE DIGITALMENTE. PARA USO PELO "E-CPF A1" NA PREFEITURA MUNICIPAL PELA SERVIDORA XXX XXXXX XXXX, DO SETOR DE CONTROLE INTERNO.

OBS: REGULARIZAÇÃO DA NE 585, DEVIDO DOTAÇÃO INDEVIDA.

1054 08/03/2022 271,55 0,00 271,55 0,00 982 08.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA USUARIA ATENDIDA PELA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, DEVIDO A MESMA OBTER MEDIDA PROTETIVA CONTRA OS PAIS E TAMBEM ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, E CONFORME PARECER DA ASISITENTE SOCIAL ANEXO AO PROCESSO HOUVE A NECESSIDA DESTA COMPRA DIRETA. PELA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL.

OBS:REGULARIZAÇÃO DA NE 313, DEVIDO DOTAÇÃO INDEVIDA.

1055 08/03/2022 11.029,71 0,00 11.029,71 0,00 989 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 34/60.

1056 08/03/2022 969,54 0,00 969,54 0,00 990 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AOS ENCARGOS DAS CONTRIBUIÇÕES AO FGTS DE QUE SE TRATA A LEI N°8.036 DE 11/05/1990, ATUALIZADA ATÉ 08/05/2019, QUE CONTEMPLA A INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA DE NUMERO FGSC201501022, AJUIZADA NA 9°VARA DE FLORIANÓPOLIS, PROCESSO Nº50232451220154047200. PARCELA 34/60.

Total do Dia: 87.262,19 0,00 87.262,19

1057 09/03/2022 13.556,91 0,00 13.556,91 0,00 381 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

2.553 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.033

2.019

2.024

0.003

2.005

130

169

168

217

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.40.02.00.00.00

3.3.90.33.01.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

10994 - ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA

10744 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA

9377 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

02/01

05/03

09/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1058 09/03/2022 12.993,09 0,00 12.993,09 0,00 988 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

2.446 - ÓLEO DIESEL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1059 09/03/2022 50.645,48 0,00 50.645,48 0,00 995 28.846.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DO PRECATÓRIO 5043856-85.2020.8.24.0000, REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 007.04.002190-0 ,REQUERENTE AUTANEI JUNKES HILLESHEIM.

1060 09/03/2022 529,98 0,00 529,98 7,95 873 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

02 KG - ABÓBORA MENINA;

02 KG - AIPIM DESCASCADO;

06 KG - BATATA DOCE;

09 KG - CENOURA;

04 UNID - COUVE MANTEIGA;

200 UNID - MILHO VERDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

1061 09/03/2022 370,80 0,00 370,80 0,00 398 12.364.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA 3 CARTÕES DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

1062 09/03/2022 4.830,30 0,00 4.830,30 0,00 398 12.364.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO PARA 39 CARTÕES DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

1063 09/03/2022 5.455,16 0,00 5.455,16 0,00 185 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

150,28 M³ BICA CORRIDA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE MUITAS DELAS AINDA SÃO DE CHÃO BATIDO. (Licitação Nº : 9/2021-PR)

1064 09/03/2022 107,00 0,00 107,00 0,00 779 15.452.0007

REFERENTE A PRODUTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC, CONFORME SEGUE:

01 PAR BOTA PRETA CANO LONGO

02 PARES BOTA DE SEGURANÇA ELETRICISTA (Licitação Nº : 4/2021-PR)

1065 09/03/2022 945,00 0,00 945,00 0,00 801 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

07 UNID - TUBO DE CONCRETO COM 00 XX XX XXXXXXXX XXXXXX XX0. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DOS TUBOS NA RUA XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX, PROXIMO A RESIDENCIA DO SR. XXXXXX XXXXXXXXX XXXX. (Licitação Nº : 8/2021-PR)

2.005

0.007

2.006

2.009

2.031

2.029

2.031

176

222

122

222

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.91.32.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

3.3.90.30.28.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

6871 - TRANSPORTES XXXXX XXXX.

0000 - XXXXX XXXXXXXX TRIBUNAL DE JUSTICA

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

10912 - SOS ASFALTOS EIRELI

8640 - JMC - JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP

11091 - MACHADO PRE-MOLDADOS LTDA

04/02

09/01

04/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1066 09/03/2022 3.960,50 0,00 3.960,50 0,00 875 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

100 KG - BANANA BRANCA ORGÂNICA;

01 UNID - CEBOLINHA VERDE;

16 KG - COUVE-FLOR;

06 MAÇOS - ESPINAFRE;

04 UNID - SALSA;

13 UNID - DOCE DE BANANA 240G;

168 LT - SUCO DE UVA INTEGRAL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.

(Licitação Nº : 1/2022-OU)

1067 09/03/2022 488,89 0,00 488,89 0,00 876 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

05 KG - ABACATE;

05 KG - BANANA CATURRA;

24 KG - BATATA INGLESA;

10 KG - CEBOLA BRANCA;

26 KG - LARANJA LIMA;

22 KG - MANGA XXXXXX;

71 KG = MELANCIA;

07 KG - PERA;

16 KG - TOMATE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 129/2021-PR)

1068 09/03/2022 64,81 0,00 64,81 0,00 996 04.121.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À TAXA DE ANÁLISE DE CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL - PARA A DESASSORIAÇÃO DO RIO RACHADEL - FCEI 609034, SENDO NECESSARIA A CERTIDÃO PARA DAR CONTINUIDADE A OBRA. PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

1069 09/03/2022 88,78 0,00 88,78 0,00 997 04.121.0005

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DO DESASSORIAMENTO DO RIO RACHADEL, ART - Nº 8184928-5 .DEVIDO A EXIGENCIA DO GOVERNO FEDERAL, PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE XXXXXXX XXXXXX.

Total do Dia: 94.036,70 0,00 94.036,70

1070 10/03/2022 71.749,66 0,00 71.749,66 0,00 4 28.845.0013

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DA AVALIAÇÃO ATUARIL 2020 NA FORMA DA LEI 1703/2021 DE 21/12/2021. CONFORME LEI, O PAGAMENTO É PREVISTO ATÉ A COMPETÊNCIA DE 04/2047.PARA O EXERCICIO DE 2022 O VALOR DO APORTE É FIXO NO MONTANTE DE R$ 71.749,66.

1071 10/03/2022 147,11 0,00 147,11 0,00 260 13.392.0002

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE MUSICA PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.

1072 10/03/2022 619,16 0,00 619,16 0,00 261 12.361.0001

GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O NEM PROF. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX PARA O MES DE FEVEREIRO/2022.

1073 10/03/2022 2.347,52 0,00 2.347,52 0,00 57 04.122.0004

REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

2.006

2.021

0.004

2.015

2.002

2.020

180

170

192

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.91.97.01.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.39.44.00.00.00

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

8042 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SANTA CA

7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E

7449 - IPREANCARLOS

6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX.

6039 - CASAN

04/01

10/01

09/01

04/03

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1074 10/03/2022 1.543,87 0,00 1.543,87 0,00 191 15.452.0007

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

1075 10/03/2022 88,14 0,00 88,14 0,00 85 20.606.0008

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA CASA DO AGRICULTOR DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

1076 10/03/2022 69,38 0,00 69,38 0,00 223 27.812.0010

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

1077 10/03/2022 447,52 0,00 447,52 0,00 253 12.361.0001

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(FUNDAMENTAL)

1078 10/03/2022 70,29 0,00 70,29 0,00 255 12.365.0001

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(PRE ESCOLA)

1079 10/03/2022 2.022,80 0,00 2.022,80 0,00 254 12.365.0001

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(CRECHE)

1080 10/03/2022 30,24 0,00 30,24 0,00 320 13.392.0002

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(MUSEU)

1081 10/03/2022 30,24 0,00 30,24 0,00 319 13.392.0002

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(ESCOLA DE MUSICA)

1082 10/03/2022 43,59 0,00 43,59 0,00 192 06.182.0007

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.(BOMBEIRO)

1083 10/03/2022 92,41 0,00 92,41 0,00 682 08.244.0006

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

2.029

2.037

2.043

2.002

2.004

2.003

2.014

2.015

2.034

2.024

122

154

166

196

192

106

213

3.3.90.39.44.00.00.00

6039 - CASAN

06/01

07/02

08/02

04/02

04/03

06/01

05/03

1084 10/03/2022 578,88 0,00 578,88 0,00 224

REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DE CENTRO DE APOIO AO TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

23.695.0011

2.044

161

3.3.90.39.44.00.00.00

6039 - CASAN

08/02

1085 10/03/2022 54,90 0,00 54,90 0,00 40 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

05 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CASA DO AGRICULTOR). (Licitação Nº : 151/2021-PR)

2.037

154

3.3.90.30.07.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1086 10/03/2022 4.881,51 4.881,51 0,00 0,00 903 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

25 UNID - AMIDO DE MILHO 500G;

46 KG - ARROZ BRANCO;

36 KG - ARROZ PARBOILIZADO 05 KG;

36 KG - ARROZ INTEGRAL;

14 UNID - BISCOITO CASEIRO SABOR AMENDOIM 150G;

13 UNID - CANJICA DE MILHO BRANCA 500G;

49 UNID - ERVILHA CONGELADA 300G;

34 KG - FARINHA DE MANDIOCA KG;

15 UNID - FARINHA DE ROSCA 500G;

33 KG - FARINHA DE TRIGO 05 KG;

30 KG - FARINHA INTEGRAL;

35 UNID - MACARRÃO ALETRIA 500G;

84 UNID - ÓLEO DE SOJA 900 ML;

35 KG - SAL MARINHO;

38 KG - FILÉ DE XXXXXX XXXXXXX;

30 KG - ISCA DE COXA/SOBRECOXA S/ PELE E S/ OSSO;

31 KG - LOMBO SUÍNO S/ OSSO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 4/2022-PE)

1087 10/03/2022 3.892,16 3.892,16 0,00 0,00 904 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

26 UNID - AÇUCAR MASCAVO 500G;

35 UNID - AVEIA EM FLOCOS FINOS 200G;

23 UNID - AVEIA EM FLOCOS GROSSOS 200G;

01 UNID - CRAVO DA ÍNDIA 10G;

04 KG - FARINHA DE LINHAÇA;

22 UNID - XXXXXXXX XXXXXXX BRANCO 200G;

22 UNID - GRANOLA SEM AÇUCAR 850G;

14 UNID - GRÃO DE BICO 400G;

231 UNID - IOGURTE SABORES 900G;

28 UNID - IOGURTE NATURAL 1000G;

16 UNID - LENTILHA 400G;

11 UNID - LOURO EM FOLHAS 05G;

06 UNID - MANJERICÃO 05G;

75 UNID - MANTEIGA COM SAL 200G;

55 UNID - NATA 400G;

18 UNID - ORÉGANO 50G;

01 UNID - PIMENTA DO REINO PRETA MOÍDA 30G.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 4/2022-PE)

1088 10/03/2022 280,12 0,00 280,12 0,00 100 12.365.0001

VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, PARA O MES DE FEVEREIRO/2022, DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE.

1089 10/03/2022 243,58 0,00 243,58 0,00 100 12.365.0001

COMPLEMENTAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA, PARA O MES DE FEVEREIRO/2022, DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - CRECHE.

1090 10/03/2022 696,80 0,00 696,80 0,00 453 04.122.0004

REFERENTE A ATENDIMENTO IN LOCO,SENDO NECESSARIO A ANALISE E CORREÇÃO DE ALTERAÇÕES EM NOSSO BANCO DE DADOS, PELO SETOR DE CONTABILIDADE, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.PARA FPSC-105267.

2.006

2.003

2.020

22 3.3.90.32.03.00.00.00

66 3.3.90.46.01.00.00.00

18 3.3.90.40.02.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

11080 - CJP ALIMENTOS NATURAIS LTDA

6003 - MUNICIPIO XXXXXXXXX XXXXXX

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

04/01

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1091 10/03/2022 1.393,60 0,00 1.393,60 0,00 390 04.122.0004

1092 10/03/2022 1.219,40 0,00 1.219,40 0,00 599 04.122.0004

1093 10/03/2022 14.393,36 0,00 14.393,36 0,00 2 04.122.0004

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NO ANEXO I E NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.

CONFORME SEGUE:

CONTABILIDADE PÚBLICA; PLANEJAMENTO MUNICIPAL; COMPRAS E LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTAÇÃO PÚBLICA; LIVRO ELETRÔNICO; TRIBUTOS WEB; FLY E-NOTA; PROTOCOLO; PONTO ELETRÔNICO; ALMOXARIFADO; RECURSOS HUMANOS; MINHA FOLHA; GESTÃO DE FROTAS; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PONTUAL FLY;e-SOCIAL.

CONTRATO 59/2020 - 2º TERMO ADITIVO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2022.

1094 10/03/2022 1.612,80 660,15 952,65 0,00 227 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NO ANEXO I E NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO.

REFERENTE A 05 (CINCO) MESES - FEVEREIRO/2022 - PARA GESTÃO EDUCACIONAL, PELO ENSINO FUNDAMENTAL.

1º TERMO ADITIVO.

2.020

2.002

18 3.3.90.40.02.00.00.00

18 3.3.90.40.01.00.00.00

47 3.3.90.40.01.00.00.00

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

03/01

04/02

1095 10/03/2022 476,32 0,00 476,32 0,00 228 12.365.0001

REFERENTE A 05 (CINCO) MESES - FEVEREIRO/2022 - PARA GESTÃO EDUCACIONAL, PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX. 1º TERMO ADITIVO.

2.003

66 3.3.90.40.01.00.00.00

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1096 10/03/2022 476,33 0,00 476,33 0,00 229 12.365.0001

REFERENTE A 05 (CINCO) MESES - FEVEREIRO/2022 - PARA GESTÃO EDUCACIONAL, PARA AS PRÉ ESCOLAS DO MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

1º TERMO ADITIVO.

2.004

76 3.3.90.40.01.00.00.00

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

04/02

1097 10/03/2022 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 593 12.361.0001

PARA LOCAÇÃO DE TERRENO PARA ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, TENDO EM VISTA QUE O MUNÍCIPIO NÃO POSSUI IMÓVEL QUE COMPORTE TAL QUANTIDADE DE VEÍCULOS.

PERÍODO: FEVEREIRO/2022. (Licitação Nº : 3/2022-DL)

1098 10/03/2022 936,43 0,00 936,43 70,23 1004 20.606.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

1099 10/03/2022 1.560,33 0,00 1.560,33 0,00 1005 20.606.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 03/22

1100 10/03/2022 4.682,12 0,00 4.682,12 0,00 1005 20.606.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 03/22

1101 10/03/2022 288,61 0,00 288,61 21,64 1006 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

1102 10/03/2022 96,20 0,00 96,20 0,00 1007 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 03/22

1103 10/03/2022 288,61 0,00 288,61 0,00 1007 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 03/22

1104 10/03/2022 251,44 0,00 251,44 35,20 1008 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

1105 10/03/2022 628,55 0,00 628,55 88,00 1009 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

1106 10/03/2022 120,84 0,00 120,84 0,00 1010 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

1107 10/03/2022 5.986,18 0,00 5.986,18 869,54 1011 12.365.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

2.005

2.037

2.002

2.003

217

152

3.3.90.39.10.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.99.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.99.00.00.00

3.1.90.11.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.16.01.00.00.00

3.1.90.94.99.00.00.00

11381 - IMOBILIARIA BIGUACU LTDA

6003 - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX

6003 - XXXXXX XXXXXXX XXXX

6003 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

04/02

07/02

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1108 10/03/2022 174,20 0,00 174,20 0,00 1029 04.122.0004

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATENDIMENTO IN LOCO,SENDO NECESSARIO A ANALISE E CORREÇÃO DE ALTERAÇÕES EM NOSSO BANCO DE DADOS, PELO SETOR DE RH, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.PARA FPSC-106808.

Total do Dia: 125.515,20 9.433,82 116.081,38

1109 11/03/2022 230,08 0,00 230,08 0,00 7 04.122.0004

REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE MARÇO/2022.

1110 11/03/2022 13,32 0,00 13,32 0,00 1034 04.122.0004

REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL, DE MARÇO/2022.

1111 11/03/2022 1.701,22 0,00 1.701,22 0,00 60 04.122.0004

REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA LINHA 3272-8600 PARA O MES DE MARÇO/2022, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

1112 11/03/2022 174,38 0,00 174,38 0,00 59 06.182.0007

REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA LINHA 3272-1981 PARA O MES DE MARÇO/2022, PELA SECRETARIA DE OBRAS (FUREBOM).

1113 11/03/2022 1.130,00 0,00 1.130,00 0,00 935 04.122.0003

PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA XXXX FOTO E VÍDEO, PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - BLACKDROP 2,80 x 2,60 M - SUPORTE DE METALON 440GR. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO EQUIPAMENTO DURANTE A CAPTAÇÃO DE IMAGENS OFICIAIS PUBLICADAS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO, VISANDO FACILITAR A TRANSPARÊNCIA DOS ATOS PRATICADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE. (Compra Direta Nº 43/2022)

1114 11/03/2022 375,00 0,00 375,00 0,00 41 13.392.0002

PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME SEGUE:

08 MESES - LOCAÇÃO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE LOCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO NAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL XXXXX XXXXXX. REFERENTE AO PERÍODO: FEVEREIRO/2022.

1º TERMO ADITIVO (Licitação Nº : 56/2020-PR)

2.020

2.034

2.017

2.012

106

202

3.3.90.40.02.00.00.00

3.3.90.39.90.00.00.00

3.3.90.40.05.00.00.00

4.4.90.52.33.00.00.00

3.3.90.40.01.00.00.00

6007 - BETHA SISTEMAS LTDA

10482 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFI

7787 - OI - S.A

9692 - INFOSHOP INFORMATICA - XXXXXXX XXXXX 02219381927

8237 - SIGNIFICAR CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

03/01

06/01

02/01

04/03

1115 11/03/2022 1.875,00 0,00 1.875,00 0,00 403 04.122.0004

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA.(PESSOAL)DE MARÇO/2022.

1116 11/03/2022 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 404 04.122.0004

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (CUSTEIO)DE MARÇO/2022.

1117 11/03/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 405 04.122.0004

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA DE LICITAÇÕES COMPARTILHADAS - PROLICITA - DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA. (INVESTIMENTO) DE MARÇO/2022.

Total do Dia: 7.124,00 0,00 7.124,00

2.020

14 3.1.71.70.01.00.00.00

17 3.3.71.70.01.00.00.00

20 4.4.71.70.01.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1118 14/03/2022 666,00 0,00 666,00 0,00 748 04.121.0005

REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 FORNO MICROONDAS QUE SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SEGUE;

01 UNID - FORNO DE MICROONDAS

(Licitação Nº : 137/2021-PR)

1119 14/03/2022 1.248,11 0,00 1.248,11 0,00 233 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

95,48 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MFU 4815

40 LITROS DE GASOLINA COMUM ROÇADEIRAS

15,68 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MBO 7163

40,56 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MDY 7879

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO ABASTECIMENTO DAS ROÇADEIRAS E DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA OBRAS.

(Licitação Nº : 94/2021-PE)

1120 14/03/2022 711,13 0,00 711,13 0,00 234 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE:

28,76 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MHZ 2690

35,39 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA RLB6E54

45,09 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLG 2313

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1121 14/03/2022 365,33 0,00 365,33 0,00 353 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

56,13 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MLM0727

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº :

94/2021-PE)

1122 14/03/2022 1.030,17 0,00 1.030,17 0,00 354 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

110,98 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA MFU 5035

10 LITROS DE GASOLINA COMUM ROÇADEIRAS

37,26 LITROS DE GASOLINA COMUM PLACA RLB9C73

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1123 14/03/2022 266,14 0,00 266,14 0,00 346 04.121.0005

PARA AQUISIÇÃO DE:

40,88 L - GASOLINA COMUM PLACA MGW 6694

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1124 14/03/2022 167,13 0,00 167,13 0,00 190 08.244.0006

PARA AQUISIÇÃO DE:

25,67 L - GASOLINA COMUM.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMÍLIA). (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.021

2.030

2.038

2.005

2.001

2.021

2.023

181

124

156

216

180

211

4.4.90.52.12.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

11063 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME

8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME

10/01

06/01

07/02

04/02

10/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1125 14/03/2022 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00 420 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA AGRÍCOLA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 12 UNID - DISCO DE GRADE 20.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO DISCO DA GRADE UTILIZADA NOS TRATORES AGRÍCOLAS. DESTACA-SE QUE O EMPENHO REALIZADO EM 08/12/2021 ERA DE DISCO COM NUMERAÇÃO MENOR, QUE FICOU INCOMPATÍVEL COM A MÁQUINA AGRÍCOLA, RAZÃO PELA QUAL FOI CANCELADO. (Compra Direta Nº 29/2022)

1126 14/03/2022 875,74 0,00 875,74 0,00 944 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 UNID - FILTRO HIDRÁULICO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, SENDO NECESSÁRIA A COMPRA DE ITEM ORIGINAL PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA. CONTUDO, NÃO HÁ LICITAÇÃO VIGENTE PARA O PRODUTO, SENDO QUE O ATUAL LICITANTE DE FILTROS INFORMOU NÃO TRABALHAR COM FILTROS ORIGINAIS, CONFORME EMAIL EM ANEXO. (Compra Direta Nº 45/2022)

1127 14/03/2022 1.466,01 0,00 1.466,01 0,00 88 18.541.0009

PARA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FEVEREIRO/2022.

CONTRATO 115/2019 3º TERMO ADITIVO.

1128 14/03/2022 28.694,48 0,00 28.694,48 0,00 88 18.541.0009

PARA DESTINAÇÃO FINAL E TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A FEVEREIRO/2022. CONTRATO 115/2019 3º TERMO ADITIVO.

1129 14/03/2022 219,60 0,00 219,60 0,00 937 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

20 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 151/2021-PR)

1130 14/03/2022 1.724,50 0,00 1.724,50 0,00 659 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

100 PCT - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, 500G;

50 UNID - AÇUCAR REFINADO 01KG.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

1131 14/03/2022 392,00 0,00 392,00 0,00 764 12.361.0001

PELA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 569, DEVIDO A REEQUILIBRIO DE PREÇO PARA O ITEM CAFE, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 100 PCT - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, TRADICIONAL, 500G;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

2.038

2.040

2.001

156

138

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

7231 - AGROWERNER XXX.XX MAQUINAS E IMPLS. AGRS

8299 - PARANA EQUIPAMENTOS S A

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

07/02

07/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1132 14/03/2022 765,00 0,00 765,00 0,00 264 08.244.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: GESTÃO, CREAS, CRAS, BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CADASTRO ÚNICO E OUTROS, INCLUINDO HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO CORRETIVA E LEGAL, SUPORTE TÉCNICO PARA USO NO CRAS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PERÍODO: FEVEREIRO/2022. (Licitação Nº : 82/2021-PR)

1133 14/03/2022 44.800,14 0,00 44.800,14 0,00 528 28.845.0013

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE FEVEREIRO/2022.

2.024

0.005

219

171

3.3.90.40.01.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

11183 - WIIDOO TECNOLOGIA LTDA

7363 - PASEP

05/03

09/01

1134 14/03/2022 5.060,00 0,00 5.060,00 0,00 231 15.452.0007

PARA ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATATINA - RELATIVO A CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇO DE SUBSIDIO Á FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUPERVISÃO, CONSULTORIA, ASSESSORIA, GESTÃO E CONTROLE MENSAL POR PONTO CONSUMIDOR DE ENERGIA ELETRICA PARA O MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX. REFERENTE FEVEREIRO/2022.

1135 14/03/2022 1.201,99 0,00 1.201,99 0,00 232 15.452.0007

PARA ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATATINA - RELATIVO A AQUISIÇÃO DIRETA OU INDERETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA,AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DE XXXXXXX XXXXXX. CONFORME SEGUE:

14 UNID - LAMPADA 70W

02 UNID - LAMPADA 150W

05 UNID - LAMPADA 250W

02 UNID - REATOR EXTERNO

03 UNID - REATOR EXTERNO

01 UNID - REATOR EXTERNO

07 UNID - RELE FOTO AZUL

03 UNID - BASE P/ RELE

04 UNID - CABO DE COBRE 2,5MM

04 UNID - CONECTOR CUNHA II

02 UNID - CONECTOR DE PERFURAÇÃO

02 UNID - CABO DE COBRE

2.033

131

3.3.93.39.99.00.00.00

3.3.93.30.26.00.00.00

10654 - CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINC 06/01

1136 14/03/2022 31.798,57 0,00 31.798,57 0,00 1062 28.843.0013

REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 4 DE DEZEMBRO E XXXXXX XXXXX XX, PARCELA 47/48.

1137 14/03/2022 470,56 0,00 470,56 0,00 1063 28.843.0013

REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONTRATO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 4 DE DEZEMBRO E XXXXXX XXXXX XX, PARCELA 47/48.

1138 14/03/2022 291,44 0,00 291,44 40,80 1064 20.606.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

1139 14/03/2022 48,57 0,00 48,57 0,00 1065 20.606.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

1140 14/03/2022 4.808,78 0,00 4.808,78 0,00 1065 20.606.0008

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

0.003

2.036

169

168

148

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.99.00.00.00

9010 - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO

6003 - XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

09/01

07/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1141 14/03/2022 115,43 0,00 115,43 8,65 1066 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

1142 14/03/2022 288,61 0,00 288,61 21,64 1067 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/22

1143 14/03/2022 288,61 0,00 288,61 0,00 1068 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 03/22

1144 14/03/2022 96,20 0,00 96,20 0,00 1068 12.361.0001

PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO MENSAL/FÉRIAS 03/22

Total do Dia: 129.900,24 0,00 129.900,24

1145 15/03/2022 7.219,24 0,00 7.219,24 0,00 398 12.364.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

1146 15/03/2022 2.352,30 0,00 2.352,30 0,00 395 12.362.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

1147 15/03/2022 9.682,40 0,00 9.682,40 0,00 396 12.362.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO DA REDE ESTADUAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

1148 15/03/2022 4.650,53 0,00 4.650,53 0,00 757 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22.

1149 15/03/2022 20.089,13 0,00 20.089,13 0,00 1078 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22. HOMOLOGAÇÃO: 06/01/2022

1150 15/03/2022 240,00 0,00 240,00 0,00 616 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

240 UNID - ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, NATURAL, 500ML.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO DA ÁGUA PELOS SERVIDORES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE XXXXXXX XXXXXX.

(Compra Direta Nº 35/2022)

1151 15/03/2022 870,00 0,00 870,00 0,00 775 12.365.0001

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES DO MUNICIPO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 04 ROLOS DE PAPEL PARDO 80X150M

2.002

2.009

2.008

2.005

2.035

2.003

218

243

206

3.1.90.04.01.00.00.00

3.1.90.11.43.00.00.00

3.1.90.94.99.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.30.16.00.00.00

6003 - XXXXXXX XXXXX XXXXXXX

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

9692 - INFOSHOP INFORMATICA - XXXXXXX XXXXX 02219381927

04/02

04/01

04/02

06/01

04/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1152 15/03/2022 120,00 120,00 0,00 0,00 994 12.361.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO GRÁFICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - IMPRESSÃO DIGITAL LONA 440G MEDIDA 2 x 1M, ACABAMENTO COM ILHÓS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO NOVO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EXPOSTO NA

PRAÇA ANCHIETA. (Compra Direta Nº 52/2022)

1153 15/03/2022 681,84 0,00 681,84 0,00 48 12.365.0001

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 10 SERV. DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE ATÉ 18.000 BTUS, TIPO, SPLIT, COM LIMPEZA DE FILTROS, VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE FUNGOS E APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM CASO DE NECESSIDADE;

01 SERV. DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS ATÉ 60.000 BTUS, TIPO, SPLIT, COM LIMPEZA DE FILTROS, VERIFICAÇÃO DE PRESENÇA DE FUNGOS E APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO EM CASO DE NECESSIDADE;

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

1154 15/03/2022 916,56 916,56 0,00 0,00 878 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

57 KG - CARNE BOVINA MÚCULO MOÍDO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 4/2022-PE)

1155 15/03/2022 4.998,00 0,00 4.998,00 0,00 957 04.121.0005

PARA CONTRATAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM POLIGONAL CONTENDO APROXIMADAMENTE 1.700 VÉRTICES PARA ATUALIZAÇÃO DO XXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX - XX, (Licitação Nº : 16/2022-DL)

1156 15/03/2022 10.620,00 0,00 10.620,00 0,00 988 12.361.0001

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

2.000 - ÓLEO DIESEL.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1157 15/03/2022 17.691,85 0,00 17.691,85 1.576,34 680 15.451.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS XXXXXXX XXXXX E NA RUA XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. (Licitação Nº : 14/2021-TP) CONFORME 1º MEDIÇÃO.

Total do Dia: 80.131,85 1.036,56 79.095,29

1158 16/03/2022 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 985 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 25 UNID - UNHA PARA ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC7.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HYUNDAI 160, TENDO EM VISTA QUE A PEÇA SOFRE DESGASTE RAPIDAMENTE DEVIDO AO USO CONTÍNUO DA MÁQUINA.

(Licitação Nº : 159/2021-PR)

2.001

2.004

2.006

2.021

2.005

1.007

2.030

180

237

124

3.3.90.39.65.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

9692 - INFOSHOP INFORMATICA - XXXXXXX XXXXX 02219381927

11169 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

11391 - JUTTEL ALIMENTOS LTDA

9996 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX TOPOGRAFIA - ME

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

9458 - HF CONSTRUTORA LTDA

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

04/02

04/01

10/01

04/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1159 16/03/2022 6.093,36 0,00 6.093,36 0,00 984 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

24 UNID - ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W40 SINTÉTICO DIESEL EMBALAGEM 01L;

02 UNID - ÓLEO LUBRIFICANTE 90API GL5 EMBALAGEM 20L;

06 UNID - ÓLEO DIFERENCIAL 85W140 EMBALAGEM 20L.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 71/2021-PR)

1160 16/03/2022 500,00 0,00 500,00 0,00 1088 04.122.0004

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

1161 16/03/2022 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1089 04.122.0004

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE XXXXXXX XXXXXX.

1162 16/03/2022 1.688,00 0,00 1.688,00 0,00 946 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

02 UNID - CONJUNTO E BARRA DE DIREÇÃO COM TERMINAIS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO DA ATUAL BARRA DE DIREÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PARA FINS DE BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA.

(Compra Direta Nº 47/2022)

1163 16/03/2022 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 992 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 20 UNID - UNHA CONCHA TRASEIRA;

40 UNID - PARAFUSO E PORCA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO E ESTOQUE DE UNHA PARA A RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. (Compra Direta Nº 50/2022)

1164 16/03/2022 61.873,58 0,00 61.873,58 0,00 230 15.452.0007

REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSIP

- CELESC, DE FEVEREIRO/2022.

1165 16/03/2022 3.240,00 0,00 3.240,00 0,00 1080 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO, PELA SECRETARIA OBRAS, TRANSORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.: 150,00 SACO DE MASSA ASFÁLTICA DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO ASFÁLTICA, FORNECIMENTO EM SACOS DE 25 KG, INCLUSO CUSTO DE TRANSPORTE PARA MUNICÍPIOS DA MESORREGIÃO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS*, CONFORME CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DESCRITAS NA FOLHA DE DADOS (CIN15620); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015022/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0075/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1278189

2.030

2.020

2.038

2.033

2.031

124

156

130

222

3.3.90.30.01.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.30.51.00.00.00

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

11109 - ELLIZ GEOVANIA SILVEIRA

6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD

6058 - CELESC

10976 - INOVA ASFALTOS E CONSTRUCOES LTDA

06/01

03/01

07/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1166 16/03/2022 144,00 0,00 144,00 0,00 993 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

40 MT - FIO FLEX 1,5 MM AZUL;

40 MT - FIO FLEX 1,5MM PRETO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO GALPÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 51/2022)

1167 16/03/2022 758,00 0,00 758,00 0,00 952 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃOD E MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

02 UNID - PLACA DUPLA, ENTALHADA À MÃO NOS DOIS LADOS, CONFECCIONADA EM ANGELIM PEDRA, MEDINDO 30CM X 60CM, ESPESSURA 3,2CM;

02 UNID - SUPORTE DE EUCALIPTO TRATADO, COR NOGUEIRA, DIÂMETRO ENTRE 10 E 11CM, ALTURA 3,5M.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DAS SEGUINTES VIAS:

1. RUA SEM SAÍDA.

2: MORRO ZÉ MANECA. (Licitação Nº : 60/2021-PR)

1168 16/03/2022 379,00 0,00 379,00 0,00 700 06.181.0007

PARA AQUISIÇÃOD E MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

07 UNID - PLACA DUPLA, ENTALHADA À MÃO NOS DOIS LADOS, CONFECCIONADA EM ANGELIM PEDRA, MEDINDO 30CM X 60CM, ESPESSURA 3,2CM;

07 UNID - SUPORTE DE EUCALIPTO TRATADO, COR NOGUEIRA, DIÂMETRO ENTRE 10 E 11CM, ALTURA 3,5M.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DAS PLACAS EM VIAS NÃO IDENTIFICADAS NO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE A APROVAÇÃO PARA NOMEAÇÃO OCORREU RECENTEMENTE.

SEGUE A LISTA: RUA XXXX XXXX XXXXXX (Licitação Nº : 60/2021-PR)

1169 16/03/2022 460,00 0,00 460,00 0,00 1060 15.452.0007

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO DA MOTO NXR, PLACA MEI-5098, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. CONFORME SEGUE: 01 SERV. MÃO DE OBRA;

01 SERV. RETIFICA. (Licitação Nº : 17/2022-DL)

1170 16/03/2022 42,00 0,00 42,00 0,00 1059 15.452.0007

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO, COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DA MOTO NXR, PLACA MEI-5098, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. CONFORME SEGUE:

01 LT - ÓLEO LUBRAX MOTO GP 2W50;

02 LT - ÓLEO SUSPENSÃO. (Licitação Nº : 17/2022-DL)

2.029

2.035

2.030

122

100

124

3.3.90.30.26.00.00.00

3.3.90.30.44.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

11058 - RH COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

11063 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

9538 - XXXXXXXX NEIS

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1171 16/03/2022 1.808,00 0,00 1.808,00 0,00 1058 15.452.0007

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MOTO NXR, PLACA MEI-5098, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. CONFORME SEGUE:

01 UNID - VALVULA DE ADMISSÃO;

01 UNID - VALVULA ESCAPE;

02 UNID - RETENTORA VALVULA;

01 UNID - KIT CILINDRO MOTOR;

01 UNID - CORRENTE DE COMANDO;

01 UNID - TENSOR CORRENTE COMANDO;

01 UNID - BIELA;

01 UNID - ROLAMENTO VIRABREQUIM DIREITO;

01 UNID - ROLAMENTO VIRABREQUIM ESQUERDO;

01 UNID - ROLAMENTO 6203;

01 UNID - JOGO DE JUNTA KS 150;

01 UNID - KIT BALANCEIRO;

01 UNID - GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA KS 150;

01 UNID - PNEU TRASEIRO 110/90-17;

02 UNID - CILINDRO INTERNO BENGALA BROSS 150;

02 UNID - RETENTOR GUARDA-PÓ;

01 UNID - BATERIA 5A;

01 UNID - SANFONA BENGALA 21 DENTES;

(Licitação Nº : 17/2022-DL)

1172 16/03/2022 388,00 0,00 388,00 0,00 1058 15.452.0007

PELA DESPESA EMPENHAD REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O CONSERTO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DA MOTO NXR, PLACA MEI-5098, PERTENCENTE A FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC. CONFORME SEGUE:

01 UNID - PATIN FREIO TRASEIRO;

01 UNID - PASTILHA FREIO DIANTEIRO;

01 UNID - DISCO DE XXXXX XXXXXXXXX;

01 UNID - CARBURADOR COMPLETO;

01 UNID - FILTRO DE GASOLINA. (Licitação Nº : 17/2022-DL)

1173 16/03/2022 14.337,00 0,00 14.337,00 0,00 52 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

2.700 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1174 16/03/2022 10.089,00 0,00 10.089,00 0,00 196 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

1.900 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1175 16/03/2022 2.124,00 0,00 2.124,00 0,00 197 18.541.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

400 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, PLACA QTK 1116, DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . (Licitação Nº :

94/2021-PE)

1176 16/03/2022 5.310,00 0,00 5.310,00 0,00 52 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE:

1.000 L - ÓLEO DIESEL S10,PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

2.030

2.038

2.040

2.030

124

156

138

124

3.3.90.30.39.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

9538 - XXXXXXXX NEIS

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

06/01

07/02

07/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1177 16/03/2022 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 1104 15.452.0007

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX.

1178 16/03/2022 300,00 0,00 300,00 0,00 1105 15.452.0007

ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX.

1179 16/03/2022 510,42 0,00 510,42 0,00 1106 12.361.0001

PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA RLM1G92, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

1180 16/03/2022 583,33 0,00 583,33 0,00 1107 12.361.0001

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DETER, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O VEICULO PLACA RLM3G87 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.

1181 16/03/2022 828,08 0,00 828,08 0,00 230 15.452.0007

REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSIP

- CELESC, DE FEVEREIRO/2022.

1182 16/03/2022 2.612,21 0,00 2.612,21 0,00 1110 15.452.0007

REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 230 CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/COSIP - CELESC, DE FEVEREIRO/2022.

1183 16/03/2022 2.655,00 0,00 2.655,00 0,00 196 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COFORME SEGUE:

500 LITROS - ÓLEO DIESEL BS10.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO

AMBIENTE. (Licitação Nº : 94/2021-PE)

1184 16/03/2022 2.655,00 0,00 2.655,00 0,00 197 18.541.0009

PARA AQUISIÇÃO DE:

500 L DE ÓLEO DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO DA COLETA DE LIXO, PLACA QTK 1116, DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE . (Licitação Nº :

94/2021-PE)

Total do Dia: 130.357,98 0,00 130.357,98

1185 17/03/2022 103.904,72 0,00 103.904,72 1.594,66 631 27.812.0010

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO NO GINÁSIO DE ESPORTE VERDE VALE, LOCALIZADO NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX/SC , MEDIANTE REPASSE DA FESPORTE 2568/2021. (PRÓPRIO) (Licitação Nº : 178/2021-PR)

1186 17/03/2022 45,00 0,00 45,00 0,00 72 04.122.0004

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DE MARÇO/2022.

1187 17/03/2022 842,80 0,00 842,80 0,00 72 04.122.0004

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA, ) PARA O MES DE MARÇO/2022.

1188 17/03/2022 31,50 0,00 31,50 0,00 73 06.182.0007

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA) PARA O MES DEMARÇO/2022.(FUREBOM)

2.029

2.005

2.033

2.038

2.040

2.043

2.020

2.034

122

130

156

138

235

106

3.3.90.30.96.00.00.00

3.3.90.39.96.00.00.00

3.3.90.39.69.00.00.00

3.3.90.39.43.00.00.00

3.3.90.30.01.00.00.00

4.4.90.51.98.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

10867 - XXX XXXXXX

9689 - GENTE SEGURADORA XX

0000 - GENTE SEGURADORA XX

0000 - CELESC

6058 - CELESC

6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.

11148 - CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

06/01

04/02

06/01

07/02

07/01

08/02

03/01

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1189 17/03/2022 13,77 0,00 13,77 0,00 530 28.845.0013

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE MARÇO/2021.(CFEM)

1190 17/03/2022 4,94 0,00 4,94 0,00 530 28.845.0013

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE MARÇO/2021.(CFEM )

1191 17/03/2022 4.520,32 0,00 4.520,32 0,00 528 28.845.0013

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE MARÇO/2022.

FPM, ITR, IPM

1192 17/03/2022 748,00 0,00 748,00 0,00 531 28.845.0013

CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE MARÇO/2022.

1193 17/03/2022 1.719,58 0,00 1.719,58 0,00 532 28.845.0013

TRANSFERENCIA A FECAM PARA O MES DE MARÇO/2022.

1194 17/03/2022 152,40 0,00 152,40 0,00 1051 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

30 UNID - PRATO FUNDO PARA MERENDA ESCOLAR, 22CM DE DIÂMETRO. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL (CRECHE). (Licitação Nº :

107/2021-PR)

1195 17/03/2022 293,26 0,00 293,26 0,00 1076 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CARGA DE GÁS;

05 UNID - CARGA DE NITROGÊNIO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DOS NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, (Licitação Nº : 72/2021-PR)

1196 17/03/2022 1.143,74 0,00 1.143,74 0,00 1077 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS NOVOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL:

13 MT - TUBULAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 18.001 ATÉ 30.000 BTUS. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

1197 17/03/2022 256,61 0,00 256,61 0,00 942 06.181.0007

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

01 SERV INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, COM CAPACIDADE DE ATÉ 18.000 BTUS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO APARELHO DE AR CONDICIONADO NO POSTO DA POLÍCIA MILITAR DE XXXXXXX XXXXXX. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

1198 17/03/2022 125,00 0,00 125,00 0,00 1072 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 - CARGA 13K. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO PRÉDIO DA PREFEITURA. (Licitação Nº : 151/2021-PR)

0.005

0.006

2.003

2.002

2.035

2.020

173

171

174

205

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.50.41.99.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.39.17.00.00.00

3.3.90.39.25.00.00.00

3.3.90.30.04.00.00.00

7363 - PASEP

6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

11169 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

09/01

04/02

06/01

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1199 17/03/2022 125,00 0,00 125,00 0,00 1071 12.365.0001

PARA AQUISIÇÃO DE XXX XXXXXXXXXXX, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P13 - CARGA 13K.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA COZINHA DO CEIM XÊNIA GOEDERT KREMER, DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL

(Licitação Nº : 151/2021-PR)

1200 17/03/2022 219,60 0,00 219,60 0,00 1045 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE:

20 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 151/2021-PR)

1201 17/03/2022 9.313,92 0,00 9.313,92 0,00 1044 08.244.0006

PARA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS/ELETRÔNICOS, DO TIPO VALE/AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NOS MOLDES DA LEI MUNICIPAL Nº 1579/2018, PARA ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022 - 120 RECARGAS

1202 17/03/2022 1.490,00 0,00 1.490,00 0,00 948 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE PLANTAS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

10 UNID - CELOSIA EMBALAGEM 15 UNIDADES;

20 UNID - CRISTA DE GALO EMBALAGEM COM 15 UNIDADES;

10 UNID - GERANIO VERMELHO;

10 UNID - LÍRIO AMARELO EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA COLOCAÇÃO DAS FLORES NOS CANTEIROS DA PRAÇA ANCHIETA. (Licitação Nº : 55/2021-PR)

1203 17/03/2022 2.256,00 0,00 2.256,00 0,00 803 15.452.0007

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:

24 UNID - TELHA ONDULADA CLÁSSICA VERDE, MEDIDAS 2,00 x 0,95M 3MT. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA REPAROS QUE SERÃO REALIZADOS EM AGLUNS ABRIGOS DE PASSAGEIROS LOCALIZADOS NESTA MUNICIPALIDADE, A FIM DE GARANTIR UMA COBERTURA ADEQUADA ÀS PESSOAS QUE FAZEM USO DOS LOCAIS.. (Licitação Nº : 13/2022-DL)

1204 17/03/2022 394,95 0,00 394,95 0,00 1049 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SEGUE:

10 UNID - VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, COM CABO DE MADEIRA DE

100CM;

05 UNID - RODO COM BASE DE BORRACHA COM CABO DE 1,30CM. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ESPORTES. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

1205 17/03/2022 210,80 0,00 210,80 0,00 1050 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SEGUE:

20 UNID - COPO DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 180 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES;

20 UNID - PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODÃO.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ESPORTES.

(Licitação Nº : 131/2021-PR)

2.003

2.001

2.025

2.029

2.031

2.043

221

122

125

166

3.3.90.30.04.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.30.31.00.00.00

3.3.90.30.24.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.30.21.00.00.00

7040 - MERCEARIA PRIM LTDA.

10818 - X.X.XXXXXXXX E ALIMENTACAO LTDA

11063 - VERLICH EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA

9442 - CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA

04/02

05/03

06/01

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1206 17/03/2022 1.202,00 0,00 1.202,00 0,00 1047 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SEGUE:

10 FARDOS - PAPEL HIGIÊNICO, SIMPLES, PACOTE COM 08 ROLOS;

30 UNID - SACO PLÁSTICO DE LIXO 100 LITROS;

20 UNID - SACO PLÁSTICO DE LIXO 30 LITROS;

20 UNID - SACO PLÁSTICO DE LIXO 150 LITROS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ESPORTES. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

1207 17/03/2022 21.315,00 0,00 21.315,00 0,00 1061 20.606.0008

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 UNID - RECAPAGEM DE PNEU 11R22.5;

03 UNID - RECAPAGEM DE PNEU 10/16.5;

03 UNID - RECAPAGEM DE PNEU 18.4x30;

02 UNID - RECAPAGEM DE PNEU 12.4x24;

02 UNID - RECAPAGEM DE PNEU 12.5/80-18;

03 UNID - RECAPAGEM DE PNEU 19.5-24.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DOS PNEUS DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

(Licitação Nº : 153/2021-PR)

1208 17/03/2022 1.602,68 0,00 1.602,68 0,00 88 18.541.0009

PARA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A JANEIRO/2022.

CONTRATO 115/2019 3º TERMO ADITIVO.

1209 17/03/2022 31.369,48 0,00 31.369,48 0,00 88 18.541.0009

PARA DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. REFERENTE A JANEIRO/2022.

CONTRATO 115/2019 3º TERMO ADITIVO.

1210 17/03/2022 570,00 0,00 570,00 0,00 323 20.606.0008

PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE:

01 UNID - CHAVE DE IMPACTO PDR 160.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NA FROTA DA SECRETARIA DE

AGRICULTURA. (Compra Direta Nº 12/2022)

1211 17/03/2022 148,85 0,00 148,85 0,00 117 04.121.0005

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1212 17/03/2022 106,32 0,00 106,32 0,00 118 27.812.0010

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES. PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

2.043

2.038

2.040

2.038

2.021

2.043

166

156

138

156

180

166

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.19.00.00.00

3.3.90.39.28.00.00.00

3.3.90.30.42.00.00.00

3.3.90.40.08.00.00.00

10944 - XXXXX XXXXXXX XXXXX

10226 - RB RECAPAGENS BLUMENAU LTDA

8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA

8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME

9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

08/02

07/02

07/01

07/02

10/01

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1213 17/03/2022 135,73 0,00 135,73 0,00 119

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE ESPORTES (CAT). PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

23.695.0011

2.044

161

3.3.90.40.08.00.00.00

9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

08/02

1214 17/03/2022 148,85 0,00 148,85 0,00 120 20.606.0008

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A CASA DO AGRICULTOR. PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1215 17/03/2022 33,03 0,00 33,03 0,00 121 15.452.0007

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A OBRAS. PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1216 17/03/2022 90,49 0,00 90,49 0,00 122 13.392.0002

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A ESCOLA DE MUSICA. PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1217 17/03/2022 433,88 0,00 433,88 0,00 123 13.392.0002

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A BIBLIOTECA. PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1218 17/03/2022 271,46 0,00 271,46 0,00 124 12.365.0001

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE). PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1219 17/03/2022 322,58 0,00 322,58 0,00 125 12.365.0001

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRE ESCOLA). PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1220 17/03/2022 1.593,91 0,00 1.593,91 0,00 126 12.361.0001

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL). PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1221 17/03/2022 904,86 0,00 904,86 0,00 127 04.122.0004

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

2.037

2.029

2.015

2.012

2.003

2.004

2.002

2.020

154

122

192

202

3.3.90.40.08.00.00.00

9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

07/02

06/01

04/03

04/02

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1222 17/03/2022 135,73 0,00 135,73 0,00 128 13.392.0002

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MUSEU). PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1223 17/03/2022 102,70 102,70 0,00 0,00 129 08.241.0006

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1224 17/03/2022 95,91 0,00 95,91 0,00 130 04.122.0003

REFERENTE A EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA/COMPUTADORES, PARA O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. PELO PERIODO DE FEVEREIRO/2022.

CONTRATO: 137/2018 - 3º TERMO ADITIVO

1225 17/03/2022 860,87 0,00 860,87 0,00 1118 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78

1226 17/03/2022 1.820,93 0,00 1.820,93 0,00 1119 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721.397/2015-78.

1227 17/03/2022 152,35 0,00 152,35 0,00 1120 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

1228 17/03/2022 287,49 0,00 287,49 0,00 1121 28.843.0013

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO PARCELAMENTO DO INSS PROCESSO 11516.721688/2015-66.

1229 17/03/2022 327,49 0,00 327,49 0,00 1122 08.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA) PARA A COORDENADORA XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, PARA A REUNIÃO DO COEGEMS( COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL),QUE OCORRE MENSALMENTE, NA QUAL NESTA PRIMERIA IRA ABORDAR O TEMA DE RECEPÇÃO DE IMIGRANTES E COFINANCIAMENTO NOS DIAS 23/03 A 24/03/22, EM FRAIBURGO/SC.PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO CARLOS.

1230 17/03/2022 327,49 0,00 327,49 0,00 1123 08.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA) PARA A ASSISTENTE SOCIAL XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX, PARA A REUNIÃO DO COEGEMS( COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL),QUE OCORRE MENSALMENTE, NA QUAL NESTA PRIMERIA IRA ABORDAR O TEMA DE RECEPÇÃO DE IMIGRANTES E COFINANCIAMENTO NOS DIAS 23/03 A 24/03/22, EM FRAIBURGO/SC.PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO CARLOS.

2.014

2.026

2.017

0.003

2.024

196

169

168

169

168

219

3.3.90.40.08.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

4.6.90.71.99.00.00.00

3.2.90.21.99.00.00.00

3.3.90.14.14.00.00.00

9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA

8752 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

8753 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL FPOLIS

11395 - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX

11323 - XXXXXXX XXXXXX XX XXXXX

04/03

05/01

02/01

09/01

05/03

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1231 17/03/2022 327,49 327,49 0,00 0,00 1124 08.244.0006

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1.1/2 (UMA E MEIA DIÁRIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX TRANSPORTAR A ASSISTENTE SOCIAL E A COORDENADORA DA ASSITENCIA, PARA A REUNIÃO DO COEGEMS( COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL),QUE OCORRE MENSALMENTE, NA QUAL NESTA PRIMERIA IRA ABORDAR O TEMA DE RECEPÇÃO DE IMIGRANTES E COFINANCIAMENTO NOS DIAS 23/03 A 24/03/22, EM FRAIBURGO/SC.PELA ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONIO CARLOS.

1232 17/03/2022 98,73 0,00 98,73 0,00 1125 27.812.0010

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 (MEIA DIÁRIA) PARA O MOTORISTA XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX TRANSPORTAR AS EQUIPES DE KARATE MASCULINO E FEMININO PARA JOINVILLE NO DIA 19/03/22, PELA SECRETARIA DE ESPORTES DE XXXXXXX XXXXXX.

1233 17/03/2022 1.295,00 0,00 1.295,00 0,00 1126 04.122.0004

PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. PELO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2022.

OBS: DEVIDO A DEMORA NA RENOVAÇÃO DO CONTRATO NÃO HOUVE O PRÉ EMPENHO PARA O SERVIÇO DOS MESEES DE JANEIRO E FEVEREIRO/22.

1234 17/03/2022 129,73 0,00 129,73 0,00 1129 04.122.0004

REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES PROMOVIDO PELA IGAN NO HOTEL CASTELMAR EM FLORIANOPOLIS, NOS DIAS 16,17 E 18/03/22, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Total do Dia: 194.022,94 430,19 193.592,75

2.024

2.043

2.020

219

166

3.3.90.14.14.00.00.00

3.3.93.39.99.00.00.00

3.3.90.93.01.00.00.00

10413 - XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX

8917 - CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA

10622 - XXXXXXX XXXXX

05/03

08/02

03/01

1235 18/03/2022 745,56 0,00 745,56 0,00 1130 06.181.0007

PARA COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O MES DE JANEIRO/2022, PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, PELA SECRETARIA DE OBRAS DE XXXXXXX XXXXXX.

CONTRATO 75/2017 - 4° TERMO ADITIVO

OBS: REGULARIZAÇÃO DA NE 640, DEVIDO DOTAÇÃO INDEVIDA.

2.035

205

3.3.90.39.83.00.00.00

8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E 06/01

1236 18/03/2022 423,01 0,00 423,01 6,35 1134 12.306.0001

11 KG - ABOBORA MENINA

18 KG - AIPIM

21 KG - BATATA DOCE

19 KG - CENOURA

10 UNID - COUVE MANTEIGA

32 UNID - MILHO

OBS: REGULARIZAÇÃO DA NE 731, DEVIDO COMPLEMENTO DE ELEMENTO

INDEVIDO(Licitação Nº : 1/2022-OU)

2.006

23 3.3.90.32.03.00.00.00

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1237 18/03/2022 551,40 0,00 551,40 8,28 1139 12.306.0001

09 KG - ABOBORA MENINA

15 KG - BATATA DOCE

14 KG - CENOURA

09 UNID - COUVE MANTEIGA

172 UNID - MILHO

OBS:REGULARIZAÇÃO DA NE 782, DEVIDO COMPLEMENTO DE ELEMENTO

INDEVIDO. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

1238 18/03/2022 764,86 0,00 764,86 0,00 1140 12.306.0001

115 KG - BANANA BRANCA

11 UNID - CEBOLINHA VERDE

15 KG - COUVE FLOR

10 UNID - ESPINAFRE

14 UNID - SALSA

OBS: REGULARIZAÇÃO DA NE 783, DEVIDO COMPLEMENTO DE ELEMENTO

INDEVIDO. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

1239 18/03/2022 115,40 0,00 115,40 0,00 72 04.122.0004

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE MARÇO/2022.

1240 18/03/2022 19,45 0,00 19,45 0,00 73 06.182.0007

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE MARÇO/2022.(FUREBOM)

1241 18/03/2022 823,95 0,00 823,95 0,00 528 28.845.0013

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE MARÇO/2022. FPM, IPM

1242 18/03/2022 782,80 0,00 782,80 0,00 398 12.364.0001

PARA AQUISIÇÃO DE 05 RECARGAS DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX.

PROCESSO 12/22

1243 18/03/2022 313,12 0,00 313,12 0,00 395 12.362.0001

PARA AQUISIÇÃO DE 02 RECARGAS DE CRÉDITO DO CARTÃO DE PASSE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MEDIO TECNICO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE XXXXXXX XXXXXX. PROCESSO 12/22

2.006

2.020

2.034

0.005

2.009

2.008

106

171

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.39.26.00.00.00

10666 - XXXXXXX XXXX XXXXX

10668 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

7363 - PASEP

9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP

04/01

03/01

06/01

09/01

04/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1244 18/03/2022 783,30 0,00 783,30 0,00 874 12.306.0001

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

12 UNID - ALFACE CRESPA ORGÂNICA;

03 KG - ALHO;

07 KG - BETERRABA;

05 KG - CHUCHU;

49 KG - LARANJA PERA;

63 KG - MAÇÃ;

02 UNID - REPOLHO VERDE.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO NA MERENDA OFERTADA PELA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

1245 18/03/2022 929,53 0,00 929,53 0,00 1132 12.306.0001

04 KG - ABOBRINHA

14 UNID - ALFACE

02 KG - ALHO

14 KG - BETERRABA

09 KG - CHUCHU

61 KG - LARANJA PERA

68 KG - MAÇÃ

07 UNID - REPOLHO

OBS:REGULARIZAÇÃO DA NE 730, DEVIDO COMPLEMENTO DE ELEMENTO

INDEVIDO. (Licitação Nº : 1/2022-OU)

1246 18/03/2022 2.419,44 0,00 2.419,44 0,00 786 08.244.0006

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO, PELA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:

05 SERV. DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 A

30.000 BTUS

03 SERV DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE ATÉ 18.000 BTUS

JUSTIFICA-SE A PRESENTE CONTRATAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 72/2021-PR)

1247 18/03/2022 13,50 0,00 13,50 0,00 5 04.122.0004

REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 ENCADERNAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALARIOS, PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE XXXXXXX XXXXXX.

1248 18/03/2022 45,58 0,00 45,58 0,00 528 28.845.0013

REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DE MARÇO/2022.

Total do Dia: 8.730,90 0,00 8.730,90

1249 21/03/2022 334,48 0,00 334,48 0,00 1053 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SEGUE:

20 UNID - AÇUCAR REFINADO, 01KG;

12 UNID - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

2.006

2.024

2.020

0.005

2.043

171

166

3.3.90.32.03.00.00.00

3.3.90.39.25.00.00.00

3.3.90.39.63.00.00.00

3.3.90.47.12.00.00.00

3.3.90.30.07.00.00.00

10175 - COOPERATIVA SABOR DA TERRA - COSAT

11169 - XXXX XXXXXXXXX XXXXXX 07095812977

9115 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX PAULI 02957069962

7363 - PASEP

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

04/01

05/03

03/01

09/01

08/02

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1250 21/03/2022 43,00 0,00 43,00 0,00 1054 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SEGUE:

10 UNID - FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 103, CAIXA COM 30 UNIDADES. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE

ESPORTE. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

1251 21/03/2022 186,90 0,00 186,90 0,00 1052 27.812.0010

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME SEGUE:

05 UNID - ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO 05 LITROS;

05 UNID - CLORO 05 LITROS;

20 UNID - DETERGENTE NEUTRO 500ML.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA SECRETARIA DE ESPORTES. (Licitação Nº : 131/2021-PR)

1252 21/03/2022 1.498,00 0,00 1.498,00 22,47 711 12.366.0001

REFERENTE A PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 14 MENSALIDADES - SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO P/ JOVENS E ADULTOS, ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FEVEREIRO/22

CONTRATO - 44/2020 - 1ºADITIVO

1253 21/03/2022 4.922,00 0,00 4.922,00 73,83 710 12.366.0001

REFERENTE A PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 46 MENSALIDADES - SERVIÇO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPLETIVO P/ JOVENS E ADULTOS, ENSINO MÉDIO. REFERENTE A FEVEREIRO/22

CONTRATO - 44/2020 - 1ºADITIVO

1254 21/03/2022 639,50 0,00 639,50 0,00 967 12.361.0001

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - JOGO BANCO IMOBILIÁRIO;

01 UNID - JOGO PUXA-PUXA BATATINHA;

01 UNID -JOGO CONECTANDO FORMAS 1.000 PEÇAS;

01 UNID - JOGO CARA A CARA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. (Licitação Nº : 51/2021-PR)

1255 21/03/2022 639,50 0,00 639,50 0,00 965 13.392.0002

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:

01 UNID - JOGO BANCO IMOBILIÁRIO;

01 UNID - JOGO PUXA-PUXA;

01 UNID - JOGO CONECTANDO FORMAS, 1.000 PEÇAS;

01 UNID - JOGO CARA A CARA.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO NA BIBLIOTECA ITINERANTE MUNICIPAL. (Licitação Nº : 51/2021-PR)

1256 21/03/2022 161,88 0,00 161,88 0,00 1075 04.122.0004

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SEGUE:

06 PCT - PAPEL TOALHA BRANCO PARA TOALHEIRO DE PAPEL INTERCALADO, CLASSE 1, EXTRA BRANCO, COM 2 DOBRAS (2 FACES), MEDINDO, NO MÍNIMO, 20 X 21CM (LARG. X COMP.), COM GRAMATURA IGUAL OU SUPERIOR A 27 G/M², EM BLOCO DE 250 FOLHAS ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÍNIMO, 1.000 FLS.

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA USO DO MATERIAL NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 146/2021-PR)

2.043

2.007

2.002

2.013

2.020

166

198

3.3.90.30.21.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

3.3.90.39.65.00.00.00

3.3.90.30.14.00.00.00

3.3.90.30.22.00.00.00

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

8355 - COOPERATIVA DE TRABALHO EDUCACIONAL DE PROFES

11146 - D&S COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

10515 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICI

08/02

04/02

04/03

03/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1257 21/03/2022 54,02 0,00 54,02 0,00 257 12.361.0001

PARA PERICIAS MÉDICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUE:

01 SERV - EXAME ADMISSIONAL - XXXXXX XXXXXXX XXXX

2.002

47 3.3.90.39.56.00.00.00

8943 - PERICIAL SUL-PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANCA

04/02

1258 21/03/2022 108,04 0,00 108,04 0,00 258 12.365.0001

PARA PERICIAS MÉDICAS PARA OS SERVIDORES DAS CRECHES MUNICIPAIS,DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUE:

02 SERV - EXAME DEMISSIONAL - XXXXXX XXXXXXXX XX XXXX E XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

1259 21/03/2022 626,68 0,00 626,68 0,00 58 04.122.0004

PARA PERICIAS MÉDICAS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS,DE FEVEREIRO/2022, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME SEGUE:

03 SERV - EXAME ADMISSIONAL - XXXXXXX XXXX XX XXXXX, XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX

03 SERV - EXAME DE PERICIA MÉDICA - XXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX.

02 SERV - EXAME DEMISSIONAL.- XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX.

1260 21/03/2022 37,45 0,00 37,45 0,00 73 06.182.0007

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS( COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE MARÇO/2022.(FUREBOM)

1261 21/03/2022 142,40 0,00 142,40 0,00 72 04.122.0004

REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS(COBRANÇA, DOC/TED) PARA O MES DE MARÇO/2022.

1262 21/03/2022 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 1092 13.392.0002

PARA AQUISIÇÃO DE 300 CASQUINHAS DE OVOS, NA COR BRANCA, EMBALAGEM C/4, QUE SERÃO DECORADAS PELOS ALUNOS DO CEIM FÁBIO XXXX XXXXX (CRECHE), PARA A FESTIVIDADE OSTERBAUM DURANTE O PERÍODO DE PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO

XXXXXX/SC." (Licitação Nº : 14/2022-DL)

1263 21/03/2022 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 667 27.812.0010

REFERENTE A 40 H - PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE TAEKWONDO.

PARA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE XXXXXXX XXXXXX. REFERENTE A 08/02 A 17/03/22 (Licitação Nº :

10/2020-PR)

1264 21/03/2022 70,00 0,00 70,00 0,00 20 20.606.0008

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A CASA DO AGRICULTOR.

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

1265 21/03/2022 70,00 0,00 70,00 0,00 21 15.452.0007

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE OBRAS.

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2.003

2.020

2.034

2.020

2.016

2.043

2.037

2.029

106

188

166

154

122

3.3.90.39.56.00.00.00

3.3.90.39.81.00.00.00

3.3.90.39.99.00.00.00

3.3.90.39.05.00.00.00

3.3.90.40.99.00.00.00

8943 - PERICIAL SUL-PERICIAS MEDICAS SAUDE E SEGURANCA

7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

9126 - XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX

10855 - XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX 05117871979

10618 - CDI TELECOM LTDA

04/02

03/01

06/01

03/01

04/03

08/02

07/02

06/01

Liquidação

Emissão

Valor Liquidação

Valor Anulação

Saldo

Descontos

Empenho

Funcional

Pro/Ativ

Dot.

Elemento

Credor/Contrato de Dívida

Org/Unid

Entidade: 5 - MUNICIPIO DE XXXXXXX XXXXXX

1266 21/03/2022 70,00 0,00 70,00 0,00 22 13.392.0002

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CULTURA).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

1267 21/03/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 24 12.365.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PRÉ ESCOLA).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

1268 21/03/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 23 12.365.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

1269 21/03/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 25 12.361.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

1270 21/03/2022 122,50 0,00 122,50 0,00 26 12.361.0001

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET, DO MES DE MARÇO/2022 -PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADMINISTRAÇÃO).

PROCESSO 133/2018 PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

1271 21/03/2022 55,29 0,00 55,29 0,00 8 04.121.0005

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MARÇO/2022 -SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

1272 21/03/2022 55,29 0,00 55,29 0,00 9 27.812.0010

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MARÇO/2022 - SECRETARIA DE ESPORTE.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

1273 21/03/2022 55,22 0,00 55,22 0,00 10 20.606.0008

REFERENTE A ALUGUEL DE CANAL POR FIBRA DE INTERNET (LINK), DO MES DE MARÇO/2022 - PARA A CASA DO AGRICULTOR.

PP 94/2018

CONTRATO 160/2018 - 3ºADITIVO HOMOLOGAÇÃO: 09/10/2018

2.016

2.004

2.003

2.002

2.001

2.021

2.043

2.037

188

180

166

154

3.3.90.40.99.00.00.00

10618 - CDI TELECOM LTDA

04/03

04/02

10/01

08/02

07/02

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