CASAN. 1493 06/09/2018 12,55 0,00 12,55 0,00 7 10.304.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS. PROCESSO 10/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912404314 2.035 7915 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 11/01 1494 06/09/2018 868,04 0,00 868,04 0,00 892 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA MJR-5323, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 01UN BUCHA TRASEIRA BANDEJA SUSP. DIANT. 1696 01UN COXIM DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN LIMITADOR DE TORÇÃO DA CAIXA DE MUD. 01UN PIVÔ DO BRAÇO OSCILANTE DIANT. DIREITO 01UN SUPORTE INF.DIR. DA BARRA ESTABILIZADORA 01UN SUPORTE INF. ESQ. DA BARRA ESTABILIZADORA 2.031 18 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME 1495 06/09/2018 1.357,02 0,00 1.357,02 0,00 893 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 413 PLACA MIK-8749, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN LÂMPADA DA LANTERNA 01UN LÂMPADA DO FAROL 01UN MOTOR DO VENTILADOR SPRINTER 01UN PALHETA DO LIMPADOR DIREITO 01UN PALHETA DO LIMPADOR ESQUERDO 01UN PINHÃO DELÇO 11D 01UN REPARO DE ARRANQUE 01UN RELE DNI0126 2.030 9 3.3.90.30.39.00.00.00 6004 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX - ME Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1496 06/09/2018 903,35 0,00 903,35 0,00 894 10.301.0012 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER 312 PLACA MBE-3146, CONFORME ORÇAMENTO TABELA CILIA: 01UN BORRACHA DE PARABRISAS 01UN PARABRISAS LAMINADO DEGRADE 1497 06/09/2018 338,00 0,00 338,00 0,00 779 10.301.0012 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE:
CASAN. 6039 - CASAN 09/01 09/01 09/01 06/01 07/01 08/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4320 10/09/2018 692,86 0,00 692,86 0,00 63 12.365.0006 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, DE AGOSTO/2018. 4321 10/09/2018 62,27 0,00 62,27 0,00 62 13.392.0007 GASTOS COM AGUA DA CULTURA - CASA XXXXXX, DE AGOSTO/2018. 4322 10/09/2018 615,00 0,00 615,00 0,00 645 28.845.0014 CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DE AGOSTO/2018. 4323 10/09/2018 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 1851 27.812.0004 PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTICA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE GINASTICA ARTISTACA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DA MUNICIPALIDADE PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO DE XXXXXXX XXXXXX (Licitação Nº : 29/2016-PR), DO MÊS DE AGOSTO/2018. 4324 11/09/2018 10.755,25 0,00 10.755,25 0,00 2429 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM AUTOS DO PROCESSO 0002585-78.2011.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR XXXXXXX XXXX. 4325 11/09/2018 27.502,35 0,00 27.502,35 0,00 2430 15.452.0009 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE CONFORMIDADE COM OS AUTOS DO PROCESSO 0002557-52.2007.8.24.0007, EM QUE FIGURA COMO AUTOR O SR. XXXXX XXXXXX HACK E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 4326 11/09/2018 7,90 0,00 7,90 0,00 2312 08.241.0008 EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE: 01 UNID - MARGARINA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEMENTO PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS NO GRUPO DE TERCEIRA IDADE NAS LOCALIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR) 4327 11/09/2018 90,95 0,00 90,95 0,00 2311 08.241.0008 AQUISIÇÃO DE: BOLO DE CENOURA MASSA PÃO GRANDE ROSCA DE POLVILHO PÃO DE MILHO PÃO INTEGRAL MATA DOCE DE ABACAXI MELADO. PARA LANCHE QUE SERÁ SERVIDO NOS ENCONTROS SEMANAIS DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE EM TODAS AS COMUNIDADES QUE OS GRUPOS ATUAM, PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 27/2018-PR) 4328 11/09/2018 7,77 0,00 7,77 0,00 1036 08.241.0008 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA LANCHE SERVIDO NOS ENCONTROS DA 3 IDADE, CONFORME SEGUE: 03 L LEITE 4329 11/09/2018 167,00 0,00 167,00 0,00 1457 04.122.0002 TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DE SETEMBRO/2018. 2.006 2.014 0.005 2.026 2.020 2.020 2.016 2.016 2.016 2.003 136 128 100 100 3.3.90.39.44.00.00.00 3.3...
CASAN. 6039 - CASAN 05/03 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5847 05/12/2014 156,20 0,00 156,20 0,00 3430 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DA SEC. DE OBRAS DO MES 11/2014. 5848 05/12/2014 94,64 0,00 94,64 0,00 26 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. 5849 05/12/2014 8,13 0,00 8,13 0,00 73 06.244.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5850 05/12/2014 11,35 0,00 11,35 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 5851 05/12/2014 30,15 0,00 30,15 0,00 3108 28.845.0010 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO CFM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5852 05/12/2014 305,00 0,00 305,00 0,00 2727 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 GALÃO DE XXXX XXXXXXXXXX
CASAN. 6039 - CASAN 06/01 08/02 04/02 04/02 04/03 04/03 06/01 1084 10/03/2022 578,88 0,00 578,88 0,00 224 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DE CENTRO DE APOIO AO TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. 23.695.0011 2.044 161 3.3.90.39.44.00.00.00 6039 - CASAN 1085 10/03/2022 54,90 0,00 54,90 0,00 40 20.606.0008 PARA AQUISIÇÃO DE: 05 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CASA DO AGRICULTOR). (Licitação Nº : 151/2021-PR) 2.037 154 3.3.90.30.07.00.00.00 7040 - MERCEARIA PRIM LTDA. Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1086 10/03/2022 4.881,51 4.881,51 0,00 0,00 903 12.306.0001 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:
CASAN. Os ativos são valorados pelos métodos de custo histórico corrigido ou valor novo de reposição ou valor comparativo de mercado, a depender do grupo de ativos ao qual pertence. A base de ativos corresponde à soma das bases blindada e incremental. O prazo máximo de capitalização do ativo é de 60 dias após a entrada em serviço ou início da operação da obra ou equipamento. Os Juros sobre as Obras em Andamento (JOA) representam a remuneração dos desembolsos associada a um empreendimento durante sua construção e incidem por um prazo determinado regulatoriamente, com uma previsão mensal de desembolsos. Caesb Os ativos são valorados pelo valor novo de reposição. A base de ativos corresponde à soma das bases blindada e incremental. Os Juros sobre as Obras em Andamento (JOA) representam a remuneração dos desembolsos associada a um empreendimento durante sua construção, existindo um cronograma de desembolso (percentual mensal) para cada grupo de ativo. Elaboração FGV
CASAN. 6039 - CASAN 04/01 04/01 04/01 04/01 05/03 04/01 04/01 04/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 3859 10/08/2016 52,97 0,00 52,97 0,00 44 20.606.0009 GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE JULHO/2016. 3860 10/08/2016 274,43 0,00 274,43 0,00 1816 27.812.0002 GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DE JULHO/2016. 3861 10/08/2016 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 2033 20.606.0009 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 01 - CHAVE MAGNÉTICA 01 - PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA 01 - KIT BUCHA MOTOR DE PARTIDA 01 - BOBINA CAMPO JF 01 - INDUZIDO JF
CASAN. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 07/01 08/01 07/01 07/01 07/01 07/01 06/01 06/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 3868 10/08/2016 412,20 0,00 412,20 0,00 2073 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 0,7 - METROS MANGUEIRA DINYSP 02 - TERMINAIS FÊMEA 1,1/16 02 - CAPA XXXXXX X0XX/X0XX PARA MANUTENÇÃO DA BOBCAT, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 439/2016) 3869 10/08/2016 290,25 0,00 290,25 0,00 2074 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 1,15 - METROS DE MANGUEIRA 3988PSI 01 - TERMINAL MACHO 1/8 NPT 01 - TERMINAL FÊMEA 01 - ADAPTADOR MJICOYXM
CASAN. 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 7231 - AGROWERNER XXX.XX MAQUINAS E IMPLS. AGRS 7231 - AGROWERNER XXX.XX MAQUINAS E IMPLS. AGRS
CASAN. 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 9319 - LANCI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9319 - LANCI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 6003 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
CASAN. 6039 - CASAN