CASAN Cláusulas Exemplificativas

CASAN. ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 951 02/05/2022 542,91 0,00 542,91 0,00 475 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS AÇO INOX, SENDO 01UN PARA SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E 02UN PARA USO NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA/BALDE EM AÇO INÓX COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. (CIM1818); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN028397 952 02/05/2022 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 704 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETECÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE, CAIXA COM 50 TIRAS. (CIN15578); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015021/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1277342 953 02/05/2022 355,00 0,00 355,00 0,00 707 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 2,5CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8406); 5,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA 3/8 20MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN036858 954 02/05/2022 597,96 0,00 597,96 0,00 676 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA ...

CASAN. 6039 - CASAN 06/01 08/02 04/02 04/02 04/03 04/03 2578 10/05/2022 124,70 0,00 124,70 0,00 224 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DE CENTRO DE APOIO AO TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE ABRIL/2022. 23.695.0011 2.044 161 3.3.90.39.44.00.00.00 6039 - CASAN 2579 10/05/2022 305,03 0,00 305,03 0,00 260 13.392.0002 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA A ESCOLA DE MUSICA PARA O MES DE ABRIL/2022. 2580 10/05/2022 2.219,65 0,00 2.219,65 0,00 261 12.361.0001 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O NEM PROF. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX PARA O MES DE ABRIL/2022. 2581 10/05/2022 522,60 0,00 522,60 0,00 1446 04.122.0004 REFERENTE A ATENDIMENTO IN LOCO,SENDO NECESSARIO A ANALISE E CORREÇÃO DE ALTERAÇÕES DO BANCO DE DADOS DO E-SOCIAL, PELO SETOR DE RH, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.PARA FPSC-108645. 2.015 2.002 2.020 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.39.43.00.00.00 3.3.90.40.02.00.00.00 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6007 - BETHA SISTEMAS LTDA 04/03 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 2582 10/05/2022 14.393,36 0,00 14.393,36 0,00 2 04.122.0004 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NO ANEXO I E NAS DEMAIS DISPOSIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO. CONFORME SEGUE: CONTABILIDADE PÚBLICA; PLANEJAMENTO MUNICIPAL; COMPRAS E LICITAÇÕES; PATRIMÔNIO; FOLHA DE PAGAMENTO; TRIBUTAÇÃO PÚBLICA; LIVRO ELETRÔNICO; TRIBUTOS WEB; FLY E-NOTA; PROTOCOLO; PONTO ELETRÔNICO; ALMOXARIFADO; RECURSOS HUMANOS; MINHA FOLHA; GESTÃO DE FROTAS; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; PONTUAL FLY;e-SOCIAL.

CASAN. A Empresa.........................................................................com sede ....................................................... na cidade de .............................. Estado ........... solicita sua inscrição (ou renovação), no Registro Cadastral da CASAN, no ramo de: (indicar o ramo de atividade no qual a empresa esta requerendo cadastro), declarando que responderá sob as penas da Lei, em qualquer tempo, pela veracidade das informações e documentos apresentados, bem como do pleno conhecimento e aceitação das exigências constantes no Manual de Cadastro de Empresa, junto a CASAN.

CASAN. XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 6852 - XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXX ME 07/01 08/01 07/01 07/01 07/01 07/01 06/01 06/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 3868 10/08/2016 412,20 0,00 412,20 0,00 2073 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 0,7 - METROS MANGUEIRA DINYSP 02 - TERMINAIS FÊMEA 1,1/16 02 - CAPA XXXXXX X0XX/X0XX PARA MANUTENÇÃO DA BOBCAT, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 439/2016) 3869 10/08/2016 290,25 0,00 290,25 0,00 2074 15.452.0006 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 1,15 - METROS DE MANGUEIRA 3988PSI 01 - TERMINAL MACHO 1/8 NPT 01 - TERMINAL FÊMEA 01 - ADAPTADOR MJICOYXM

CASAN. XXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX

CASAN. 6039 - CASAN 04/01 04/01 04/01 04/01 05/03 04/01 04/01 04/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 3859 10/08/2016 52,97 0,00 52,97 0,00 44 20.606.0009 GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE JULHO/2016. 3860 10/08/2016 274,43 0,00 274,43 0,00 1816 27.812.0002 GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DE JULHO/2016. 3861 10/08/2016 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 2033 20.606.0009 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 01 - CHAVE MAGNÉTICA 01 - PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA 01 - KIT BUCHA MOTOR DE PARTIDA 01 - BOBINA CAMPO JF 01 - INDUZIDO JF

CASAN. 10778 - XXXX XXXXXXXX THEICHMANN 60829710949

CASAN. No período da tarde, dois representantes da CASAN participaram da reunião. Engenheiro Xxxxxx e o Gestor do Contrato na região, Sr. Onório.

CASAN. 6039 - CASAN

CASAN. Os ativos são valorados pelos métodos de custo histórico corrigido ou valor novo de reposição ou valor comparativo de mercado, a depender do grupo de ativos ao qual pertence. A base de ativos corresponde à soma das bases blindada e incremental. O prazo máximo de capitalização do ativo é de 60 dias após a entrada em serviço ou início da operação da obra ou equipamento. Os Juros sobre as Obras em Andamento (JOA) representam a remuneração dos desembolsos associada a um empreendimento durante sua construção e incidem por um prazo determinado regulatoriamente, com uma previsão mensal de desembolsos. Caesb Os ativos são valorados pelo valor novo de reposição. A base de ativos corresponde à soma das bases blindada e incremental. Os Juros sobre as Obras em Andamento (JOA) representam a remuneração dos desembolsos associada a um empreendimento durante sua construção, existindo um cronograma de desembolso (percentual mensal) para cada grupo de ativo. Elaboração FGV