CASAN. 6604 - ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 951 02/05/2022 542,91 0,00 542,91 0,00 475 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS AÇO INOX, SENDO 01UN PARA SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E 02UN PARA USO NAS SALAS DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL: 3,00 UNIDADE DE LIXEIRA/BALDE EM AÇO INÓX COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. (CIM1818); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000293/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0010/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN028397 952 02/05/2022 4.950,00 0,00 4.950,00 0,00 704 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA DETECÇÃO DE GLICOSE SANGUÍNEA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: 300,00 CAIXA DE TIRA REAGENTE PARA DETECÇÃO DE GLICOSE EM SANGUE CAPILAR, COM DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA PELA QUÍMICA DA GLICOSE DESIDROGENASE, CAIXA COM 50 TIRAS. (CIN15578); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 015021/2021 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2021 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT21CIN1277342 953 02/05/2022 355,00 0,00 355,00 0,00 707 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL: 50,00 ROLO DE ESPARADRAPO EM ROLO. CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE, BORRACHA NATURAL E ÓXIDO DE ZINCO. COR BRANCA, TAMANHO DE 2,5CM X 4,5M. EMBALAGEM COM CAPA PROTETORA. (CIM8406); 5,00 CAIXA DE FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA 2-0, COM AGULHA 3/8 20MM. FABRICADO EM POLIAMIDA (NYLON) MONOFILAMENTAR, COR PRETA. ESTÉRIL EM RAIO GAMA, COM 45CM DE COMPRIMENTO, CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. (CIM8407); LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000012/2022 - CINCATARINA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0012/2022 - CINCATARINA, ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° , AT22CIN036858 954 02/05/2022 597,96 0,00 597,96 0,00 676 10.301.0014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES NA UNIDADE ...
CASAN. 6039 - CASAN 05/03 06/01 06/01 03/01 04/01 04/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 5847 05/12/2014 156,20 0,00 156,20 0,00 3430 15.452.0006 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE AGUA DA SEC. DE OBRAS DO MES 11/2014. 5848 05/12/2014 94,64 0,00 94,64 0,00 26 27.812.0002 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/2014, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO. 5849 05/12/2014 8,13 0,00 8,13 0,00 73 06.244.0006 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5850 05/12/2014 11,35 0,00 11,35 0,00 3151 04.122.0001 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/2014. 5851 05/12/2014 30,15 0,00 30,15 0,00 3108 28.845.0010 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO CFM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2014. 5852 05/12/2014 305,00 0,00 305,00 0,00 2727 20.606.0009 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 GALÃO DE XXXX XXXXXXXXXX
CASAN. 10778 - XXXX XXXXXXXX THEICHMANN 60829710949
CASAN. 8436 - IMPRENSA NACIONAL 8436 - IMPRENSA NACIONAL 8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 8885 - POSTO XXXXXXX XXXXXX LTDA ME 06/01 03/01 06/01 04/02 02/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 4612 10/09/2019 126,40 0,00 126,40 0,00 2023 08.244.0008 PARA AQUISIÇÃO DE: 31,35 L - GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO PLACA MJZ 8322 DO BOLSA FAMÍLA DA SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 4613 10/09/2019 398,53 0,00 398,53 0,00 2048 20.606.0010 PARA AQUISIÇÃO DE:
CASAN. XXXXXX XXXXX XX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX CPF: 000.000.000-00 CPF: 065698119-91 DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR ADMINISTRATIVO SINTAEMA XXXXX XXXXXXX XX XXXXX
CASAN. 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7363 - PASEP 7231 - AGROWERNER XXX.XX MAQUINAS E IMPLS. AGRS 7231 - AGROWERNER XXX.XX MAQUINAS E IMPLS. AGRS
CASAN. 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN XXXXXXX XX. 9319 - LANCI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 9319 - LANCI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 6003 - XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX
CASAN. No período da tarde, dois representantes da CASAN participaram da reunião. Engenheiro Xxxxxx e o Gestor do Contrato na região, Sr. Onório.
CASAN. 6039 - CASAN 06/01 08/02 04/02 04/02 04/03 04/03 06/01 1084 10/03/2022 578,88 0,00 578,88 0,00 224 REFERENTE A GASTOS COM CONSUMO DE ÁGUA NO DE CENTRO DE APOIO AO TURISMO DE XXXXXXX XXXXXX PARA O PERIODO DE FEVEREIRO/2022. 23.695.0011 2.044 161 3.3.90.39.44.00.00.00 6039 - CASAN 1085 10/03/2022 54,90 0,00 54,90 0,00 40 20.606.0008 PARA AQUISIÇÃO DE: 05 UNID - ÁGUA MINERAL, NATURAL, SEM GÁS, EMBALAGEM 20 LITROS. JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO PARA CONSUMO PELOS SERVIDORES NA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CASA DO AGRICULTOR). (Licitação Nº : 151/2021-PR) 2.037 154 3.3.90.30.07.00.00.00 7040 - MERCEARIA PRIM LTDA. Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 1086 10/03/2022 4.881,51 4.881,51 0,00 0,00 903 12.306.0001 PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:
CASAN. 6039 - CASAN 04/01 04/01 04/01 04/01 05/03 04/01 04/01 04/01 06/01 Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Org/Unid 3859 10/08/2016 52,97 0,00 52,97 0,00 44 20.606.0009 GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE JULHO/2016. 3860 10/08/2016 274,43 0,00 274,43 0,00 1816 27.812.0002 GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES DE JULHO/2016. 3861 10/08/2016 1.010,00 0,00 1.010,00 0,00 2033 20.606.0009 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 01 - CHAVE MAGNÉTICA 01 - PORTA ESCOVA MOTOR PARTIDA 01 - KIT BUCHA MOTOR DE PARTIDA 01 - BOBINA CAMPO JF 01 - INDUZIDO JF