PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00029/2022

CONTRATO Nº: 00071/2022-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS A E XXXX XXXXXX XXXX XXXXX, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS - Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxx, 000 - Xxxxxx - Xxxxxx - XX, CNPJ nº 29.942.420/0001-79, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX, Brasileira, Casada, Professora, residente e domiciliada na Xxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx xx Xxxxxx, 00 - Xxxxxx - Xxxxxx - XX, CPF nº 000.000.000-00, Carteira de Identidade nº 3750519 SS/PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado XXXX XXXXXX XXXX XXXXX - AV XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, 401 - XXXX XXXXXXXX - XXXXXX - PE, CNPJ nº

29.316.207/0001-51, neste ato representado por Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Brasileiro, Solteiro, Empresário, residente e domiciliado na Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 000-X, Xxxxxx - Xxxxxx - XX, XXX nº 062.362.014- 63, Carteira de Identidade nº 7517525 SDS/PE, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00007/2022, processada nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS DE TABIRA–PE.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Presencial nº 00007/2022 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 62.629,42 (sessenta e dois mil seiscentos e vinte e nove reais quarenta e dois centavos).

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT	P. UNIT.	P. TOTAL
8	ADESIVO PVC 75G	FIRMEX	ud	9	3,20	28,80
9	ALAVANCA 7/8 X 1,5 mt	TRAMONTINA	ud	3	69,00	207,00
12	ARAME FARPADO 500 m	NELORE	ud	8	375,00	3.000,00
13	ARAME GALVANIZADO FIO 16	GERDAU	kg	16	21,30	340,80
15	AREIA FINA		m³	5	61,00	305,00
16	AREIA MÉDIA		m³	40	61,00	2.440,00
17	ARGAMASSA ACI SACO 20kg	MULTIMASSA	ud	50	12,00	600,00
31	BARRO PARA CONSTRUÇÃO		m³	24	69,00	1.656,00
36	BLOCO DE CIMENTO 20X40 cm		ud	700	1,35	945,00
37	BOCAL SOQUETE LÂMPADA E27 2a C/ RABICHO	ILUMI	ud	9	2,70	24,30
40	BOTA PARA EPI SOLADO PU	CRIVAL	ud	17	29,70	504,90
41	BOTA PVC BRANCA CANA LONGA	MEGAFORTE	ud	31	28,00	868,00
48	BUCHA DE PARAFUSO 10mm	IVPLAST	ud	19	0,07	1,33
49	BUCHA DE PARAFUSO 12mm	IVPLAST	ud	19	0,14	2,66
52	BUCHA DE REDUÇÃO 25X20 SOLDÁVEL CURTA	KRONA	ud	10	0,50	5,00
56	BUCHA DE REDUÇÃO 60X50 SOLDÁVEL CURTA	KRONA	ud	10	4,70	47,00
57	CABINHO FLEX 1.5 mm	TEENFLEX	m	130	1,10	143,00
58	CABINHO FLEX 2.5 mm	TEENFLEX	m	110	1,45	159,50
62	CABO DE ENXADA COM 1.5 mt	MINA SUL	ud	9	13,40	120,60
64	CABO PARA FOICE	MINA SUL	ud	9	12,50	112,50
66	CABO PP 2 X 2,5	TEENFLEX	m	19	5,60	106,40
72	CAIXA D`ÁGUA 1000L POLIETILENO	FORT LEV	ud	2	323,00	646,00
73	CAIXA D`ÁGUA 500L POLIETILENO	FORT LEV	ud	2	220,00	440,00
80	CAIXA DE MEIDÇAO MONOFÁSICA	MONOF	ud	5	53,50	267,50

81	CAIXA DE PORTA DE MADEIRA 2,10 X 0,62	MINA SUL	ud	6	148,00	888,00
86	CAIXA SIFONADA QUADRADA 100 X 100 X 50 mm	KRONA	ud	9	13,00	117,00
90	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO 3.5 X 8	AJAX	ud	4	17,50	70,00
95	CANO PVC 25 mm SOLDÁVEL COM 6 m	KRONA	ud	26	24,50	637,00
97	CANO PVC 50 mm SOLDÁVEL COM 6 m	KRONA	ud	5	78,90	394,50
101	CANO PVC ESGOTO 200 mm COM 6 m	KRONA	ud	3	529,00	1.587,00
103	CANO PVC ESGOTO 50 mm COM 6 m	KRONA	ud	6	59,70	358,20
108	CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO DE 1.20 mt	KALA	ud	3	40,50	121,50
116	CHAPA DE ZINCO 70 cm		m	6	44,90	269,40
118	CHIBANCA COM CABO	RAMADA	ud	3	75,90	227,70
121	CIMENTO CP2 Z 32 SACO COM 50 kg	PAJEÚ	ud	800	27,50	22.000,00
124	COLA ADESIVO PVA BRANCA 1 kg	SUIÇA	kg	34	12,90	438,60
127	CONE SINALIZAÇÃO PVC TRÂNSITO SEGURANÇA LARANJA E BRANCO 75 cm	VONDER	ud	10	37,50	375,00
130	CONTRA FERRUGEM	KALA	ud	7	9,70	67,90
134	CORDA DE NYLON 4 mm	COLLINS	m	9	0,70	6,30
135	CORDA DE NYLON 6 mm	COLLINS	m	9	1,08	9,72
138	CORDA DE SEDA 10 mm	XXXXXXX	m	34	1,67	56,78
140	CORDA DE SEDA 14 mm	XXXXXXX	m	19	3,59	68,21
143	CORDA DE SEDA 8 mm	XXXXXXX	m	20	0,89	17,80
148	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA CABO EM MADEIRA 12 X 24 cm	MONFORT	ud	4	12,90	51,60
152	DISCO DE CORTE 14" POLEGADAS PARA METAL	KALA	ud	9	28,50	256,50
160	DOBRADIÇAS CHUMBAR 4” POL	954	ud	10	7,40	74,00
163	ENGATE FLEXÍVEL PVC 40 cm		ud	10	3,99	39,90
167	ESCADA ARTICULADA 13 EM 1 ALUMÍNIO 4X3	BOTAFOGO	ud	1	629,00	629,00
170	ESCOVA DE AÇO	ATLAS	ud	5	4,99	24,95
172	ESPATULA DE AÇO CROMADA 10 cm	ATLAS	ud	4	5,40	21,60
173	ESTACA DE CONCRETO		ud	25	30,20	755,00
179	FECHADURA P/ PORTÃO DE SOBREPOR	XXXXXXX	ud	9	59,90	539,10
181	FITA DEMARCAÇÃO 7 cm X 200 mt AMARELA/PRETA	954	ud	11	13,49	148,39
186	FIXADOR DE TINTA 50 g	HIDROTINTAS	ud	10	1,25	12,50
191	FORRO DE PVC BRANCO LISO 200 X 8 mm – RÉGUA 6 mts	NOR FORMA	ud	8	58,00	464,00
194	GESSO LENTO PADRÃO 40 kg	NUNES	ud	9	16,99	152,91
202	INTERRUPTOR 1 SEÇÃO COM TOMADA 20a COM PLACA 4 X 2	ILUME	ud	9	11,90	107,10
204	JANELA ALUMÍNIO 1.00 X 0.80	PLASNETAL	ud	3	169,99	509,97
227	KIT DE BANHEIRO SIMPLES	L.R	ud	9	29,90	269,10
230	LAJE PREMOLDADA		m²	13	59,90	778,70
247	LUVA SOLDÁVEL 25 mm	PLASFIO	ud	10	0,59	5,90
248	LUVA SOLDÁVEL 32 mm	PLASFIO	ud	6	1,99	11,94
252	MALHA POP 20 X 20 TELA 3 X 2 FERRO 3.4 mm	GERDAU	ud	5	50,90	254,50
254	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20 m	QUALITY	ud	2	54,40	108,80
262	MARRETA COM CABO 5kg	TRAMONTINA	ud	2	144,00	288,00
267	MASSA CORRIDA PVA 25 kg	SUIÇA	ud	8	29,00	232,00
270	NÍVEL PROFISSIONAL DE ALUMÍNIO DE 300 mm	THOMPSON	ud	1	20,00	20,00
273	PÁ QUADRADA C/ CABO	TRAMONTINA	ud	10	35,99	359,90
286	PEDRA PARALELEPÍPEDO (MILHEIRO)		ud	1	680,00	680,00
287	PEDRA RACHÃO		m³	5	149,00	745,00
293	PIA COZINHA 120 X 55 cm	IMASIL	ud	3	102,90	308,70
295	PILAR 7 X 17 cm 6 mts	GERDAU	ud	4	98,50	394,00
302	PNEU P/CARRINHO DE MÃO COMPLETO RODA/ PNEU/ CAMARA	METALOSA	ud	4	75,00	300,00
305	PÓ DE PEDRA BRITADA		m³	9	114,00	1.026,00
307	PORTA MIOLO SEMI OCO 60 X 210 X 3,5 Cm	RIBEIRO	ud	5	94,90	474,50
313	PREGO 17 X 27 COM CABEÇA 1kg	GERDAU	ud	10	21,99	219,90
314	PREGO 18 X 24 COM CABEÇA 1kg	GERDAU	ud	10	21,99	219,90
317	PREGO A15 X 15 SEM CABEÇA 1kg	GERDAU	ud	6	22,99	137,94
318	PREGO COM CABEÇA 8 X 8 1kg	GERDAU	ud	6	32,99	197,94
323	RASTELO 12 DENTES SEM CABO	ATLAS	ud	6	21,99	131,94
325	RASTELO 14 DENTES SEM CABO	ATLAS	ud	6	23,99	143,94
327	REBITE POP ALUMÍNIO 308	WORKER	ud	20	0,13	2,60
329	REBITE POP ALUMÍNIO 412	WORKER	ud	20	0,15	3,00
333	REGISTRO ESFERA METAL 4 POLEGADAS	KALA	ud	2	272,80	545,60
336	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 32 mm	KRONA	ud	4	13,49	53,96
339	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 60 mm	KRONA	ud	2	49,99	99,98
344	ROLO DE ESPUMA 9 CM	ATLAS	ud	4	4,90	19,60

347	SERROTE 24POL.	RAMADA	ud	1	31,80	31,80
350	SOLEIRA MARMORE 1 mt	DECORE	ud	2	57,99	115,98
357	TÊ 90° BRANCO ROSCAVEL PVC 20 mm	KRONA	ud	6	2,49	14,94
358	TÊ 90° BRANCO ROSCAVEL PVC 25 mm	KRONA	ud	6	4,99	29,94
361	TÊ 90° ESGOTO PVC 200 mm	KRONA	ud	2	208,90	417,80
364	TÊ 90° SOLDÁVEL COM ROSCA CENTRAL PVC 20 mm	KRONA	ud	10	2,70	27,00
371	TÊ 90° SOLDÁVEL PVC 60 mm	KRONA	ud	2	27,90	55,80
376	TESOURA PODA PROFISSIONAL JARDINAGEM	VONDER	ud	2	40,00	80,00
377	THINER 1L	STARLUX	ud	6	14,90	89,40
382	TINTA DE PISO 15 lt	SUIÇA	ud	11	140,00	1.540,00
384	TINTA DE PISO COM 18 LT	SUIÇA	ud	10	163,00	1.630,00
385	TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDA 3,6 ml	SUIÇA	ud	6	62,00	372,00
386	TINTA ESMALTE EXTRA RÁPIDA 900 ml	SUIÇA	ud	6	20,90	125,40
387	TINTA LATEX ACRIL. 18 lt EXTERNA REDIMENTO 450A 500² mt	SUIÇA	ud	23	139,00	3.197,00
389	TINTA PISO (GALÃO) 3.6 ml	SUIÇA	ud	10	44,90	449,00
396	TORNEIRA INOX PARA PIA TIPO 1162	HERC	ud	6	59,00	354,00
397	TORNEIRA PLASTICA 15CM PARA PIA COM XXXXXXXX	HERC	ud	8	6,70	53,60
403	TRINCHA DE 4”	ATLAS	ud	10	8,20	82,00
408	VALVULA LAVATORIO (PLASTICO E INOX)	DECA	ud	10	7,40	74,00
410	VASSOURA PRA FOLHA COM CABO	VONDER	ud	10	23,00	230,00
411	VASSOURÃO COM CABO P/ GARI	VONDER	ud	10	14,50	145,00
414	VERGALHÃO AÇO NERVURADO 10 mm 12 m	GERDAU	ud	15	51,00	765,00
419	ZARCÃO COM 3,6 ml	SUIÇA	ud	4	62,00	248,00
TOTAL						62.629,42

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos Próprios do Município de Tabira:

40.100 Secretaria Municipal de Educação

1236120012.015 Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação 33903000 Material de Consumo

1236120012.016 Abastecimento e Manutenção dos Automóveis da Secretaria de Educação 33903000 Material de Consumo

1236120012.020 Manutenção das Atividades dos Conselhos da Educação 33903000 Material de Consumo

1236140022.084 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal 33903000 Material de Consumo

1236440052.022 Manutenção da Casa de Apoio ao Estudante em Recife 33903000 Material de Consumo

1236140022.019 Manut. Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 33903000 Material de Consumo

1236140022.030 Apoio Municipal ao Transportes de Estudantes da Rede 33903000 Material de Consumo

1236140022.093 Manutenção do Programa Salário Educação – QSE 33903000 Material de Consumo

1236140022.033 Manutenção das Atividades Administrativas do FUNDEB (30%) 33903000 Material de Consumo

1236540022.029 Manutenção das Atividades do Ensino Pré–Escolar e Infantil (30%) 33903000 Material de Consumo

1236740022.128 Manutenção das Atividades da Educação Especial (30%) 33903000 Material de Consumo

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2022, considerada da data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Xxxxxx e Fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na Cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados; e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 77, 78 e 79, todos da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87, da Lei 8.666/93: a – advertência; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d – simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93 e na Lei 10.520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Tabira.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Tabira - PE, 29 de Março de 2022.

TESTEMUNHAS PELO CONTRATANTE
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX Secretária Municipal de Educação 000.000.000-00
PELO CONTRATADO
XXXX XXXXXX XXXX XXXXX Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx 062.362.014–63