Anlægsvirksomhed. Der investeres store beløb i anlæg i de kommende år for at efterkomme det stigende behov for blandt andet skoler, dagtilbud og plejeboliger. Det er for eksempel: • 135 mio. kr. til ny skole i Hornslet • 8 mio. kr. til udvidelse af Pindstrupskolen • 20 mio. kr. til udearealer og renovering af Kolind Skole • 10 mio. kr. til Ådalsskolen til faglokaler og mødested • 30 mio. kr. til en ny daginstitution i Hornslet Vest • 47 mio. kr. til at øge dagtilbudskapaciteten i Rønde • 17 mio. kr. til modernisering af plejehjemmet Rosengården • 120 mio. kr. til opførelse af plejeboliger • 22 mio. kr. frem mod 2028 til at udvikle et kulturelt samlingssted i Hornslet • 10 mio. kr. til fortsat medfinansiering af Ebeltoft i udvikling For at imødekomme den fortsatte befolkningsvækst og udvikling foreslås der afsat 55 mio. kr. til opkøb af jord og ejendomme i de kommende fire år, samt ca. 70 mio. kr. til byggemodninger. Investeringsmidlerne er fulgt op af en forventning om et stort beløb på salgsindtægter i budgetperioden. Med en stigende andel af de ældste borgere over 85 år vil behovet for flere plejeboliger vokse de kommende år. Byrådet har tidligere besluttet, at der forud for arbejdet med budget 2024 skal udarbejdes et strateginotat, hvor en netop udarbejdet bolig- og behovsanalyse skal danne grundlag for placering og omfang af de kommende års udbygning af plejeboliger. I notatet og den efterfølgende beslutningsproces om nye plejeboliger ønsker forligspartierne, at behovene for specialiserede tilbud, som f.eks. plejeboliger til borgere med demens, samt andre mulige anlægsformer, som offentlig-private partnerskaber eller friplejehjem, indgår. Det må forventes, at der kan blive behov for yderligere prioritering af anlægsudgifter som følge af den økonomiske usikkerhed, der følger af faldende indtægter ved grundsalg samt stigende priser på energiforsyning og byggematerialer. Forligspartierne har på baggrund af samfundsudviklingen reduceret forventningen til grundsalgsindtægterne med 5 mio. kr. i 2023 og 10 mio. kr. i 2024 og 2025. Forligspartierne har desuden følgende bemærkninger til de foreslåede anlægsændringer: • Der afsættes 100.000 kr. til bålhytte i forbindelse med natur- og sundhedsaktiviteter. • Modernisering af plejeboligerne ved Rosengården, herunder køkken og aktivitetsområder, fremrykkes fra 2026 til 2024. På den baggrund tilføres 11 mio. kr. i budgetårene til drift af plejeboligerne. • Nord-Sydvejens etape 2 færdiggøres i 2023. Etape 3 ved Ryomgård (bypassagen) p...
Anlægsvirksomhed. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18.755 39.686 22.855 855
Anlægsvirksomhed. Anlægsinvesteringer 86.205 86.940 88.850 77.800 Jordforsyning - Byggemodning 7.500 7.500 7.500 7.500 Jordforsyning - Salg af grunde -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 2019-prisniveau 1.000 kr., netto - = indtægter 2019 Budget 2020 Budget Overslag 2021 Budget Overslag 2022 Budget Overslag Driftsvirksomhed Affaldshåndtering 1.310 1.308 1.308 1.308
Anlægsvirksomhed. Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt 34.312 -1.549 Udvalget for Børn og Familie Udvalget for Børn og Familie i alt 15.775 Udvalget for Sundhed og Omsorg
Anlægsvirksomhed. I ALT 115.262 -1.549
Anlægsvirksomhed. 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23.349 -42.675 46.932 -33.330 38.230 -33.330 17.153
Anlægsvirksomhed. ØKONOMIUDVALGET BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET Børne- og Familieudvalget i alt 34.210 0 34.210
Anlægsvirksomhed. I ALT 107.359 -42.675 125.247 -33.330 116.506 -33.330 87.182
Anlægsvirksomhed. Udviklings- og investeringspulje 93.700 95.780 103.150 91.700 Jordforsyning - Byggemodning 7.500 7.500 7.500 7.500 Jordforsyning - Salg af grunde -7.500 -7.500 -7.500 -7.500
Anlægsvirksomhed. Affaldshåndtering 9.000 3.000 0 0