Indtægter. ORDINÆRE INDTÆGTER
Indtægter. By & Havns indtægt udgør de DKK 47 pr. ton modtaget forurenet jord, som Københavns Kommune betaler i husleje (2011-priser) og DKK 1 pr. ton modtaget til dække af vejebod (2011-priser). Desuden får By & Havn 1/3 af resultatet fra Depotvirksomheden (ved underskud i depotvirksomheden dækker By & Havn 2/3 op til DKK 3 mio.). Derudover modtager/betaler By & Havn en forrentning af en pulje, såfremt den aktuelle mængde af deponeret forurenet jord afviger fra den budgetterede.
Indtægter. Kontingentindtægter 3.056.306 3.026.651 3.065.938 Akutfond 607.663 496.512 577.575 Adm. Særlig Fond 35.000 35.000 35.000 Renteindtægter 65.000 65.000 65.000 Ekstraordinære indtægter 31.132 Møder og kørsel 312.500 312.500 312.500 Kursus KS 5.000 5.000 5.000 Kursus TR 528.863 417.712 500.775 Generalforsamling 30.000 30.000 30.000 Kongres 7.500 7.500 7.500 Frikøb lønninger til KS og løn til TR 1.489.697 1.504.462 1.519.374 Xxxxxxxxx Personale 1.195.890 1.210.800 1.222.620 Grønnegade 52 96.500 98.000 98.000 Rengøring 35.750 35.750 35.750 Inventar og EDB 19.000 25.000 19.000 Forsikringer 15.200 15.700 15.000 Kontorudgifter 136.200 139.200 139.200
Indtægter. Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter. Passagerindtægter -11.904.000 -7.886.537 4.017.463 -11.904.000 0 Refusion off peak -336.000 -308.805 27.195 -336.000 0 Skolekort -1.656.000 -1.467.363 188.637 -1.656.000 0 Takstkompensation -639.000 -652.965 -13.965 -639.000 0 Ungdomskort -2.684.000 -1.950.152 733.848 -2.684.000 0 Ungdomskort - fritidsrejser -147.000 -106.135 40.865 -147.000 0 Befordring værnepligtige -27.000 -33.694 -6.694 -27.000 0 Bus & Tog-omstigere -527.000 -83.370 443.630 -527.000 0 Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Indtægter. Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter. Passagerindtægter -3.620.000 -2.282.029 1.337.971 -3.620.000 0 Refusion off peak -19.000 -17.462 1.538 -19.000 0 Skolekort -959.000 -849.759 109.241 -959.000 0 Takstkompensation -63.000 -64.377 -1.377 -63.000 0 Ungdomskort -1.160.000 -842.838 317.162 -1.160.000 0 Ungdomskort - fritidsrejser -15.000 -10.830 4.170 -15.000 0 Ingen bemærkninger i forhold til budgettet.
Indtægter. Deltagergebyrer • Norsk/svensk og evt. finsk rastepladsgebyrer • Salg af ekstra overnatninger • Startgebyr, spisebilletter og indkvartering • Refunderede deltagergebyrer • Refunderede rastepladsgebyrer • Kontaktarrangementer • Gaver • Administrations-, lejr, og rastepladsudgifter.
Indtægter. Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter.
Indtægter. Indtægtsregnskabet er i overensstemmelse med de budgetterede indtægter. Passagerindtægter -14.923.000 -9.623.914 5.299.086 -14.923.000 0 Refusion off peak -538.000 -494.455 43.545 -538.000 0 Skolekort -3.372.000 -2.987.892 384.108 -3.372.000 0 Takstkompensation -1.086.000 -1.109.734 -23.734 -1.086.000 0 Ungdomskort -2.362.000 -1.716.192 645.808 -2.362.000 0 Ungdomskort - fritidsrejser -250.000 -180.502 69.498 -250.000 0 Befordring værnepligtige -43.000 -53.661 -10.661 -43.000 0 Bus & Tog-omstigere -805.000 -127.222 677.778 -805.000 0 Regnskabet er i overensstemmelse med budgettet. Vognmandsbetaling 3.495.000 2.397.636 -1.097.364 3.495.000 0 Indtægter -734.000 -447.735 286.265 -734.000 0 Antal ture 14.900 9.860 Vognmandsbetaling 1.127.000 926.162 -200.838 1.127.000 0 Indtægter -740.000 -575.196 164.804 -740.000 0 Administrationsomkostning 235.000 235.000 0 235.000 0 Antal ture 9.000 7.625 Brækket ben 307.000 192.281 -114.720 307.000 0 Hjælpemidler 25.000 21.289 -3.711 25.000 0 Lægekørsel 430.000 330.520 -99.480 430.000 0 Genoptræning 1.300.000 625.346 -674.654 1.300.000 0 Genoptræning egenbetaling -25.000 -9.960 15.040 -25.000 0 Brækket ben 44.000 44.000 0 44.000 0 Hjælpemidler 2.000 2.000 0 2.000 0 Lægekørsel 67.000 67.000 0 67.000 0 Genoptræning 206.000 206.000 0 206.000 0 Brækket ben 2.100 1.129 Hjælpemidler 100 74 Lægekørsel 3.200 2.334 Genoptræning 9.800 4.753 Ud over omkostninger hos FlexDanmark, som drifter opgaven, har Midttrafik udgifter til egen projektmedarbejder, som skal deltage i implementeringen af NOP i Midttrafik. Der er en afvigelse i regnskabet i forhold til budgettet på grund af udgifter til FlexDanmark som ikke var budgetlagt.
Indtægter. Driftstilskud, Statens Kunstfond 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 Kulturministeriets Musikhandlingsplan 800.000 800.000 0 0 Driftstilskud, Københavns Kommune * 950.000 950.000 950.000 950.000 Driftstilskud, Frederiksberg Kommune * 400.000 400.000 400.000 400.000 Øvrige offentlige tilskud 0 0 0 0 Fonde 500.000 500.000 500.000 500.000 Sponsorer 300.000 300.000 300.000 300.000 Egenindtægter 700.000 700.000 700.000 700.000
Indtægter. Bloktilskud - sundhed -15.275,9 -15.275,9 Overgangsordning 37,3 37,3 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -3.063,3 -3.063,3 Nærhedsfinansiering -236,1 -236,1