Ressourceoversigt. Ressourcebudgettet for 2019 for Stiftsadministrationen bygger på de realiserede tal for 2018 (til og med 31. oktober) med en tilpasning af medarbejdersammensæt- ningen. Sammensætningen af arbejdsopgaverne i stiftsadministrationen forventes i al væsentlighed at være uændrede i forhold til 2018, dog er der foretaget enkelte korrektioner, hvor det er skønnet relevant. Driftsbevillingen for 2019 svarer til de tal, som blev oplyst som rammebevilling d. 5. april 2018. Ressourcebudgettet for 2019 for Forsikringsenheden tager tilsvarende udgangs- punkt i de realiserede tal for 2018, dog med en nedjustering, idet implementerin- gen af nyt IT-system forventes at effektivisere sagsbehandlingen betydeligt. Grundet storme i såvel efteråret 2013 som i efteråret 2015, har Forsikringsheden imidlertid oplevet, at der med kort varsel kan ske et øget arbejdspres, hvilket har medført et behov for at ansætte vikarer. Det forventes fremadrettet, at den nuvæ- rende kapacitet i de 2 stifter vil kunne agere beredskab, såfremt det måtte blive nødvendigt Driften i Forsikringsenheden forventes at balancere. Dette fordi der, som anført, forventes et fald i udgifterne i takt med at der opnås en effektiviseringsgevinst, som følge af IT-systemets implementering. Da mængden af sager ikke kendes, er der indsat driftsindtægter i tabellen svarende til udgifterne. Forventede indtægter fra ekstraopgaver ikke medregnet. Driftsindtægter i alt -79
Ressourceoversigt. Stiftsadministrationens årsværksforbrug i 2020 skønnes at blive 12,0 mod skønnet 12,25 i 2019. I 2020 er der under sekretariatsfunktion for biskoppen indsat 0,9 årsværk vedrørende uddannelses- og teologisk konsulent. Ligeledes indgår i årsværksforbruget 0,92 årsværk til kommunikationsmedarbejder, 1,0 årsværk til en projektstilling og 1,0 årsværk til en projektkoordinator finansieret af stiftsbidraget. I omkostningsbudgettet indgår endvidere indtægten fra det bindende stiftsbidrag vedrørende kommunikationsmedarbejder, projektstillingen og projektkoordinator i alt kr. 1.955.000,-. Stiftets årsværksforbrug til centeropgaven skønnes i 2020 at blive 3,5. Årsværk Udgift (1.000 kr.) Driftsindtægter i alt -1.955 Driftsudgifter i alt 1.916 Lønudgifter i alt 6.917 Årsværk i alt 12,00
Ressourceoversigt. Etableringen af løncentret i 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2018 har været præget af forskellige tekniske problemer, hvorfor der også har været stor usikkerhed om de omkostninger – specielt lønomkostninger – der har påhvilet løncentret. Det har også betydet at det har været vanskeligt at allokere ressourcer permanent til opgaven. Centret har været idriftsat i 2013, men langt fra med de forudsætninger, der har ligget i tildeling af opgaven, idet der har vist sig problemer med de elektroniske understøttelsesredskaber for centret. Det har medført en række ekstra tests og dermed også ekstraomkostninger for centret., men også afvisning af igangsættelse af nogle af de planlagte IT-understøttelse. Centret har tillige haft kontrol af rigsrevisionen inden og under driftssættelsesfasen, og det har medført nye krav, der skal honoreres. Centret har i øvrigt arbejdet uden centerinstruks m.m, der har klarlagt snitfladerne.
Ressourceoversigt. Rektors årsværk er fordelt med 50% rektor, 30% administration og 20% undervisning. Afdelingslederfunktionerne i Aarhus og Aalborg er placeret under administration. Undervisning er fordelt med 3,8 fastansatte og 5,1 timelønnede.
Ressourceoversigt. [Sat ned som note til oversigten.] 2009 Total 10,51 Driftsindtægter i alt 7.448 Driftsudgifter i alt 2.329 Lønudgifter i alt 5.119 Årsværk i alt Amanuensisfunktion for biskoppen 0,5 244 Økonomiforvaltning 2,25 1.096 Byggesager vedr. kirker, præstegårde, sognegård m.v. 0,05 24 Tilsyn og godkendelser vedr. kirker og kirkegårde 0,45 219 Løn- og ansættelsesvilkår for kirke- og 1,77 862 kirkegårdsfunktionærer Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg 1,75 852 Sekretariat for stiftsudvalg m.fl. 0,4 195 Personalesager 0,14 68 Stiftsadministrationens drift 1,74 848 Præsteansættelser og forvaltning af løn til præster m.v. 1,45 706 Tjenestemandspensioner 0,01 5 Note:
Ressourceoversigt. Det fremgår af ressourceoversigten for Viborg Stift for perioden 2015 til 2017, at stiftet i forbindelse med etableringen af GIAS-centret i 2012/2013 i gennemsnit de sidste 3 år har flyttet ca. 1,7 årsværk fra stiftets almindelige drift til centret og senest 1,7 årsværk i 2017, hvilket dog forventes at stige igen til 1,8 i 2019 i forbindelse med det forestående udbud af KAS/GIAS. Ressourceforbruget for stiftets almindelige drift forventes reduceret til ca. 10,5 årsværk som følge af at en deltidsmedarbejder er gået på pension.
Ressourceoversigt. Det fremgår af ressourceoversigten for Viborg Stift for perioden 2017 til 2019, at stiftet i forbindelse med etableringen af GIAS-centret i 2012/2013 i gennemsnit de sidste 3 år har flyttet ca. 1,5 årsværk fra stiftets almindelige drift til centret og senest 1,5 årsværk i 2019, hvilket dog forventes at stige igen til 1,8 i 2021 i forbindelse med det forestående udbud af KAS/GIAS. Ressourceforbruget for stiftets almindelige drift forventes at ligge på ca. 11 årsværk, som følge af at juridisk afdeling udvider med en deltidsansættelse fra 2021. Løn kirkefunktionærer 0,05 0,01 0,00 Løn præster inkl. FLØS 0,50 0,47 0,58 Ansættelse af præster 0,18 0,14 0,16 Sekretariat for stiftsudvalg 0,09 0,08 0,03 Sekretariat for stiftsråd 0,98 1,06 1,60 Byggesager vedrørende sogne 0,42 0,19 0,29 Tilsyn og godkendelser (stiftsøvrighed og biskop 0,05 0,07 0,12 Sekretariatsfunktion for biskoppen 1,41 1,62 1,63 Opgaver under bindende stiftsbidrag 0,70 0,15 0,10 Legater og fonde 0,00 0,01 0,01 Valg af menighedsråd 0,03 0,04 0,02 Valg af stiftsråd 0,07 0,00 0,00 Valg af biskop 0,00 0,00 0,00 Rådgivning vedrørende kirkefunktionærer 0,64 0,37 0,19 Rådgivning af menighedsråd og provstiudvalg 0,56 0,28 0,41 Rådgivning af MR xxxx. lån, gravsted og kap.adm. 0,03 0,07 0,08 Kapitalforvaltning, reg. gravsteder og lånesager 0,05 0,03 0,03 PUK og provstirevision 0,04 0,02 0,02 Løn stift 0,04 0,04 0,04 Regnskab stift (stiftets fællesfondregnskab) 0,70 0,69 0,78 Personalesager (stiftspersonale) 0,00 0,00 0,01 Generel ledelse 0,54 0,57 0,57 Intern administration 1,30 1,32 1,34 Hjælpefunktion - ejendomme/lejemål 0,66 0,64 0,02 Hjælpefunktion - acadre og post 0,53 1,21 0,89 Øvrige hjælpefunktioner 0,86 0,86 0,84 Egen uddannelse/kompetenceudvikling 0,26 0,50 0,34 Sum 10,70 10,45 10,10 Kapitaladministration 1,12 1,13 0,87 0,73 0,73 0,49 0,39 0,40 0,38 Registrering af gravsteder m.m. 0,98 0,94 1,06 0,59 0,52 0,57 0,39 0,42 0,49
Ressourceoversigt. Lolland-Falsters Stift Stiftsadministrationen 2017 Årsværk Udgift (1.000 kr.) Nettoudgift i alt 4.535 Bruttoudgift i alt 4.625
Ressourceoversigt. Budget 2020 Der foreligger p.t. endnu ikke budget opstillet med og fordelt på hovedopgaver. Nedenfor anførte budgettal fremstår som indsendt med budgetforslag af 30. april 2019: 11 salg af varer og tjenesteydelser -614
Ressourceoversigt. Budget 2019