Common use of ROLES DEFINIDOS Clause in Contracts

ROLES DEFINIDOS. Los roles y responsabilidades que se han definido para llevar a cabo la administración de los servicios descritos posteriormente: 5.1 El Titular de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica, como responsable del Soporte Técnico Especializado de SHF: • Emitir las Órdenes de Trabajo (OT) necesarias para la atención del soporte técnico requerido por SHE • Coordinar los esfuerzos internos para la atención de las OT según las especificaciones establecidas por SHF y dentro del tiempo acordado con el Proveedor, así como para su adecuada administración. • Coordinar la validación del requerimiento solicitado con los productos terminados o servicios convenidos, incluyendo los cambios autorizados, así como con los entregables correspondientes. • Aprobar o en su caso, rechazar, los productos, entregables y documentación generados producto de los servicios proporcionados por el Proveedor. Revisar y solicitar los ajustes necesarios de los productos, entregables y documentación generados por el Proveedor, hasta lograr la entera satisfacción de SHF. • En su caso rechazar la solicitud de pago presentada, señalando las causas de esto último. 10 de 27 ANEXO A ANEXO TÉCNICO Contratación los servicios informáticos de mantenimiento soporte especializado relativos Calificación Determinación de la Estimación para Riesgos Crediticios y la Generación de Regulatorios exigibles para Sociedad Hipotecaria En caso de aprobar los entregables, firmar conjuntamente con el Proveedor la Carta de Aceptación Técnica, de manera previa a la presentación de factura por parte del Proveedor, en los casos donde se requiera su firma, • Remitir a la Subdirección de Gobierno de Tl de SHF la Carta de Aceptación Técnica, para estar en posibilidad de liberar el pago correspondiente. • En su caso, notificar a la Subdirección de Gobierno de Tl de SHF, sobre las penalizaciones aplica bles por el incumpli miento de los niveles de servicio, dentro de los tiempos y las vigencias establecidos. 5.2 El titular de la Subdirección de Servicios de Información, como Enlace de Sistemas de SHF (SISTEMAS), responsable de: • Emitir las Órdenes de Trabajo (OT) necesarias para el mantenimiento: adecuación y construcción de los reportes regulatorios. $ rnani:enirniento y cie Calificación y pat'a Riesgos los Reportes Regulat-orios exigibles Federal. Coordiñar tos esfuerzos internos para la atención de las OT según las especificaciones establecidas por SHF y dentro del tiempo acordado con el Proveedor, así como para su adecuada administración, • Coordinar la validación de cada requerimiento solicitado contra los productos terminados, incluyendo los cambios autorizados, así como con los entregables correspondientes. • Revisar y solicitar los ajustes necesarios hasta lograr la entera satisfacción de SHA Aprobar o en su caso, rechazar los productos, entregables y documentación generados producto de los servicios proporcionados por el Proveedor. 11 de 27 ANEXO TÉCN}CO ConM•atación servicios informáticos adecuación, soporte especializado relativos al Sistema Determinación de la Estimación Preventiva Crediticios y la Generación de para Sociedad Hipotecaria En caso de aprobarlos, firmar conjuntamente con el Proveedor la Carta de Aceptación Técnica, prevío a la presentación de factura. Remitir al Enlace Administrativo de SHF la Carta de Aceptación Técnicar para estar en posibilidad de liberar el pago correspondiente. • En su caso, notificar al Enlace Administrativo de SHF sobre las penalizaciones aplicables por el incumplimiento de los niveles de servicio, dentro de los tiempos y las vigencias establecidos. Recibir y registrar el documento firmado por parte del represente legal del proveedor como "Gara ntía del sistema y de la buena ca lidad de los servicios"; relativo a los servicios contratados por SHE 5.3 El titular de la Subdirección de Gobierno de TI de SHF como Enlace Administrativo de SHF, responsable de: Integrar el expediente de pago, incluyendo la evidencia de los servicios y/o entregables que resulten aprobados por las Subdirecciones de Automatización de Servicios de Información y de Infraestructura Tecnológica de SHE Solicita r la autorización de pago a la Dirección General Adjunta de Administración, Operación y Tecnologías, así como a la Dirección de Tecnologías de la Información. Tramitar el pago ante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y, en su caso, notificar sobre la aplicación xx xxxxx convencionales correspondientes. 5.4 Enlace Funcional Administrativo del Proveedor, Personal del Proveedor responsable de: Recibir y coordinar la realización de los servicios sobre los requerimientos definidos en una OTI cumpliendo con los niveles de servicio especificados para el dimensionamiento de la OT, el acuerdo de horas y la coordinación de los tiempos de entrega. Generar un canal de comunicación eficiente entre SHF y el Proveedor. Proporcionar a solicitud de SHF en todo momento, cualquier estatus referente a la OT, de los esquemas de asignación de trabajos explicados más adelante, que se encuentren en proceso de atención por parte del Proveedor. Apoyar en la definición y mejora de los procesos y documentos requeridos para la interacción operativa entre SHF y el Proveedor, 12 de 27 ANEXO A ANEXO TÉCNICO Contratación los servicios informá'ticos mantenimiento soporte especializado relativos Crediticios y la Generación de exigibles para Sociedad Hipotecaria y al cle Calificación y Preventiva para Riesgos los Reportes Regulatorios Federal. Participar junto con el personal de SHF en reuniones de trabajo y seguimiento periódicos, relativos a los servicios proporcionados por el Proveedor. Asegurar el cumplimiento de los tiempos de mantenimiento, adecuación y construcción comprometidos con SHF. • Cumplir con los entregables en tiempo, contenido y estándares de calidad establecidos por SHF para los servicios proporcionados por el Proveedor. Asegurarse de entregar a SHF para su revisión, ajustes y aprobación, los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados, una vez que éstos hayan sido previamente revisados, va lidados y/o probados por una función o área de Control de Calidad interna del Proveedor, a fin de que éstos cumplan satisfactoriamente con los requerimientos de SHF en cuanto su contenido. Asegurarse de entregar oportunamente a SHF, de acuerdo con el plan de trabajo y para su revisión, los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados por el Proveedor. En su casor efectuar los ajustes solicitados por SI-IF, en relación con los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados por el Proveedor. Una vez acebtados los productos, docu mentos y/o entregables referidos: Firmar conjuntamente con el Enlace de Sistemas de SHF o el coordinador del soporte técnico especializado, según corresponda, la Carta de Aceptación Técnica, previo a la presentación de la factura a SHF. Asegurar que haya correspondencia entre el requerimiento solicitado y los productos terminados, incluyendo los cambios autorizados, asf como con los entregables correspondientes entregados a SHF. Facilitar y dar el apoyo que el personal de SHF requiera para realizar las reuniones de trabajo y/o definición y seguimiento, en las oficinas de SHF o del mismo Proveedor, relativas a las actividades relacionadas con los servicios brindados por el Proveedor. 13 de 27 ormáticos de adecuación, soporte especializado relativos al Sistema ón de la Estirnación Preventiva Crediticios Entregar mensualmente a SHF y dentro de los plazos establecidos un Reporte Ejecutivo Consolidado en el que se plasme los servicios brindados, basado en el detalle de las OT terminadas en el periodo correspondiente, junto con lo señalado en la sección relativa a Especificaciones para la entrega de la información y entregables mensuales, Participa r en las pruebas fina les de aplicaciones desarrolladas y/o adecuadas, previo •a su liberación. Garantizar que los errores presentados en las pruebas finales correspondientes a los servicios responsabilidad del Proveedor, sean corregidos de acuerdo con los niveles de servicio establecidos dentro del APÉNDICE 2 - "NIVELES DE SERVICIO DE ATENCIÓN A Coordinar la correcta gestión de los recursos operativos del Proveedor para I atención de los requerimientos de SHF, de mantenirnientç y cle Calificación y para Riesgos y ia Generación de los Reportes Regulatorios exigibles para Sociedad Hipotecaria Federal. 5.5 Recursos operativos del proveedor. Son los recursos asignados por el proveedor, designados para realizar los trabajos definidos en las C)Tt es decir: • Atender las asignaciones de Órdenes de Trabajo que SHF hará llegar a través del En lace Funcional Administrativo del Proveedor, Las Órdenes de ira bajo pueden ser específica o por servicio continuo. Las Órdenes de Trabajo podrán referirse a los siguientes servicios: • Mantenimiento, adecuación, soporte especializado y/o construcción de mejoras de funcionalidad o reportes solicitados por SHF no derivados de una garantía regulatoria cubierta por el contrato de mantenimiento de licenciamiento, que se integren a la plataforma Bajaware sobre la que reside el XXXXx el SIRR de SHF. Elaboración y/o actualización de documentación técnica y de usuario correspondiente a los servicios informáticos solicitados por SHF. Soporte en el uso y funcionamiento tanto de funcionalidad y reportes de usuarios como de aspectos técnicos, relativo al SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, a solicitud de los usuarios de SHF, Soporte en preparación de casos de pruebas, matrices de pruebas, yen la aplicación de pruebas para la verificación de funcionalidad o reportes del SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, a solicitud de los usuarios. • Soporte en la administración de los procesos de control de cambios y versiones sobre los distintos ambientes (desarrollo, pruebas y producción) y componentes del SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware. máticos adecuación, soporte especializado relativos al Sisterna Determinación de la Estimación Preventiva eneración los Reportes exigibles para Sociedad Hipotecaria Federal. • Soporte en el monitoreo del desempeño y revisión de las bitácoras de desempeño del SfCC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, incluyendo acciones de mejora en caso de desviación, entregando una bitácora periódica.

ROLES DEFINIDOS. Los roles y responsabilidades que se han definido para llevar a cabo la administración de los servicios descritos posteriormente: 5.1 9.1 El Titular titular de la Subdirección de Infraestructura TecnológicaTecnológica de SHF, como responsable del Soporte Técnico Especializado de SHFde: • Emitir las Órdenes Recibir y registrar el documento firmado por parte del represente legal del proveedor adjudicado que acredite a Sociedad Hipotecaria Federal el derecho de Trabajo (OT) necesarias para uso del software correspondiente a la atención del aplicación, la póliza de mantenimiento y soporte técnico requerido de la aplicación, la aplicación y las herramientas y/o componentes de software requeridos por SHE • Coordinar los esfuerzos internos para la atención de las OT según las especificaciones establecidas por SHF y dentro del tiempo acordado con el Proveedoraplicación, así como para su adecuada administraciónla garantía del sistema y de la buena calidad de los servicios; todos relativos a los servicios contratados por SHF. • Recibir los medios de instalación (CD, DVD o descarga electrónica) del software referido y en su caso, las claves de activación correspondientes. 9.2 El titular de la Subdirección de Ingeniería de Sistemas de SHF, como responsable de: • Coordinar con el proveedor adjudicado la validación realización de la instalación, configuración y afinación del requerimiento software correspondiente al sistema, las herramientas y/o componentes de software requeridos por la aplicación, relativos a la solución contratada y en los ambientes de pruebas y producción requeridos por SHF. • Validar y aprobar la instalación, configuración y funcionamiento de las licencias del software correspondiente al sistema, las herramientas y/o componentes de software requerido por la aplicación, relativo a la solución contratada y en los ambientes de pruebas y producción requeridos por SHF. 9.3 El titular de la Subdirección de Seguridad Informática de SHF, como responsable de: • Validar y aprobar el esquema de seguridad solicitado con por SHF, relativo a la licencia del sistema contratado y en los productos terminados o servicios convenidosambientes de pruebas y producción requeridos por SHF. 9.4 Los titulares de la Subdirección de Ingeniería de Sistemas, incluyendo los cambios autorizadosla Subdirección de Infraestructura Tecnológica y la de Subdirección de Seguridad Informática de SHF, así como con los entregables correspondientes. responsables de: • Aprobar o en su caso, rechazar, los productos, entregables y documentación generados producto de los servicios proporcionados por el ProveedorProveedor en materia de licenciamiento de uso de software. • Revisar y solicitar los ajustes necesarios de los productos, entregables y documentación generados por el Proveedor, hasta lograr la entera satisfacción de SHF. • En su caso rechazar la solicitud de pago presentada, señalando las causas de esto último. 10 de 27 ANEXO A ANEXO TÉCNICO Contratación los servicios informáticos de mantenimiento soporte especializado relativos Calificación Determinación de la Estimación para Riesgos Crediticios y la Generación de Regulatorios exigibles para Sociedad Hipotecaria • En caso de aprobar los entregablesentregables relativos al licenciamiento de uso de software, firmar conjuntamente con el Proveedor y la Subdirección de Automatización de Procesos de Garantías, Seguros y Tesorería de SHF, la Carta de Aceptación Técnica, de manera previa Técnica previo a la presentación de factura por parte del Proveedorfactura, en los casos donde se requiera su firma, . • Remitir a la Subdirección de Gobierno de Tl TI de SHF la Carta de Aceptación Técnica, para estar en posibilidad de liberar el pago correspondiente. • En su caso, notificar a la Subdirección de Gobierno de Tl TI de SHF, sobre las penalizaciones aplica bles por el incumpli miento de los niveles de servicio, dentro de los tiempos y las vigencias establecidos. 5.2 El titular de la Subdirección de Servicios de Información, como Enlace de Sistemas de SHF (SISTEMAS), responsable de: • Emitir las Órdenes de Trabajo (OT) necesarias para el mantenimiento: adecuación y construcción de los reportes regulatorios. $ rnani:enirniento y cie Calificación y pat'a Riesgos los Reportes Regulat-orios exigibles Federal. Coordiñar tos esfuerzos internos para la atención de las OT según las especificaciones establecidas por SHF y dentro del tiempo acordado con el Proveedor, así como para su adecuada administración, • Coordinar la validación de cada requerimiento solicitado contra los productos terminados, incluyendo los cambios autorizados, así como con los entregables correspondientes. • Revisar y solicitar los ajustes necesarios hasta lograr la entera satisfacción de SHA Aprobar o en su caso, rechazar los productos, entregables y documentación generados producto de los servicios proporcionados por el Proveedor. 11 de 27 ANEXO TÉCN}CO ConM•atación servicios informáticos adecuación, soporte especializado relativos al Sistema Determinación de la Estimación Preventiva Crediticios y la Generación de para Sociedad Hipotecaria En caso de aprobarlos, firmar conjuntamente con el Proveedor la Carta de Aceptación Técnica, prevío a la presentación de factura. Remitir al Enlace Administrativo de SHF la Carta de Aceptación Técnicar para estar en posibilidad de liberar el pago correspondiente. • En su caso, notificar al Enlace Administrativo de SHF sobre las penalizaciones aplicables por el incumplimiento de los niveles de servicio, dentro de los tiempos y las vigencias establecidos. Recibir y registrar el documento firmado por parte del represente legal del proveedor como "Gara ntía del sistema y de la buena ca lidad de los servicios"; relativo a los servicios contratados por SHE 5.3 El titular de la Subdirección de Gobierno de TI de SHF como Enlace Administrativo de SHF, responsable de: Integrar el expediente de pago, incluyendo la evidencia de los servicios y/o entregables que resulten aprobados por las Subdirecciones de Automatización de Servicios de Información y de Infraestructura Tecnológica de SHE Solicita r la autorización de pago a la Dirección General Adjunta de Administración, Operación y Tecnologías, así como a la Dirección de Tecnologías de la Información. Tramitar el pago ante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y, en su caso, notificar sobre la aplicación xx xxxxx convencionales correspondientes. 5.4 Enlace Funcional Administrativo del Proveedor, Personal del Proveedor responsable de: Recibir y coordinar la realización de los servicios sobre los requerimientos definidos en una OTI cumpliendo con los niveles de servicio especificados para el dimensionamiento de la OT, el acuerdo de horas y la coordinación de los tiempos de entrega. Generar un canal de comunicación eficiente entre SHF y el Proveedor. Proporcionar a solicitud de SHF en todo momento, cualquier estatus referente a la OT, de los esquemas de asignación de trabajos explicados más adelante, que se encuentren en proceso de atención por parte del Proveedor. Apoyar en la definición y mejora de los procesos y documentos requeridos para la interacción operativa entre SHF y el Proveedor, 12 de 27 ANEXO A ANEXO TÉCNICO Contratación los servicios informá'ticos mantenimiento soporte especializado relativos Crediticios y la Generación de exigibles para Sociedad Hipotecaria y al cle Calificación y Preventiva para Riesgos los Reportes Regulatorios Federal. Participar junto con el personal de SHF en reuniones de trabajo y seguimiento periódicos, relativos a los servicios proporcionados por el Proveedor. Asegurar el cumplimiento de los tiempos de mantenimiento, adecuación y construcción comprometidos con SHF. • Cumplir con los entregables en tiempo, contenido y estándares de calidad establecidos por SHF para los servicios proporcionados por el Proveedor. Asegurarse de entregar a SHF para su revisión, ajustes y aprobación, los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados, una vez que éstos hayan sido previamente revisados, va lidados y/o probados por una función o área de Control de Calidad interna del Proveedor, a fin de que éstos cumplan satisfactoriamente con los requerimientos de SHF en cuanto su contenido. Asegurarse de entregar oportunamente a SHF, de acuerdo con el plan de trabajo y para su revisión, los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados por el Proveedor. En su casor efectuar los ajustes solicitados por SI-IF, en relación con los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados por el Proveedor. Una vez acebtados los productos, docu mentos y/o entregables referidos: Firmar conjuntamente con el Enlace de Sistemas de SHF o el coordinador del soporte técnico especializado, según corresponda, la Carta de Aceptación Técnica, previo a la presentación de la factura a SHF. Asegurar que haya correspondencia entre el requerimiento solicitado y los productos terminados, incluyendo los cambios autorizados, asf como con los entregables correspondientes entregados a SHF. Facilitar y dar el apoyo que el personal de SHF requiera para realizar las reuniones de trabajo y/o definición y seguimiento, en las oficinas de SHF o del mismo Proveedor, relativas a las actividades relacionadas con los servicios brindados por el Proveedor. 13 de 27 ormáticos de adecuación, soporte especializado relativos al Sistema ón de la Estirnación Preventiva Crediticios Entregar mensualmente a SHF y dentro de los plazos establecidos un Reporte Ejecutivo Consolidado en el que se plasme los servicios brindados, basado en el detalle de las OT terminadas en el periodo correspondiente, junto con lo señalado en la sección relativa a Especificaciones para la entrega de la información y entregables mensuales, Participa r en las pruebas fina les de aplicaciones desarrolladas y/o adecuadas, previo •a su liberación. Garantizar que los errores presentados en las pruebas finales correspondientes a los servicios responsabilidad del Proveedor, sean corregidos de acuerdo con los niveles de servicio establecidos dentro del APÉNDICE 2 - "NIVELES DE SERVICIO DE ATENCIÓN A Coordinar la correcta gestión de los recursos operativos del Proveedor para I atención de los requerimientos de SHF, de mantenirnientç y cle Calificación y para Riesgos y ia Generación de los Reportes Regulatorios exigibles para Sociedad Hipotecaria Federal. 5.5 Recursos operativos del proveedor. Son los recursos asignados por el proveedor, designados para realizar los trabajos definidos en las C)Tt es decir: • Atender las asignaciones de Órdenes de Trabajo que SHF hará llegar a través del En lace Funcional Administrativo del Proveedor, Las Órdenes de ira bajo pueden ser específica o por servicio continuo. Las Órdenes de Trabajo podrán referirse a los siguientes servicios: • Mantenimiento, adecuación, soporte especializado y/o construcción de mejoras de funcionalidad o reportes solicitados por SHF no derivados de una garantía regulatoria cubierta por el contrato de mantenimiento de licenciamiento, que se integren a la plataforma Bajaware sobre la que reside el XXXXx el SIRR de SHF. Elaboración y/o actualización de documentación técnica y de usuario correspondiente a los servicios informáticos solicitados por SHF. Soporte en el uso y funcionamiento tanto de funcionalidad y reportes de usuarios como de aspectos técnicos, relativo al SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, a solicitud de los usuarios de SHF, Soporte en preparación de casos de pruebas, matrices de pruebas, yen la aplicación de pruebas para la verificación de funcionalidad o reportes del SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, a solicitud de los usuarios. • Soporte en la administración de los procesos de control de cambios y versiones sobre los distintos ambientes (desarrollo, pruebas y producción) y componentes del SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware. máticos adecuación, soporte especializado relativos al Sisterna Determinación de la Estimación Preventiva eneración los Reportes exigibles para Sociedad Hipotecaria Federal. • Soporte en el monitoreo del desempeño y revisión de las bitácoras de desempeño del SfCC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, incluyendo acciones de mejora en caso de desviación, entregando una bitácora periódica.

ROLES DEFINIDOS. Los roles y responsabilidades que se han definido para llevar a cabo la administración de los servicios descritos posteriormente: 5.1 9.1 El Titular titular de la Subdirección de Infraestructura TecnológicaTecnológica de SI-{F, como responsable de: Recibir y registrar el documento firmado por parte del Soporte Técnico Especializado represente legal del proveedor adjudicado que acredíte a Sociedad Hipotecaria Federal el derecho de SHF: • Emitir las Órdenes uso del software correspondiente a la aplicación, la póliza de Trabajo (OT) necesarias para la atención del mantenimiento y soporte técnico requerido de la aplicación, la aplicación y las herramientas y/o componentes de software requeridos por SHE • Coordinar los esfuerzos internos para la atención de las OT según las especificaciones establecidas por SHF y dentro del tiempo acordado con el Proveedoraplicación, así como para su adecuada administraciónla garantía del sistema y de la buena calidad de los servicios; todos relativos a los servicios contratados por SHF. • Recibir los medios de instalación (CD, DVD o descarga electrónica) del software referido y en su caso, las claves de activación correspondientes. 9.2 El titular de la Subdirección de Ingeniería de Sistemas de SHE como responsable Coordinar con el proveedor adjudicado la validación realización de la instalación, configuración y afinación del requerimiento solicitado con software correspondiente al sistema, las herramientas y/o componentes de software requeridos por la aplicación, relativos a la solución contratada y en los productos terminados o servicios convenidos, incluyendo los cambios autorizados, así como con los entregables correspondientesambientes requeridos por SHF. • Validar y aprobar la instalación, configuración y funcionamiento de las licencias del software correspondiente al sistema, las herramientas y/o componentes de software requerido por la aplicación, relativo a la solución contratada y en los ambientes requeridos por SHE 9.3 El titular de la Subdirección de Seguridad Informática de SEA F, como responsable de: • Validar y aprobar el esquema de seguridad solicitado por SHF, relativo a la implementación del sistema contratado y en los ambientes requeridos por SHF. Previo a la liberación del aplicativo en el ambiente productivo, realizar un análisis de vulnerabilidades con herramientas automatizadas y reportarlas a la Subdirección de Automatización y Soporte de Procesos, para solicitar al proveedor las acciones de remediación correspondientes. 9.4 Los titulares de la Subdirección de Ingeniería de Sistemas, la Subdirección de Infraestructura Tecnológica y la de Subdirección de Seguridad Informática de SHE como responsables de: Atender la transferencia de conocimiento técnica de la aplicación contratada, coordinada por la Subdirección de Automatización y Soporte de Procesos de SHF. Aprobar o en su caso, rechazar, rechazart los productos, entregables y documentación generados producto de los servicios proporcionados por el ProveedorProveedor en materia de licenciamiento. • Revisar y solicitar los ajustes necesarios de los productos, entregables y documentación generados por el Proveedor, hasta lograr la entera satisfacción de SHF. • SHF causas de En su caso rechazar la solicitud de pago presentada, señalando las causas de C\O DE SEPVi R{ESCOS ENSOCiEOA{l) SEÑVKÃOS DE esto último. 10 de 27 ANEXO A ANEXO TÉCNICO Contratación los servicios informáticos de mantenimiento soporte especializado relativos Calificación Determinación de la Estimación para Riesgos Crediticios y la Generación de Regulatorios exigibles para Sociedad Hipotecaria En caso de aprobar los entregablesentregables relativos al licenciamiento, firmar conjuntamente con el Proveedor y la Subdirección de Automatización y Soporte de Procesos de SHF, la Carta de Aceptación Técnica, de manera previa Técnica previo a la presentación de factura por parte del Proveedorfactura, en los casos donde se requiera su firma, • . Remitir a la Subdirección de Gobierno de Tl de SHF la Carta de Aceptación Técnica, para estar en posibilidad de liberar el pago correspondiente. • En su caso, notificar a la Subdirección de Gobierno de Tl TI de SHF, sobre las penalizaciones aplica bles aplicables por el incumpli miento cl incumplimiento de los niveles de servicio, dentro de los tiempos y las vigencias establecidos. 5.2 El titular de la Subdirección de Servicios de Información, como Enlace de Sistemas de SHF (SISTEMAS), responsable de: • Emitir las Órdenes de Trabajo (OT) necesarias para el mantenimiento: adecuación y construcción de los reportes regulatorios. $ rnani:enirniento y cie Calificación y pat'a Riesgos los Reportes Regulat-orios exigibles Federal. Coordiñar tos esfuerzos internos para la atención de las OT según las especificaciones establecidas por SHF y dentro del tiempo acordado con el Proveedor, así como para su adecuada administración, • Coordinar la validación de cada requerimiento solicitado contra los productos terminados, incluyendo los cambios autorizados, así como con los entregables correspondientes. • Revisar y solicitar los ajustes necesarios hasta lograr la entera satisfacción de SHA Aprobar o en su caso, rechazar los productos, entregables y documentación generados producto de los servicios proporcionados por el Proveedor. 11 de 27 ANEXO TÉCN}CO ConM•atación servicios informáticos adecuación, soporte especializado relativos al Sistema Determinación de la Estimación Preventiva Crediticios y la Generación de para Sociedad Hipotecaria En caso de aprobarlos, firmar conjuntamente con el Proveedor la Carta de Aceptación Técnica, prevío a la presentación de factura. Remitir al Enlace Administrativo de SHF la Carta de Aceptación Técnicar para estar en posibilidad de liberar el pago correspondiente. • En su caso, notificar al Enlace Administrativo de SHF sobre las penalizaciones aplicables por el incumplimiento de los niveles de servicio, dentro de los tiempos y las vigencias establecidos. Recibir y registrar el documento firmado por parte del represente legal del proveedor como "Gara ntía del sistema y de la buena ca lidad de los servicios"; relativo a los servicios contratados por SHE 5.3 El titular de la Subdirección de Gobierno de TI de SHF como Enlace Administrativo de SHF, responsable de: Integrar el expediente de pago, incluyendo la evidencia de los servicios y/o entregables que resulten aprobados por las Subdirecciones de Automatización de Servicios de Información y de Infraestructura Tecnológica de SHE Solicita r la autorización de pago a la Dirección General Adjunta de Administración, Operación y Tecnologías, así como a la Dirección de Tecnologías de la Información. Tramitar el pago ante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y, en su caso, notificar sobre la aplicación xx xxxxx convencionales correspondientes. 5.4 Enlace Funcional Administrativo del Proveedor, Personal del Proveedor responsable de: Recibir y coordinar la realización de los servicios sobre los requerimientos definidos en una OTI cumpliendo con los niveles de servicio especificados para el dimensionamiento de la OT, el acuerdo de horas y la coordinación de los tiempos de entrega. Generar un canal de comunicación eficiente entre SHF y el Proveedor. Proporcionar a solicitud de SHF en todo momento, cualquier estatus referente a la OT, de los esquemas de asignación de trabajos explicados más adelante, que se encuentren en proceso de atención por parte del Proveedor. Apoyar en la definición y mejora de los procesos y documentos requeridos para la interacción operativa entre SHF y el Proveedor, 12 de 27 ANEXO A ANEXO TÉCNICO Contratación los servicios informá'ticos mantenimiento soporte especializado relativos Crediticios y la Generación de exigibles para Sociedad Hipotecaria y al cle Calificación y Preventiva para Riesgos los Reportes Regulatorios Federal. Participar junto con el personal de SHF en reuniones de trabajo y seguimiento periódicos, relativos a los servicios proporcionados por el Proveedor. Asegurar el cumplimiento de los tiempos de mantenimiento, adecuación y construcción comprometidos con SHF. • Cumplir con los entregables en tiempo, contenido y estándares de calidad establecidos por SHF para los servicios proporcionados por el Proveedor. Asegurarse de entregar a SHF para su revisión, ajustes y aprobación, los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados, una vez que éstos hayan sido previamente revisados, va lidados y/o probados por una función o área de Control de Calidad interna del Proveedor, a fin de que éstos cumplan satisfactoriamente con los requerimientos de SHF en cuanto su contenido. Asegurarse de entregar oportunamente a SHF, de acuerdo con el plan de trabajo y para su revisión, los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados por el Proveedor. En su casor efectuar los ajustes solicitados por SI-IF, en relación con los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados por el Proveedor. Una vez acebtados los productos, docu mentos y/o entregables referidos: Firmar conjuntamente con el Enlace de Sistemas de SHF o el coordinador del soporte técnico especializado, según corresponda, la Carta de Aceptación Técnica, previo a la presentación de la factura a SHF. Asegurar que haya correspondencia entre el requerimiento solicitado y los productos terminados, incluyendo los cambios autorizados, asf como con los entregables correspondientes entregados a SHF. Facilitar y dar el apoyo que el personal de SHF requiera para realizar las reuniones de trabajo y/o definición y seguimiento, en las oficinas de SHF o del mismo Proveedor, relativas a las actividades relacionadas con los servicios brindados por el Proveedor. 13 de 27 ormáticos de adecuación, soporte especializado relativos al Sistema ón de la Estirnación Preventiva Crediticios Entregar mensualmente a SHF y dentro de los plazos establecidos un Reporte Ejecutivo Consolidado en el que se plasme los servicios brindados, basado en el detalle de las OT terminadas en el periodo correspondiente, junto con lo señalado en la sección relativa a Especificaciones para la entrega de la información y entregables mensuales, Participa r en las pruebas fina les de aplicaciones desarrolladas y/o adecuadas, previo •a su liberación. Garantizar que los errores presentados en las pruebas finales correspondientes a los servicios responsabilidad del Proveedor, sean corregidos de acuerdo con los niveles de servicio establecidos dentro del APÉNDICE 2 - "NIVELES DE SERVICIO DE ATENCIÓN A Coordinar la correcta gestión de los recursos operativos del Proveedor para I atención de los requerimientos de SHF, de mantenirnientç y cle Calificación y para Riesgos y ia Generación de los Reportes Regulatorios exigibles para Sociedad Hipotecaria Federal. 5.5 Recursos operativos del proveedor. Son los recursos asignados por el proveedor, designados para realizar los trabajos definidos en las C)Tt es decir: • Atender las asignaciones de Órdenes de Trabajo que SHF hará llegar a través del En lace Funcional Administrativo del Proveedor, Las Órdenes de ira bajo pueden ser específica o por servicio continuo. Las Órdenes de Trabajo podrán referirse a los siguientes servicios: • Mantenimiento, adecuación, soporte especializado y/o construcción de mejoras de funcionalidad o reportes solicitados por SHF no derivados de una garantía regulatoria cubierta por el contrato de mantenimiento de licenciamiento, que se integren a la plataforma Bajaware sobre la que reside el XXXXx el SIRR de SHF. Elaboración y/o actualización de documentación técnica y de usuario correspondiente a los servicios informáticos solicitados por SHF. Soporte en el uso y funcionamiento tanto de funcionalidad y reportes de usuarios como de aspectos técnicos, relativo al SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, a solicitud de los usuarios de SHF, Soporte en preparación de casos de pruebas, matrices de pruebas, yen la aplicación de pruebas para la verificación de funcionalidad o reportes del SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, a solicitud de los usuarios. • Soporte en la administración de los procesos de control de cambios y versiones sobre los distintos ambientes (desarrollo, pruebas y producción) y componentes del SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware. máticos adecuación, soporte especializado relativos al Sisterna Determinación de la Estimación Preventiva eneración los Reportes exigibles para Sociedad Hipotecaria Federal. • Soporte en el monitoreo del desempeño y revisión de las bitácoras de desempeño del SfCC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, incluyendo acciones de mejora en caso de desviación, entregando una bitácora periódica.

ROLES DEFINIDOS. Los roles y responsabilidades que se han definido para llevar a cabo la administración de los servicios descritos posteriormentemás adelante, son los siguientes: 5.1 4.1 El Titular de la Subdirección de Infraestructura Tecnológica, como responsable del Soporte Técnico Especializado de SHF: •  Emitir las Órdenes de Trabajo (OT) necesarias para la atención del soporte técnico requerido por SHE • SHF.  Coordinar los esfuerzos internos para la atención de las OT según las especificaciones establecidas por SHF y dentro del tiempo acordado con el Proveedor, así como para su adecuada administración. •  Coordinar la validación del requerimiento solicitado con los productos terminados o servicios convenidos, incluyendo los cambios autorizados, así como con los entregables correspondientes. •  Aprobar o en su caso, rechazar, los productos, entregables y documentación generados producto de los servicios proporcionados por el Proveedor.  Revisar y solicitar los ajustes necesarios de los productos, entregables y documentación generados por el Proveedor, hasta lograr la entera satisfacción de SHF. •  En su caso rechazar la solicitud de pago presentada, señalando las causas de esto último. 10 de 27 ANEXO A ANEXO TÉCNICO Contratación los servicios informáticos de mantenimiento soporte especializado relativos Calificación Determinación de la Estimación para Riesgos Crediticios y la Generación de Regulatorios exigibles para Sociedad Hipotecaria  En caso de aprobar los entregables, firmar conjuntamente con el Proveedor la Carta de Aceptación Técnica, de manera previa a la presentación de factura por parte del Proveedor, en los casos donde se requiera su firma, • .  Remitir a la Subdirección de Gobierno de Tl TI de SHF la Carta de Aceptación TécnicaTécnica y evidencia de los servicios y/o entregables que resulten aprobados, para estar en posibilidad de liberar el pago correspondiente. •  En su caso, notificar a la Subdirección de Gobierno de Tl TI de SHF, sobre las penalizaciones aplica bles aplicables por el incumpli miento incumplimiento de los niveles de servicio, dentro de los tiempos y las vigencias establecidos. 5.2 4.2 El titular de la Subdirección de Automatización de Servicios de Información, como Enlace de Sistemas de SHF (SISTEMAS)SHF, responsable de: •  Emitir las Órdenes de Trabajo (OT) necesarias para el mantenimiento: desarrollo y adecuación y construcción de las funcionalidades requeridas para la automatización de procesos.  Coordinar los reportes regulatorios. $ rnani:enirniento y cie Calificación y pat'a Riesgos los Reportes Regulat-orios exigibles Federal. Coordiñar tos esfuerzos internos para la atención de las OT según las especificaciones establecidas por SHF y dentro del tiempo acordado con el Proveedor, así como para su adecuada administración, • .  Coordinar la validación de cada del requerimiento solicitado contra con los productos terminados, incluyendo los cambios autorizados, así como con los entregables correspondientes. •  Revisar y solicitar los ajustes necesarios hasta lograr la entera satisfacción de SHA SHF.  Aprobar o en su caso, rechazar rechazar, los productos, entregables y documentación generados producto de los servicios proporcionados por el Proveedor. 11 de 27 ANEXO TÉCN}CO ConM•atación servicios informáticos adecuación, soporte especializado relativos al Sistema Determinación de la Estimación Preventiva Crediticios y la Generación de para Sociedad Hipotecaria  En caso de aprobarlos, firmar conjuntamente con el Proveedor la Carta de Aceptación Técnica, prevío previo a la presentación de factura.  Remitir al Enlace Administrativo de SHF la Carta de Aceptación Técnicar Técnica evidencia de los servicios y/o entregables que resulten aprobados, para estar en posibilidad de liberar el pago correspondiente. •  En su caso, notificar al Enlace Administrativo de SHF SHF, sobre las penalizaciones aplicables por el incumplimiento de los niveles de servicio, dentro de los tiempos y las vigencias establecidos. Recibir y registrar el documento firmado por parte del represente legal del proveedor como "Gara ntía del sistema y de la buena ca lidad de los servicios"; relativo a los servicios contratados por SHE. 5.3 4.3 El titular de la Subdirección de Gobierno de TI de SHF como Enlace Administrativo de SHF, responsable de:  Integrar el expediente de pago, incluyendo la Carta de Aceptación y evidencia de los servicios y/o entregables que resulten aprobados por las Subdirecciones de Automatización de Servicios de Información y de Infraestructura Tecnológica de SHE Solicita r SHF.  Solicitar la autorización de pago a la Dirección General Adjunta de Administración, Operación Sistemas y TecnologíasOperaciones, así como a la Dirección de Tecnologías Desarrollo de la InformaciónSistemas.  Tramitar el pago ante la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales y, en su caso, notificar sobre la aplicación xx xxxxx convencionales correspondientes. 5.4 4.4 Enlace Funcional Administrativo del Proveedor, Proveedor (LIDER DEL PROYECTO). Personal del Proveedor responsable de: Recibir y coordinar la realización de los servicios sobre los requerimientos definidos en una OTI cumpliendo con los niveles de servicio especificados para : I NCIDENCIAS”, proporcionando todo el dimensionamiento de la OT, el acuerdo de horas y la coordinación de los tiempos de entrega. Generar un canal de comunicación eficiente entre apoyo que SHF y el Proveedor. Proporcionar a solicitud de SHF en todo momento, cualquier estatus referente a la OT, de los esquemas de asignación de trabajos explicados más adelante, que se encuentren en proceso de atención por parte del Proveedor. Apoyar en la definición y mejora de los procesos y documentos requeridos para la interacción operativa entre SHF y el Proveedor, 12 de 27 ANEXO A ANEXO TÉCNICO Contratación los servicios informá'ticos mantenimiento soporte especializado relativos Crediticios y la Generación de exigibles para Sociedad Hipotecaria y al cle Calificación y Preventiva para Riesgos los Reportes Regulatorios Federal. Participar junto con el personal de SHF en reuniones de trabajo y seguimiento periódicos, relativos a los servicios proporcionados por el Proveedor. Asegurar el cumplimiento de los tiempos de mantenimiento, adecuación y construcción comprometidos con SHF. • Cumplir con los entregables en tiempo, contenido y estándares de calidad establecidos por SHF para los servicios proporcionados por el Proveedor. Asegurarse de entregar a SHF requiera para su revisión, ajustes y aprobación, los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados, una vez que éstos hayan sido previamente revisados, va lidados y/o probados por una función o área de Control de Calidad interna del Proveedor, liberación a fin de que éstos cumplan satisfactoriamente con los requerimientos de SHF en cuanto su contenido. Asegurarse de entregar oportunamente a SHF, de acuerdo con el plan de trabajo y para su revisión, los productos, documentación y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados por el Proveedor. En su casor efectuar los ajustes solicitados por SI-IFproducción, en relación con los productos, documentación tiempo y entregables generados como resultado de los servicios proporcionados por el Proveedor. Una vez acebtados los productos, docu mentos y/o entregables referidos: Firmar conjuntamente con forma. 4.5 Recursos operativos del proveedor. 4.6 Roles compartidos entre el Enlace de Sistemas de SHF SHF, o el coordinador Coordinador del soporte técnico especializadoSoporte Técnico Especializado, según corresponda, la Carta de Aceptación Técnica, previo a la presentación de la factura a SHF. Asegurar que haya correspondencia entre corresponda para con el requerimiento solicitado y los productos terminados, incluyendo los cambios autorizados, asf como con los entregables correspondientes entregados a SHF. Facilitar y dar el apoyo que el personal de SHF requiera para realizar las reuniones de trabajo y/o definición y seguimiento, en las oficinas de SHF o del mismo Proveedor, relativas a las actividades relacionadas con los servicios brindados por el Proveedor. 13 de 27 ormáticos de adecuación, soporte especializado relativos al Sistema ón de la Estirnación Preventiva Crediticios Entregar mensualmente a SHF y dentro de los plazos establecidos un Reporte Ejecutivo Consolidado en el que se plasme los servicios brindados, basado en el detalle de las OT terminadas en el periodo correspondiente, junto con lo señalado en la sección relativa a Especificaciones para la entrega de la información y entregables mensuales, Participa r en las pruebas fina les de aplicaciones desarrolladas y/o adecuadas, previo •a su liberación. Garantizar que los errores presentados en las pruebas finales correspondientes a los servicios responsabilidad del Proveedor, sean corregidos de acuerdo con los niveles de servicio establecidos dentro del APÉNDICE 2 - "NIVELES DE SERVICIO DE ATENCIÓN A Coordinar la correcta gestión de los recursos operativos del Proveedor para I atención de los requerimientos de SHF, de mantenirnientç y cle Calificación y para Riesgos y ia Generación de los Reportes Regulatorios exigibles para Sociedad Hipotecaria Federal. 5.5 Recursos operativos del proveedor. Son los recursos asignados por el proveedor, designados para realizar los trabajos definidos en las C)Tt es decir: • Atender las asignaciones de Órdenes de Trabajo que SHF hará llegar a través del En lace Enlace Funcional Administrativo del Proveedor, Las Órdenes de ira bajo pueden ser específica o por servicio continuo. Las Órdenes de Trabajo podrán referirse a los siguientes servicios: • Mantenimiento, adecuación, soporte especializado y/o construcción de mejoras de funcionalidad o reportes solicitados por SHF no derivados de una garantía regulatoria cubierta por el contrato de mantenimiento de licenciamiento, que se integren a la plataforma Bajaware sobre la que reside el XXXXx el SIRR de SHF. Elaboración y/o actualización de documentación técnica y de usuario correspondiente a los servicios informáticos solicitados por SHF. Soporte en el uso y funcionamiento tanto de funcionalidad y reportes de usuarios como de aspectos técnicos, relativo al SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, a solicitud de los usuarios de SHF, Soporte en preparación de casos de pruebas, matrices de pruebas, yen la aplicación de pruebas para la verificación de funcionalidad o reportes del SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, a solicitud de los usuarios. • Soporte en la administración de los procesos de control de cambios y versiones sobre los distintos ambientes Proveedor (desarrollo, pruebas y producción) y componentes del SICC y SIRR sobre la plataforma Bajaware. máticos adecuación, soporte especializado relativos al Sisterna Determinación de la Estimación Preventiva eneración los Reportes exigibles para Sociedad Hipotecaria Federal. • Soporte en el monitoreo del desempeño y revisión de las bitácoras de desempeño del SfCC y SIRR sobre la plataforma Bajaware, incluyendo acciones de mejora en caso de desviación, entregando una bitácora periódicaLIDER DEL PROYECTO).