MINISTERIO DE SALUD MINSA LICITACIÓN PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0029-2008-MINSA 7ma. COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DE MEDICAMENTOS – MINSA 4ta. COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA INTERSECTORIAL DE MEDICAMENTOS” MINSA - ESSALUD - MINDEF – MININTER - INPE

Oficina General de Administracion Licitación Pública por Subasta Inversa Nº 0029-2008-MINSA

“Adquisición de Medicamentos”

MINISTERIO DE SALUD

MINSA

LICITACIÓN PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA

Nº 0029-2008-MINSA

7ma. COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA DE MEDICAMENTOS – MINSA

4ta. COMPRA CORPORATIVA FACULTATIVA INTERSECTORIAL DE MEDICAMENTOS”

MINSA - ESSALUD - MINDEF – MININTER - INPE

BASES

LICITACIÓN PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0029-2008-MINSA

¨ADQUISICION DE MEDICAMENTOS¨

CAPITULO I

GENERALIDADES

1. ENTIDAD QUE CONVOCA

Ministerio de Salud, con RUC Nº 20131373237 y domicilio legal en Xx. Xxxxxxxxx Xx 000, xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx, Xxxx.

2. OBJETO

Contratar el suministro oportuno de medicamentos para los establecimientos de Salud del Ministerio de Salud - MINSA, Seguro Social de Salud - EsSalud, Ministerio de Defensa - MINDEF y Ministerio del Interior - MININTER – Instituto Penitenciario – INPE de acuerdo a la relación de ítems establecida en el Anexo Nº 01 y las fichas técnicas aprobadas y publicadas por CONSUCODE (Ver anexo Nº 02), en las condiciones técnicas, económicas y de suministro que se detallan en las presentes bases.

3. VALOR REFERENCIAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El valor referencial es de S/. 236´230,652.83 (Doscientos treinta y seis millones doscientos treinta mil seiscientos cincuenta y dos con 83/100 Nuevos Soles) incluido el I.G.V (cuando corresponda) y todo tipo de tributos, seguros, transporte, inspecciones y pruebas conforme a la legislación vigente y cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo de la adquisición. Calculado al mes de diciembre del presente año.

Los valores referenciales de la presente Licitación Pública, así como sus Límites Máximos, se indican en el Anexo Nº 03.

Fuente de Financiamiento:

MINSA : Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados,

Donaciones y Transferencias, Remesas por Encargo.

EsSalud : Recursos Propios.

MINDEF : Recursos Ordinarios

MININTER : Donaciones y Transferencia

INPE : Recursos Ordinarios

4. SISTEMA Y MODALIDAD DE ADQUISICIÓN

La presente Licitación Pública se rige por el sistema de Precios Unitarios de acuerdo a la relación de ítems indicados en el Anexo Nº 01.

Modalidad de Ejecución Contractual es por financiamiento de las Entidades.

La Modalidad de Selección es por Subasta Inversa Presencial.

5. PERIODO DEL CONTRATO

El plazo del contrato para la Adquisición de los Medicamentos tendrá vigencia desde el día siguiente de la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, para un periodo de suministro de 12 meses.

6. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN UN PROCESO DE SELECCIÓN

1. Que se haya registrado como participante.

2. Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores.

3. No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhabilitados para Contratar con el Estado, que administra CONSUCODE.

4. No estar comprendido en ninguno de los impedimentos señalados en el Artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 083-2004-PCM.

5. Para la participación de postores en consorcio, se regirá de acuerdo a lo establecido por el artículo 37º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la Directiva N°003-2003-CONSUCODE/PRE, “Disposiciones complementarias para la participación de postores en consorcio en las Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, aprobado por Resolución del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado N°063-2003-CONSUCODE/PRE y la Directiva N° 008-2006/CONSUCODE/PRE, así como cualquier otra norma que sobre dicho aspecto haya emitido el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (CONSUCODE).

7. PROHIBICIÓN DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS

Los participantes del proceso de selección están prohibidos de celebrar acuerdos, entre sí o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado, sin perjuicio de las demás sanciones que establecen las disposiciones vigentes.

8. REFERENCIAS

Cuando en las presentes bases se haga referencia a la Ley, se entenderá que se trata del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. Nº 083-2004-PCM; cuando se haga referencia al Reglamento, está referido al Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el D.S. Nº 084-2004-PCM y sus modificatorias; y, cuando se haga referencia al Reglamento de Subasta Inversa, se entenderá expresamente al Reglamento de la Modalidad de Selección por Subasta Inversa Presencial, aprobado mediante Resolución Nº 324-2006-CONSUCODE/PRE y sus modificatorias. En todos los casos comprenderán sus normas modificatorias.

CAPITULO II

BASE LEGAL

1. Constitución Política del Perú de 1993: artículo 76°.

2. Ley Nº 26842 – Ley General de Salud.

3. Ley Nº 27657 – Ley del Ministerio de Salud, su Reglamento de la Ley y su ROF.

4. Ley Nº 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social.

5. Ley Nº 27056 - Ley de Creación del Seguro Social de Xxxxx

6. Xxx Nº 28006 – Ley que garantiza la intangibilidad de los fondos y reservas de la Seguridad Social y Restituye la Autonomía Administrativa, Económica, Financiera y Presupuestal de ESSALUD.

7. Ley Nº 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.

8. Ley Nº 27633 – Aprueba la Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional y sus normas modificatorias y complementarias.

9. Ley Nº 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

10. Decreto Legislativo Nº 1086 “Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Microempresa y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente”

11. Decreto Supremo Nº 007-2008-TR TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Microempresa y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente”

12. Decreto Supremo Nº 008-2008-TR Reglamento del TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Microempresa y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente”.

13. Ley Nº 28411 – Aprueba la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

14. Ley Nº 29142 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.

15. Ley Nº 26887 - Ley General de Sociedades

16. Código Civil del Perú.

17. Decreto Supremo N° 010-97-SA Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de productos Farmacéuticos y Afines y sus modificaciones.

18. Decreto Supremo Nº 018-2001-SA, establece disposiciones para el control de calidad y el suministro de información sobre medicamentos.

19. Decreto Supremo Nº 021-2001-SA/DM, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos.

20. Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM,- Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones de Estado, Ley Nº 26850, sus ampliatorias, modificatorias y complementarias.

21. Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM – Aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, sus modificatorias, ampliatorias complementarias.

22. Decreto Supremo Nº 002-99-TR, Reglamento de la Ley 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud.

23. Decreto Supremo Nº 002-2004-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley de Creación del Seguro Social de Salud.

24. Decreto Supremo N° 043-2006-EF, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE.

25. Decreto Supremo N° 017-2005-SA, que aprueba el Texto Único de Procedimientos Administrativos correspondiente al Ministerio de Salud, sus órganos desconcentrados y organismos públicos descentralizados.

26. Decreto Supremo N° 013-2002-TR Aprueban el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Seguro Social de Salud – EsSalud.

27. Resolución Nº 094-2007-CONSUCODE/PRE, Que aprueba el Reglamento de la Modalidad de Selección por Subasta Inversa Presencial.

28. Resolución Ministerial Nº 055-99-SA/DM que aprueba las Buenas Prácticas de Manufactura de Productos Farmacéuticos.

29. Resolución Ministerial Nº 585-99-SA/DM que aprueba las Buenas Prácticas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos y Afines.

30. Resolución Ministerial Nº 1753-2002-SA/DM que aprueba la Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos (SISMED) y sus modificatorias.

31. Resolución Ministerial Nº 063-2004-SA/DM, Reglamento para Control de Partículas extrañas visibles en inyectables.

32. Resolución Ministerial Nº 414-2005-MINSA Aprueba el Petitorio Nacional de Medicamentos esenciales.

33. Resolución Ministerial 1853-2002-SA-DM Reglamento de Dirimencias de Productos Farmacéuticos y Afines pesquisados por la DIGEMID.

34. Resolución de Gerencia General Nº 281-GG-EsSalud-2006, que aprueba el petitorio farmacológico de EsSalud.

35. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG que Aprueban las Normas de Control Interno.

36. Resolución de Contraloría General Nº 042-2001-CG: Aprueba Directiva sobre Información que las Entidades deben remitir a la Contraloría General de la República con relación a Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

37. Memorandum Nº 6886-2008-OL/MINSA, que aprueba el expediente del proceso de selección de la Licitación Pública por Subasta Inversa N° 0029-2008-MINSA para la Adquisición de Medicamentos.

38. Resolución Vice Ministerial N° 772-2008-SA-DVM, que designa al Comité Especial de la Licitación Pública por Subasta Inversa N° 0029-2008-MINSA para la Adquisición de Medicamentos, encargado de conducirlo.

39. Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15 Sistema Nacional de Tesorería (pago a proveedores en Cuenta Corriente).

40. Resolución N° 126-2000-CONSUCODE-PRE, Modifica el anexo de la Directiva N° 006-2000-CONSUCODE, que contiene la relación actualizada de las Empresas del Sistema Financiero del Sistema de Seguros autorizados por la Superintendencia de Banca y Seguros para otorgar Carta Fianza ó Póliza de Caución.

41. Directiva Nº 003-PE-ESSALUD-2003, Normas de Gestión del Proceso Presupuestario del Seguro Social de Salud y sus normas modificatorias.

42. Acuerdo Nº 67-24-ESSALUD-2006, Se aprueban los topes para la determinación de procesos de selección, correspondientes al ejercicio 2008.

43. Directiva Nº008-2006/CONSUCODE/PRE y Directiva Nº004-2007/CONSUCODE /PRE Disposiciones complementarias sobre evaluación y calificación de propuestas de Consorcios en Procesos de Selección para la adquisición de bienes.

44. Decreto Supremo Nº 015-B-87IN Creación del Fondo de salud para el Personal de la Policía Nacional del Perú (FOSPOLI).

45. Resolución Ministerial Nº1472-2006-IN-PNP Reglamento de Fondo de salud par el Personal de la Policia Nacional del Perú.

46. La normatividad que en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado se encuentre vigente, así como la que determine el supremo gobierno sobre la materia.

CAPÍTULO III

DE LAS FASES DE SELECCIÓN

1. CALENDARIO DEL PROCESO

Las etapas a que se sujeta el presente Proceso de Selección, son las siguientes:

ETAPA O ACTIVIDAD	FECHA	HORA
1.- CONVOCATORIA	El 31 de Diciembre del 2008	A través de la publicación en SEACE
2.- INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES	Del 05 al 23 de Enero del 2009	Mesa de Partes de la Oficina de Programaciçòn y Adquisiciones de la Oficina de Logística, 2º Piso – MINSA De 09:00 horas a 13:00 horas y de 14:00 horas a 16:00 horas
3.- ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, PUJA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO	Desde el 26 de Enero del 2009	PRESENTACION Y HABILITACION DE PROPUESTAS A las 10:00 horas Paraninfo del Ministerio de Salud, ubicado en la Av. Salaverry Nª801 2do. Piso – Xxxxx Xxxxx En caso de suspenderse el Acto Público de Presentación de Propuestas, Puja y Otorgamiento de la Buena Pro se continuara el acto publico a las 09:00 horas del dia(s) siguiente(s) en el Auditorio de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas-DIGEMID, ubicado en la calle Xxxxxxxxx Nª103 6to. Piso – San Xxxxxx.

2. CONVOCATORIA

La convocatoria del presente proceso de selección, se realiza a través de la publicación en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, de conformidad con lo señalado en el artículo 104º del Reglamento y en el Art. 16 del Reglamento de Subasta Inversa.

3. INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES

1. Se efectuará desde el día siguiente de publicada la convocatoria en el SEACE hasta un (1) día antes de la fecha prevista para el acto público de presentación de propuestas.

2. La inscripción se efectuará en Mesa de Parte de la Oficina de Programación y Adquisiciones de la Oficina de Logística, debiendo presentar copia simple del recibo de pago del derecho correspondiente para la entrega de las Bases.

Costo : Veinte y 00/100 Nuevos Soles (S/. 20.00)

Forma de pago : Al contado y en efectivo

Lugar de pago : Modulo Oficina de Tesorería – MINSA, ubicado en

Xx. Xxxxxxxxx Xx 000 Xxxxx Xxxxx, 0xx. Piso.

Horario de atención: 09:00 a 13:00 y de las 14:00 a las 16:00 horas

(de Lunes a Viernes)

3. Las Bases que incluyen medio magnético (Disco compacto) serán entregadas en Mesa de Partes de la Oficina de Programación y Adquisiciones de la Oficina de Logística del Ministerio de Salud, 2do. piso, contra la presentación del recibo de pago del derecho correspondiente (horario de atención: 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00 horas), las que estarán publicadas en el SEACE del CONSUCODE y la página:

xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxx/00XxxxxxxxxXxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx

4. Obligatoriamente, la persona natural o jurídica que se inscriba para participar en el presente proceso de selección, deberá consignar Nombres y Apellidos y/o Razón Social, número de DNI, número de RUC, Domicilio Legal, Teléfono y Correo electrónico. (Formato A)

5. El proveedor podrá solicitar ser notificado electrónicamente, para lo cual deberá consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, para efecto de las notificaciones que, conforme a las bases deban realizarse (Formato A).

6. En caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno de sus integrantes.

7. Los interesados podrán consultar las Bases antes de registrarse como participantes a través del SEACE ó en la Oficina de Programación y Adquisiciones de la Oficina de Logística de MINSA.

4. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES

1. Todos los actos realizados dentro de los procesos de selección se entenderán notificados a partir del día siguiente de su publicación en el SEACE.

2. A solicitud del participante, se le notificará personalmente en la sede de la Entidad o a la dirección de correo electrónico que consigne al momento de registrarse como participante.

3. Es responsabilidad del participante el permanente seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE y de la revisión de su correo electrónico.

CAPÍTULO IV

CONDICIONES DE CARÁCTER TECNICO - ECONOMICO

1. CONSIDERACIONES DE LA PROPUESTA

1. La propuesta se presentará en el lugar, fecha y hora que se indica en el Calendario de Actividades de las presentes Bases.

2. Los Postores para la formulación de sus propuestas tomarán en consideración las Fichas Técnicas del Anexo N°02 y Valor Referencial del Anexo N°03 de las presentes Bases.

3. Las especificaciones de los bienes a adquirir serán las establecidas en las Fichas Técnicas al momento de la convocatoria y se mantendrán invariables hasta la culminación del presente proceso.

4. Los Postores podrán formular propuestas respecto a uno ó más ítems siendo obligatoria que la propuesta incluya la totalidad del ìtem ó ítems que oferte, según lo indicado en el Anexo N°01. El incumplimiento de este requisito será motivo de descalificación del Postor.

5. Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, sin que se limite la posibilidad de las empresas de conformar consorcios en diferentes ítems.

6. Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance del Sobre de Habilitación, el Comité Especial otorgará un plazo máximo de un (1) día, desde el día siguiente de la notificación, para que el postor los subsane, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

2. LA VALIDEZ DE LA PROPUESTA

1. El plazo de validez de la propuesta será a partir de la fecha prevista para la presentación de las propuestas y hasta la suscripción del contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

2. En caso el postor favorecido con la Buena Pro no firme el contrato, el plazo de validez de la propuesta para aquel que ocupe el segundo lugar, regirá hasta la suscripción del contrato.

3. DECREMENTO MINIMO

Los lances serán verbales y el valor monetario que representa el Decremento Mínimo que deberá contemplarse durante el período de puja, será el que se detalla en el Anexo N° 04

CAPÍTULO V

ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, PUJA Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1. DEL ACTO PÚBLICO

El acto público de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la buena pro, es uno solo y, una vez iniciado, no puede suspenderse, salvo caso fortuito o fuerza mayor. Asimismo, en el presente proceso de selección podrá suspenderse el acto público cuando el horario no permita su continuación, en caso se encontrase en etapa de puja, será necesario que se haya concluido con el desarrollo de la puja en un ítem determinado, debiendo reanudarse en el día hábil siguiente con el ítem que corresponda.

En dicho acto se contará con la presencia de un notario público quien deberá suscribir todas las hojas que formen parte del acta de adjudicación, asimismo se contará con la participación del representante del Órgano de Control Interno del MINSA como veedor, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República.

En el supuesto que el acto público se suspenda por alguna de las causales antes indicadas, los sobres quedarán en custodia xxx xxxxxxx público hasta su reanudación.

2. INTRODUCCIÓN AL ACTO PÚBLICO

En el lugar, fecha y hora indicados en la convocatoria, antes de dar inicio a cada uno de los actos sucesivos que constituyen el acto público: la presentación de propuestas, apertura de propuestas, la clasificación de propuestas, la puja, la determinación de puntajes y el otorgamiento de la buena pro; el Presidente del Comité Especial invitará a los participantes a formular preguntas sobre el proceso en general, debiendo absolverlas de inmediato. Cualquier desacuerdo que pudiera surgir en torno a las respuestas recibidas no dará lugar a procedimiento de reclamo alguno.

La presentación de propuestas por parte de un postor significa su conformidad con las respuestas dadas a las consultas.

3. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

1. El Presidente del Comité Especial llamará a todos los participantes en el orden que se hubieren inscrito, con la finalidad que presenten sus propuestas en dos (2) sobres, de los cuales el primero denominado sobre de habilitación, contendrá la documentación que habilite al postor a participar y el segundo la oferta económica.

2. En caso de actuar a través de representante, en la oportunidad de presentar sus propuestas, se deberá acreditar que éste cuenta con los poderes suficientes para formular ofertas en procesos de selección, según Anexo Nº19.

3. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá como desistido de participar en el presente proceso de selección. Si algún postor es omitido, podrá acreditarse con la presentación del comprobante por derecho de participación.

4. La presentación incompleta de la documentación indicada como obligatoria, solicitada en el Sobre Nº01- Sobre de habilitación, será motivo de descalificación y se considerará como no presentada

5. Las propuestas se presentarán en hojas simples y se redactarán por medios mecánicos o electrónicos o por manuscrito, debiendo llevar siempre el sello y la rúbrica del postor, y serán foliadas correlativamente empezando por el

número uno.

6. Por esta modalidad de selección no es posible que un postor presente propuestas alternativas o más de una propuesta para un mismo ítem.

4. SOBRE DE HABILITACION

En el sobre de habilitación los participantes deberán presentar:

Forma de presentación del sobre de habilitación:

1. Las propuestas se presentarán en original en su sobre cerrado denominado Sobre de Habilitación, el sobre deberá dirigirse de la siguiente forma:

SOBRE DE HABILITACION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Señores:

Ministerio de Salud

Av. Salaverry Nº 801 Xxxxx Xxxxx

Att.: Comité Especial

Licitación Pública por Subasta Inversa Nº 0029-2008-MINSA

“Adquisicion de Medicamentos”

Documentación General

2. Índice de documentos que contiene el sobre, indicando en forma clara y precisa el número de página donde se ubica cada documento (Opcional);

3. Copia simple del certificado de inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (BIENES) emitido por CONSUCODE. En caso de consorcios cada una de los integrantes del mismo debe presentar el presente documento (Obligatorio);

4. Declaración Jurada conforme lo establecido en el Artículo 76° del Reglamento de la Ley, según modelo Anexo Nº 09. (obligatorio);

5. Promesa formal de Consorcio según Anexo N° 10. (Obligatorio de ser el caso)

Tanto el sobre de habilitación y la propuesta económica como los recursos que prevé la Ley, en su caso, deberán ser suscritos y rubricados por él o los representantes del consorcio; tales documentos comprometen a todos los integrantes del consorcio.  

6. Declaración Jurada de ser micro o pequeña empresa, cuando corresponda, según modelo Anexo Nº 11. (Opcional);

7. Declaración jurada señalando que el bien ofrecido ha sido o va a ser elaborado en territorio nacional, (Opcional);

8. Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición por vicios ocultos Según Anexo Nº 13. (Obligatorio);

9. Copia de la Constancia de Registro del Establecimiento Farmacéutico emitida por la DIGEMID o DIREMID. (Obligatorio);

10. Declaración Jurada del Cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las fichas técnicas, según Anexo N°14. (Obligatorio);

Cuadernillos individuales por cada ítem conteniendo:

11. Declaración jurada de presentación del producto según el Anexo Nº 15. (Obligatorio);

Podrá también indicarse cualquier información distintiva del medicamento. De ser necesario, se utilizará una hoja adicional.

12. Carta de Representación (original o copia simple), sólo para los postores que no fabrican ni son dueños de marca. Deberá ser otorgada por el fabricante o titulares del Registro Sanitario ó del Certificado del Registro Sanitario, con vigencia a la fecha de presentación de propuestas. Deberá estar a nombre del postor. (Obligatorio);

13. Resolución Directoral del Registro Sanitario o Certificado del Registro Sanitario, copia simple. (Obligatorio);

14. Protocolo de análisis, copia simple. (Obligatorio);

15. Rotulado de los envases inmediato, mediato y del inserto, cuando corresponda, copia simple, (Obligatorio).

16. Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) ò Certificación de Buenas prácticas de Almacenamiento (BPA) cuando corresponda, copia simple. (Obligatorio);

OFERTA ECONOMICA

17. La oferta económica se presentará en sobre cerrado e independiente por cada ìtem, debiendo indicarse el precio ofertado en función de la “Unidad de Medida de Puja” establecida en la Ficha Técnica y deberá expresarse hasta con dos (02) decimales.

18. La propuesta económica deberá estar expresada en Nuevos Soles y ser presentada de acuerdo al formato que se indica en el Anexo Nº 16.

19. La oferta económica deberá incluir, según corresponda, todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien.

20. Los postores deberán presentar por cada ítem el sobre que contenga la oferta económica.

21. La presentación de un sobre con más de una propuesta económica, del mismo ítem invalida dicha propuesta.

22. No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.

23. Las propuestas se presentarán en original en un sobre cerrado denominado Sobre Económico, el sobre deberá dirigirse de la siguiente forma:

SOBRE ECONÓMICO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR

Señores

Ministerio de Salud

Av. Salaverry Nº 801 – Xxxxx Xxxxx

Att.: Comité Especial

Licitación Pública por Subasta Inversa Nº0029 -2008-MINSA

“Adquisición de Medicamentos”

Item Nro : ________

5. APERTURA DE PROPUESTAS

APERTURA DEL SOBRE DE HABILITACION

1. Una vez presentadas las propuestas, el Presidente del Comité Especial abrirá los sobres de habilitación de cada uno de los postores, para verificar la presentación de la totalidad de la documentación exigida en las Bases. En caso se omita la presentación de alguno de ellos se procederá a la descalificación.

2. El Comité Especial descalificará toda propuesta que no cumpla con lo solicitado en la Ficha Técnica o difiera de lo autorizado en el expediente de su Registro Sanitario.

APERTURA DE LOS SOBRES ECONOMICOS

3. Acto seguido el Presidente del Comité Especial abrirá cada uno de los sobres que contienen las propuestas económicas de los ítems en los cuales los postores estén habilitados, anunciando los montos ofertados y el secretario los anotará en la pantalla, a través de un sistema informático, o directamente en la pizarra, ordenándolos de menor a mayor y garantizando la perfecta visualización y seguimiento por parte de los asistentes.

4. Las propuestas económicas que superen en mas xxx xxxx por ciento (10%) el valor referencial, serán devueltas por el Comité Especial, teniéndose por no presentadas.

5. En esta modalidad de selección no se aplican los márgenes mínimos establecidos en el artículo 33º de la Ley.

6. La apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas y el procedimiento de clasificación de propuestas, período de puja y determinación del puntaje se realizarán ítem por ítem de manera sucesiva. El notario público deberá verificar dichas actuaciones y hacer las anotaciones correspondientes en el acta respectiva.

7. De acuerdo con lo establecido en el articulo 183º del Reglamento de la Ley, solamente pasarán al periodo de puja el postor que haya ofrecido el menor precio y aquéllos cuyas propuestas no lo hayan superado en más del 10 por ciento (10%), salvo que una vez realizado dicho corte, no hubieran pasado al periodo de puja tres o más postores, incluido el mejor, en cuyo caso se seleccionará a los que hubieran ofrecido los tres mejores precios, cualesquiera que sean los montos ofrecidos. En el supuesto que solo dos postores cuenten con propuestas válidas, el periodo de puja se efectuará con la participación de estos dos postores. En caso que dos o más postores hubieran ofrecido el mismo precio, todos ellos tendrán las mismas posibilidades de pasar al periodo de puja; sin embargo, deberá realizarse un sorteo entre ellos para establecer el orden requerido para el período de puja.

6. PERIODO DE PUJA

1. Solamente los postores clasificados podrán participar en el periodo de puja, realizando lances verbales, debiendo contemplar necesariamente, al momento de efectuar los lances, el valor monetario fijado como decremento mínimo, aplicado al monto más bajo ofrecido hasta dicho momento.

2. Durante el periodo de puja, el postor deberá pujar sólo hasta con dos (02) decimales.

3. Durante el periodo de puja, los postores pueden realizar las coordinaciones internas que consideren pertinentes, ya sea por vía telefónica u otros medios análogos disponibles, con la finalidad de hacer propuestas serias y reales. Sin embargo, considerando que se hallan en plena competencia, cualquier comunicación o coordinación entre ellos que sea detectada por el Comité Especial y el Notario Público, será considerada como un acto de concertación prohibido por la Ley, y ocasionará la descalificación inmediata de los postores implicados.

4. El Presidente del Comité Especial invitará al postor que haya presentado la propuesta de menor precio a dar inicio a la puja realizando lances verbales, y luego a los demás postores en el orden de prelación que hayan ocupado en la clasificación de propuestas, siguiendo la secuencia de menor a mayor precio. Un postor será excluido de la puja cuando, al ser requerido para realizar un lance verbal, manifieste expresamente su desistimiento.  

Cuando un postor sea requerido para realizar un lance verbal, contará con no más de tres (03) minutos para dar una respuesta; de lo contrario, se le tendrá por desistido. El Comité Especial proveerá de un sistema de control de tiempo que será visible para todos los participantes.

El periodo de puja mediante lances verbales culmina cuando se ha identificado el precio más bajo, luego de que todos los demás postores que participaron en dicho periodo hayan desistido de seguir presentando nuevas propuestas.

7. DETERMINACIÓN DE PUNTAJES

1. Culminado el período de puja, se asignará cien (100) puntos a la propuesta de menor precio, y al resto de propuestas válidas, incluidas aquellas que no clasificaron al periodo de puja, el puntaje inversamente proporcional, en función al último precio ofrecido.

2. Seguidamente, se asignará la bonificación especial establecida por la Ley de Promoción del Desarrollo Productivo Nacional y normas complementarias, al puntaje obtenido por los postores que hayan presentado la declaración jurada a que hacen referencia tales dispositivos.

8. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1. La buena pro se otorgará al postor que haya obtenido el mayor puntaje.

Si se presentara un solo postor con propuesta válida, se le otorgará la buena pro, de acuerdo a lo establecido en el primer párrafo del artículo 32º de la Ley.  

2. El otorgamiento de la buena pro a propuestas que superen el valor referencial hasta el límite señalado en el artículo 33º de la Ley, quedará supeditado a la asignación suficiente de recursos aprobada por el Titular xxx Xxxxxx, debiendo suspenderse el acto público hasta que se obtenga dicha autorización, salvo que el postor ganador acepte adecuar su propuesta al valor referencial, en cuyo caso se le otorgará la buena pro en dicha oportunidad.  

3. Para efectos de la aplicación de lo establecido en el inciso 2) del articulo 203º del Reglamento de la Ley, se precisará en el acto público y anotará en actas que, en caso que el postor ganador de la buena pro no suscriba el contrato dentro de los plazos establecidos, la misma le corresponderá al postor que ha ocupado el segundo lugar.

9. EN CASO DE EMPATE

En caso de empate el otorgamiento de la buena pro se efectuará a través de sorteo en el mismo acto, de acuerdo al Art 183º del Reglamento.

10. CONSENTIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El otorgamiento de la buena pro quedará automáticamente consentido si culminado el periodo de puja por ítem ningún participante hubiera dejado constar en actas su intención de interponer el recurso de revisión.

11. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

1. Las discrepancias que surjan entre el MINSA y los participantes, desde la convocatoria hasta la celebración del contrato inclusive, solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal del CONSUCODE, debiendo cumplirse los requisitos, tasas y garantías establecidos en el Reglamento de la Ley.

2. El recurso de revisión contra los actos producidos durante el acto público de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la buena pro, y contra los actos o actuaciones que afecten su validez, deberá ser interpuesto por los postores dentro de los tres (03) días siguientes de dicho acto público, siempre que en dicha oportunidad se haya dejado constancia de la voluntad de hacerlo.

3. Para los actos posteriores al otorgamiento de la buena pro, el recurso de revisión deberá interponerse dentro de los tres (03) días siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

4. El Tribunal del CONSUCODE deberá resolver el recurso de revisión dentro del término xx xxxx (10) días hábiles, adjudicando la buena pro a quien corresponda, de ser el caso, salvo que requiera información o documentación adicional por parte del MINSA, en cuyo caso podrá ampliar dicho plazo en cinco (05) días más, debiendo resolver aunque el MINSA no haya cumplido con remitir lo requerido.

5. Vencido el plazo para resolver y notificar la resolución que se pronuncia sobre el recurso de revisión, el recurrente deberá considerar denegado su recurso, a efectos de la interposición de la demanda contencioso-administrativa.

CAPÍTULO VI

DE LA FASE CONTRACTUAL

1. Solo para el Ministerio de Salud, la suscripción de contratos como acto único se efectuará en la Oficina Ejecutiva de Logística de la Sede Central del Ministerio de Salud donde concurrirán los representantes de las DIRECCIONES DE SALUD (29 en provincias), la Sede Central del Ministerio de Salud, DISAS (05) y el ganador de la Buena Pro.

Se adjunta la relación de Unidades Ejecutoras participantes del proceso por DISAS y DIRESAS, Anexo Nº 07.

2. En caso de las demás entidades participantes se suscribirán contratos de la siguiente manera:

ESSALUD: contrato único

MINDEF: contrato con XXXXX, FOSPEME, FUERZA AEREA DEL PERU y XXXXXX XX XXXXXX DEL PERU.

MININTER: contrato único con FOSPOLI

INPE: contrato único

3. El encargo efectuado al Ministerio de Salud en el presente proceso sólo alcanza las acciones necesarias que permitan realizar el proceso de selección para obtener, de parte de los proveedores del Estado, una oferta por el conjunto de los requerimientos similares de las Entidades participantes, y sólo hasta el momento en el que se determine al proveedor seleccionado y se definan las condiciones en las que se ejecutarán las prestaciones a cargo de las partes, luego de lo cual, cada una de las Entidades suscribirá los contratos correspondientes con el proveedor o proveedores seleccionados por el o los requerimientos que hubiesen sido encargados.

El encargo efectuado no podrá, en ningún caso, ser interpretado como extensivo a la ejecución de las obligaciones y/o prestaciones que se generan en la fase de ejecución contractual propiamente dicha, tales como el pago del precio, la supervisión de la ejecución de las prestaciones, la liquidación de contrato y demás prestaciones inherentes a las Entidades participantes.

4. Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la buena pro. cada una de las Entidades participantes suscribirá los contratos correspondientes con el proveedor o proveedores seleccionados por el o los requerimientos que hubiesen sido encargados.

Los contratos derivados del presente proceso de selección correspondiente a las DISAs y DIRESAs del Ministerio de Salud, serán suscritos en las instalaciones del MINSA, sede Central, para lo cual los representantes de estas, se apersonaran para dicho efecto, en la fecha que se precisará en su oportunidad.

5. Para la formalización y ejecución del contrato se aplicarán todas las reglas, requisitos, plazos, condiciones, formalidades, exigencias y garantías establecidos en el Título V (Ejecución Contractual) del Reglamento de la Ley.

6. Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar a cada una de las entidades con las que suscribirá contrato, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

   1. Las Garantías que correspondan; salvo situaciones de excepción contempladas en la Ley y el Reglamento.

   2. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

Solo para el caso de las DISAS y DIRESAS del MINSA, el contratista entregará una copia autenticada por fedatario del MINSA a las entidades con las cuales se suscribirán los contratos.

3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de los representantes legales designando al representante o apoderado común.

4. Copia del RUC del contratista.

5. Copia del DNI del representante legal.

6. En el caso de Personas Jurídicas, copia vigente del Poder del Representante Legal emitido por la SUNARP.

7. Luego de la suscripción y, en el mismo acto, la Entidad entregará un ejemplar del contrato al contratista.

CAPÍTULO VII

DISPOSICIONES FINALES

1. Los Contratantes, con posterioridad al otorgamiento de la buena pro y antes de la celebración del contrato o en la ejecución de éste, podrán efectuar acciones de control en las cuales se tenga que acreditar lo señalado en las declaraciones juradas para que se compruebe la veracidad de la documentación presentada.

2. Los casos no contemplados en estas Bases se ajustarán y/o resolverán según las disposiciones previstas en la Ley y Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, y el Reglamento de Subasta Inversa, sometiendo sus discrepancias a una conciliación o arbitraje de derecho, asimismo en lo pertinente es de aplicación lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo General.

3. Los postores están prohibidos de celebrar acuerdos entre sí o con terceros a fin de establecer prácticas restrictivas de la libre competencia, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado, sin perjuicio de las demás sanciones que establecen las disposiciones vigentes de conformidad a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

4. El postor se obliga a verificar toda la información necesaria para la elaboración de su propuesta, por tanto no podrá invocar responsabilidad alguna en ese aspecto hacia el MINSA.

5. Asimismo, toda la documentación que el postor debe remitir o recoger, relacionada con el presente proceso, deberá ser tramitada necesaria y únicamente por Mesa de Partes de la Oficina de Programación y Adquisiciones de la Oficina de Logística de la MINSA.

ANEXO Nº 01

RELACION DE ITEMS

ANEXO Nº 02

FICHAS TECNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR

ANEXO Nº 03

VALORES REFERENCIALES Y

MONTOS MAXIMOS DE LAS OFERTAS

ANEXO Nº 04

DECREMENTOS MINIMOS

ANEXO Nº 05

CRONOGRAMA DE ENTREGAS MENSUALIZADO

ANEXO Nº 06

CONTROLES DE CALIDAD

(PREVIOS A LA ENTREGA)

ANEXO Nº 07

RELACION DE PARTICIPANTES

ANEXO Nº 08

ACTA DE MUESTREO N°..............

Licitación Pública por Subasta Inversa Nº 0029-2008-MINSA

“Adquisición Medicamentos”

Laboratorio de Control de Calidad: .......................................................................................................

Fecha: .................................................................. Hora: …...........................................................

Empresa: .............................................................................................................................................

Dirección: ............................................................................................................................................

Participantes: .................................................................................... (nombre y representación)

....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................

Datos del Producto:

Nombre y concentración: ......................................................................................................................

DCI: ......................................................................................................................................................

Forma Farmacéutica: ...........................................................................................................................

Forma de Presentación: .......................................................................................................................

Fabricante: ............................................................................................................................................

País: .....................................................................................................................................................

N° de Registro Sanitario: ......................................................................................................................

Datos del Muestreo

Nº total de unidades a entregar: .......................

Nº total de lotes a entregar. ......................... correspondiente a .......................entrega

Nº de Lote Fecha de vencimiento Cantidad

Lotes muestreados: ...............

Nº de Lote N° de Unidades

Técnica de muestreo: .........................................................................................................................

Observaciones:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................. ..............................................................................

Firma y Sello del Representante Firma y sello del Químico Farmacéutico Analista

del Proveedor Laboratorio de Control de Calidad

ANEXO Nº 09

DECLARACIÓN JURADA (Art. 76°)

Lima, ___ de ____________ del 2008

Señores

MINISTERIO DE SALUD

Presente

Referencia : Licitación Pública por Subasta Inversa Nº 0029-2008-MINSA

“Adquisición de Medicamentos”

De nuestra consideración:

...........................................(nombre o razón social del postor , con RUC N° __________, o del representante Legal en caso de ser persona jurídica), identificado con D.N.I. N° .......................... domiciliado en .......................................................................... en calidad de (cargo) ................................ del ................................ (nombre del postor o consorcio) DECLARO BAJO JURAMENTO:

• Que no tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado conforme al Artículo 9° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

• Que conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos de la Licitación Pública por Subasta Xxxxxxx Xx0000-0000-XXXXX;

• Que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos de en la Licitación Pública por Subasta Inversa N° 0029-2008-MINSA;

• Que me comprometo a mantener su oferta durante el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de resultar favorecido con la Buena Pro; y

• Que conozco las sanciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº083-2004-PCM y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº084-2004-PCM, así como en el artículo 32° de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y demás disposiciones reglamentarias, complementarias y modificatorias;

Atentamente,

______________________________

Firma y sello del Representante Legal

Nota: Para los postores en consorcio la Declaración Jurada debe alcanzar a todas las empresas que la integran.

ANEXO Nº 10

MODELO DE PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Los que suscriben, don........................................................................, identificado con D.N.I. N°.......................... Representante Legal de............................................. con RUC N°..........................., y don........................................................................, identificado con D.N.I. N°.......................... Representante Legal de............................................. con RUC N°........................... DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que nuestras representadas participan en consorcio, en la Licitación Pública por Subasta Xxxxxxx Xx0000-0000-XXXXX

Para tal efecto, acordamos designar como REPRESENTANTE o APODERADO COMÚN del Consorcio a don......................................, identificado con D.N.I................................; el mismo que cuenta con poderes suficientes para ejercitar los derechos y obligaciones que deriven de nuestra calidad de postores y, de ser el caso, del contrato hasta la liquidación del mismo.

En tal sentido, de ser adjudicados con la Buena Pro, nos comprometemos luego que el otorgamiento quede consentido, a formalizar el contrato tal como lo establece la Directiva N°003-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada mediante Resolución Nº063-2003-CONSUCODE/PRE:

INTEGRANTES % DE PARTICIPACIÓN OBLIGACIÓN DE CADA INTEGRANTE

(Nota: De no precisar obligaciones de cada integrante del mismo, se presumirá que participarán conjuntamente en el objeto de la convocatoria. El domicilio legal común deberá fijarse en la República del Perú.)

Lima, .......... de ...................................... del 2008.

.................................................................. ........................................................

Firma y sello del Representante Legal Firma y sello del Representante Legal

Empresa Empresa

Nota:

1. Para los postores en consorcio la Declaración Jurada debe alcanzar a todas las empresas que la integran.

ANEXO N° 11

DECLARACIÓN JURADA DE SER UNA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

El que suscribe, don ..................................................................................................., identificado con DNI/CE Nº ............................ con RUC del postor Nº ............................ con domicilio legal en .................................................................................................., al presentarse en el Proceso de Selección de Licitación Pública por Subasta Inversa Nº 0029-2008-MINSA de “Adquisición de Medicamentos”, DECLARO BAJO JURAMENTO que la empresa a la cual represento es una .................................................... (micro o pequeña empresa), de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N 1086 ““Ley de Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Microempresa y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente” y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2008-TR.

Lima ........ de .............................. del 2008

_______________________________

Firma y Sello del Representante Legal

DNI/CE Nº.........................................

ANEXO Nº 12

DECLARACIÓN JURADA DE BIENES ELABORADOS DENTRO

DEL TERRITORIO NACIONAL

(Sólo para postores domiciliados en el país y deseen acogerse a este beneficio)

El que suscribe, don .................................................................................., identificado con DNI/CE Nº .......................... con RUC del postor Nº ............................ con domicilio legal en .................................................................................... , DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada :

Al postular al Proceso de Selección de Licitación Pública por Subasta Inversa Nº 0029-2008-MINSA “Adquisición de Medicamentos” deseamos acogernos a lo dispuesto en la Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional en razón de que los bienes ofrecidos serán elaborados dentro del territorio nacional, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en la materia, de acuerdo al siguiente detalle

INDICAR RELACION DE ITEMS:

ITEM Nº DESCRIPCION

Lima ........ de ............................ del 2008

__________________________________

Firma y Sello del Representante Legal

DNI/CE Nº.........................................

ANEXO Nº 13

MODELO DE DECLARACION JURADA DE CANJE Y/O REPOSICION POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

Señores

MINISTERIO DE SALUD

Presente

Referencia : Licitación Pública por Subasta Inversa Nº 0029-2008-MINSA

“Adquisicón de Medicamentos”

De mi consideración:

Nos es grato hacer llegar a usted, la presente “Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o Reposición” en representación de l ConsorcioIO)n de compra EXPERIENCIA DE VENTAS DEL POSTORs periodicas rtMID cuya liquidacio donde se encuentren todos los lot(del Consorcio).......................................................... de los productos que se nos adjudiquen de nuestra propuesta presentada a la Licitación Pública por Subasta Inversa Nº 0029-2008-MINSA “Adquisición de Medicamentos”.

El canje será efectuado en el caso de que el producto haya sufrido alteración de sus características físico-químicas sin causa atribuible al usuario o cualquier otro defecto o vicio oculto antes de su fecha de expiración. El producto canjeado tendrá fecha de expiración igual o mayor a la ofertada en el proceso de selección, contada a partir de la fecha de entrega de canje.

El canje se efectuará a sólo requerimiento de ustedes, en un plazo no mayor a 60 días calendarios, y no generará gastos adicionales a los pactados con vuestra entidad.

Atentamente,

....................................................................

D.N.I. Nº…………….........

(FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO N°14

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

POSTOR (del Consorcio): _______________________________ RUC N°: ___________

Representante Legal : _______________________________ D.N.I. N°: ___________

Domicilio : ____________________________________________________

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Que, mi representada se obliga a entregar los bienes de la Licitación Pública por Subasta Inversa N°0029-2008-MINSA “Adquisición de Medicamentos” a satisfacción del Ministerio de Salud, cumpliendo con las Especificaciones Técnicas establecidas en las Bases y nuestra oferta ganadora aceptada por la Entidad.

Declaramos bajo juramento que conocemos que el Tribunal del CONSUCODE está facultado a interponer la sanción administrativa de suspensión o inhabilitación al contratista en caso de incumplimiento injustificado de las obligaciones derivadas del contrato, así como la responsabilidad que pueda originarse de las infracciones cometidas.

Lima, _______ de ________________ del 2008

___________________________________

Nombre y firma del representante Legal

o apoderado común en caso de consorcios

ANEXO Nº 15

FORMATO MODELO PARA DECLARACION JURADA PRESENTACION DE PRODUCTO Y COMPROMISO DE PLAZO DE ENTREGA

ITEM Nº

Descripción del Medicamento

Forma de Presentación

Laboratorio Fabricante

País de Fabricación

Descripción del envase

Nº de Registro Sanitario

Vigencia del Registro Sanitario

Farmacopea de Referencia

Unidad mínima de despacho

Principio Activo

Concentración

Forma Farmacéutica

Nombre de marca (si tuviera)

Mediato

Inmediato

Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DE LA PROFORMA DE CONTRATO.

....................................................................

L.E. o D.N.I. Nº…………….........

(FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO Nº 16

PROPUESTA ECONOMICA POR ITEM

POSTOR
N° ÍTEM
CANTIDAD OFERTADA
PRECIO DE LA UNIDAD DE MEDIDA DE PUJA	S/.

............................................................................

Firma y sello del Representante Legal

Nota:

• Los postores deberán presentar por cada ítem el sobre que contenga la oferta económica.

• La oferta económica se presentará en sobre cerrado, debiendo indicarse el precio ofertado en por la Unidad de Medida determinada en las Fichas Técnicas de cada ítem y se utilizarán únicamente para el desarrollo de los lances, siendo independientes la forma de presentación de propuestas, y deberá expresarse hasta con dos (02) decimales.

El Precio de la Unidad de Medida : Las Fichas técnicas dentro de las Características Generales del Bien establecen un acápite “Unidades de Medida” por ejemplo , para la Ficha Técnica de Amoxicilina 500 mg tableta la Unidad de Medida es 100 tabletas, en este ejemplo la oferta económica deberá presentarse por el precio de las 100 tabletas.

• La oferta económica deberá incluir todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, reposición por concepto de daños y/o pérdidas parciales o totales que ocurrieran al entregar los mismos, en el Almacén correspondiente, conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien y cualquier otra obligación derivada del presente Proceso de Selección.

• No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.

• En caso el Precio este exento de IGV deberá indicarlo en su propuesta

ANEXO N° 17

DECLARACION JURADA DE CONDICIONES ESPECIALES DE

ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y DISTRIBUCION CONFORME A LO INDICADO EN LA FICHA TECNICA

El que se suscribe, don …………………………………………, identificado con Documento de Identidad Nº................. Representante Legal de ............................................................., con R.U.C. Nº ………………… DECLARO BAJO JURAMENTO la información que a continuación se detalla respecto a las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje y distribución de:

ÍTEM N° : ………………

DENOMINACIÓN: ………………..

Condiciones especiales de almacenamiento:

1.

2.

3.

…

…

Condiciones especiales de Embalaje:

1.

2.

3.

…

…

Condiciones especiales de Distribución:

1.

2.

3.

…

…

Lima, ........ de ............................ del 2008

.....................................................................

Firma y sello del Representante Legal

ANEXO N° 18

ACTA DE VERIFICACION CUALI-CUANTITATIVA

FECHA

“Contratista”

Tipo de adjudicación

Orden de Compra N°

Contrato N°

Entrega N°

Usuario

En la fecha, los representantes de la DIREMID/FARMACIA , ALMACEN y EL “CONTRATISTA” proceden a dar conformidad a los siguientes productos correspondientes a la Orden de Compra referida:

Item

Nombre del producto (DCI)

Unidad de medida

Presentación

CANT. SOLICIT.

CANT. RECEP.

GUIA REMI

LOTE

N° Registro Sanitario

N° de protocolo de Análisis

Laboratorio de Control de Calidad

N°

F.V.

N° de Acta de Muestreo

N° Informe de Ensayo

OBSERVACIONES

Finalizada la verificación de los productos y estando conforme, se procede a la suscripción de la presente Acta.

Firma y Sello del Q.F. Representante DIREMID/FARMACIA Firma y Sello del Representante ALMACEN Firma y Sello del Representante EMPRESA “CONTRATISTA”

Nota.: Copia al Representante de DIREMID/FARMACIA, Copia al Representante del “CONTRATISTA” Copia al Representante de LOGÍSTICA-MINSA

PROFORMA DE CONTRATO

CONTRATO Nº -2008/(NOMBRE DE LA ENTIDAD)

Conste por el presente documento el contrato de Medicamentos que celebran, de una parte (NOMBRE DE LA ENTIDAD) con R.U.C. Nº xxxxxxxxxxxxx, señalando domicilio legal en xxxxxxxxxxxxx, Provincia xxxxxxxxxxxx y Departamento de xxxxxxxx, debidamente representado por el ………………………………………………………, identificado con D.N.I. ………….., en calidad de ………………………………………………., designado mediante …………………………………………………………………………….. y quien en adelante se denominará “EL CONTRATANTE” y de la otra parte la empresa …………. con RUC N° 20……… inscrita en la Partida N° …….. del Registro de Personas Jurídicas de los Registro Públicos de la Oficina Registral de Lima, señalando domicilio legal en …………………… N° … distrito de ……………, provincia y departamento de Lima representado por ………………………………………… identificado con D.N.I. N° …….., con poder inscrito en los asientos ……………….. de la Partida Nº ……… del Registro de Personas Jurídicas de los Registro Públicos de la Oficina Registral de Lima, a quien en adelante se le denominará “EL CONTRATISTA”; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1. Con Memorandum Nº 6886-2008-OL/MINSA, se aprueba el expediente del proceso de selección de la Licitación Pública por Subasta Inversa N° 0029-2008-MINSA para la Adquisición de Medicamentos.

2. Con Resolución Vice Ministerial N° 286-2008-SA-DVM, se designa al Comité Especial de la Licitación Pública por Subasta Inversa N° 0029-2008-MINSA para la Adquisición de Medicamentos, encargado de conducirlo.

El indicado Proceso de Selección que estuvo a cargo del Comité Especial, culminó con el otorgamiento de la Buena Pro con fecha …………………, la misma que quedó consentida el …de …… del 2008, del que se origina la presente relación contractual.

3. “EL CONTRATISTA” es una empresa dedicada entre otros a la comercialización de medicamentos y cuenta con la capacidad y experiencia necesaria para cumplir con la prestación requerida por “EL CONTRATANTE”.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Son parte integrante de este Contrato, los siguientes documentos:

1. Las Bases y sus respectivos Anexos.

2. La Propuesta de “EL CONTRATISTA” y sus documentos Anexos.

3. La Orden de Compra.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO

Por el presente contrato “EL CONTRATISTA” se obliga a vender a “EL CONTRATANTE” los medicamentos señalados en las Bases, cuyas especificaciones técnicas, cantidades, importes unitarios y totales, se fijan en la propuesta de “EL CONTRATISTA”, el mismo que forma parte del presente contrato.

Item Nº :

Principio Activo : ..........

Concentración : ……

Forma farmacéutica : …….

Nombre de Marca : ……..

Forma de Presentación : …………………

Laboratorio Fabricante : …………

País de Fabricación : …..

Envase Mediato : ………………………….

Envase Inmediato : …………………

Nº Registro Sanitario : …….

Vigencia del R. S. : ……….

Farmacopea de refer. : …………………………………

CLÁUSULA CUARTA: MONTO ADJUDICADO

ITEM Nº	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO S/.	PRECIO TOTAL S/.
..	…………………	……	……	….
..	.........................	……	……	…….
MONTO TOTAL S/.				…….

El precio adjudicado de cada ítem concuerda con la propuesta económica de “EL CONTRATISTA”, la misma que al formar parte del presente contrato, no podrá ser alterada, modificada o sustituida, permaneciendo inalterable hasta la culminación del presente contrato, en caso se diera, inclusive hasta la ampliación complementaria del 30% que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO

1. El pago se efectuará en Nuevos Soles luego de la recepción formal del expediente de pago completo sin observaciones, de acuerdo a lo establecido en los artículos 237° y 238° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. Los documentos que formen parte del expediente de pago deberán estar debidamente firmados, fechados y sellados, no debiendo existir borrones ni enmendaduras de ningún tipo.

3. La Facturación será a nombre de EL CONTRATANTE que emite la respectiva Orden de Compra, donde se indicará la dirección y el Nº de RUC.

4. Las penalidades que se generen por las demoras en las entregas periódicas serán cobradas directamente por EL CONTRATANTE.

5. Los documentos contables deberán consignar obligatoriamente el número de la orden de compra como referencia.

6. Son requisitos de pago:

   1. Que el contratista haya cumplido con la entrega total de las cantidades indicadas en la Orden de Compra.

   2. Que haya canjeado, repuesto o entregado los medicamentos por las causales de vicios ocultos o se advirtiera mermas y/o medicamentos deteriorados a consecuencia del transporte durante el acto de recepción.

   3. En el caso de existir observaciones, que éstas hayan sido subsanadas.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE DE PAGO

7. El expediente de pago completo deberá contener los siguientes documentos:

   1. Factura (Original, SUNAT y copia)

   2. Orden u Órdenes de Compra – Guía de Internamiento (Original y copia)

   3. Guía de Remisión (Original, SUNAT y copia)

   4. Notas contables, si hubiera, (Original, SUNAT y copia)

   5. Formato de Pago a Tesorería, si hubiera, (Original y copia)

   6. Para el caso de las Entidades pertenecientes al Ministerio de Salud, ESSALUD , MINDEF- INPE:

Adicionalmente a los documentos descritos, el expediente de pago deberá contener el Acta de Recepción y Conformidad debidamente firmada (Original y copia). (Ver Anexo 18)

7. Para el caso del MININTER:

Los documentos citados como componentes del expediente de pago se presentarán en original y 6 copias, concordante a sus procedimientos establecidos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL MINISTERIO DE SALUD

8. La DISA o DIRESA conjuntamente con el Area Usuaria respectiva se encargará de emitir la conformidad final que dará por concluido definitivamente el contrato y por cerrado el expediente lo cual se deberá efectuar dentro del plazo xxxxxx xx xxxx (10) días de verificada la última entrega, para lo cual la DISA o DIRESA debería recabar las actas respectivas de las distintas dependencias bajo sus ámbitos.

9. Los Hospitales Unidades Ejecutoras realizarán la liquidación de cada orden de compra girada en el marco del presente contrato, y luego comunicarán a la DIRESA o DISA correspondiente, para la liquidación final del contrato, salvo al requerimiento realizado por la Farmacia Institucional de la DIGEMID cuya liquidación estará a cargo de la Oficina Ejecutiva de Logística del Ministerio de Salud.

10. Las penalidades que se generen por las demoras en las entregas periódicas serán cobradas directamente por cada DIRESA, DISA, MINSA u otra dependencia que haya suscrito el contrato, según corresponda.

11. El pago será cancelado obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será indicada en su debido momento por el postor ganador de la Buena Pro, de acuerdo a la Directiva de Tesorería para el Año Fiscal 2008.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA ESSALUD

12. El contratista podrá solicitar el abono en cuenta corriente a través de la banca electrónica, mediante carta firmada por el representante legal de la empresa, adjuntando la siguiente información:

    1. Razón Social

    2. R.U.C.

    3. Xxxxx (a la fecha se viene trabajando con 4 Bancos: Continental, Crédito, Scotiabank y Citibank), esto queda a libre elección del contratista y en el orden de preferencia que desee.

    4. Número de cuenta (corriente o ahorros - soles)

    5. Correo electrónico

    6. Persona y teléfono para efectuar coordinaciones

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA (JESAL, FOSPEME, Fuerza Aerea del Perú y Xxxxxx xx Xxxxxx del Perú)

13. Cada Entidad participante conjuntamente con el Area respectiva se encargara de emitir la conformidad final que dará por concluido definitivamente el contrato y por cerrado el expediente lo cual se deberá efectuar dentro del plazo xxxxxx xx xxxx (10) días de verificada la ultima entrega, para lo cual la entidad participante debería recabar las actas respectivas de las distintas dependencias bajo sus ámbitos.

14. Cada entidad participante realizará la liquidación de cada orden de compra girada en el marco del presente contrato, y luego comunicarán con el Área respectiva correspondiente, para la liquidación final del contrato.

15. Las penalidades que se generen por las demoras en las entregas periodicas seran cobradas directamente por cada Entidad ue haya suscrito el contrato, según corresponda.

16. El pago será cancelado obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será indicada en su debido momento por el postor ganador de la Buena Pro, de acuerdo a la Directiva de tesorería del Año fiscal.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR (FOSPOLI)

17. Cada Entidad participante conjuntamente con el Area respectiva se encargara de emitir la conformidad final que dará por concluido definitivamente el contrato y por cerrado el expediente lo cual se deberá efectuar dentro del plazo xxxxxx xx xxxx (10) días de verificada la ultima entrega, para lo cual la entidad participante debería recabar las actas respectivas de las distintas dependencias bajo sus ámbitos.

18. Cada entidad participante realizará la liquidación de cada orden de compra girada en el marco del presente contrato, y luego comunicarán con el Área respectiva correspondiente, para la liquidación final del contrato.

19. Las penalidades que se generen por las demoras en las entregas periodicas seran cobradas directamente por cada Entidad ue haya suscrito el contrato, según corresponda.

20. El pago será cancelado obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será indicada en su debido momento por el postor ganador de la Buena Pro, de acuerdo a la Directiva de tesorería del Año fiscal

21. Excepcionalmente el MININTER podrá tambien cancelar compromisos a través de cheques emitidos a favor de EL CONTRATISTA.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA EL INSTITUTO PENINTECIARIO (INPE)

22. Cada Entidad participante conjuntamente con el Area respectiva se encargara de emitir la conformidad final que dará por concluido definitivamente el contrato y por cerrado el expediente lo cual se deberá efectuar dentro del plazo xxxxxx xx xxxx (10) días de verificada la ultima entrega, para lo cual la entidad participante debería recabar las actas respectivas de las distintas dependencias bajo sus ámbitos.

23. Cada entidad participante realizará la liquidación de cada orden de compra girada en el marco del presente contrato, y luego comunicarán con el Área respectiva correspondiente, para la liquidación final del contrato.

24. Las penalidades que se generen por las demoras en las entregas periodicas seran cobradas directamente por cada Entidad ue haya suscrito el contrato, según corresponda.

25. El pago será cancelado obligatoriamente a través del abono directo en una cuenta bancaria, la cual será indicada en su debido momento por el postor ganador de la Buena Pro, de acuerdo a la Directiva de tesorería para el Año fiscal 2008.

26. Excepcionalmente el INPE podrá tambien cancelar compromisos a través de cheques emitidos a favor de EL CONTRATISTA

CLÁUSULA SEXTA: CONTROL DE CALIDAD

1. Los productos estarán sujetos al Control de Calidad previo a su entrega en el lugar de destino final y, se realizarán en cualquiera de los Laboratorios conformantes de la Red de Laboratorios Oficiales de Control de Calidad del Ministerio de Salud que se detalla a continuación:

• Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud, Xx. Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xx 0000 (Xx - Xxxxxxx) Chorrillos, teléfono 000-0000.

• Laboratorio de Control de Calidad de Hypatia S.A., Xx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xx 000 (xxxxx Xxxxxxxx) Xxxxxxxxx xxx Xxx, teléfono 000-0000.

• International Analytical Services S.A. INASSA, Xx. Xx Xxxxxx Xx 0000 – Xxx Xxxxxx, teléfono 000-0000 / 000-0000.

• Sociedad de Asesoramiento Técnico – SAT, Av. Almirante Wisse Nº 2580 – 2586 – Lince, teléfono 000-0000 / 000-0000.

2. Los controles de calidad están sujetos a lo establecido en la Ficha Técnica.

3. La demora en los plazos de entrega que se deriven por resultado NO CONFORME en el Control de Calidad, será de responsabilidad de EL CONTRATISTA, independientemente de ser sujeto a sanciones y moras contempladas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas aplicables.

DEL ROTULADO, LOGOTIPO Y EMBALAJE DE LOS PRODUCTOS

2. Esta sujeto a lo establecido en las Fichas Técnicas.

3. Los medicamentos deberán tener, en el envase inmediato, el siguiente logotipo:

MINSA - DIGEMID

ESTADO PERUANO

MINSA

MINSA -OGA

ESTADO PERUANO

MINSA-SISMED

PROHIBIDA SU VENTA

ESSALUD

ESTADO PERUANO

ESSALUD

“Prohibida su venta”

MINDEF

ESTADO PERUANO JESAL - 2009 “Prohibida su venta”
ESTADO PERUANO FOSPEME - 2009 “Prohibida su venta”

ESTADO PERUANO FUERZA AEREA DEL PERU “Prohibida su venta”
ESTADO PERUANO XXXXXX XX XXXXXX DEL PERU “Prohibida su venta”

MININTER

ESTADO PERUANO

FOSPOLI

“Prohibida su venta”

INPE

ESTADO PERUANO

USO INPE

“Prohibida su venta”

2. Los medicamentos deberán tener, en el envase mediato, el siguiente logotipo:

ESTADO PERUANO

MINSA

LP Nº 0029-2008-MINSA

SISMED “Prohibida su Venta” L.P. N° 0029-2008-MINSA

ESTADO PERUANO ESSALUD “Prohibida su venta” L.P. N° 0029-2008-MINSA

ESTADO PERUANO JESAL - 2009 “Prohibida su venta” L.P. N° 0029-2008-MINSA
ESTADO PERUANO FOSPEME - 2009 “Prohibida su venta” L.P. N° 0029-2008-MINSA

ESTADO PERUANO FUERZA AEREA DEL PERU “Prohibida su venta” L.P. N° 0029-2008-MINSA
ESTADO PERUANO XXXXXX XX XXXXXX DEL PERU “Prohibida su venta” L.P. N° 0029-2008-MINSA

ESTADO PERUANO FOSPOLI “Prohibida su venta” L.P. N° 0009-2008-MINSA
ESTADO PERUANO USO INPE “Prohibida su venta” L.P. N° 0009-2008-MINSA

2. No se aceptarán stickers impresos, ni sello de tampón, ni a manuscrito con el logotipo solicitado. DEBIENDO ESTAR IMPRESAS CON INK INYECTOR.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA

1. HORARIO ENTREGA

   1. Para el Ministerio de Salud;

Medicamentos a nivel central

En el Almacén Central del Ministerio de Salud, ubicado en la Xx. Xxxxxxxxx Xx 0000 – Xxxxx, los días hábiles de lunes a viernes, en el horario de atención 09:00 am a 1:00 pm y de 2:00 pm a 4:00 pm.

Medicamentos a nivel de DIRESAS, DISAS y demás Unidades Ejecutoras

Los medicamentos adjudicados deberán ser entregados por el contratista en los almacenes especializados de medicamentos de las Direcciones de Salud, Direcciones Regionales y Subregionales de Salud, Hospitales e Institutos Especializados, de acuerdo al cuadro de distribución del Anexo N° 05, en los días hábiles de lunes a viernes, los horarios de atención se establecerán en los respectivos contratos que se firmen.

2. Para ESSALUD

El horario para la recepción de los medicamentos en los almacenes de EsSALUD es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 3.00 p.m.

3. Para MINDEF

Ejercito del Peru – Almacén JESAL: El horario para la recepción de los medicamentos en el Almacén del BTN SAN (Cuartel San Xxxxxx Cdra. 13 de la Av. Del Ejercito - Miraflores) es de de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 13:30 p.m. a 16:45 p.m.

Ejercito del Peru – Almacén FOSPEME El horario para la recepción de los medicamentos en el Almacén de FOSPEME (Sótano FOSPEME – Emergencia del HMC- Av. Xxxxxxxx s/n Xxxxx Xxxxx) es de de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 13:00 horas.

Xxxxxx xx Xxxxxx del Perú: El horario para la recepción de los medicamentos en los Almacenes o Pañoles de Medicinas (Sótano del Hospital) sito en el Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx “XXXX” x Xxxxxxxx Xxxxx Xx. Xxxxxxxxx S/N Cdra. 28 Urb. Bellavista – Callao, es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 13:30 p.m. y de 14:30 p.m. a 16:45 p.m.

Fuerza Aerea del Perú: El horario para la recepción de los medicamentos en el Almacén del Servicio de Sanidad y Farmacia de la FAP, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xx 000 – Santa Xxxxxxx es de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 13:00 p.m. y de 14:00 p.m. a 16:00 p.m.

4. Para MININTER

El horario para la recepción de los medicamentos en el Almacén de Medicinas del FOSPOLI, Av. Brasil S/N Cdra. 26 – Xxxxx Xxxxx, de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 13:00 p.m. y de 14:00 p.m. a 17:00 p.m.

5. Para el INPE

Los bienes mencionados se hará en una (01) sola entrega, y serán recepcionados según se detalla a continuación :

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	DOMICILIO DE LA UNIDAD EJECUTORA	TELÉFONO	XXXXX XX XXXXXXX- XXXXXX XX XX XXXXXX XXXXXXXXX
X.X.000- XXXXXXX XXXXXXXX XXXX	Av. Abancay Cuadra 5 – 4to Piso – Lima	427-0470	Xx. Xxxxx 000 xxxxxxxx 0, Xxxxxxxxx Telf: 000-0000
U.E.003- XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX	Xx. Xxxxx Xxxxx Xx000 – Chiclayo	(074) 231-144 (074) 204-742	Xxxxx Xxxxx Xxxxx 000 – Chiclayo
U.E.005- OFICINA REGIONAL CENTRO, HUANCAYO	Xx. Xxxxx Xx000 – Xxxxxxxx	(064) 217-459	Xx. Xxxxx Xx 000 – Xxxxxxxx
U.E.011- XXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXX, XXX XXXXXX	Xx. 0.0 Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx .Pampas de Sananguilla. Banda Shilcayo Tarapoto	(042) 527-280	Xx. 0.0 Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx .Pampas de Sananguilla. Banda Shilcayo. Tarapoto
U.E.004- OFICINA REGIONAL ORIENTE, PUCALLPA	Xx. Xxxxx Xx000- Xxxxxxx	(062) 519-259	Xxxxx Xxxxx Xx 000-000 Xxxxxxx
U.E.006- OFICINA REGIONAL SUR ORIENTE, CUSCO	Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx 0 Xxxxx X-0 (xxxxxx Xxxxxx x XXXXXX)	(084) 228-255	Xxxxxxxxxxxx Xx. Xx Xxxxxxx Xx 0.0 Xxxxxxxx Xx Xxx Xxxxxxxx (X.X. CUSCO-EXQUENCORO)
U.E.007- OFICINA REGIONAL SUR AREQUIPA	Xxxxx Xxxxx XX x/x Xxxxxxx Xxxxxxxx	(054)206380	Xxxxx Xxxxx XX x/x Xxxxxxx Xxxxxxxx
X.X. 000 – XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX	Avenida Floral Nº 809 (Altura Universidad UNA)	(051) 363967	Xxxxxxx Xxxxxx Xx 000 (Altura Universidad UNA)

Las recepciones de los productos serán de Lunes a Viernes de 08.30 a 13.00 horas y de 14.00 a 16.30 p.m. horas.

Los plazos de entrega indicados, empezarán a contabilizarse a partir del día siguiente que “EL CONTRATISTA” recepcione la orden de compra.

2. LUGAR Y FORMA DE LAS ENTREGAS

1. Las entregas deberán realizarse en de acuerdo al cronograma de entregas detallado en el ANEXO Nº 05.

2. Las entregas deberán efectuarse según la programación y cantidades establecidas en las presentes Bases, pudiendo estas cantidades fluctuar en +/- 30% de la cantidad mensual programada.

3. Los bienes deberán ser entregados de acuerdo a las características de las fichas técnicas.

4. Los Almacenes no están obligadas a recepcionar los bienes adjudicados fuera de los días y horario señalado.

5. La Licitación tiene 12 (doce) entregas normales (mensuales), según Cuadro de Distribución señalado en el Anexo N° 05.

3. PLAZO DE ENTEGA

PARA EL MINSA

PRIMERA ENTREGA

1. Se entiende como primera entrega lo correspondiente al primer mes del cronograma establecido, a partir del segundo mes del cronograma se considerará como entregas sucesivas, así no exista programación de entregas previas.

2. La primera entrega se realizará en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato. Este plazo incluye el plazo de las pruebas de Control de Calidad.

3. Para la realización de la primera entrega, es necesario que la Unidad Ejecutora envíe a EL CONTRATISTA la orden de compra correspondiente, la misma que podrá ser entregada hasta 10 días antes del cumplimiento del plazo de 60 días, sin que se altere el plazo de entrega.

Si la O/C se entrega antes del plazo, la primera entrega se mantiene como máximo hasta los 60 días de haber firmado el contrato.

Si la Orden de Compra se entrega a EL CONTRATISTA después de los plazos máximos establecidos para la primera entrega, se considerará como una “orden atrasada”.

ENTREGAS SUCESIVAS

4. Para las siguientes entregas las órdenes de compra deberán ser emitidas y enviadas a EL CONTRATISTA dentro del mes de entrega programado siendo el plazo máximo el último día del mes correspondiente. Una vez recepcionada la orden de compra el “Contratista” deberá entregar el producto en un plazo máximo de 10 días calendarios.

5. Si las ordenes de compra fueron giradas correctamente pero en forma adelantada, no es necesario devolverlas, bastará con informarle a la Unidad Ejecutora; ya sea por carta, fax, o correo electrónico que dicha O/C será atendida en el mes que le corresponda.

6. La Unidad Ejecutora podrá coordinar con el proveedor la atención por adelantado de cualquier entrega, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.

ORDEN DE COMPRA ATRASADA

7. La orden atrasada se refiere a la demora de la entrega de la Orden de Compra al Contratista, es decir una entrega de la Orden de Compra posterior al mes correspondiente de entrega, la misma que puede ser emitida hasta un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir del primer día del mes siguiente al que correspondía.

8. El límite de emisiones de órdenes de compra atrasadas será de una (1) por cada entrega.

Para la primera entrega:

• Se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la Orden de Compra se entregue al Contratista después del día 50 posterior a la firma del contrato.

Para entregas sucesivas:

• Se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la Orden de Compra se entregue al Contratista después del último día hábil del mes correspondiente.

9. Para el caso de las “Ordenes de Compra Atrasadas”, una vez recepcionada la orden de compra el “Contratista” deberá entregar el producto en un plazo máximo de 30 días calendarios, plazo establecido para todas las Unidades Ejecutoras.

10. La posibilidad de juntarse “Ordenes de Compra Atrasadas” significaría que una de ellas o todas hayan presentado un retraso mayor a 30 días, en estos casos se programará la atención previa coordinación con EL CONTRATISTA.

PARA ESSALUD

11. El cronograma de entregas es el siguiente:

12. 1ra. entrega: Del 54° al 60° días calendarios contados a partir del día siguiente de la firma del contrato. El último día de dicho plazo se convierte en la fecha límite de entrega la cual estará señalada en las respectivas órdenes de compra.

13. A partir de la 2da. entrega, estas se realizaran las terceras semanas de cada mes.

14. En ningún caso podrán efectuarse dos o más entregas en un mismo mes, salvo pedidos de urgencia que serán coordinados y comunicados en el momento que se presenten.

15. Las entregas deben efectuarse en los Almacenes de los diferentes Centros Asistenciales de ESSALUD a nivel nacional; cuyas direcciones se señalarán en las correspondientes órdenes de compra. El directorio se presenta en el Anexo 07.

16. Las entregas mensuales serán formalizadas en las correspondientes Ordenes de Compra, a partir de la segunda entrega, con una anticipación de veinticinco (25) días calendarios con respecto al primer día de la fecha de entrega.

17. Para los casos excepcionales producidos por alguna urgencia, previa coordinación y consentimiento del contratista podrá entregársele la(s) orden(es) de compra con una anticipación de uno (01) a siete (07) días calendarios, dependiendo del lugar de destino.

18. La unidad mínima de despacho a consignar en las órdenes de compra será la que proporcione el contratista en el Anexo 16 Presentación del Producto,

PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA (JESAL, FOSPEME, FAP y MGP)

PRIMERA ENTREGA

19. Se entiende como primera entrega la correspondiente al primer mes del cronograma establecido (a la JESAL se realizara la entrega total de la adquisicion en una sola vez y esta sera el primer mes del cronograma establecido), a partir del segundo mes del cronograma se considerará como entregas sucesivas, así no exista programación de entregas previas.

20. La primera entrega se realizará en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato. Este plazo incluye el plazo de las pruebas de Control de Calidad.

21. Para la realización de la primera entrega, es necesario que la Unidad Ejecutora envíe a EL CONTRATISTA la orden de compra correspondiente, la misma que podrá ser entregada hasta 10 días antes del cumplimiento del plazo de 60 días, sin que se altere el plazo de entrega.

Si la O/C se entrega antes del plazo, la primera entrega se mantiene como máximo hasta los 60 días de haber firmado el contrato.

Si la Orden de Compra se entrega al proveedor después de los plazos máximos establecidos para la primera entrega, se considerará como una “orden atrasada”.

ENTREGAS SUCESIVAS

22. Para las siguientes entregas las órdenes de compra deberán ser emitidas y enviadas a EL CONTRATISTA dentro del mes de entrega programado siendo el plazo máximo el último día del mes correspondiente. Una vez recepcionada la orden de compra a EL CONTRATISTA deberá entregar el producto en un plazo máximo de 10 días calendarios.

23. Si las ordenes de compra fueron giradas correctamente pero en forma adelantada, no es necesario devolverlas, bastará con informarle a la Unidad Ejecutora; ya sea por carta, fax, o correo electrónico que dicha O/C será atendida en el mes que le corresponda.

24. La Unidad Ejecutora podrá coordinar con el proveedor la atención por adelantado de cualquier entrega, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.

ORDEN DE COMPRA ATRASADA

25. La orden atrasada se refiere a la demora de la entrega de la Orden de Compra al Contratista, es decir una entrega de la Orden de Compra posterior al mes correspondiente de entrega, la misma que puede ser emitida hasta un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir del primer día del mes siguiente al que correspondía.

26. El límite de emisiones de órdenes de compra atrasadas será de una (1) por cada entrega.

27. Para la primera entrega:

• Se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la Orden de Compra se entregue a EL CONTRATISTA después del día 50 posterior a la firma del contrato.

Para entregas sucesivas:

• Se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la Orden de Compra se entregue al Contratista después del último día hábil del mes correspondiente.

28. Para el caso de las “Ordenes de Compra Atrasadas”, una vez recepcionada la orden de compra el “Contratista” deberá entregar el producto en un plazo máximo de 30 días calendario, plazo establecido para todas las Unidades Ejecutoras.

29. La posibilidad de juntarse “Ordenes de Compra Atrasadas” significaría que una de ellas o todas hayan presentado un retraso mayor a 30 días, en estos casos se reprogramará la atención previa coordinación con el contratista.

PARA EL MININTER - FOSPOLI

PRIMERA ENTREGA

30. Se entiende como primera entrega lo correspondiente al primer mes del cronograma establecido, a partir del segundo mes del cronograma se considerará como entregas sucesivas, así no exista programación de entregas previas.

31. La primera entrega se realizará en un plazo máximo de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la suscripción del contrato. Este plazo incluye el plazo de las pruebas de Control de Calidad.

32. Para la realización de la primera entrega, es necesario que la Unidad Ejecutora envíe a EL CONTRATISTA la orden de compra correspondiente, la misma que podrá ser entregada hasta 10 días antes del cumplimiento del plazo de 60 días, sin que se altere el plazo de entrega.

Si la O/C se entrega antes del plazo, la primera entrega se mantiene como máximo hasta los 60 días de haber firmado el contrato.

Si la Orden de Compra se entrega al proveedor después de los plazos máximos establecidos para la primera entrega, se considerará como una “orden atrasada”.

ENTREGAS SUCESIVAS

33. Para las siguientes entregas las órdenes de compra deberán ser emitidas y enviadas a EL CONTRATISTA dentro del mes de entrega programado siendo el plazo máximo el último día del mes correspondiente. Una vez recepcionada la orden de compra EL CONTRATISTA deberá entregar el producto en un plazo máximo de 10 días calendarios.

34. Si las ordenes de compra fueron giradas correctamente pero en forma adelantada, no es necesario devolverlas, bastará con informarle a la Unidad Ejecutora; ya sea por carta, fax, o correo electrónico que dicha O/C será atendida en el mes que le corresponda.

35. La Unidad Ejecutora podrá coordinar con el proveedor la atención por adelantado de cualquier entrega, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo.

ORDEN DE COMPRA ATRASADA

36. La orden atrasada se refiere a la demora de la entrega de la Orden de Compra al Contratista, es decir una entrega de la Orden de Compra posterior al mes correspondiente de entrega, la misma que puede ser emitida hasta un plazo máximo de 30 días calendario contados a partir del primer día del mes siguiente al que correspondía.

37. El límite de emisiones de órdenes de compra atrasadas será de una (1) por cada entrega.

Para la primera entrega:

• Se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la Orden de Compra se entregue al Contratista después del día 50 posterior a la firma del contrato.

Para entregas sucesivas:

• Se considerará como una “Orden Atrasada” cuando la Orden de Compra se entregue al Contratista después del último día hábil del mes correspondiente.

38. Para el caso de las “Ordenes de Compra Atrasadas”, una vez recepcionada la orden de compra el “Contratista” deberá entregar el producto en un plazo máximo de 30 días calendario, plazo establecido para todas las unidades Ejecutoras.

39. La posibilidad de juntarse “Ordenes de Compra Atrasadas” significaría que una de ellas o todas hayan presentado un retraso mayor a 30 días, en estos casos se reprogramará la atención previa coordinación con el contratista.

PARA EL INPE

40. El presente contrato entra en vigencia desde el día siguiente de la recepción de las órdenes de compra emitidas por las Oficinas Regionales del Instituto Nacional Penitenciario señaladas en el numeral 7.1.15 del contrato, hasta la recepción y conformidad de la prestación por parte de las mismas. El plazo para la entrega de los bienes señalados en la cláusula anterior, es de 60 días calendarios para la Oficina Regional Lima y Oficinas Regionales, después de recibida la Orden de Compra.

4. DE LAS CONDICIONES DE ENTREGA

En el Acto de Recepción de los bienes que formarán parte de la entrega, el proveedor deberá entregar en el punto de destino, copia simple de los siguientes documentos; a fin de llevar a cabo la conformidad de recepción:

PARA EL MINSA

1. Para la entrega de los medicamentos será obligatoria la presentación de los siguientes documentos:

1. Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia).

2. Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales). Esta deberá consignar en forma obligatoria para cada ítem el número de lote y la cantidad entregada por lote.

3. Copia Simple del Registro Sanitario por única vez, con la primera entrega o si es renovado con la entrega correspondiente.

4. Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación, según lo dispuesto en el Art. 28 del D.S. Nº 020-2001, por cada lote entregado.

5. Copia del Informe de Ensayo CONFORME emitido por un Laboratorio de la Red, del lote(s) muestreado(s), correspondientes a las pruebas de control de calidad establecidad en las Fichas Técnicas respectivas, según corresponda.

6. Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red.

7. Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Xxxxxx Xxxxxxx, por única vez con la primera entrega que efectúe en cada Unidad Ejecutora.

8. Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje y distribución (éste último documento sólo para la primera entrega). Anexo Nº17

Solo para el caso de los items de la Oficina de Recursso Estratégicos:

9. Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA) de todas las DISAS/DIRESAS donde se distribuyan los items adjudicados, estas Pecosas seran entregadas por la ORE previamente, antes de la entrega.

Los documentos solicitados en los literales c), d), e), f), y h deberán ser firmados por el Químico Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa.

Toda la documentación presentada debe ser legible.

2. La recepción de los bienes estará a cargo del profesional Químico Farmacéutico responsable xxx Xxxxxxx Especializado y del Jefe xx Xxxxxxx de la Dirección de Logística y en un plazo máximo de dos (02) días hábiles de recibidos los bienes, realizarán las siguientes acciones:

Químico Farmacéutico

• Verificar si el producto entregado corresponde a lo solicitado en la orden de compra y cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las presentes Bases.

• Verificar si las características técnicas de los lotes de medicamentos corresponden a lo indicado en el Protocolo de Análisis, Informe de Ensayo y el Acta de Muestreo, así como su adecuado estado de conservación.

• Xxxxxx y firmar el acta de verificación cuali-cuantitativa (Original + 02 copias) (Anexo N^o 19).

Jefe xx Xxxxxxx de Logística

• Cotejar las cantidades que se indican en la Orden de Compra con la cantidad de productos recepcionados en el Almacén Especializado, asimismo verificar el cumplimiento del Plazo de entrega establecido en las presentes Bases.

• Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, haciendo las observaciones correspondientes en el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa.

• Consignar la fecha real en la que se recepcionó los bienes.

• Llenar el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa (Anexo N^o 18)

• Firmar (a manuscrito) y sellar los siguientes documentos:

• Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia).

• Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales).

• Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa (Original + 02 copias)

3. El representante del Proveedor en provincia deberá firmar el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa, de no ser así, el documento será suscrito en Lima, asumiendo las observaciones a que haya lugar.

4. La fecha de recepción por parte de la Entidad es la correspondiente al día en que, independientemente del proceso de verificación, se puso la mercadería en los ambientes xxx Xxxxxxx correspondiente por parte del proveedor.

5. De no ser encontrados conformes los bienes, no se recepcionarán y se consignará la observación “NO CONFORME – NO RECIBIDO” en el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa y, EL CONTRATISTA por indicación del Químico Farmacéutico responsable xxx Xxxxxxx Especializado y del Jefe xx Xxxxxxx reemplazará el bien observado, a partir del cual se generará una nueva Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa. En todos los casos, continuará respetándose el plazo de entrega y la aplicación de las penalidades, debiendo informar a la Oficina de Logística de la Unidad Ejecutora correspondiente.

6. La conformidad no invalida el derecho posterior de las Unidades Ejecutoras, DISA, DIRESA y el MINSA participantes de reclamar los defectos de fabricación que se detecten durante el uso de los bienes, así como alguna deficiencia cualitativa y cuantitativa, atribuible al contratista.

PARA ESSALUD

CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN

7. La conformidad de la recepción se sujeta a lo dispuesto en el Artículo 233º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y será dada por el Jefe xx Xxxxxxx (o quien haga sus veces) y por el encargado del Área de Salud (o quien haga sus veces) en el almacén de destino, considerando el cumplimiento de lo siguiente:

8. Calidad

Los medicamentos que se entregan corresponden a las especificaciones técnicas incluidas en la propuesta adjudicada y se encuentran en adecuado estado de conservación. Para llevar a cabo tal verificación el contratista deberá entregar en cada punto de destino copia simple de los siguientes documentos:

1. Protocolo ó Certificado de Análisis de Control de Calidad; en el que se pueda verificar que los medicamentos que está entregando cumplen con las especificaciones técnicas requeridas. Este documento debe ser emitido por el laboratorio fabricante o por quien encargue su fabricación.

2. Copia del Informe de Ensayo CONFORME emitido por un Laboratorio de la Red, del lote(s) muestreado(s), correspondientes a las pruebas de control de calidad establecidad en las Fichas Técnicas respectivas, según corresponda.

3. Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red.

4. Copia del Registro Sanitario del producto, el cual deberá estar vigente a la fecha de entrega de los bienes.

5. Sólo para la primera entrega: Declaración Jurada y/o folletos y/o cartillas ú hojas de instrucciones donde se especifiquen las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje y distribución,

Los documentos descritos en los literales precedentes deberán ser firmados por el Químico Farmacéutico regente o Director Técnico de la empresa CONTRATISTA.

9. Cantidad

1. La entrega de los medicamentos se realiza en las cantidades requeridas y especificadas en las correspondientes órdenes de compra.

2. La Guía de Remisión deberá indicar obligatoriamente por cada punto de destino el número de los lotes entregados y la cantidad de medicamentos que suministra con cada lote por cada ítem. No deberán entregar más de 4 (CUATRO) lotes distintos de un mismo ítem por cada entrega y punto de destino.

10. Oportunidad

La entrega de los medicamentos se realiza en el plazo de entrega señalado en las correspondientes órdenes de compra.

11. Lugar

La entrega de los medicamentos se realiza en los almacenes de los diferentes Centros Asistenciales de destino, indicados en las respectivas órdenes de compra.

12. Si durante el acto de recepción de los bienes se advirtiera mermas y/o medicamentos deteriorados a consecuencia del transporte, el contratista deberá proceder a reponer o canjear los bienes que se hayan detectado en las situaciones descritas.

13. La conformidad de recepción no invalida el reclamo posterior por parte de ESSALUD, por defectos o vicios ocultos, inadecuación a las Especificaciones Técnicas, cuando se obtenga un resultado final NO CONFORME de control de calidad posterior a la entrega u otras situaciones anómalas no detectables o no verificables durante la recepción de los medicamentos debiendo el contratista proceder a reponer o canjear en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario los bienes que se hayan detectado en las situaciones descritas.

PARA EL MINISTERIO DE DEFENSA (JESAL, FOSPEME, FAP y MGP)

14. Para la entrega de los medicamentos será obligatoria la presentación de los siguientes documentos:

1. Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia).

2. Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales). Esta deberá consignar en forma obligatoria para cada ítem el número de lote y la cantidad entregada por lote.

3. Copia Simple del Registro Sanitario, en cada entrega.

4. Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación, según lo dispuesto en el Art. 28 del D.S. Nº 020-2001, por cada lote entregado.

5. Copia del Informe de Ensayo CONFORME emitido por un Laboratorio de la Red, del lote(s) muestreado(s), correspondientes a las pruebas de control de calidad establecida en las Fichas Técnicas respectivas, según corresponda. en cada entrega.

6. Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red, en cada entrega

7. Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Xxxxxx Xxxxxxx,. en cada entrega

8. Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje y distribución (éste último documento sólo para la primera entrega). Anexo Nº17

Los documentos solicitados en los literales c), d), e), f), y h deberán ser firmados por el Químico Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa

Toda la documentación presentada debe ser legible.

15. La recepción de los bienes estará a cargo de:

La recepción de los bienes estará a cargo del profesional Químico Farmacéutico responsable xxx Xxxxxxx correspondiente y del Jefe xx Xxxxxxx de la Dirección de Logística debiendo realizar las siguientes acciones:

Químico Farmacéutico

• Verificar si el producto entregado corresponde a lo solicitado en la orden de compra y cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las presentes Bases.

• Verificar si las características técnicas de los lotes de medicamentos corresponden a lo indicado en el Protocolo de Análisis, Informe de Ensayo y el Acta de Muestreo, así como su adecuado estado de conservación.

• Xxxxxx y firmar el acta de verificación cuali-cuantitativa (Original + 02 copias).

Jefe xx Xxxxxxx de Logística

• Cotejar las cantidades que se indican en la Orden de Compra con la cantidad de productos recepcionados en el Almacén correspondiente, asimismo verificar el cumplimiento del Plazo de entrega establecido en las presentes Bases.

• Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, haciendo las observaciones correspondientes en el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa.

• Consignar la fecha real en la que se recepcionó los bienes.

• Llenar al Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa

• Firmar (a manuscrito) y sellar los siguientes documentos:

• Orden de Compra – Guia de Internamiento (copia)

• Guia de Remision (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales)

• Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa (Original + 02 copias)

16. La fecha de recepción por parte de la Entidad es la correspondiente al día en que, independientemente del proceso de verificación, se puso la mercadería en los ambientes xxx Xxxxxxx correspondiente por parte del proveedor.

17. De no ser encontrados conformes los bienes, no se recepcionarán y se consignará la observación “NO CONFORME – NO RECIBIDO” en el Acta de verificación Cuali-Cuantitativa y EL CONTRATISTA por indicación del Químico Farmacéutico responsable xxx Xxxxxxx correspondiente y del Jefe xx Xxxxxxx reemplazará el bien observado, a partir del cual se generará una nueva Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa. En todos los casos, continuará respetándose el plazo de entrega y la aplicación de las penalidades.

18. La conformidad no invalida el derecho posterior de las Entidades participantes de reclamar los defectos de fabricación que se detecten durante el uso de los bienes, así como alguna deficiencia cualitativa y cuantitativa, atribuible al contratista.

PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR ( FOSPOLI)

19. Para la entrega de los medicamentos será obligatoria la presentación de los siguientes documentos:

1. Orden de Compra - Guía de Internamiento (copia).

2. Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales). Esta deberá consignar en forma obligatoria para cada ítem el número de lote y la cantidad entregada por lote.

3. Copia Simple del Registro Sanitario por única vez, con la primera entrega o si es renovado con la entrega correspondiente.

4. Copia del Protocolo de Análisis emitido por el fabricante o quien encarga su fabricación, según lo dispuesto en el Art. 28 del D.S. Nº 020-2001, por cada lote entregado.

5. Copia del Informe de Ensayo CONFORME emitido por un Laboratorio de la Red, del lote(s) muestreado(s), correspondientes a las pruebas de control de calidad establecidas en las Fichas Técnicas respectivas, según corresponda.

6. Copia del Acta de Muestreo emitido por el Laboratorio de la red.

7. Copia de la Declaración Jurada de Compromiso de Canje y/o reposición por Defectos o Xxxxxx Xxxxxxx, por única vez con la primera entrega que efectúe en cada Unidad Ejecutora.

8. Declaración Jurada donde se especifique las condiciones especiales de almacenamiento, embalaje y distribución (éste último documento sólo para la primera entrega). Anexo Nº17

Los documentos solicitados en los literales c), d), e), f), y h deberán ser firmados por el Químico Farmacéutico Regente o Director Técnico de la empresa.

Toda la documentación presentada debe ser legible.

20. La recepción de los bienes estará a cargo del profesional Químico Farmacéutico responsable xxx Xxxxxxx Especializado y del Jefe xx Xxxxxxx de la Direccion de Logística y en un plazo máximo de dos (02) días hábiles de recibidos los bienes, realizaran las siguentes aciones:

Químico Farmacéutico

• Verificar si el producto entregado corresponde a lo solicitado en la orden de compra y cumple con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en las presentes Bases.

• Verificar si las características técnicas de los lotes de medicamentos corresponden a lo indicado en el Protocolo de Análisis, Informe de Ensayo y el Acta de Muestreo, así como su adecuado estado de conservación.

• Llenar y formar el acta de verificación cuali-cuantitativa (Original + 02 copias)

Jefe xx Xxxxxxx de Logística

• Cotejar las cantidades que se indican en la Orden de Compra con la cantidad de productos recepcionados en el Almacén Especializado, asimismo verificar el cumplimiento del Plazo de entrega establecido en las presentes Bases.

• Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, haciendo las observaciones correspondientes en el Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa.

• Consignar la fecha real en la que se recepcionó los bienes.

• Llenar el Acta de Verificación cuali-cuantitativa

• Firmar (a manuscrito) y sellar los siguientes documentos:

• Orden de Compra – Guia de internamiento (copia).

• Guia de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adiciónales)

• Acta de Verificación Cuali-Cuantitativa (Original + 02copias)

• El representante del Proveedor en provincia deberá firmar el Acta de verificación Cuali-cuantitativa, de no ser asi, el documento será suscrito en Lima, asumiendo las observaciones a que haya lugar.

• La fecha de recepcion por parte de la Entidad es la correspondiente al día en que, independientemente del proceso de verificación, se pudo la mercadería en los ambientes xxx Xxxxxxx correspondiente por parte del proveedor.

• De no ser encontrados conforme los bienes, no se recepcionaran y se consignará la onservacion “NO CONFORME – NO RECIBIDO” en el Acta de verificación Cuali-cuantitativa y, EL CONTRATISTA por indicacion el Químico Farmacéutico responsable del xxx Xxxxxxx Especializado y del Jefe xx Xxxxxxx reemplazará el bien observado, a partir del cual se generará una nueva Acto de Verificaión Cual-Cuantitativa. En todos los casos, continuará respetandose el plazo de entrega y la aplicación de las penalidades, debiendo informar a la Oficina de Logistica de la Entidad Ejecutora correspondiente.

• La conformidad no invalida el derecho posterior de las Entidades participantes de reclamar los defectos de fabricación que se detectyen durante el uso de os bienes, así como alguna deficienci cualitantiva y cuantitauva, atribuible al contratista.

PARA EL INPE

21. Para la recepción de los bienes, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 233º del Reglamento, el mismo que estará a cargo de un profesional de la salud designado para tal efecto y del Jefe xx Xxxxxxx de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios, o quien haga sus veces, quienes realizarán las siguientes acciones:

• Verificar si los medicamentos entregados corresponden a lo solicitado en la orden de compra con la cantidad recepcionada en el almacén, asimismo verificar el cumplimiento del plazo de entrega establecido en el presente contrato.

• Determinar si hay daños por rotura, aplastamiento u otros, haciendo las observaciones correspondientes en el Acta de Recepción y conformidad.

• Consignar la fecha real en que se recepcionó el bien.

• Firmar y sellar los siguientes documentos:

- Orden de compra

- Guía de Remisión (Destinatario + SUNAT + 02 copias adicionales).

- Copia del protocolo de análisis emitidos por el fabricante.

- Copia del Registro Sanitario

- Copia de la Factura

• Suscribir, llenar y firmar el acta de recepción y conformidad

5. OTRAS CONSIDERACIONES PARA LAS ENTIDADES PARTICIPANTES

1. EL CONTRATANTE podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales, para lo cual deberán contar con la asignación presupuestal necesaria y con la resolución previa del Titular o la máxima autoridad administrativa de la Entidad, según corresponda. El costo de los adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien y de las condiciones y precio pactados en el contrato; en defecto de éstos, se determinará por acuerdo entre las partes.

2. Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, EL CONTRATANTE podrá adquirir o contratar complementariamente bienes con el mismo contratista, por única vez y hasta por un máximo del treinta por cien (30%) del monto del contrato original, siempre que se trate del mismo bien y que el contratista preserve las condiciones que dieron lugar a la adquisición.

3. EL CONTRATANTE según los dos numerales anteriores podrá ordenar adicionales o contratar complementariamente, pero no ordenar reducciones de bienes.

4. Para el segundo semestre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA podrán, de mutuo acuerdo efectuar una reprogramación de la distribución de medicamentos, respetando las cantidades totales adjudicadas. En caso de realizarse la reprogramación, esta debe oficializarse mediante la firma de una addenda, la cual deberá contar con su respectiva disponibilidad presupuestal.

5. Las empresas importadoras y distribuidoras que comercialicen medicamentos, deberán contar para tal efecto con una sección droguería cuyo funcionamiento se sujeta al régimen previsto en el Titulo IV del D.S. 021-2001-SA.

6. La demora en los plazos de entrega que se deriven por resultado NO CONFORME en el Control de Calidad, será de responsabilidad de EL CONTRATISTA, independientemente de ser sujeto a sanciones y moras contempladas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas aplicables.

6. DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

   1. EL CONTRATANTE, remitirá la Orden de Compra, por el medio que EL CONTRATISTA determine mediante una carta indicando lo siguiente: Fax, Correo Electrónico, y responsable del mismo.

Por lo que el “EL CONTRATISTA” está en la obligación de recepcionar la Orden de Compra por medio escrito, por fax o por cualquier otro medio electrónico de lunes a viernes en horario de oficina (8:00 am hasta 5:00 pm). Para el caso del uso de fax o medio electrónico el “EL CONTRATISTA” deberá confirmar la recepción y conformidad de la orden de compra, por el mismo medio en el que lo recibió en un plazo no mayor a 24 horas.

Se puede utilizar medios electrónicos (e-mail) para confirmar la recepción siempre y cuando contenga firma electrónica y pertenezca a un correo corporativo, para lo cual el postor adjudicado deberá remitir a la firma de los contratos una carta suscrita por el representante legal autorizando los correos corporativos para tal fin.

Para la recepción de la orden de compra, es válida la confirmación hecha por el correo electrónico, reenviando la O/C recibida con la palabra sobrescrita en el formulario de CONFORME o NO CONFORME.

CLAUSULA OCTAVA: ESPECIFICACIONES DE LA VIDA ÚTIL DEL MEDICAMENTO

La vigencia del producto deberá ser igual o mayor a lo establecido en las Fichas Técnicas.

CLÁUSULA NOVENA: GARANTIAS

1. Se deberá tener en consideración lo dispuesto en el Subcapítulo IV de las Garantías, en sus artículos del 213º al 221º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

2. La Carta Fianza deberá ser incondicional, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al sólo requerimiento, a favor de las Entidades participantes. Estas garantías deberán ser emitidas por empresa(s) autorizadas y sujeta(s) al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros o estar consideradas en la última lista de Bancos Extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva.

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato: Por un importe equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato, y tendrá una vigencia hasta la conformidad de la recepción del bien.

De ser el postor adjudicado una MYPES, estas pueden optar como alternativa a la obligación de presentar la garantía de fiel cumplimiento, por autorizar la retención xxx xxxx por ciento (10%) del monto total del contrato. La retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del contrato, de conformidad con el artículo 21° de TUO de la Ley de Promoción de la Competitividad Formalización y Desarrollo de la Microempresa y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente” aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-TR.

Garantía adicional por el monto diferencial de propuesta: En caso que la propuesta económica adjudicada fuese inferior al precio referencial en más de un veinte por ciento (20%), la empresa beneficiada con la Buena Pro deberá entregar una garantía equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor referencial y la propuesta económica, debiendo mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción del bien.

Excepciones: No se constituirá garantía de fiel cumplimiento ni por el monto adicional de la propuesta cuando el monto del ítem adjudicado no supere el monto establecido para convocar a una Adjudicación de Menor Cuantía.

Las garantías sólo se ejecutarán en los siguientes casos:

• Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento.

• La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a EL CONTRATANTE, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.

• Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la garantía por el monto diferencial de propuesta se ejecutarán cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA. Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo de EL CONTRATISTA.

A la firma del Contrato EL CONTRATISTA presenta la(s) siguiente(s) garantía(s):

Carta Fianza N° ……………. del Banco ……………… por el monto de S/. ……………… Nuevos Soles, como Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, con fecha de vencimiento al …..de …….. del 2008.

Carta Fianza N° ……………… del Banco ……………….. por el monto de S/. …………………….. Nuevos Soles, como Garantía Adicional por el Monto Diferencial de la Propuesta, con fecha de vencimiento al ….. de ………. de 2008.

La(s) garantía(s) está(n) girada(s) a favor de EL CONTRATANTE y tiene(n) las siguientes características: incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática, a solo requerimiento de EL CONTRATANTE

CLÁUSULA DECIMA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PENALIDADES

1. PENALIDAD POR XXXX EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por cien (10%) del monto contractual o, de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento o adicional por el monto diferencial de la propuesta.

En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto de la prestación parcial x ítem

F x Plazo en días

Monto = corresponde a cada ítem de la Orden de Compra

F= 0.40

Plazo: igual o menor a 60 días

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato, ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de contratos de ejecución periódica.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, EL CONTRATANTE podrá resolver el contrato por incumplimiento.

2. RESOLUCIÓN DE CONTRATO

   1. EL CONTRATANTE podrá resolver el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 41º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el artículo 225º de su Reglamento.

   2. EL CONTRATISTA podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en los casos en que los Contratantes incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases integradas o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 226º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

   3. Cualquiera de las partes, o ambas, pueden poner fin al contrato por un hecho sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto expresamente en las Bases, en el contrato o en el Reglamento.

   4. Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato en su conjunto.

10.3 CAUSALES DE RESOLUCIÓN

La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por xxxx en la ejecución de la prestación a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

Otra de las causales de resolución del contrato durante su ejecución es la obtención de dos resultados finales NO CONFORME de Control de Calidad, cuyos Informes de Ensayo son emitidos por un Laboratorio de la Red.

EL CONTRATISTA podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con el inciso c) del Artículo 41º de la Ley, en los casos en que EL CONTRATANTE incumpla injustificadamente sus obligaciones esenciales las mismas que se contemplan en las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 226°.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”

1. Cumplir con la entrega de los bienes dentro del plazo y condiciones establecidas en la Cláusula Séptima de este Contrato, según las Bases, Propuesta y demás documentos complementarios.

2. No ceder a terceros, total o parcialmente los derechos y obligaciones de este Contrato.

3. “EL CONTRATISTA” declara estar legalmente autorizado para vender los bienes materia de la Compraventa, liberando a “EL CONTRATANTE” de toda responsabilidad por infracción de patentes u otros derechos de propiedad industrial, asumiendo por su cuenta todos los gastos que demande algún reclamo por estos conceptos; así como los gastos de la defensa en los procedimientos que entablen, obligándose a pagar el resarcimiento correspondiente, si “EL CONTRATANTE” fuera afectado en su derecho al uso de los mismos.

4. “EL CONTRATISTA” se obliga a reemplazar a su costo el bien que no reúna las características y especificaciones requeridas por las Bases de la Licitación y su Propuesta. Asimismo en el caso de presentar vicios ocultos, falla o vicios de fabricación, inadaptación con el uso normal o cambios en las características físicas o químicas de los productos, o cuando se obtenga un resultado final NO CONFORME de control de calidad posterior a la entrega, según corresponda, procederá al debido reemplazo. Esta garantía es válida por un lapso de veinticuatro (24) meses contados a partir de la entrega de los bienes. El Canje se efectuará al solo requerimiento de “EL CONTRATANTE”, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días calendario y no generará gastos adicionales a los pactados.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

“EL CONTRATISTA” declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan durante la ejecución contractual serán resueltas mediante arbitraje.

Si las controversias estuvieran referidas a la adecuación que deben existir entre las características del bien presentado por EL CONTRATISTA a EL CONTRATANTE y las especificaciones técnicas contenidas en la ficha técnica respectiva, las partes podrán conciliar en función al dictamen pericial que emita el perito designado de común acuerdo por ellas.

13.1 ARBITRAJE

Cualquiera de las partes tiene el derecho de dar inicio al Arbitraje dentro del plazo de caducidad previsto en el Artículo 53º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, en armonía con lo previsto en los artículos 202º, 227º y 232º de su Reglamento. Para iniciar el arbitraje, las partes deben recurrir a una institución arbitral, en el caso de arbitraje institucional, o remitir la solicitud de arbitraje a que se refiere el Reglamento.

Se regirá de conformidad con lo dispuesto Titulo V del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y el Capítulo IV del Titulo V de su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DOMICILIO

Las partes se cursarán las comunicaciones o notificaciones correspondientes a la ejecución del presente Contrato a los domicilios señalados en la introducción del mismo. Dichos domicilios sólo podrán ser variados para efectos del presente Contrato previa comunicación entre las partes.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MODIFICACION DEL CONTRATO

Las partes declaran que el presente Contrato, sus Anexos y sus disposiciones, no podrán ser modificados o alterados sin el acuerdo previo y escrito de cada una de ellas; por lo cual, las partes se comprometen a llevar a cabo cualquier modificación, sólo suscribiendo el Addendum que corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FECHA EFECTIVA DEL CONTRATO

Se considera que el contrato adquiere plena vigencia al día siguiente de la suscripción por ambas partes o en su caso desde la entrega de la orden de compra.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: NORMAS QUE RIGEN AL CONTRATO

El presente contrato se rige por las cláusulas que estipula y supletoriamente por las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, por el Código Civil y por todas aquellas normas cuya aplicación resulte pertinente.

EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA” mutuamente acuerdan, ejecutar completamente el presente contrato y someterse a todas sus cláusulas y a los documentos que lo integran; así como a las normas legales que le sean aplicables.

En señal de conformidad con las estipulaciones del presente contrato, ambas parte lo suscriben por triplicado.

Xxxx, …………………….

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

FORMATO A

LICITACION PÚBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0029-2008-MINSA

“ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS”

REGISTRO DE PARTICIPANTE

RAZON SOCIAL : …………………………………………………………

REPRESENTANTE LEGAL : …………………………………………………………

DIRECCION : …………………………………………………………

DISTRITO : …………………………………………………………

TELEFONOS Y ANEXO : …………………………………………………………

TELEFAX : …………………………………………………………

RUC

CORREO ELECTRONICO : …………………………………………………………

AUTORIZO A QUE SE ME REMITA TODA NOTIFICACION REFERIDA AL PRESENTE PROCESO AL CORREO ELECTRONICO SEÑALADO ANTERIORMENTE COMPROMETIENDOME A REVISARLO CONTINUAMENTE Y MANTENERLO ACTIVO;

SI ………. NO ……… (MARCAR CON UN ASPA) .

NOMBRES DE LA PERSONA

QUE RECOGE LAS BASES : …………………………………………………………

NOMBRES DEL CONTACTO: …………………………………………………………

FECHA Y HORA : ………………………………………………………..

ENTREGAR ESTE FORMATO CON LOS DATOS DE LA EMPRESA EN MESA DE PARTES DE LA OFICINA DE PROGRAMACION Y ADQUISICIONES AL MOMENTO DE RECOGER LAS BASES.

__________________________________

FIRMA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD Nº………..

ANEXO Nº 19

CARTA DE ACREDITACION

(MODELO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LP POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL Nº XXXX-2008-MINSA

Presente.-

De nuestra consideración,

Me es muy grato dirigirme a Ustedes para acreditar por medio de la presente al Sr. (a) (ita) ……………….…………………………….como representante de …………..(indicar nombre del postor)………………. en el Acto Público del proceso de Presentación de Propuestas, Puja y Otorgamiento de la Buena Pro del proceso de selección denominado Licitacion Publica por Subasta Inversa Presencial Nº xxxx-2008-MINSA – Adquisición de Medicamentos. El representante cuenta con poder suficiente para entregar la propuesta a nombre del postor, pudiendo también hacer en su nombre, los lances verbales en la etapa de puja que considere conveniente, pudiendo además dejar constancia en el acta del proceso, la anotación sobre cualquier disconformidad que estime pertinente.

Xxxx, ………………………………………………

_______________________________

Firma y sello del

Representante Legal del Postor (*)

(*) En caso de ser Consorcio, deberá estar firmado por los representes de todas las empresas que lo conforman.

ANEXO Nº 20

CUADRO DE DISTRIBUCION POR

PUNTO DE ENTREGA

ANEXO Nº 21

DECLARACIÓN JURADA XX XXXXXXXX DE EQUIPOS EN CALIDAD DE COMODATO (VAPORIZADORES PARA USO DE SEVOFLURANO)

Señores

COMITÉ ESPECIAL

LICITACION PUBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0029-2008-MINSA

Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe …………….. (o representante legal de …………..), identificado con DNI Nº ................, con RUC Nº ……………, domiciliado en .........................................., que se presenta como postor de la LICITACION PUBLICA POR SUBASTA INVERSA Nº 0029-2008-MINSA “ADQUISICION DE MEDICAMENTOS”, declaro bajo juramento:

Brindar la cantidad de ……..…….. vaporizadores en calidad xx xxxxxxxx para los Servicio(s) de Anestesiología de la Entidad ……………………………. al momento de ingresar la primera entrega del Sevoflurano, los mismos que recibirán un mantenimiento preventivo y correctivo sin costo adicional para la Institución.

Lima,

………………………….………………………..

Firma, Nombre / Razón social del postor

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