Henkilöstöresurssit. Kuntoutus – tulosalue aloittaa vuoden 2021 hyvässä henkilöstötilanteessa kaikkien virkojen ja toimien ol- lessa täytettyinä pätevällä ja motivoituneella henkilös- töllä. TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus – tulosalue jakautuu kuuteen kustannus- paikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kun- toutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintate- rapia ja apuvälinelainaamo. Tulosalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona sel- viytymistä. Kuntoutus- ja terapiapalveluja tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehok- kaasti. Toiminnassa painottuvat varhainen tuki sekä paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palvelut, yhteis- työtä tehdään laajasti eri toimialojen kanssa (mm. so- veltava liikunta). Tulosalue vastaa myös sotaveteraa- nien palveluista, jotka tuotetaan mahdollisimman laaja- alaisesti valtiokonttorilta anottavien määrärahojen tur- vin. Kuntoutuksen tulosalueelle 2020 perustettu osaston- hoitajan vakanssi on vahvistanut johtamista merkittä- västi sekä tulosalueen sisällä sekä terveyspalveluiden ja hoito- ja vanhuspalveluiden kanssa tehtävässä yh- teistyössä. Laadukasta toiminnan kehittämistä jatke- taan vuonna 2021. Vuoden 2020 tapaan osastonhoi- taja käyttää vielä vuonna 2021 60 % työajastaan sosi- aali- ja terveystoimen laatuprojektin koordinointiin ja vakanssiin kuuluva toimintaterapian perustyö hoide- taan sijaisjärjestelyin. Kaikissa kuntoutuksen terapiapalveluissa on käytössä VSSHP:n ja kuntien yhdessä laatimat terapioiden toi- mintaperiaatteet – ohjeistus. Ohjeistusta noudatetaan systemaattisesti, päätökset mahdollisista ostopalve- luista tehdään ylilääkärin johtamassa kuntoutustyöryh- mässä. Suurin osa kuntoutuksen toiminnasta on lakisääteistä lääkinnällistä kuntoutusta. Ei lakisääteisenä - palve- luna aloitettu fysioterapeuttien suoravastaanottotoi- minnan odotetaan tuottavan väestölle entistä runsaam- min terveyshyötyä vuonna 2021. ( Kaavioiden luvut 2020-2021 päivitetty 1.11.2020 ) MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Kuntoutuksen toimintamenot nousevat 4,3 %. Kasvun aiheuttavat kaupungin tilalaitokselle maksettavat mer- kittävästi nousseet vuokrakulut. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Henkilöstöresurssit henkilöstötarve; resurssiennusteet työkohde- tai tehtäväkohtaisesti huomioiden pitkäaikaiset sijaisuustarpeet – mahdollinen alihankinta ja vuokratyövoima; vaikutukset henkilöstötarpeeseen – mahdollinen lomautustarve sekä toteutetut lomautukset – mahdolliset lomat, työajanlyhennysvapaat; vaikutukset mahdolliseen lomautustarpeeseen
Henkilöstöresurssit. Henkilöstöresurssimuutos johtuu terveydenhoitajan osittaisen työpanoksen siirtymisestä tulosalueelle Ter- veyspalvelut – tulosalueelta. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut – tulosalue jakau- tuu kolmeen toimintayksikköön; hallintoon, mielenter- veystyöhön ja päihdehuoltoon. Tulosalueeseen kuulu- vat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Tulosalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naan- talilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tulos- alueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain ko- koontuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumis- palvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asu- mispalveluista ja päihdekuntoutuksista. Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitos- hoitoa on viimeisen vuosikymmenen aikana syste- maattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat käänty- neet nousuun. Naantalilaisten kuntoutujien ympärivuo- rokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee välillä 29 000 – 70 000 euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi alempi kuin pitkäaikaisen erikois- sairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 192 euroa, psykiatrisen osaston hoi- topäivähinta 450 – 1200 euroa). Asumispalvelukustan- nusten nousu Naantalissa on saatu kahden viimeisen vuoden aikana tasaantumaan tulosalueen laadukkai- den omien palveluiden systemaattisen kehittämistyön ja tiimitoiminnan uudistamisen kautta. Tavoitteellista kehitystyötä jatketaan edelleen vuonna 2018. Päihdehuollon laitoskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vaka- vuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ot- taen. Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulen- tupa – yksikön toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna 2018.
Henkilöstöresurssit. Uudelleen sijoituksessa ei sinänsä työskentele henki- löstöä vaan uudelleensijoitukseen voidaan ohjata mää- räajaksi henkilön palkkakuluja yhteisesti sovittujen pe- riaatteiden mukaisesti. TALOUSARVION PERUSTELUT Uudelleen sijoitus on oleellinen lisäresurssi, kun henki- lön työkykyä arvioidaan ja haetaan ratkaisua työuran pidentämiselle. Uudelleen sijoituksen määrärahan käyttäminen on aina määräaikaista ja siten se ei saa aiheuttaa vakanssirakenteelle haasteita. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Henkilöstöresurssit. Tietohallinto HTV:t 5 0 TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI YHTEENSÄ TP2017 TA2018 TAE2019 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 1309 (1249 vuonna 2018) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 854 (808) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 455 (441). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäy- tössä on 1800 (1250). 2019 tablettien määrä lisääntyy edelleen yli 2000 yksikön. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivi- laitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 448869 euroa (393 424). Vuokrista leasingrahoitus- vuokria on 187 490 euroa (182 045). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshan- kintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen li- senssivuokrista, joissa lisäystä vuonna 2019 tulee ole- maan noin 50 000 euroa. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhe- linkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannuk- set, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yh- teiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannuk- set.
Henkilöstöresurssit. Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstö- päällikön, henkilöstösihteerin, työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluvaltuutetun (yhteistyötoimikunta) hen- kilöstökulut. TALOUSARVION PERUSTELUT Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on toteuttaa oikeu- denmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedotta- minen ja kouluttaminen, työterveyshuollon järjestämi- nen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoimin- nan toteuttaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi esitetään ta- lousarviossa edellisten vuosien tapaan seuraavia osaamista ja työhyvinvointia tukevia toimintamenoja, jotka kohdistuvat sekä henkilöstöpalvelujen, työter- veyshuollon että yhteistyötoimikunnan kustannuspai- koille. TP2017 TA2018 TA2019 Työterveyshuolto 501 632 435 000 515 000 Ikäohjelman fysikaalinen hoito Osaamisen tukeminen 31 473 35 000 35 000 Koulutus 79 660 100 000 70 000 Ravintoedut 41 553 45 000 48 000 Liikunta- ja vapaa-aikajaos 17 016 20 000 20 000 Seniorijaos 12 765 14 000 14 000 Vuoden 2018 aikana päättyi laaja esimiesvalmennus Myrskyn silmään, jonka palautteiden perusteella suun- nitellaan esimiesten keskitetyt koulutukset vuodelle 2019. Esimiesten osaamisen vahvistamisella tuetaan myös henkilöstön jaksamista erilaisissa muutostilan- teissa, joita kuntasektorilla on käynnissä. Kuntolomat 21 036 23 000 23 000 Kevätjuhlat Sähköiset prosessit 17 585 17 000 17 000 Työhyvinvoinnin tukeminen Koulutusmääräraha oli vuonna 2018 100 000 euroa, esitys vuodelle 2019 on 70 000 euroa, joka sisältää esi- miesten koulutukset sekä henkilökunnan atk-koulutuk- set.
Henkilöstöresurssit. Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoää- nestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä pal- kataan tarpeen mukaan. TALOUSARVION PERUSTELU Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naanta- lissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on kahdeksan. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vä- hintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntalii- tospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänes- tyspaikkaa. Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit ja maakun- tavaalit. Presidentinvaalien vaalipäivä ovat 28.1. ja 11.2.2018. Ennakkoäänestys on kotimaassa 17.- 23.1.2018 ja toisen vaalin osalta 31.1. – 6.2.2018. Maakuntavaalien vaalipäiväksi on esitetty 28.10.2018. Oikeusministeriö suorittaa presidentinvaaleista kun- nalle korvausta arviolta 2 euroa per vaaleissa äänioi- keutettu. Mikäli presidentinvaaleissa järjestetään toi- nen kierros, suoritetaan korvaus kaksinkertaisena. Maakuntavaalien osalta korvauksesta ei ole tietoa. Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaik- koja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakko- äänestyspaikkoja olisivat Kaupungintalo, Velkuan, Me- rimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K – Super- market Xxxx-Xxxxx.
Henkilöstöresurssit. TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdek- san. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupun- ginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Keskitettyä luottamushenkilökoulutusta jatketaan. Tal- vella järjestetään toimieliminen puheenjohtajille pu- heenjohtajaseminaari ja keväällä tehdään valtuuston tutustumismatka kanta-Naantalin alueelle. Valtuuston kokousten lisäksi järjestetään iltakouluja ja seminaaritilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Valtuustojuhla järjestetään alkuvuodesta 2018. Vuoden 2018 investointiohjelmaan kuuluu valtuustosa- lin perusparannus. Sen tarkoituksena on parantaa tilan akustiikkaa, valaistusta, lämpöolosuhteita ja ilmanvaih- toa. Tämän lisäksi uusitaan salin esitys- ja konferens- sitekniikka.
Henkilöstöresurssit. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastus- lautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Henkilöstöresurssit. HTV 2017 2018