Henkilöstöresurssit. Laki henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden te- hostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa lai- toshoidossa tulee voimaan 1.10.2020 alkaen asteittain vuosina 2020-2023. Henkilöstömitoitus on Naantalin tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa lai- toshoidossa lain mukainen vuonna 2021. Tulevana vuonna Xxxxxxxx ryhmäkodin henkilöstöre- surssia esitetään lisättävän yhdellä (1) hoitajan toi- mella, mikä vahvistaa vaativaa ilta-aikaista hoitotyötä. Uutena virkana hoito- ja vanhuspalveluille esitetään geriatrista sosiaalityöntekijää (1). Tehtävän tarkoituk- sena on tukea, ohjata ja auttaa asiakkaita saamaan tar- vittavat palvelut ja tukitoimet. Esimerkkinä paljon päi- vystyspalveluita käyttävät ikäihmiset. Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saatavuus tulee olemaan merkittävä haaste lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytoinneissa, mutta myös vakituisten toimien täy- töissä. Ensi vuodelle on suunniteltu kolmen (3) hoitajan lisäys sijaispooliin, mikä helpottaa hieman erityisen vai- keaa tilannetta. Lyhytaikaisten sijaisten tarve tulee si- jaispoolista huolimatta olemaan merkittävä suuresta hoitohenkilöstön määrästä ja sairaslomista johtuen. Kotihoidon osalta hyödynnetään yksityisiä ostopalve- luja vastaamaan kotihoidon asiakasmäärän kasvua. TALOUSARVION PERUSTELUT Xxxxxxxxxxx on laadittu vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuoden 2020 puolen vuoden toteuman pohjalta. Ikääntyneen väestön yli 75-vuotiaiden osuus kasvaa voimakkaasti vuoden 2025 jälkeen. Palvelutarpeen kasvuun varautuminen edellyttää muutoksia palvelura- kenteeseen ja palveluiden myöntämisperusteisiin ensi vuodesta alkaen. Tavoitteena on ottaa käyttöön hoito- ja vanhuspalveluiden uudet palveluiden myöntämispe- rusteet, joiden avulla varmistetaan palveluiden oikea- aikainen kohdentaminen ikäihmisille ja hillitään kustan- nusten kasvua. Palveluiden myöntämisperusteiden lähtökohtana on asiakkaan toimintakykyä kuvaava RAI- mittaristo, jonka käyttöä laajennetaan ympärivuo- rokautiseen palveluasumiseen ensi vuoden aikana. Kuntoutustyön kehittäminen on keskeinen tavoite tule- valle vuodelle, jotta palvelurakenteen kattavuustavoit- teet voidaan saavuttaa. Uutena palvelumuotona pilo- toidaan virtuaalisia kuntoutuspalveluita kotikuntoutuk- sessa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa. Tavoit- teena on tukea ikääntyneiden toimintakykyä vaikutta- vasti ja kustannustehokkaasti. Uusien kuntouttavan päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon palvelujen myön- tämisperusteiden tarkoituksena on mahdollistaa toi- mint...
Henkilöstöresurssit henkilöstötarve; resurssiennusteet työkohde- tai tehtäväkohtaisesti huomioiden pitkäaikaiset sijaisuustarpeet – mahdollinen alihankinta ja vuokratyövoima; vaikutukset henkilöstötarpeeseen – mahdollinen lomautustarve sekä toteutetut lomautukset – mahdolliset lomat, työajanlyhennysvapaat; vaikutukset mahdolliseen lomautustarpeeseen
Henkilöstöresurssit. Varastokirjasto kehittää työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja -hyvinvointi sekä oikein kohdentuva osaaminen. Toimenpide 1: Varastokirjasto toteuttaa hyvää ja avointa henkilöstöpolitiikkaa (ml. koulutus, tyky-toiminta). Toimenpide 2: Varastokirjasto arvioi ja kehittää suunnitelmallisesti johtamistaan, osaamisen kehittämistään ja asiantuntijatyönsä edellytyksiä. 2014 2015 2016 2017 2020 1:Työtyytyväisyysindeksi (VM baro) 3,5 3,4 3,50 3,50 3,50
Henkilöstöresurssit. Aikuissosiaalityöhön esitetään yhden määräaikaisen ohjaajan vakinaistamista nuorten työpajalle vuonna 2018. Työllisyyskokeiluun osallistumisen myötä aikuis- sosiaalityön työllistämispalveluihin on saatu yhden henkilön työpanos TE-toimiston kautta. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuis- sosiaalityö, pakolaishuolto, täydentävä- ja ennaltaeh- käisevä toimeentulotuki sekä työllisyyspalvelut. Tavoitteena vuonna 2018 on aikuissosiaalityön sisällöl- linen ja toiminnallinen kehittäminen on. Sosiaalihuolto- lain mukaisen palvelutarpeen arvioinnin ja kokonais- valtaisen asiakasprosessin juurruttaminen osaksi työ- käytäntöjä on osa tavoitetta. Naantali on mukana val- takunnallisessa aikuissosiaalityön Prosos-kehittämis- hankkeessa, jossa kehitetään sosiaalihuoltolain mukai- sia asiakasta osallistavia työmenetelmiä. Xxxxx tukee Naantalin omaa kehittämistyötä. Toimeentulotuen perusosan siirrettiin vuonna 2017 Ke- lan tehtäväksi. Ennaltaehkäisevä ja täydentävä toi- meentulotuki myönnetään edelleen kaupungin sosiaa- lipalveluista. Vuonna 2017 täydentävän- ja ennaltaeh- käisevän toimeentulotuen hakemuksia tullee yhteensä noin 1300 kappaletta. Toimeentulotuen käsittelystä va- pautuu työaika, jota voidaan hyödyntää kokonaisvaltai- sen ja jalkautuvan toimintamallin kehittämiseen. Pakolaisohjaaja tukee asiakkaiden kotoutumista ja sen lisäksi kehittää kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kotouttamiseen liittyen. Pakolaisia on tullut Naantaliin 10 syyskuuhun 2017 mennessä ja yhteensä heitä on Naantalissa samaan aikaan ollut 40. Pakolaisohjaajan palkkaamisen myötä asumisohjaajan työpanos siirtyy kokonaan mielenterveys- ja päihdetyö- hön, jolloin pystytään lisäämään jalkautuvaa asumis- sosiaalista työtä. Naantali on mukana työllisyyskokeilussa, jossa kau- pungin työllisyyspalveluiden vastuulle ovat siirtyneet 1.8.2017 alkaen TE-toimiston palveluista kaikki alle 25- vuotiaat nuoret ja yli vuoden työttömänä olleet henkilöt. Työllisyyskokeilu tuo uusia asiakkaita yli 300 Naantalin työllisyyspalveluiden hoidettavaksi. Kokeilulaki velvoit- taa kuntaa tekemään asiakkaille 3 kuukauden välein uudet työllistymissuunnitelmat. Tämä voi johtaa siihen, että vuonna 2018 työllistämispalveluissa tarvitaan määräaikaista lisäystä henkilöstöresurssiin. Kokeilu kestää vuoden 2018 loppuun asti. Yksi oleellisimmista työllisyyskokeiluun liittyvistä palve- luista vuonna 2018 on nuorten työpajan tarjoamat tuki- toimet ja työllistäminen. Jotta nuoria voidaan t...
Henkilöstöresurssit. Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoää- nestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä pal- kataan tarpeen mukaan. TALOUSARVION PERUSTELU Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naanta- lissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on kahdeksan. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vä- hintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntalii- tospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänes- tyspaikkaa. Vuonna 2018 järjestetään presidentinvaalit ja maakun- tavaalit. Presidentinvaalien vaalipäivä ovat 28.1. ja 11.2.2018. Ennakkoäänestys on kotimaassa 17.- 23.1.2018 ja toisen vaalin osalta 31.1. – 6.2.2018. Maakuntavaalien vaalipäiväksi on esitetty 28.10.2018. Oikeusministeriö suorittaa presidentinvaaleista kun- nalle korvausta arviolta 2 euroa per vaaleissa äänioi- keutettu. Mikäli presidentinvaaleissa järjestetään toi- nen kierros, suoritetaan korvaus kaksinkertaisena. Maakuntavaalien osalta korvauksesta ei ole tietoa. Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaik- koja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakko- äänestyspaikkoja olisivat Kaupungintalo, Velkuan, Me- rimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K – Super- market Xxxx-Xxxxx.
Henkilöstöresurssit. TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdek- san. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupun- ginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Keskitettyä luottamushenkilökoulutusta jatketaan. Tal- vella järjestetään toimieliminen puheenjohtajille pu- heenjohtajaseminaari ja keväällä tehdään valtuuston tutustumismatka kanta-Naantalin alueelle. Valtuuston kokousten lisäksi järjestetään iltakouluja ja seminaaritilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Valtuustojuhla järjestetään alkuvuodesta 2018. Vuoden 2018 investointiohjelmaan kuuluu valtuustosa- lin perusparannus. Sen tarkoituksena on parantaa tilan akustiikkaa, valaistusta, lämpöolosuhteita ja ilmanvaih- toa. Tämän lisäksi uusitaan salin esitys- ja konferens- sitekniikka.
Henkilöstöresurssit. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastus- lautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään.
Henkilöstöresurssit. HTV 2017 2018
Henkilöstöresurssit. Tietohallinto HTV:t 5 0 TH-PÄÄL. IT-SUUN. MIKROTUKI YHTEENSÄ TP2016 TA2017 TAE2018 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on kaikkiaan 1 249 (1241 vuonna 2017) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 808 (800) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 441 (441). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäy- tössä on 1 250 (756). 2018 tablettien määrä tulee li- sääntymään vielä arviolta 500 laitteella. Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivi- laitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä 398 084 euroa (385 964). Vuokrista leasingrahoitus- vuokria on 162 045 euroa (157 973). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshan- kintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen li- senssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhe- linkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannuk- set, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yh- teiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannuk- set.
Henkilöstöresurssit. Henkilöstöhallinnon määrärahalla katetaan henkilöstö- päällikön, työsuojelupäällikön (40 %) ja työsuojeluval- tuutetun (yhteistyötoimikunta) henkilöstökulut. Henki- löstöpalveluissa työskentelee henkilöstösihteeri (aiem- min toimistosihteeri), jonka henkilöstökulut siirretään vuoden 2018 talousarviossa asiahallinnosta henkilös- töhallintoon. TALOUSARVION PERUSTELUT Henkilöstöpalvelujen tavoitteena on toteuttaa oikeu- denmukaista henkilöstöpolitiikkaa. Keinoina tässä on yhteisten pelisääntöjen rakentaminen, näistä tiedotta- minen ja kouluttaminen, työterveyshuollon järjestämi- nen, työsuojelun, yhteistoiminnan ja neuvottelutoimin- nan toteuttaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi esitetään ta- lousarviossa edellisten vuosien tapaan seuraavia osaamista ja työhyvinvointia tukevia toimintamenoja, jotka kohdistuvat sekä henkilöstöpalvelujen, työter- veyshuollon että yhteistyötoimikunnan kustannuspai- koille. TP2016 TA2017 TA2018 Työterveyshuolto, KELA I 216 027 197 000 225 000 Työterveyshuolto, KELA II 210 446 198 000 210 000 Ikäohjelman fysikaalinen hoito 33 272 40 000 35 000 Koulutus 26 046 100 000 100 000 Ravintoedut 45 482 50 000 45 000 Liikunta- ja vapaa-aikajaos 18 007 20 000 20 000 Seniorijaos 12 250 14 000 14 000 Ennaltaehkäisevät toimenpi- 19 000 10 000 11 500 teet Kuntolomat 20 302 25 000 23 000 Kevätjuhlat 17 697 15 000 17 000 Sähköiset järjestelmät (Kun- taHR, KuntaRekry, TVA, 29 775 33 000 53 000 Lyyti, hälytys- ja kriisivies- tintä)