Voimavarojen hallinta. Taulukkoon on viety valmiiksi henkilöstövoimavarojen edistämisen tavoitteet, joita seurataan VM Ba- ron tulosten kautta. Lisäksi seurataan viraston henkilötyövuosimäärän kehittymistä.
Voimavarojen hallinta. Konsernitavoitteiden mukaisesti Opetushallitus kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistämi- nen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen. Opetushallitus kehittää toimintakulttuuriaan, pääpro- sessejaan ja organisaatiotaan tukemaan laadukasta vaikutustavoitteiden toteuttamista ja tiukan resurssi- tilanteensa mukaista tehtävien priorisointia. Henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman toteutusta tuetaan siten, että Opetushallitus parantaa kilpailu- kykyään työnantajana. Opetushallitus toteuttaa ja tarvittaessa päivittää vuonna 2020 käyttöönotettua Hyvä työpaikka -ohjelmaa, joka kytkeytyy vaikuttavuustavoitteisiin ja toimintatapoihin. Opetushallitus ottaa toiminnassaan huomioon lainsäädännön mukaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovel- voitteet niin toiminnallisesta kuin henkilöstöpoliittisesta näkökulmasta. Opetushallituksen toimitilat ovat tehokkaasti käytössä valtion toimitilastrategian mukaisesti. Opetushal- litus ja sen erillisyksiköt ovat siirtyneet strategian mukaisesti monitilaympäristöön terveysturvallisesti ja hybridityöhön päivitettyjen ohjeiden mukaisesti vuoden 2022 aikana. Tavoitteena on synergiaetujen saa- vuttaminen siten, että erillisyksiköiden toiminnallinen riippumattomuus säilyy. Uuden työympäristön ja sisäisten ohjeiden keskeisiä periaatteita on, että fyysinen, digitaalinen ja sosiaalinen työympäristö vahvis- taa vuorovaikutusta, yhteistyötä ja työhyvinvointia sekä kestävän kehityksen periaatteita. Opetushallitus käynnistää kansallisen hankintastrategian toimeenpanoa edistävän toimintasuunnitelman pohjalta toimet viraston hankintatoimen kehittämiseksi. Toimenpiteistä raportoidaan vuosittain osana ti- linpäätösasiakirjaa. Rahoitustaulukko vuodelle 2023 liitteenä 4.
Voimavarojen hallinta. Huolehditaan siitä, että tehtävät ovat tasapainossa voimavarojen kanssa.
Voimavarojen hallinta. Konsernitavoitteiden mukaisesti virasto kehittää ja johtaa työyhteisöään tavoitteena henkilöstön hyvä työkyky ja hyvinvointi, asiantuntijuus, vahva osaaminen ja sen kehittäminen, liikkuvuuden edistäminen sekä valtion työnantajakuvan uudistaminen. Virasto ottaa toiminnassaan huomioon lainsäädännön mukaiset yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovelvoitteet niin toiminnallisesta kuin henkilöstöpoliittisesta näkökulmasta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset vuosille 2020-2023 toiminnallisesta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Tilat ovat tehokkaasti käytössä valtion toimitilastrategian mukaisesti. Hankintapolitiikka perustuu valtion keskitettyihin palveluihin.
Voimavarojen hallinta. Henkilöresurssit Rahoitus
s i i rtynyt edelliseltä vuodelta (toiminta) 28 753 498 332 92 0 0
s i i rtynyt edelliseltä (perusparannus) 48 382 77 0 0 0 tuloarvion muutos 300 käytetty / arvio käytöstä 9 059 10 287 9 689 8 615
s i i rtyy seur. vuodelle 1135 575 881 92 0 0 0
s i i rtyneet % käytettävissä olevista 11 % 6 % 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 Toimintamenot ja -tulot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 toteuma toteuma toteuma toteuma xxxxx xxxxx xxxxx Henkilöstömenot 3 762 3 816 3 947 4 033 4 170 4 220 4 220 Henkilöstömenot 3 762 3 816 3 947 4 033 4 170 4 220 4 220 Ostopalvelut 3 096 3 822 3 242 2 267 1 756 2 400 2 400 Rakentaminen ja tarvikkeet 228 291 473 117 69 100 100 Kiinteistömenot 1 410 1 530 1 616 1 673 1 951 2 046 2 190 Muut menot (aineet, tarvikkeet) 563 828 411 525 623 635 635 Perusparannnusmenot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 toteuma toteuma toteuma toteuma TA arvio arvio PP-menot 29.80.75 (netto) 1 900 1 900 2 000 2 000
s i i rtynyt edelliseltä (perusparannus) 549 39 0 0 PP-menot huoltotunneli 900 1 000 6 000 Perusparannnusmenot 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 toteuma toteuma toteuma toteuma xxxxx xxxxx xxxxx Henkilöstömenot 38 Ostopalvelut 2 124 2 555 2 700 7 200 Rakentaminen ja tarvikkeet 248 284 300 800 Valtioneuvoston hallitusohjelmassa olevan vaikuttavuus- ja tuottavuusohjelman mukaisesti toimintamäärärahat supistuvat vuosina 2012–2016 554 000 eurolla. Suomenlinnan hoitokunnan kehittämishankkeessa (valm 2012) on laadittu suunnitelma vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiseksi.
Voimavarojen hallinta a. Henkilöstöresurssit Indikaattorit toteuma toteuma arvio tavoite tavoite
1: Työtyytyväisyysindeksi (VM baro) 3,60 3,64 ei 3,65 3,65 (2013) saatavilla
2: Sairauspoissalot (pv/htv) 9,5 6,2 <8 <8 <8 3: Henkilötyövuodet (htv) 138,4 138,4 141 140 137
Voimavarojen hallinta. (MMM 2015)
Voimavarojen hallinta. Henkilöstö on osaavaa ja voi hyvin Esimiehet hallitsevat kaikki johtamisen tehtäväalueet
Voimavarojen hallinta. 4.1 Määrärahat, tulot ja taloudellisuus Pitkän aikavälin tavoite:
Voimavarojen hallinta. Henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin. Henkilöstösuunnittelu on toimintaa tukevaa, ennakoivaa ja pitkäjänteistä Resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennetut: