Common use of Työvoiman käyttö Clause in Contracts

Työvoiman käyttö. Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 000 000 000 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 12 205 13 853 13 723 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 67 77 71 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 3 058 3 504 3 199 Kaupunkirakentaminen TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 62 68 68 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 2 829 3 256 3 440 Luvat ja valvonta TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 95 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 92 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 3 488 4 080 4 001 (+209 jätehuoltoltk es.) Paikkatieto ja kaupunkimittaus TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 51 54 52 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 1 960 1 974 1 932 Johdon tuki TOT 2018 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 10 9 14 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot 869 1 039 1 152 4 Toiminnalliset tavoitteet

Työvoiman käyttö. Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä TOT 2018 2019 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE TOTEUTUMA 31.12.2020 Htv 000 000 000 286,1 297 285,7 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 12 205 13 853 062 13 723 916 13 571 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus TOT 2018 2019 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE TOTEUTUMA 31.12.2020 Htv 67 77 65,3 71 65,4 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 3 058 073 3 504 273 3 199 310 Kaupunkirakentaminen TOT 2018 2019 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE TOTEUTUMA 31.12.2020 Htv 62 63,1 68 68 67,6 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 2 829 3 256 158 3 440 493 3 482 Luvat ja valvonta TOT 2018 2019 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE TOTEUTUMA 31.12.2020 Htv 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 95 93,4 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 92 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) 88,8 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 3 488 932 4 080 4 001 065 (+209 jätehuoltoltk es.) 3 921 Paikkatieto ja kaupunkimittaus TOT 2018 2019 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE TOTEUTUMA 31.12.2020 Htv 51 54 52,2 52 49,2 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 1 960 921 1 974 946 1 932 912 Johdon tuki TOT 2018 2019 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE TOTEUTUMA 31.12.2020 Htv 10 9 12,1 14 14,7 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot 869 979 1 039 1 152 4 Toiminnalliset tavoitteet138 945

Työvoiman käyttö. Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä TOT 2018 2019 TAM 2019 2020 TA 2020 2021 ENNUSTE Htv 000 000 000 286,1 297 304 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 12 205 13 853 062 13 723 802 14 526 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus TOT 2018 2019 TAM 2019 2020 TA 2020 2021 ENNUSTE Htv 67 77 65,3 71 70 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 3 058 073 3 504 249 3 199 571 Kaupunkirakentaminen TOT 2018 2019 TAM 2019 2020 TA 2020 2021 ENNUSTE Htv 62 63,1 68 68 74 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 2 829 3 256 158 3 440 467 3 746 Luvat ja valvonta TOT 2018 2019 TAM 2019 2020 TA 2020 2021 ENNUSTE Htv 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 95 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 93,4 92 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) 96 (+ 4 jätehuoltoltk es.) Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 3 488 932 4 080 4 001 028 (+209 jätehuoltoltk es.) 4 167 (+189 jätehuoltoltk es.) Paikkatieto ja kaupunkimittaus TOT 2018 2019 TAM 2019 2020 TA 2020 2021 ENNUSTE Htv 51 54 52,2 52 49 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 1 960 1 974 921 1 932 1 893 Johdon tuki TOT 2018 2019 TAM 2019 2020 TA 2020 2021 ENNUSTE Htv 10 9 12,1 14 15 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot 869 979 1 039 127 1 152 4 Toiminnalliset tavoitteet149

Työvoiman käyttö. Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä TOT 2018 TAM TOT 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 000 000 000 275 286,1 297 292 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 12 205 13 853 062 13 723 802 13 523 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus TOT 2018 TAM TOT 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 67 77 65,3 71 67 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 3 058 3 504 073 3 199 248 3 164 Kaupunkirakentaminen TOT 2018 TAM TOT 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 62 63,1 68 68 69 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 2 829 3 256 158 3 440 467 3 358 Luvat ja valvonta TOT 2018 TAM TOT 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 95 93,4 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 92 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) 91 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 3 488 3 932 4 080 4 001 028 (+209 jätehuoltoltk es.) 3 890 Paikkatieto ja kaupunkimittaus TOT 2018 TAM TOT 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 51 54 52,2 52 50 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 1 960 1 974 921 1 932 1 926 Johdon tuki TOT 2018 TAM TOT 2019 TA 2020 ENNUSTE Htv 10 9 12,1 14 15 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot 869 979 1 039 127 1 152 185 4 Toiminnalliset tavoitteet

Työvoiman käyttö. Kaupunkiympäristölautakunta, yhteensä TOT 2018 2019 TOT 2020 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE 2021 Toteuma 31.12.2021 Htv 000 000 000 286,1 285,7 302 295,2 Palkat ja palkkiot *palkkiot* (1 000 eur) 12 205 sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk. palkkiot 13 853 062 13 723 571 14 614 14 323 Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus TOT 2018 2019 TOT 2020 TAM 2021 Toteuma 31.12.2021 Htv 65,3 65,4 70 64,2 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamushenk. palkkiot 3 073 3 310 3 516 3 419 Kaupunkirakentaminen TOT 2019 TA TOT 2020 ENNUSTE TAM 2021 Toteuma 31.12.2021 Htv 67 77 71 63,1 67,6 73 72 Palkat ja palkkiot *(1 000 eur) 3 058 158 3 504 482 3 199 Kaupunkirakentaminen 723 3 792 Paikkatieto ja kaupunkimittaus TOT 2018 2019 TOT 2020 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE 2021 Toteuma 31.12.2021 Htv 62 68 68 52,2 49,2 49 46,9 Palkat ja palkkiot *palkkiot* (1 000 eur) 2 829 3 256 3 440 1 921 1 912 1 876 1 867 47 Luvat ja valvonta TOT 2018 2019 TOT 2020 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE 2021 Toteuma 31.12.2021 Htv 85 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 95 (sis. jätehuoltoltk 4 htv) 92 93,4 88,8 (+4 jätehuoltoltk esityk- sessä) 95 (+ 4 jätehuoltoltk es.) 93,1 (+4 jätehuoltoltk es.) Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 3 488 932 3 921 4 080 4 001 088 (+209 +203 jätehuoltoltk es.) Paikkatieto ja kaupunkimittaus 4 241 (+201 jätehuoltoltk es.) Liikkumispalvelut/kaupunkiliikkumisen ratkaisut TOT 2018 2019 TOT 2020 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE 2021 Toteuma 31.12.2021 Htv 51 54 52 - - - 3,7 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) 1 960 1 974 1 932 Johdon - - - 34 Järjestämisen tuki TOT 2018 2019 TOT 2020 TAM 2019 TA 2020 ENNUSTE 2021 Toteuma 31.12.2021 Htv 10 9 14 12,1 14,7 15 15,3 Palkat ja palkkiot* (1 000 eur) sis. kaupunkiympäristölautakunnan luottamus- henk.palkkiot 869 (sis. vuoden 2021 yleiskorotuksen) 979 945 1 039 1 152 4 Toiminnalliset tavoitteet410 970