Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2015 TAM 2016 Arvio 2016 toteutumas- ta TAE 2017 Seuranta- väli
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyypp i TOT 2016 TA 2017 Arvio TOT 2017 TA 2018 Seu- ranta- väli
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi Toteuma 2014 Tavoite 2015 Arvio 2015 toteutumas- ta Tavoite 2016 Seuranta- väli
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2017 TOT 2018 TA 2019 Toteutunut 30.6.2019 Ennuste 31.12.2019 Seu- ranta- väli
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2016 TAM 2017 Arvio 2017 toteutu- masta TAE 2018 TOT 1 – 6. 2018 Ennuste 31.12.
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2016 TAM 2017 Arvio 2017 toteutu- masta TAE 2018 Seuranta- väli (kk/ 6 kk/v) 9-18 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä (mm. nuoriso- korttit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat) L/V ei seuran- nassa 2017 2300 2277 2300 2 krt. / vuosi Muiden järjestämään toimintaan osallistuneet (kaikki/ alle 29-v) K/T 153567/ 102 053 ei mukana tunnuslu- kuna 2017 150 000 / 100 000 150 000 / 100 000 2krt/vuosi 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttivalmennuksessa sekä seinättö- mässä pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret L/V 493 425 500 700 1 krt. / kk Lasten luovuuskasvatus (0-12 vuotiaat), Ohjatut lapset, käyntikerrat, oma toiminta ja taidekeskus kouluissasi V 160 557 1580 125 000 125 000 1 krt. / kk Avustusta hakeneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 108 121 112 120 1 krt. / vuosi Avustusta saaneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 97 97 103 103 1 krt. / vuosi Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettujen nuorten käyntiker- rat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa) V 190 326 148 000 170 000 170 000 1 krt. / kk Kaveruuden lisääminen L/V ei käytössä 50% toi- mintaan osallistu- vista pohjaluku/ käynis- tysmittari 2018 seu- rannan jälkeen 2krt/vuosi Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilö- kunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019) L/V - - - 10% 1krt/vuosi
Tavoitteelliset tunnusluvut. Huom! 6/2015 tilanteen väestöosuuksien laskennassa on käytetty kesäkuun 2015 väestöennustetta. Tunnusluku Toteuma 2014 Tavoite 2015 Toteuma 06/2015 Arvio 2015 toteutumas- ta Tavoite 2016 Raportoin- tisykli Omaishoidontuen saajien määrä (peittävyys/poikkil.): • < 65 vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat 995 231 232 532 / 3,2% 1000 224 250 526/ 3,2% 1026 234 245 547 / 3,3% 1050 244 255 551 / 3,4 % 1090 264 265 561 / 3,5% kk kk kk kk/puolivu osi Palveluohjauksen ohjauskäyntien määrä .. - .. .. * puolivuosi Palveluohjauksen vaikuttavuus mittarin kehittäminen Puuttuu Mittari käy- tössä Kehitteillä Mittari käy- tössä * puolivuosi Kotihoidon välitön työaika: Laatusuosituksen mukainen • Asiakastyöaika • Välitön työaika • Matkoihin kuluvan ajan saaminen ulos järjestelmästä 56,84% 47,73% .. kasvava kasvava Mittarin kehitys 57,90 % 48,01 % Mittarin kehitys jatkuu 59 % 49 % Mittarin kehitys jatkuu 60 % 50 % Mittari käytössä puolivuosi
1. 32,4 % 2. 20,7 % 3 25,1 % 4. 17,5 % 5. 4,2 % 1. 28% 2. 24% 3. 26,5% 4. 18% 5. 3,5% 1. 30,4% 2 . 20,1% 3. 26,1% 4. 18,7% 5. 4,6% 1. 30 % 2. 20 % 3. 26 % 4. 19.2 % 5. 4.8 % 1. 28 % 2. 21 % 3. 27 % 4. 19 % 5. 5 % puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi Sairaalasta kotihoitoon siirtyvien : • kotiutusten kokonaismäärä • joista ilman ilmoitusta siirtyneet 2108 91 2200 0 1116 31 2300 50 2400 0 puolivuosi puolivuosi Tunnusluku Toteuma 2014 Tavoite 2015 Toteuma 06/2015 Arvio 2015 toteutumas- ta Tavoite 2016 Raportoin- tisykli Säännöllisen kotihoidon saatavuus: • < 65 vuotiaiden %osuus • 65-74 vuotiaiden % osuus • +75 vuotiaiden % osuus ikäluokasta • Kotihoidon palveluseteli (sis. ed.) 2899/ 1,6% 230/ 0,2 % 375/ 1,9 % 2294 /14,0% 125 2800 200 427 2173 / 13,2% 150 2922 216 378 2328 / 14,0% 192 2922 216 378 2328 / 14,0% 240 2892 216 378 2298 (13.5%) 280 kk kk kk kk (puoli- vuosi) kk Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon jono 69 <90 100 <100 < 90 kk Ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon siirtyvien keskimääräi- nen ikä 84v 4kk 84v 11kk 83v 2kk 84v 11kk 85v puolivuosi Maple-toimintakykymittarin kehittäminen ympärivuorokautiseen hoitoon siirtymisen kriteeriksi .. - .. .. käyttöönotettu 2016 aikana Asiakaspaikkoja lyhytaikaishoidossa 57 90 72 77 95 kk Asiakkaita pitkäaikaishoidossa yhteensä: • joista laitoshoidossa 1878 54,2 % 1840 44,4% 1858 47,5% 1858 46,4 1840 40,4% kk puolivuosi Tehostetun palvelusasumisen osuus (asukkaat) yht. • <65vuotiaat • 65-74 vuotiaat • +75 vuotiaat Palveluseteli, (sis edellisiin) 861 17 88 756 /4,6% 12 ...
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2017 TOT 2018 TOT 2019 TA 2020 TOT 2020 Seuranta- väli Alueellinen ja kulttuurinen nuorisotyö: 0-29 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä : nuorisokortit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat L/V 2 995 2 603 2 900 5 774 6 kk Kohdennettu nuorisotyö: 15-29 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä: Pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret (myös kumppanit et- sivässä nuorisotyössä 2020) L/V 317 226 500 790 3 kk Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettujen nuorten käyntikerrat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa) V 190 326 199 100 209 589 190 000 95 528 kk Kaveruuden lisääminen (saitko palvelussa uusia kavereita / saitko ideoita, taitoja hankkia uusia kavereita) L/V ei käytössä 70% / 59% 68% 65% / 55% ei toteutettu vuosi Sosiaalinen vahvistaminen työpajatoiminnassa 93% 90% ei käytössä 90% 88 % vuosi Asiakastyytyväisyys KA nuoret – nuorten tilat (FCG) L/V 4,41 4,59 4,64 4,55 ei toteutettu vuosi Asiakastyytyväisyys KA leirialueet (FCG) L/V 3,95 4,12 4,23 4,20 ei toteutettu vuosi
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyp pi TOT 2018 TOT 2019 TA 2020 TOT 30.6.2020 Arvio 2020 toteutu- masta Seuranta- väli
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tyypp i TOT 2018 TOT 2019 TA 2020 TOT 2020 Tilauksellisten ostolaskujen osuus toi- mialan kaikista ostolaskuista T/T 56 % 60 % 65 % Työyhteisötaidot: auttaminen ja huomaa- vaisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen li- sääminen ja asenteiden johtaminen) L/V 3,66 .. kasvava N/A Työyhteisötaidot: innovatiivisuus (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttu- van työotteen lisääminen ja asenteiden johtaminen) L/V 3,28 .. kasvava 2,77 Työyhteisötaidot: työyhteisön tuki esi- miestyölle (Lähde: KuntaQ 2015 tai Kunta10) (kertoo tarttuvan työotteen li- sääminen ja asenteiden johtaminen) L/V 3,55 .. kasvava 3,18 Muutokset työssä: ei vaikutusmahdolli- suutta (Lähde: KuntaQ tai Kunta10) (ker- too henkilöstön osallistamismenettelyn kehittämisestä) L/V 47,6% .. laskeva 45,3 Kehittämismallin mukainen toiminta: Kaikki strategisiin ja operatiivisiin sopi- muksiin sisältyvät hankkeet ja projektit ovat salkunhallintatyökalussa. L/V 95 % 100 % 100 % 100%