Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2016 TAM 2017 Arvio 2017 toteutu- masta TAE 2018 Seuranta- väli (kk/ 6 kk/v) 9-18 –vuotiaat Yksittäisten ohjattujen nuorten määrä (mm. nuoriso- korttit, Cube kausikortit, ja ohjatut harrastekurssit- osallistujat) L/V ei seuran- nassa 2017 2300 2277 2300 2 krt. / vuosi Muiden järjestämään toimintaan osallistuneet (kaikki/ alle 29-v) K/T 153567/ 102 053 ei mukana tunnuslu- kuna 2017 150 000 / 100 000 150 000 / 100 000 2krt/vuosi 15 – 29 –vuotiaat Fendarissa, Starttivalmennuksessa sekä seinättö- mässä pajatoiminnassa ja Etsivässä nuorisotyössä ohjatut yksittäiset nuoret L/V 493 425 500 700 1 krt. / kk Lasten luovuuskasvatus (0-12 vuotiaat), Ohjatut lapset, käyntikerrat, oma toiminta ja taidekeskus kouluissasi V 160 557 1580 125 000 125 000 1 krt. / kk Avustusta hakeneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 108 121 112 120 1 krt. / vuosi Avustusta saaneet nuorisojärjestöt ja nuorten toimintaryhmät V 97 97 103 103 1 krt. / vuosi Nuorisopalveluiden ohjaustoiminnassa tavoitettujen nuorten käyntiker- rat (kaikki NUORET kävijät kaikissa OHJATUISSA palveluissa) V 190 326 148 000 170 000 170 000 1 krt. / kk Kaveruuden lisääminen L/V ei käytössä 50% toi- mintaan osallistu- vista pohjaluku/ käynis- tysmittari 2018 seu- rannan jälkeen 2krt/vuosi Some-ajokortti koulutuksen käyneiden suhteellinen osuus (%) henkilö- kunnasta (koulutuskokonaisuus rakennetaan 2018 ja täysimittaisena käynnissä 2019) L/V - - - 10% 1krt/vuosi
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2014 TAM 2015 Arvio 2016 toteutu- masta TAE 2017 Seuranta- väli Museoiden ja gallerioiden kävijämäärä V 259.701 323.035 290.000 300.000 kuukausi Lapsille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä V 43 926 43.757 44.000 45.000 kuukausi Aikuisille suunnattuun toimintaan museotoimipaikoissa osallistuvien määrä V uusi mittari uusi mittari uusi mittari 43.000 kuukausi Museoiden ulkopuolella järjestettävän oman toiminnan määrä K/T 24 8 11 14 vuosittain Neuvontapalveluiden käyttötapahtumat K/T 1.984 4.210 4.300 4.350 puolivuosi Kokoelmien liikkuvuus: lainat, talletukset, tilaukset K/T 1.449 1.196 1.050 1.080 puolivuosi Asiakaskyselyn tyytyväisyyskeskiarvo L/V 4,23 4,32 - 4,35 vuosittain Avoinnaolotunnit S/P 11.431 11.346 11.986 11.950 vuosittain Digitaalisesti saavutettavien objektien määrän lisäys /vuosi (kokonais- määrä) S/P 24.931 (280.731) 92.848 (373.578) 5.800 (379.378) 4.500 vuosittain Keskimääräinen lipunhinta T/T 3,94 € 4,0 € 4,0 € 4,2 € vuosittain Yleisötyön nettomenot/asukas T/T 11,29 € 11,16 € 11,20 € 11,20 € vuosittain Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyypp i TOT 2016 TA 2017 Arvio TOT 2017 TA 2018 Seu- ranta- väli
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2016 TAM 2017 Arvio 2017 toteutu- masta TAE 2018 Seuranta- väli (kk/ 6 kk/v) Aktivointiosaston käyntikerrat V 83.765 84 000 84 000 84 000 1 krt/v Uimalaitosten kävijämäärät V 712 424 810 000 760 000 800 000 Liikkuva koulu ryhmien määrä 180 213 Avustukset per asukas* T/T 7,52€ 7,51€ 7,51€ 7,40€ Palloiluhallit ja isot liikuntasalit varausaste K/T 82,77% 77% 80% Pienet ja keskikokoiset liikuntasalit varausaste K/T 59,99% 60% 70% Täysimittaiset keinonurmikentät käyttöaste (1.4.-31.10.) K/T 55,65% 58% 60% (Muut) pallokentät käyttöaste (1.5.-31.10.) K/T 13,47% 10% 15% Lasten ja nuorten osuus tilavarauksista 52,27% 57% 55% Liikuntapalveluiden budjetti per kuntalainen T/T 99,26€ 99,00€ 99,00€ 105,90€ Asiakastyytyväisyys KA - Liikuntahallit j L/V 3,96 3,9 Asiakastyytyväisyys KA - Kuntosalit L/V 3,84 3,8 Asiakastyytyväisyys KA - Uimahallit L/V 3,90 3,9 Asiakastyytyväisyys KA - koulujen salit L/V 4,02 4,0 *väkiluku heinäkuussa 2017 Tunnusluvun tyyppi: V= Volyymi
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi Toteuma 2014 Tavoite 2015 Arvio 2015 toteutumas- ta Tavoite 2016 Seuranta- väli
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2017 TOT 2018 TA 2019 Toteutunut 30.6.2019 Ennuste 31.12.2019 Seu- ranta- väli Opiskelijavirtauma Päivälukiot Iltalukion tutkintoon johtava koulutus Tsuto K/T 3280 570 15 000 3200 530 15 000 3200 510 15 000 3166 512 6379 3170 530 15 000 ½ vuotta Opetustunnit/Tsuto V 19 600 18 850 18 850 10642 19 000 3 kk Päivälukiot kokonaiskustannus €/opisk Päivälukiot opetukseen €/opiskelija V V 6012 3789 6262 3870 6200 4050 toteutuu toteutuu 12 kk 12 kk Iltalukio kokonaiskustannus €/opiskelija Iltalukio opetukseen €/opiskelija V V 3719 2376 3847 0000 0000 0000 toteutuu toteutuu 12 kk 12 kk
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2015 TAM 2016 Arvio 2016 toteutumas- ta TAE 2017 Seuranta- väli
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyp pi TOT 2018 TOT 2019 TA 2020 TOT 31.12.2020 Seu- ranta- väli
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Tyyppi TOT 2016 TOT 2017 TP 2018 TA 2019 Toteutunut 30.6.2019 Ennuste 31.12.2019 Seu- ranta- väli Perusopetuksen oppilaskohtaiset kulut (Sisältäen erityisopetuksen ja sai- raalaopetuksen) 8088 8020 8050 8040 8050 8040 1 v.
Tavoitteelliset tunnusluvut. Tunnusluku Toteuma 2014 Toteuma 2015 Tavoite 2016 Toteuma 2016 Raportoin- tisykli Neuvolat: • kotikäynnit (terveydenhoitajat) • arvio erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrästä Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto: • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (oppilaat, perusopetus) • erityisen tuen tarpeen muk. käynti (lukio, ammat. oppil.) • erityisen tuen tarpeen muk. xxxxxx (amk) 840/ 88,4% 23,6 % 12,6% .. .. 1245/ 90% 25% 10,2% .. .. 85 % 20 % 18 % 18 % 18 % 1391/ 100% 27 % 11 % 9 % 2 % puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi puolivuosi Lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli asiakkaat Lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelitunnit 95 4473 124 7152 300 10000 243 12726 kk kk Neuvolan perhetuen piirissä olevat alle 1-v perheet (% / perheiden määrä) 5 % / 572 koti- käyntiä* 5,5%/ 628 kotikäyntiä 12 %/220 perhettä 17 %/813 kotikäyntiä vuosi Hoito- ja palvelutakuut: Asetuksen mukaiset terveystarkastukset • Äitiysneuvola (laajat) • Lastenneuvola (laajat) • Perusopetus (laajat) • Terveystarkastus (2. aste: lukio, ammatillinen oppilaitos) • Terveystarkastus (amk, ensimmäisen opiskeluvuoden ter- veystarkastuksessa käyneet) 98 % 98% 98 % .. .. Neuvola laaj. 96,2% 100% .. .. 85 % 98 % 98 % 80 % 50 % 67% 100% 69% 62% 34% vuosi