Fizetési feltételek. A szagosítási díj havonta, utólag fizetendő. A Termelő a tárgyhónapot követő hó 10. (tizedik) munkanapjáig megküldi a jelen Szerződés 7. pontja szerint számított szagosítási díjról a számlát Megrendelőnek, melynek melléklete a havi szagosító anyag felhasználásáról készített jegyzőkönyv. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: magyar forint (HUF). A Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszak egy naptári hónap. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 58. § alapján határozzák meg a számlán feltüntetendő teljesítési időpontot. Termelő a számláján köteles feltüntetni az elszámolási időszakot. Megrendelő a Szerződésben foglaltaknak és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül banki átutalással egyenlíti ki. Termelő a számlát a kiállítást követő 5 (öt) munkanapon belül köteles Megrendelő részére benyújtani. A számla késedelmes benyújtása esetén Megrendelőt a késedelmes benyújtásnak megfelelő időtartamig késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra esik, abban az esetben a fizetés határideje az azt követő első banki munkanap. Felek a bankszámlák közötti elszámolás útján foganatosított elszámolást akkor tekintik teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját a bank megterhelte. Amennyiben a fizetésre kötelezett Félnek a jogosult Féllel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a jogosult Fél jogosult a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a fizetésre kötelezett Fél lejárt tartozását beszámítani, és erről a fizetésre kötelezett felet egyidejűleg tájékoztatni. Számlakifogásolás: Amennyiben a számla a Szerződés előírásainak nem felel meg, továbbá a Szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólítja fel a Termelőt és a számlát teljesítés nélkül részére visszaküldi. Ebben az esetben a Szerződésben előírt fizetési határidő a hiányok maradéktalan pótlásának napján kezdődik.
Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§).
5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli.
5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.
5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik.
5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:
5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a...
Fizetési feltételek. 5.1. A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozási Díj kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, vagy amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak alapján a vállalkozó részéről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kiállított és benyújtott és a műszaki ellenőr által szakmailag leigazolt részszámlák és végszámla ellenében – a szerződésszerű teljesítést követően a számla kiállításának keltétől számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó bankszámlájára, illetve az alvállalkozói teljesítési részt a számla kiállításának keltétől számított 15 napon belül átutalja a Vállalkozó bankszámlájára. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli.
5.2. A számlabenyújtás előfeltétele, hogy a vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatát a jogszabályokban és a jelen szerződésben leírt módon teljesítse és ezen teljesítést a megrendelő erre felhatalmazott képviselője és a műszaki ellenőr igazolják. A teljesítésigazolást a projektre vonatkozó előírások figyelembevételével kell elkészíteni.
5.3. A megrendelő kijelenti, hogy a vállalkozói díj pénzügyi fedezete rendelkezésére áll.
5.4. A megrendelő a Kbt. 135 § (7) bekezdése szerinti, szerződésben foglalt áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatásra vetített 1.3. pontban rögzített százalékos mértékű előleget biztosít a vállalkozó számára annak igénylése esetén. Az előleg kifizetése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltaknak megfelelően, a munkaterület átadását követő, illetve annak szabályszerű és hiánytalan igénylését követő 15 napon belül átutalással történik. Az előlegről annak igénylése esetén számlát kell adnia vállalkozónak.
5.5. Az előleg elszámolás módja, hogy az 1.4. pontban rögzített végszámla összegéből kerül levonásra.
5.6. A számlákat – ha az ajánlattételi felhívás, vagy jogszabály másként nem szabályoz – egy példányban kell benyújtani.
5.7. A teljesítési szakasz/ütem Kimutatások és Számlák elkészítésének és jóváhagyásának rendje: ♦ A szakaszteljesítéskor a Vállalkozó elkészíti és jóváhagyásra a Megrendelő Műszaki ellenőrének benyújtja a tételes, Teljesítési Kimutatásokat egy példány papír és egy példány szerkeszthető elektronikus formátumban (xls), amelyeke...
Fizetési feltételek. 1. Szolgáltató -eltérő megállapodás hiányában- előre fizetést köt ki, melynek fizetési határideje a bérlés időpontját megelőző 5 naptári nap.
2. Szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokról díjbekérőt állít ki, melynek pénzügyi teljesítését követően a Szolgáltatási szerződés alapján Szolgáltató a Megrendelő felé számlát állít ki.
3. Megrendelő a számlában meghatározott díj összegszerűségét a számlán szereplő fizetési határidőn belül írásban vitathatja a Szolgáltatónál. A kifogásolás elbírálásának a fizetés teljesítésére halasztó hatálya van. Szolgáltató a kifogásolást minden esetben elbírálja és köteles a számla helyességét bizonyítani. Amennyiben a kifogásolás megalapozott, Szolgáltató a tévesen megállapított összeget jóváíró számlával köteles kiigazítani. Amennyiben a számla helyességét illető kifogásolás a számlán szereplő fizetési határidőn belül nem történik meg, a kifogásolás elbírálásának a számla kiegyenlítésére vonatkozóan halasztó hatálya nincs. Szolgáltató a kifogásolást ettől eltekintve minden esetben elbírálja és köteles a számla helyességét bizonyítani. Amennyiben a kifogásolás megalapozott, Szolgáltató a tévesen megállapított összeget 30 napon belül jóváíró számlával igazítja ki.
4. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat hét százalékkal növelt összege. Szolgáltató jogosult továbbá a késedelmes fizetéssel kapcsolatos minden költséget Megrendelőre hárítani.
5. A kamatfizetési kötelezettség Szolgáltató számláján szereplő fizetési határidőt követő első naptól esedékes.
6. Amennyiben Megrendelő Szolgáltató írásbeli felszólítására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, Szolgáltató késedelmi kamat felszámításán túl jogosult az esedékes megrendelések teljesítését visszautasítani vagy felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy előre fizetést kikötni.
Fizetési feltételek. A Megrendelő egyvégszámla benyújtására ad lehetőséget. Avégszámla a sikeres, hiba és hiánymentes műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyvvel 100%-os teljesítésnél adható be. Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező munka pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. Megrendelő a teljesítésigazolással ellátott és valamennyi szükséges melléklettel felszerelt számlát, annak kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással egyenlíti ki a Fővállalkozó ………….. Banknál vezetett ……………………….számú számlájára. Megrendelő a munka megfelelő minőségben történő teljesítésének biztosítékaként jóteljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 5 %-a és melynek a szerződés megkötésekor kell rendelkezésre állnia. A jóteljesítési biztosíték a hiba- és hiánymentes teljesítés igazolását követő 15 napon belül a Fővállalkozó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a Fővállalkozó teljesítése hibás, Megrendelő jogosult a jóteljesítési biztosítékot a hiba kijavításáig visszatartani. A hiba kijavításáig terjedő időre a Megrendelő a jóteljesítési biztosíték összegébe jogosult a hibás teljesítés miatti kötbérigényét beszámítani, melynek mértéke a nettó vállalkozási díj 1 %-a/nap, maximuma a teljes nettó vállalkozási díj 20 %-a. A hibás teljesítés miatti kötbérigénynek a jóteljesítési biztosítékkal nem fedezett része a végszámlából kerül levonásra, abba kerül beszámításra. A jótállási biztosíték a végszámla összegéből kerül visszatartásra a jótállási időszak +60 napos időtartamra. A fel nem használt jótállási biztosíték összegével a Megrendelő a jótállási időszak + 60 napos határidő lejártát követő 15 napon belül köteles a fővállalkozóval elszámolni.
Fizetési feltételek. 4. Az Utas a teljes részvételi díjat előleg esetén azzal csökkentett mértékben legkésőbb az utazás megkezdését megelőző 30 nappal köteles megfizetni. Az indulást megelőző 30 napon belül az Utas már nem előleget, hanem a teljes részvételi díjat fizeti meg a JNN Utazási Iroda részére. Utas nem jogosult újabb szerződés kötésére azonos időpontra és azonos programra vonatkozóan abban az esetben, amennyiben a már megkötött szerződésen szereplő programra időközben a JNN Utazási Iroda akciós, illetve kedvezményes árú ajánlatot bocsát ki.
5. A JNN Utazási Iroda honlapja és az Utazási Szerződés tartalmazza, hogy a befizetett díj mely programokra, szolgáltatásokra nyújt fedezetet, illetve egyes programok igénybevétele esetén milyen összegű díjat kell megfizetni. Ha az Utas az utazás során a tájékoztatóban, illetve a szerződésben nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát és szervezési díját a helyszínen kell megfizetnie.
6. Az utasnak jogában áll a teljes részvételi díjat forintban vagy euróban teljesíteni. A JNN Utazási Iroda a részvételi díjakat elsődlegesen forintban szerepelteti, az emellett feltüntetett eurós ár választása az utas joga. Az árak meghatározásához használt euró árfolyam a JNN Utazási Xxxxx által megállapított árfolyam, melyet az utas elfogadhat, vagy választhatja a fizetést a JNN Utazási Iroda elsődleges valutanemében, forintban. A JNN Utazási Iroda fenntartja a jogot az általa közzétett euró árfolyam megváltoztatására a különböző akciókban az árfolyam ingadozása és változása alapján.
7. Amennyiben az utas eurós fizetést választ, úgy euró alapú szerződés vagy visszaigazolás készül, a JNN Utazási Iroda honlapján feltüntetett eurós árakon a JNN Utazási Iroda által meghatározott árfolyam alapján.
8. Az utas által választott euró vagy forint alapú szerződés megkötése és az előleg befizetése után, az utas a fennmaradó összeget, és további díjakat (pl. névmódosítási díj) egyéb megállapodás hiányában, kizárólag a szerződés szerinti valutanemben teljesítheti. Amennyiben a szerződés törlésre, vagy módosításra kerül, a JNN Utazási Iroda a visszatérítendő összeget (az utas által kezdeményezett törlés esetén a 31. pontban részletezett kötbér levonása után) a befizetéssel megegyező valutában téríti vissza. Forintos fizetés esetén forintban, eurós fizetés esetén euróban.
9. Euróban történő fizetés esetén a JNN Utazási Iroda lemond a deviza forintárfolyamának időközi változása miatti áremelési jogáról. Az árfolyamváltozás miatti áremelés kizárólag a fori...
Fizetési feltételek. 10.1 A fizetés a Programmagazin Kiadó Kft. számlájának kézhezvételétől számított 30. napon átutalással történik. A Programmagazin Kiadó Kft. a számláját teljesítést megelőzően, vagy a teljesítést követően állítja ki.
10.2 A Megbízó az Egyedi Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Programmagazin Kiadó Kft. az ÁFA törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az időszakos elszámolású hirdetési szolgáltatás esetén a számlát a teljesítést megelőző 30. napon, 30 napos fizetési határidő mellett állítja ki a Megbízó részére.
10.3 A Megbízó Egyedi Szerződésben rögzített médiaköltésének értékébe nem számítanak bele a megrendelt Hirdetés megjelentetéséhez kapcsolódó fejlesztési (technikai, gyártási, tartalomelőállítói) költségek, így azok a Megbízó részére az Egyedi Szerződésben biztosított esetleges kedvezmények alapjába sem számíthatóak bele.
10.4 Függetlenül a fenti 10.1 pontban foglaltaktól, - egyedi elbírálás alapján politikai hirdetéseknél, - külföldi székhelyű, különösen off-shore cégek esetén, - első hirdetésnél, illetőleg - ha a Megbízónak az előző naptári évben nem volt a hirdetési szerződéshez hasonló érvényes megállapodása a Programmagazin Kiadó Kft.-vel, valamint - ha volt ugyan a Megbízónak a Programmagazin Kiadó Kft.- vel hirdetési szerződése, de a Megbízó a fizetéseit késedelmesen teljesítette, továbbá - ha a Megbízónak a hirdetési szerződés megkötésekor lejárt tartozása van a Programmagazin Kiadó Kft.-vel szemben, a hirdetéseinek díját a lejárt tartozásának megfizetéséig, valamint az engedményre jogosító értékhatár eléréséig és a vonatkozó számlák kiegyenlítéséig a Megbízónak előrefizetéssel kell rendeznie. A Programmagazin Kiadó Kft. fenntartja a jogot, hogy (i) amennyiben a Megbízónak a Programmagazin Kiadó Kft.-vel szemben lejárt tartozása van, úgy a Megbízó megrendelését a tartozás teljes összegének maradéktalan rendezéséig ne fogadja be, illetve (ii) egyedi elbírálás alapján (pl. vevőminősítés) egyes ügyfelek esetében előleg fizetési igénnyel éljen.
10.5 Ha a Megbízó a fizetési határidőt elmulasztja, a szerződésből eredő pénztartozások teljesítéséig a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 7%-kal növelt összegével megegyező mértékű kamatértéket köteles fizetni és emellett a Programmagazin Kiadó Kft. a további hirdetések közlését felfüggeszti, illetve a megállapított engedményeket visszavonja.
Fizetési feltételek. A Fordítóiroda elküldi a Fordítónak, Lektornak a projektért járó díjazást tartalmazó írásos megrendelést. A projektért járó díjazást érdemes a forrásnyelv alapján meghatározni, mivel így a teljes fordítói/lektori díj a munka megkezdése előtt minden szereplő számára megismerhető és rögzíthető. Az elszámolás egységét és egységárát pontosan meg kell jelölni a megrendelésben (forrásnyelvi/célnyelvi szó, leütés, karakter, óra stb.). A fordítói díj kifizetése minden esetben a megrendelés alapján kiállított számla ellenében történik. A Fordító, Xxxxxx felel azért, hogy számláit jogszerűen állítsa ki és a Fordítóiroda által kért határidőig beküldje. Mind a Fordítóiroda, mind pedig a Fordító, Xxxxxx köteles a cégét vagy egyéni vállalkozását a hatályos könyvelési és adójogszabályoknak megfelelően működtetni. A Fordítóiroda az általa kezelt számlák nagy mennyiségét figyelembe véve megállapodik a Fordítóval, Lektorral a számlázás gyakoriságáról és a számlák ellenőrzésének módjáról. A fizetési határidő a felek közötti szerződés lényeges eleme, ezért erről is előzetesen meg kell állapodni. A felek a jogszabályok által megengedett keretek között szabadon határozzák meg a fizetési határidőt, és a Fordítóiroda köteles a megállapodás szerinti határidőt pontosan betartani, függetlenül attól, hogy az ő ügyfelének pénzügyi teljesítése az adott határidőig megtörtént-e. A megrendelésben rögzített teljes munkadíj a határidőre leszállított, a Fordítóiroda által elvárt minőségű munkákra fizethető ki. Késedelmes szállítás és/vagy bizonyított minőségi probléma esetén a Fordítóiroda jogosult a fordítói díj arányos csökkentésére. Késedelmes szállítás esetén a csökkentés mértékének meghatározásakor figyelembe kell venni a késésre vonatkozó előzetes értesítést vagy annak hiányát, az esetleges korábbi késedelmes leadásokat, illetve az okozott kár mértékét (belső átszervezési igény, fenntartott kapacitások kiesése, rövidebb lektorálási időszak, súlyosabb esetben határidő-módosítás kérése az ügyféltől és ennek esetleges anyagi, erkölcsi és presztízsbeli következményei). Minőségi probléma miatti díjcsökkentés esetén pontosan, példákkal alátámasztva kell indokolni a szakmai kifogásokat, lehetőséget adva a Fordító, Xxxxxx számára a válaszadásra és az általa alkalmazott megoldások megvédésére. A díjcsökkentésről való döntésnél az ügyfél esetleges (a minőségre vagy a határidőre vonatkozó) kifogásait és az adott projekten túlmutató (pl. az adott ügyféllel kötött szerződést veszélyeztető) következ...
Fizetési feltételek. 8.1 A Résztvevő csak akkor vehet részt a Rendezvényen, és csak akkor jogosult az azzal összefüggésben megrendelt szolgáltatásokat igénybe venni, ha a Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat hiánytalanul a Rendezvény előtt kiegyenlítette. A Szolgáltató nem köteles az adott Rendezvénnyel kapcsolatos szerződésből eredő kötelezettségeit mindaddig teljesíteni, amíg a Résztvevő nem fizette ki hiánytalanul az őt terhelő Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat.
8.2 A Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat minden esetben a Rendezvény Jelentkezési Űrlap tartalmazza. A Résztvevő a Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat banki átutalással vagy online fizetheti. Banki átutalásnál a fizetést a Szolgáltatónak a Visszaigazolásban megjelölt bankszámlaszámlára kell teljesíteni, a közleményben fel kell tüntetni a Résztvevő nevét és a Rendezvényt. A Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakról megérkezéséről a Szolgáltató visszaigazolást küld. Bankkártyával történő fizetés esetén a Résztvevő a Szolgáltatáskor a Weboldal online bankkártyás fizetését biztosító bank rendszerén keresztül köteles kifizetni a Díjakat.
8.3 A Szolgáltató korlátozhatja azon Résztvevők szolgáltatásait, akik banki átutalásos fizetési mód kiválasztását követően az adott Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjakat csak részben teljesítették. Ebben az esetben a Résztvevő függő státuszba kerül, amelyről a Szolgáltató értesítőt küld. Amennyiben az értesítő elküldésétől ettől számítva 8 napon belül a Rendezvénnyel Kapcsolatos Díjak nem kerülnek hiánytalanul kiegyenlítésre, a Szolgáltató és a Résztvevő közötti, adott Rendezvénnyel kapcsolatos szerződés a határidő lejártát követő napon megszűnik, amiről a Szolgáltató a Résztvevőnek értesítőt küld. A szerződés ilyen módon történő megszűnése esetén a Szolgáltató a Résztvevő által már kifizetett összeget visszafizeti.
Fizetési feltételek. 7.2.1 A Felhasználó bankkártya/hitelkártya adatait a felhasználói regisztráció alkalmával megadja a Mobil Applikációban vagy a Weboldalon. A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos díjakat a Felhasználó fentiek szerinti bankkártyájához/hitelkártyájához tartozó számlájára terheli. A Felhasználó bármelyik bank által kibocsátott Visa, American Express, illetve MasterCard típusú bankkártyával/hitelkártyával fizethet és azt regisztrálhatja. Felhasználó jelen XXXX elfogadásával úgy nyilatkozik és szavatolja, hogy amennyiben nem saját nevére szóló bankkártya/hitelkártya adatokat ad meg, úgy rendelkezik a bankkártya/hitelkártya tulajdonos arra vonatkozó írásbeli hozzájárulásával, hogy a bankkártya/hitelkártya tulajdonosa a bankkártya/hitelkártya jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételekhez kötött használatához hozzájárult és az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta. A Szolgáltató bármikor kérheti a Felhasználótól annak megfelelő, személyazonosításra alkalmas dokumentumokkal való igazolását, hogy ki a bankkártya/hitelkártya tulajdonosa és hogy a Felhasználó a megfelelő hozzájárulással/meghatalmazással rendelkezik-e. Szolgáltató jogosult bankkártya/hitelkártya adatok ellenőrzését a Felhasználó regisztrációjának jóváhagyását megelőzően személyes egyeztetés keretében is elvégezni. Szolgáltató a felelősségét kizárja a vonatkozásban, ha Felhasználó más nevére szóló bankkártya/hitelkártya adatokat ad meg. Ezzel kapcsolatos felelősség Felhasználót terheli.
7.2.2 A Felhasználó döntése szerint választhat – regisztrációkor vagy később –, hogy a Szolgáltatást havidíjas alapon (továbbiakban: Havídíjas Szolgáltatás) vagy havidíj befizetése nélkül (továbbiakban: Alkalmi Felhasználás) kívánja igénybe venni. A Keretszerződés ennek figyelembevételével jön létre.