Common use of Fizetési feltételek Clause in Contracts

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknek.

Fizetési feltételek. Az Eladó A Lízingbeadó javára történő bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen az összeget a Lízingbeadó bankszámláján, illetve a Lízingbeadó által megadott bankszámlán jóváírják, készpénzben teljesített fizetés esetén az a nap, amelyen az összeget a Lízingbeadó pénztáránál befizették, illetve postai befizetés esetén a Lízingbeadó bankszámláján történő jóváírás napja. Amennyiben a Lízingbevevő postai csekk útján teljesíti fizetési kötelezettségét, a rá vonatkozó, mindenkor hatályos Hirdetményben meghatározott díjtérítés kerül felszámításra minden egyes csekkre vonatkozóan. A Lízingbevevő a fizetés biztosítékaként hozzájárul az azonnali beszedési megbízás útján történő beszedéshez és cégszerű aláírásával kötelezi magát az ehhez szükséges nyilatkozatok megtételére. Lízingbevevő késedelmes teljesítése esetén amennyiben Lízingbeadó azonnali beszedési megbízással él, a Lízingbevevő köteles a számlát Hirdetményben meghatározott díjat a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjaLízingbeadó részére megfizetni. A Vevő Lízingbevevő által teljesített fizetéseket Lízingbevevő elsősorban a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó behajtási (peres vagy peren kívüli és/vagy bírósági végrehajtási eljárás) költségekre, azt követően a késedelmi kamatokra, egyéb költségekre, azután kamatkülönbözetre, árfolyam-változásból eredő Lízingdíj változásra, majd a Lízingdíj kamatösszegére és végül a Lízingdíj tőkeösszegére számolja el. A Lízingbevevő által kiállított számlát teljesített fizetéseket a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon fenti sorrenden belül, banki átutalással fizeti meg először a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanlegrégebben lejárt követelésre kell elszámolni. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteniLízingbevevő ellenkövetelésének beszámítása kizárt, amikor kivéve a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője Lízingbeadó által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel írásban elismert vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekbíróság által jogerősen megítélt követeléseket.

Fizetési feltételek. Az Eladó A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt 15 (15tizenöt) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három 3 (3három) napon belül a Vevő Megrendelő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó a Vállalkozó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó A Vállalkozó késedelme a Vevő Megrendelő késedelmét kizárja. A Vevő Megrendelő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó a Vállalkozó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Megrendelő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó a Vállalkozó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó a Vállalkozó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknek.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles A vételár kifizetése a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben Szállítási szerződésben foglaltak szerint készpénz- vagy előrefizetéssel, illetve banki átutalással történik, az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a eseti fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjamegállapodásoknak megfelelően. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belülfizetéssel kapcsolatosan felmerülő bankköltségeit mindegyik fél maga viseli. A fizetésre vonatkozó eseti megállapodások kizárólag írásban érvényesek, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben Szállítási szerződésben, illetve amennyiben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddigkiállításra került - számlán szereplő módon és bankszámlaszámra köteles Megrendelő a vételárat kiegyenlíteni. (Megrendelőt terheli annak átváltási költsége illetve vesztesége, amíg amennyiben forintszámlára devizát illetve devizaszámlára forint összeget utal.) A vételárat banki átutalás esetén a Vállalkozó banki igazolást nem küld Szállító bankszámláján történt jóváírás napján, készpénzben teljesített fizetés esetén pedig a pénztárba befizetés napján kell megfizetettnek tekinteni. Szállító jogosult az egyes termékek leszállításakor számlát kiállítani. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatként a Polgári törvénykönyv (Ptk) gazdálkodó szervezetek közötti késedelmi kamatra vonatkozó 301/A. §-ában foglalt kamatot megfizetni. („301/A. § (2) A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbannaptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármely számla fizetésének késedelme esetén valamennyi, a Szállító által kiállított számla fizetése esedékessé válik. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteniSzállító fenntartja a jogot arra, amikor hogy fizetési késedelem esetén a pénzintézet kiszállításokat visszatartsa és/vagy áruszállítást csak készpénz-, vagy előrefizetés ellenében teljesítsen. Amennyiben a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét szerződés aláírását követően jut Szállító tudomására a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha Megrendelő hitelképességének megítélését kedvezőtlen irányban befolyásoló információ, Szállító jogosult a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, kiszállítások visszatartására és a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására feltételekre vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanfeltételek – fentiek szerinti - módosítására. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véveSzállító tudomására jut, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekMegrendelő fizetőképessége megváltozott vagy bizonytalan, Szállító jogosult – választása szerinti – fizetési biztosítékot (pl. bankgarancia, vételár letétbe helyezése, jelzálogjog kikötése) kérni Megrendelőtől.

Fizetési feltételek. Az Eladó A Megrendelő köteles a számlát megrendelés ellenértékét, a Gyártó által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig átutalni. Első vagy nagy mennyiségű megrendelés esetén a Gyártó előleg megfizetését kérheti, az előleg megfizetéséig a Gyártó a gyártást nem köteles megkezdeni, a vállalt teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) határidő az előleg megfizetésének napján kezdődik. A Gyártó a szállítást követő 10 napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a postai úton küldi meg számláját megállapodás szerinti fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjaalkalmazásával. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a megállapodott fizetési határidő a következő munkanapon jár leteljesítés idejétől számítódik. Kifizetésre váró számla Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a fizetési határidőt követő naptól (azaz a késedelem beálltától) esedékes. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényben lévő jegybanki alapkamat 8 %-kal növelt összege. A további rendelés elfogadásának feltétele a már leszállított és ki nem fizetett áru vételára 100 %-ának –átutalással történő – azonnali megfizetése. Fizetési késedelem esetén a Gyártó további megrendelések teljesítését előleg fizetéséhez kötheti, vagy szigoríthatja a korábbi megállapodott fizetési határidőt, vagy a megrendelés teljesítését megtagadhatja. 15.000 EURO feletti lejárt kintlévőség esetében már egy napos késedelem esetén, illetve 15 nap fizetési késedelem esetén, értékhatártól függetlenül, a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadhatóGyártó szünetelteti szolgáltatásainak minden szegmensét a késedelembe eső Partnerével szemben. 20 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Gyártó jogosult követelése érvényesítése érdekében követeléskezelő cég igénybevételére, melynek költsége és díja a Megrendelőt terheli. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a megadott bankszámlaszám fentiek alapján Gyártó a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanköveteléskezelő cég költségeit és díját részére tovább terheli, és azt, mint jogos és elismert követelést befogadja, tartja nyilván és határidőre teljesíti. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást Gyártónak jogában áll a további szállítást felfüggeszteni és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszámmár megkötött szerződéstől – kártérítési kötelezettség nélkül – elállni, akkor az ellenérték megfizetése ha a számlán megadott bankszámlaszámra történikMegrendelő a fizetési kötelezettségét a megállapodott fizetési határidővel nem teljesíti, figyelembe véveilletve a Megrendelőről olyan körülmény válik ismertté, hogy mely a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekfizetőképességét veszélyeztetheti.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles Vevő a Szerződéssel kapcsolatban saját forrásból történő finanszírozás esetén az előlegfizetést kizárja. Szállító a Szerződés 5.3. pontjában meghatározott ellenértékre számla ellenében jogosult, amit Szállító a Vevő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhez vételét követően, a jelen Szerződés 8.2. pontjában foglaltakkal összhangban állít ki, és azzal együtt nyújt be a Vevőnek. Szállító egy/több számla kiállítására jogosult. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt teljesítésigazolás. Szállító a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani: a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt számla szabályszerű kiállítása után Szállító a számlát Vevő nevére, Vevő (15postafiók) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három címére (3cím ………………….) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz elegetküldi, a számlán szerepeltetni szükséges a szállított termékek megnevezése, VTSZ/SZJ száma mellett Vevő által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, valamint fizetési határidő határidőként 30 (harminc) napot, a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodikadószámot, a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. Az Eladó késedelme évi CXXVII. törvény (a Vevő késedelmét kizárjatovábbiakban: Áfa tv.) 169. A § -a szerinti előírásoknak. Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számlát a számla kézhezvételétől számlának és mellékleteinek központi iktatójába érkezésétől számított 30 (harminc) naptári napon belülbelül utalja át az ellenértéket a Szállítónak, banki átutalással fizeti meg amely időtartamba nem számít bele az esetleges számlareklamáció ideje. Késedelmes fizetés esetén Vevő a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (ennek hiányában Ptk.) szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett Szállítónak. Szállító nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanmelyek Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor Kbt. 136. § (2) bekezdése értelmében a külföldi adóilletékességű Szállító köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Szállítóra vonatkozó adatokat az országok között jogsegély igénybevétele nélkül. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2. pontjának rendelkezéseit kell megtörténtnek tekinteni, amikor alkalmazni. Szállító a pénzintézet bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheliVevőt haladéktalanul értesíteni. A számla kézhezvételét számlán csak a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást KM és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet Szerződés hatálya alá tartozó termékek szerepelhetnek. Támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén a Kbt. 135. § (4) bekezdésében, valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében előírtak az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése irányadók. Szállító a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekSzerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

Fizetési feltételek. Az Eladó A Vállalkozó köteles a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt 8 (15nyolc) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három 3 (3három) napon belül a Vevő Megrendelő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó a Vállalkozó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó a Vállalkozó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó A Vállalkozó késedelme a Vevő Megrendelő késedelmét kizárja. A Vevő Megrendelő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó a Vállalkozó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Megrendelő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó a Vállalkozó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó a Vállalkozó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknek.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles A szagosítási díj havonta, utólag fizetendő. A Termelő a tárgyhónapot követő hó 10. (tizedik) munkanapjáig megküldi a jelen Szerződés 7. pontja szerint számított szagosítási díjról a számlát Megrendelőnek, melynek melléklete a havi szagosító anyag felhasználásáról készített jegyzőkönyv. Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: magyar forint (HUF). A Felek időszakonkénti elszámolásban állapodnak meg, az elszámolási időszak egy naptári hónap. Felek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 58. § alapján határozzák meg a számlán feltüntetendő teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani időpontot. Termelő a számláján köteles feltüntetni az elszámolási időszakot. Megrendelő a Szerződésben foglaltaknak és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, belül banki átutalással fizeti meg egyenlíti ki. Termelő a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített számlát a kiállítást követő 5 (ennek hiányában öt) munkanapon belül köteles Megrendelő részére benyújtani. A számla késedelmes benyújtása esetén Megrendelőt a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámrakésedelmes benyújtásnak megfelelő időtartamig késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Minden más Amennyiben a fizetési határidő napja banki munkaszüneti napra esik, abban az esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg fizetés határideje az azt követő első banki munkanap. Felek a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést foganatosított elszámolást akkor kell megtörténtnek tekintenitekintik teljesítettnek, amikor a pénzintézet Megrendelő bankszámláját a bank megterhelte. Amennyiben a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheliFélnek a jogosult Féllel szemben határidőn túli kötelezettsége keletkezik, a jogosult Fél jogosult a szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési kötelezettségébe a fizetésre kötelezett Fél lejárt tartozását beszámítani, és erről a fizetésre kötelezett felet egyidejűleg tájékoztatni. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha Számlakifogásolás: Amennyiben a számla fizetési határideje szabadnapraa Szerződés előírásainak nem felel meg, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esiktovábbá a Szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő a hiányok pótlására írásban szólítja fel a Termelőt és a számlát teljesítés nélkül részére visszaküldi. Ebben az esetben a Szerződésben előírt fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekhiányok maradéktalan pótlásának napján kezdődik.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt 8 (15nyolc) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három 3 (3három) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknek.

Fizetési feltételek. Az Amennyiben az Eladó köteles a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül Vevő között a szerződés előleg vagy előrefizetés feltételével jön létre fizetési határidő megjelölésével és a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeniezen fizetési kötelezettségeit késve teljesíti, akkor ez a rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőkre halasztó hatályú illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásban vállalt feltételeket módosítani , az előleg nemfizetése esetén pedig a szállítást visszatartani vagy a szerződés teljesítésétől elállni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz elegetelőleg nemfizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodikVevőre a többletköltségek hiteles igazolása mellett – áthárítani és a számlában érvényesíteni. Az Eladó késedelme által kiállított számla végösszege készpénzfizetés esetén áruátvételkor a számla ellenében azonnal fizetendő. Amennyiben az ajánlatban foglaltak illetve a megállapodás szerint a szerződés előleg feltételével jön létre, a gyártó felé a rendelés illetve a vállalt szállítási idő kezdete az előleg utalásának Eladó számláján történő jóváírása. A banki költségek a Vevőt terhelik. Késedelmes fizetés esetén az Eladó a Ptk 6:155 § szerinti mindenkori a késedelembe esés naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. Az Eladó jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 € költségátalányra (Ptk. 6:155 § (2) bekezdés) melyet az MNB középárfolyamán számítva terhel a Vevő késedelmét kizárjarészére. A fizetési határidőig kiegyenlítetlen számla esetén az Eladó jogosult a Vevő kiszolgálását kizárólag azonnali készpénz- fizetéshez, előreutaláshoz kötni. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a Pénzügyi számlakezelő útján az vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának- ill. csökkentésének nincs helye. Fogyasztói szerződések esetén a késedelmi kamat a Ptk 6:48 § szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal egyezik meg. Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanhalasztott Átutalásos Fizetési Megállapodás megkötése esetén Vevő részére hitelkeretet állapít meg. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített hitelkeret erejéig, amennyiben Vevőnek nincs késedelmes kötelezettsége, Eladó halasztott átutalásos fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a biztosít Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelentirészére. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapraVevő korábbi számláival késedelembe esik, illetve munkaszüneti napra esikfizetőképességével kétségek merülnek fel, a Eladó jogosult előrefizetést, illetve egyéb fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadhatóbiztosítékokat kérni, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel valamint Vevő hitelkeretét azonnali hatállyal csökkenteni vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekmegszüntetni.

Fizetési feltételek. Az Késedelmes fizetés esetén az Eladó köteles a számlát vállalkozások közötti szerződések esetén a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és Ptk. 6:155. § szerinti mindenkori, a kiállítástól számított három (3) napon belül késedelembe esés naptári féléve első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. A fizetési határidőig kiegyenlítetlen számla esetén az Eladó jogosult a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldenikiszolgálását kizárólag azonnali készpénz-fizetéshez, előre-utaláshoz, bankkártyás fizetéshez kötni. Fogyasztói szerződések esetén a késedelmi kamat a Ptk. 6:48. § szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal egyezik meg. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Vevő között a szerződés előleg vagy előre-fizetés feltételével jön létre fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme megjelölésével és a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő ezen fizetési kötelezettségét késve teljesíti, akkor ez a Pénzügyi számlakezelő útján rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőre halasztó hatályú, illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásában vállalt feltételeket módosítani, az Eladó által kiállított számlát előleg nemfizetése esetén pedig a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg szállítást visszatartani vagy a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanszerződés teljesítésétől elállni. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást előleg nemfizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre - a többletköltségek hiteles igazolása mellett - áthárítani és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekszámlában érvényesíteni.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles A késztermék ellenértékének kiegyenlítése új Megrendelő esetében 100%-os előre utalással történik, ettől eltérni a számlát Felek között előre egyeztetett és írásban rögzített esetekben lehet. Új Megrendelőnek minősül, aki Megrendelést megelőző 365 nap során nem adott le megrendelést. Ebben az esetben a Vállalkozó előleg bekérőt állít ki. Amíg Megrendelő az előleg bekérőben szereplő összeget hiánytalanul nem fizeti meg, addig a Vállalkozó nem kezdi meg a megrendelés teljesítését. A megrendelésen feltüntetett teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani határidő automatikusan meghosszabbodik annyi nappal, amennyivel később fizeti meg az előleg bekérő összegét a Megrendelő a lejárathoz képest. Amennyiben a Megrendelő írásbeli igénye alapján, a Vállalkozó nyomathordozót vagy egyéb segédanyagot biztosított a szerződéskötést megelőzően és a megrendelés meghiúsul, a Vállalkozó jogosult azt a Megrendelő számára kiszámlázni. Visszatérő Megrendelő esetében a Vállalkozó a Megrendelővel kötött megállapodás szerinti fizetési módnak megfelelően számláz. Amennyiben erre a felek külön nem tértek ki, úgy az átutalásos számla teljesítési határideje a kiállítástól számított három 8 (3nyolc) napon belül naptári nap A számlát a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeniVállalkozó postai úton küldi a Megrendelő címére. Amennyiben a Megrendelő a számlában meghatározott fizetési határidőhöz képest fizetési késedelembe esik, úgy a Vállalkozó a vonatkozó jogszabály szerinti késedelmi kamat és költség felszámítására jogosult. A további rendelés elfogadásának feltétele a már leszállított és ki nem fizetett áru vételára 100 %-ának átutalással történő megfizetése. Ez esetben a Vállalkozó kérheti az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz elegetaktuális rendelés bizonyos %-ának előre fizetését, ill. szigoríthatja a korábbi megállapodott fizetési határidőt. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult követelése érvényesítése érdekében szükséges intézkedések megtételére, melynek költsége és díja a Megrendelőt terheli. Vállalkozónak jogában áll a további szállítást felfüggeszteni és a már megkötött szerződéstől – kártérítési kötelezettség nélkül – elállni, ha a Megrendelő a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme kötelezettségét a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást megállapodott fizetési határidővel nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnaprateljesíti, illetve munkaszüneti napra esikha a Megrendelőről olyan körülmény válik ismertté, mely a fizetési határidő fizetőképességét veszélyeztetheti. Nemfizetés esetén az áru Vállalkozóhoz történő esetleges visszaszállíttatásának költségei a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekMegrendelőt terhelik.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles Szállító az egyéb fizetési feltételeit ajánlataiban, rendelés visszaigazolásaiban illetve számláin közli. A számla a számlát számlán feltüntetett határidőre egyenlítendő ki. Amennyiben feltételezhető, hogy Vevő nem lesz képes a teljesítési igazolás keltétől Szállító felé fennálló tartozásainak kiegyenlítésére, Szállító jogosult bankgaranciát, előleget vagy a teljes vételár előre történő kiegyenlítését, illetve más fizetési biztosítékot kérni a Vevőtől. Ilyen esetekben Szállító fenntartja a jogot a szerződéstől, vagy annak egy részétől való elállásra. Fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Szállító jogosult a Magyar Nemzeti Bank által aktuálisan meghatározott alapkamat kétszeres mértékét késedelmi kamatként felszámítani. Szállító eltérő írásbeli megállapodás hiányában, legkésőbb az adott üzleti év pénzügyi zárásáig külön elszámolási összesítés formájában jogosult leszámlázni a késedelmi kamatot a Vevő részére. Szállító minden esetben teljesítésként a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.06.) MNB rendelet 11. § (1) bekezdésével összhangban, a számlák összegének a bankszámláján történő jóváírását tekinti. Ha a Vevő késedelembe esik, a Szállító jogosult a Ptk. 6:155 § (2) bekezdésben foglaltak szerint a Vevőtől a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget követelni (A 2016. évi IX. törvény szerinti ún. behajtási költségátalányként). Ennek teljesítése Vevőt nem mentesíti a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. Amennyiben a Szállító a költségátalányt érvényesíteni kívánja a Vevővel szemben, úgy azt megfelelő számviteli bizonylattal kiterheli Vevőre. A Ptk. 6:130 §-ában foglaltakkal összhangban, ha a felek a szerződésben a pénztartozás teljesítésének idejét nem határozták meg, a pénztartozást a Szállító fizetési felszólításának vagy számlájának kézhezvételétől számított tizenöt (15) harminc napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjakell teljesíteni. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől Szállító teljesítésétől számított 30 (harminc) naptári napon belülbelül kell teljesíteni a pénztartozást, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknek.ha

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles A díjak a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a szerződésnek megfelelő fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjaperiódus szerinti elszámolással előre fizetendők. A Vevő használat mértékétől függő díjak felszámítására a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámravonatkozó szolgáltatás nyújtása után kerül sor. Minden más A szolgáltatási díjak kiszámítása minden esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra naptári hónapra meghatározott teljes összegű díjként történik, figyelembe vévefüggetlenül attól, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel szerződést melyik napon kötötték vagy szüntették meg. Napi díjelszámolásra nincs lehetőség. A számlák kézhezvételkor válnak esedékessé és a korábban leírt feltételeknekTeleTrader számára járulékos költségektől mentesek. A TeleTrader számlái elfogadottnak tekintendők abban az esetben, ha a számla keltének a napjától számított négy héten belül az ügyfél nem jelent be írásos tiltakozást. A számlák elküldhetők elektronikus formában és digitális aláírással elláthatók. Vitatott esetekben a fizetések a legrégebbi tartozás ellenében lesznek jóváírva. A TeleTrader jogosult a szerződés időbeli hatályának a végén tartozásába beszámítani a közte és az ügyfél között fennálló egyéb szerződéses kapcsolatokból származó követeléseket is. Az ügyfél a TeleTrader követeléseivel szemben kizárólag bíróság által jogerősen megállapított, vagy a TeleTrader által írásban,kifejezetten elismert követeléseket jogosult jóváírni. Szerződés-szegéssel okozott károkért Teletrader kárfelelősége adott időszakban legfeljebb az ügyfél által fizetendő időszaki díj mértékét érheti el, ezen kárfelelősség-korlátozás ellenértéke a havi díjmegállapításánál figyelembe vételre került. Késedelmes fizetés esetén a TeleTrader jogosult évi 12 százalékos kamatláb alkalmazásával késedelmi kamatot felszámítani. Késedelmes fizetés esetén, a beszedés minden költségét, az ügyfél viseli. Késedelmes fizetés esetén,a késedelembe esés napjától kezdődően Teletrader jogosult szolgáltatását felfüggeszteni vagy korlátozni. Ügyfél az ebből származó kárait és költségeit maga viseli. A TeleTrader továbbá jogosult a szerződést 15 napot meghaladó fizetésikésedelem esetén vagy egyéb súlyos szerződésszegés esetén értesítés küldése nélkül, azonnali hatállyal felmondani.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles A Megrendelő fizetési biztosítékot nem nyújt, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. Megrendelő a számlát Vállalkozó részére – a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt Kbt. 135. § (157) napon belül kiállítani és bekezdésére tekintettel – a kiállítástól számított három Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű, azaz [………],- Ft (3azaz ……. forint) napon belül összegű előleget (a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldenitovábbiakban: Előleg) biztosít. Amennyiben Vállalkozó az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz elegetelőleg iránti igényét írásban jelezheti a Megrendelő részére, legkésőbb a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) Munkaterület átadását követő 5 naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó által a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában pont rendelkezései szerint átadott, a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámraMegrendelő javára szóló Előleg-visszafizetési Biztosíték benyújtása ellenében. Minden más esetben A Szerződés későbbi esetleges módosítása a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddigbiztosítandó előleg összegét nem érinti, amíg így Megrendelő további előleg fizetésére nem köteles. Vállalkozó az igényelt előleg mértékéig, a Vállalkozói Díj 5%-án felüli összegre köteles Előleg-visszafizetési Biztosíték nyújtására. Az Előleget a Vállalkozó banki igazolást nem küld – az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanelőlegbekérő okirat benyújtásával –a Megrendelőtől igényelheti. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor Megrendelő az értesítéstől számított 5 naptári napon belül jelezheti az Előleggel kapcsolatos észrevételeit. Ennek hiányában az Előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell megtörténtnek tekinteni, amikor . Az Előleg jóváhagyott összegét a pénzintézet Megrendelő köteles a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheliMunkaterület átadásától számított 15 (tizenöt) naptári napon belül folyósítani a Vállalkozó részére. A számla kézhezvételét Vállalkozó köteles a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelentifolyósított Előlegről számlát kiállítani a bankszámláján történt jóváírást követően azonnal, és azt a Megrendelő részére megküldeni, melynek teljesítési dátuma az előleg jóváírásának napja. Ha Az Előleg kifizetésének további feltétele, hogy Vállalkozó Előleg-visszafizetési Biztosítékot nyújtson a számla fizetési határideje szabadnapraMegrendelő részére, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár leamelynek rendelkezésre bocsátása tárgyában Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak A Megrendelő az előleg-visszafizetési biztosíték terhére részben vagy egészben abban az esetben elfogadhatóérvényesítheti igényét, amennyiben ha a megadott bankszámlaszám Szerződés a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanVállalkozó szerződésszegése miatt megszűnik. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véveA Felek rögzítik, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot az Előleg igénylésével egyidejűleg köteles közvetlenül a korábban leírt feltételeknek.Megrendelő részére benyújtani, a szerződésszerűen igényelt Előleg összegével megegyező értékben. Az Előleg-visszafizetési Biztosíték megadható • óvadékként az előírt pénzösszegnek a Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), • bank vagy biztosító által vállalt garancia, • banki készfizető kezesség biztosításával, • biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, a Vállalkozó választása szerint. Amennyiben a Vállalkozó az Előleg-visszafizetési Biztosítékot részben vagy egészben bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával nyújtja (a továbbiakban: „Előleg-visszafizetési garancia”), úgy a bank, ill. biztosító kötelezettségvállalásának az alábbi követelményeknek is meg kell felelnie:

Fizetési feltételek. Az Eladó A Célmegvalósító kijelenti, hogy az Étv. 30/A.§ által biztosított jogokkal élve, a települési önkormányzat céljainak megvalósítása érdekében vállalja a tervezési díj, az esetleges felmerülő egyéb költségek, eljárási díjak és illetékek megfizetését. A Célmegvalósító tudomásul veszi, hogy a Megrendelő semmi nemű költséget nem vállal, ezáltal pénzügyi kötelezettség nem terheli. A Tervező tudomásul veszi, hogy a településrendezési szerződés teljesítéséről/részteljesítéséről szóló számlát/részszámlát a Célmegvalósító nevére köteles kiállítani és székhelyére személyesen vagy postai úton benyújtani feltüntetve a Célmegvalósító adószámát. A nem a fenti helyen benyújtott és nem az előírásoknak megfelelően kitöltött számlára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az esetekben a Költségviselő partner fizetési késedelme kizárt. Ha a Célmegvalósító részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Célmegvalósító köteles a kifogásolt számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) 10 napon belül kiállítani és visszajuttatni a kiállítástól számított három (3) napon belül Tervezőhöz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjakorrigált számla Célmegvalósító általi újbóli kézhezvételétől kell számítani. A Vevő Célmegvalósító kötelezettséget vállal arra, hogy a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által tervezési díjat a teljesítésigazolás alapján kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Tervező számlájára átutalja, továbbá az egyéb felmerülő költséget, díjat és illetéket a megadott határidőkön belül az érintettek részére megfizeti. Késedelmes díjfizetés esetén a Célmegvalósító az elmaradt díj (harmincdíjrészlet) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg alapján számított a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelentiTervezőnek. Ha a számla fizetési határideje szabadnapraCélmegvalósító a munkát olyan ok miatt állítja le vagy áll el attól, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra amely a Megrendelő és a Tervező felelősségi körén kívül esik, az addig elvégzett munkát felmérve a fizetési határidő szerződő felek a következő munkanapon jár letervezési munka készültségi fokát közösen határozzák meg. Kifizetésre váró számla esetében Tervező az erről felvett jegyzőkönyv alapján az abban rögzítetteknek megfelelő számlát nyújt be, amelynek kifizetési feltételei megegyeznek a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban fentiekkel. A Megrendelő a kifizetéseket az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanadózás rendjéről szóló 2003. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekévi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.

Fizetési feltételek. A Szolgáltató terméke/szolgáltatásai ellenében történő fizetés mértéke és lejárta, a Szerző déskötéskor érvényes, jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező Szerző dés alapján történik. A Szerző désben feltüntetett árak nem tartalmazzák a mindenkor érvényes ÁFA díját. Az Eladó köteles ajánlat elfogadása alapján a Szolgáltató számlát állít ki, illetve az Ügyfél részére – az Ügyfél által megadott adatok alapján -kiküldi az általa aláírt Szerződést, amely tartalmazza az egyszeri, beüzemeléshez kapcsolódó díjakat a szerződésben és a megrendelésben részletezettek szerint, valamint eszközbérlés esetén az első két havi eszközbérleti díjat, ami a beüzemelést követő első két teljes hónap bérleti díjában jóváírásra kerül. A modulonkénti havidíjak számlázásának induló dátumát a Xxxxx a szerződésben határozzák meg. Szoftverbérleti szolgáltatás esetén a szolgáltatás havidíjának fizetése minden hónapban elő re, a Szolgáltató által kiállított számla alapján történik. A folyamatos szolgáltatás esetén a szolgáltatás havi díjának fizetése minden hónapban előre, a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő bankszámlaszámra történő utalás alapján történik. Szolgáltató a számlát minden hónap 6. napjáig az adott hónapra vonatkozóan előre állítja ki 8 napos fizetési határidővel. Amennyiben a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és szoftver rendelkezésre bocsátásának napja a kiállítástól számított három (3) napon belül hónapon belülre esik, Szolgáltató az adott hóra vonatkozó töredékhónapra a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeniszoftver átadásának napjától számítva töredékhavi számlát állít ki. A töredékhónapra eső díj a szolgáltatás havidíjának a töredékhónapra eső , napokra arányosított része. A Szolgáltató a szolgáltatás díját egyoldalúan megemelheti, amennyiben arról írásos tájékoztatást küld az Ügyfélnek, legalább 30 nappal a díjemelést megelő ző en. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek Ügyfél nem tesz elegetmondja fel a Szerző dést a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, harminc napos felmondási idővel legkéső bb addig az idő pontig, míg az emelés esedékessé válik, úgy rá a továbbiakban az emelt szolgáltatási díjak vonatkoznak. Az Ügyfél fizetési késedelme esetén a Szolgáltató a törvényes mértékű késedelmi kamatra igényt tart. Az Ügyfél bárminemű fizetési késedelme esetén az Ügyfél vállalja a behajtási költségátalány, valamint a késedelmi kamat megfizetését a Szolgáltató részére, ami a minden késedelmes napra jutó összeg 5%-a, hacsak szerző dő Felek minden egyes esetre vonatkozóan írásban nem rendelkeznek másként. Minden Szerző dés szerinti késedelmi kamat összege a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodikfelszólítást (postai vagy elektronikus úton) követő 8 (nyolc) nap múlva kerül megfizetésre. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véveÜgyfél beleegyezését adja, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel fizetési értesítések (számlák) elektronikus úton -e- mailben, PDF formátumban- kerülnek kibocsátásra és postázásra. Ügyfél írásban kérheti a korábban leírt feltételeknekszámlák papír alapú továbbítását adott címre. A szoftver használatáért fizetett díjakat elő re kell fizetni a választott számlázási idő szak alapján. Szolgáltató nem köteles a kifizetett díjakat visszautalni.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyedi Szállítási Szerződésben foglalót kötöttek ki a számlát Felek, akkor a teljesítési igazolás keltétől Szállító csak a foglaló Megrendelő általi megfizetési után rendeli meg a gyártónál a szerződésben szereplő gépeket, így a szállítási határidő az foglaló megfizetésétől számolandó. Foglaló kikötése esetében a felek kifejezetten kijelentik, hogy az utalt összeg erre történő hivatkozás nélkül is foglalónak minősül, a szerződéskötés napja a foglaló megfizetésének napja, függetlenül attól, hogy esetleg másik dátum került megadásra az egyedi szállítási szerződésben. A fennmaradó vételárhátralékot a Szállító által kiállított számla alapján Vevő a gép(ek) átadásának napján, de legkésőbb az átadástól számított tizenöt (15) 8 naptári napon belül kiállítani banki átutalás útján egyenlíti ki. A vételár akkor tekintendő kiegyenlítettnek, ha az Szállító számlájára befolyt, készpénzes fizetés esetén pedig ha Megrendelő a vételárat Szállítónak átadta, és az átadás tényét Szállító írásban elismerte. Szállítót a Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. Megrendelő 30 napot meghaladó fizetési késedelme esetén a késedelmi kamaton felül Szállító jogosult pótszámlán érvényesíteni a teljesítés és a kiállítástól számított három fizetés napja közötti esetleges árfolyam különbözetet is. Szállító fenntartja magának azt a jogot, hogy késedelmes fizetés vagy kötelezettség ki nem egyenlítése esetén (3mely számla- és késedelmi kamatkötelezettségre egyaránt vonatkozik) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldenikésőbbiekben csak készpénzes fizetés vagy 100% előleg átutalásos fizetése ellenében teljesít Megrendelő részére, melyről Szállító nem köteles Megrendelőt előre tájékoztatni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek Megrendelő fizetési kötelezettségének a fizetési határidőt követő 15. napig nem tesz eleget, vagy esetleges reklamációját e határidőig nem közli írásban postai úton Szállítóval, Szállító jogosult követelését – mint a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjaMegrendelő által elismert követelést – követeléskezelő cég útján behajtani. A Vevő Szállító által megbízott követeléskezelő cég a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát Szállító költségeit – beleértve a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belülbehajtással kapcsolatos minden költségét, banki átutalással fizeti meg mint például a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában követelésbehajtó cég jutalékát, postaköltséget, stb. -, a tőketartozást és kamatokat Megrendelővel szemben a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett jogszabályok alapján érvényesíti. Szállító jogosult a Megrendelő részéről érkező (rész)fizetéseket először a költségeire, majd a késedelmi kamatokra és ellenőrizhetőcsak utolsó sorban a tőketörlesztésre elszámolni. Amennyiben az egy Megrendelővel (Vevővel) bankszámlaszámra. Minden más esetben szembeni követelések egy része jogi úton behajthatóvá vált, akkor a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg Megrendelőtől (Vevőtől) befolyó összegeket Szállító jogosult elsősorban a Vállalkozó banki igazolást jogilag nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanbehajtott követeléseire elszámolni. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített Megrendelő fentiektől eltérő rendelkezése (akár az utalás megjegyzés rovatában) érvénytelen. Váltóval és csekkel, illetve készpénztől és banki átutalástól eltérően történő fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor Szállító nem köteles elfogadni. Megrendelő nem jogosult a pénzintézet Szállítóval szemben fennálló követeléseire hivatkozva a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheliSzállító felé teljesítendő kifizetéseit visszatartani. A számla kézhezvételét Megrendelő csak a Vevő Pénzügyi számlakezelője Szállító által történő kézhezvétel jelentielismert kötelezettségek kompenzációs beszámítására jogosult. Ha Részletre vétel, részletfizetés vagy törlesztési megállapodás esetén egyetlen törlesztőrészlet kimaradása vagy késedelmes megfizetése esetén a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár leteljes fennálló tartozás azonnal esedékessé válik az összes kapcsolódó költséggel együtt. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban Ebben az esetben elfogadható, amennyiben Megrendelő köteles az összes kötelezettsége megfizetéséig a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanszerződés tárgyát képező gépet Szállítónak (biztosítékként) birtokába adni. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és átadás-átvételt megelőzően merülnek fel a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszámMegrendelő teljesítési (fizetési) képességét negatívan befolyásoló információk, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történikSzállító jogosult előre fizetést vagy biztosítékot kérni a teljesítésig, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekmelyet Megrendelő köteles haladéktalanul teljesíteni.

Fizetési feltételek. Az 12.1 A Vevő köteles az átvett földgáz vételárát illetőleg egyéb fizetési kötelezettségeit a 10.4. pont szerinti határidőben Eladó köteles részére banki átutalás útján megfizetni. A jelen Szerződés tekintetében Vevőnek a számlát vételár megfizetésére irányuló kötelezettsége azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a vételárat a számla összegével Vevő számlavezető pénzintézete megterhelte. A Felek a számla teljesítési igazolás keltétől idejére vonatkozóan az általános forgalmi adóról szóló törvény időszakos elszámolású ügyleteire vonatkozó mindenkor hatályos aktuális szabályait alkalmazzák. A jelen Szerződés 12.5. pontja szerinti késedelmi kamat, illetve 18.4. pont szerinti kötbér megfizetésének esedékessége az azt kiterhelő levél kézhezvételétől számított tizenöt 30. (15harmincadik) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjanaptári nap. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő számlázás vonatkozásában írásban, a vonatkozó számla kézhezvételét követő 30 munkanapon belül jogosult kifogást előterjeszteni. A kifogásnak tartalmaznia kell a vitatott adatot, összeget, valamint a kifogás alapját képező körülményeket. Amennyiben Vevő kifogást terjeszt elő, azt az Eladó a reklamáció, illetve a panasz kézhezvételétől számított legkésőbb 10 munkanapon belül elbírálja. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számlák Vevő általi kézhezvételétől kell számítani. Amennyiben a jelen Szerződés alapján mindkét Felet a másik Fél részére nem vitatott fizetési kötelezettség terhel, a 10.3. pont szerinti Elszámolási Időszak vonatkozásában az egyes Felek tekintetében fennálló valamennyi fizetési kötelezettség összesítését követően a Felek e fizetési kötelezettségeiket beszámítás útján jogosultak teljesíteni figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésére is. Amennyiben bármelyik Fél a jelen Szerződésben meghatározott valamely fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a követelő Fél a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. Amennyiben Vevő a jelen Szerződésben meghatározott valamely fizetési kötelezettségét az esedékesség időpontjáig nem teljesíti, Eladó a 17.c.) pont szerint jogosult a teljesítést mindaddig megtagadni, amíg Vevő a jelzett kötelezettségeinek eleget nem tesz. Jelen szerződéssel kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy az Eladó 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást mutasson be, adjon át, vagy küldjön meg, amellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A Vevő fizetési biztosítékot nem ad, előleget nem biztosít és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. A Kbt. 135. § (1) szerint a Vevő a Szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az Eladó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Felek elfogadják, hogy a teljesítésigazolás megfelel az Eladó által kiállított számlát számlán szereplő fogyasztott mennyiségi adat Vevő részére a számlán történő közlésével. Az elszámolás alapjául szolgáló mennyiséget a 10.1.1. pont szerint a területileg illetékes Földgázelosztó biztosítja, az 1991. évi XLV. törvény a mérésügyről III. és VII. fejezetében leírtakat teljesítő fogyasztásmérő adatainak leolvasásával és közlésével az Eladó részére. A fizetési esedékesség: a megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke – az Art. 36/A. §-ának figyelembe vételével – a számla Vevő általi kézhezvételétől számított 30 30. (harmincharmincadik) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla napos fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esikesedékességgel, a fizetési határidő a következő munkanapon jár lePtk. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy 6:130.§-a alapján átutalással kerül kiegyenlítésre az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanszámlájában megjelölt bankszámlára. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és Vevő a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése számlák érkeztetését a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekegyedi azonosítóval regisztrálja.

Fizetési feltételek. Az Késedelmes fizetés esetén az Eladó köteles a számlát vállalkozások közötti szerződések esetén a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és Ptk. 6:155. § szerinti mindenkori, a kiállítástól számított három (3) napon belül késedelembe esés naptári féléve első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult, a számla esedékességét követő naptári naptól kezdődően a megfizetés napjáig. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére. A késedelmi kamat megfizetése azonnal esedékes. A fizetési határidőig kiegyenlítetlen számla esetén az Eladó jogosult a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldenikiszolgálását kizárólag azonnali készpénz-fizetéshez, előreutaláshoz, hitelkártyás fizetéshez kötni. Fogyasztói szerződések esetén a késedelmi kamat a Ptk. 6:48. § szerint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal egyezik meg. A Vevő által támasztott jótállási igény érvényesítése, vagy a vásárlást követő érdekmúlás jogcímén a fizetés megtagadásának, a vételár visszatartásának-, ill. csökkentésének nincs helye. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Vevő között a szerződés előleg vagy előrefizetés feltételével jön létre fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme megjelölésével és a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő ezen fizetési kötelezettségét késve teljesíti, akkor ez a Pénzügyi számlakezelő útján rendelés visszaigazolásban vállalt szállítási határidőre halasztó hatályú, illetőleg Eladó jogosult a visszaigazolásában vállalt feltételeket módosítani, az Eladó által kiállított számlát előleg nemfizetése esetén pedig a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg szállítást visszatartani vagy a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanszerződés teljesítésétől elállni. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást előleg nemfizetéséből Eladónak többletköltségei származnak, úgy azt jogosult a Vevőre - a többletköltségek hiteles igazolása mellett - áthárítani és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekszámlában érvényesíteni.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles A szállítmányok a számlát számlán feltüntetett bejegyzések szerint, kompnezáció kizárásával fizetendők. Jogosultak vagyunk a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani meghatározott fizetési célokat megrövidíteni, és a kiállítástól számított három (3) napon belül Vevővel szemben fennálló összes követelést lejárttá tenni, ha a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeniaz esedékes követeléssel vagy a megegyezés szerinti részletfizetésnél a részlettel hátralékba kerül. Amennyiben A Vevő fizető- vagy hitelképessége vonatkozásában való indokolt kétség esetén jogosultak vagyunk minden folyamatban lévő szerződést felmondani a még nem teljesített szállítást illetően, vagy a további teljesítést alkalmasnak tűnő biztosítékoktól (beleértve a számlák előre kifizetését) függővé tenni. A különleges fizetési kondíciók (mint például mennyiségi árengedmények, forgalomhoz kapcsolódó bónuszok stb.) mindig csak az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz elegetösszes követelés/részkövetelés határidőre történő és teljes megfizetésének, a megegyezés szerinti forgalom teljesítésének, valamint az egyéb egyezmények betartásának bontó feltételeként érvényesek. A megegyezés szerinti különleges fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme kondíciók esetén a Vevő késedelmét kizárjanem teljesítheti az esedékes követeléseket a jóváírások elszámolásával. A fizetésképtelenségi eljárás megindításával vagy annak költségek hiányában történő visszautasításával megszűnnek a különleges fizetési feltételek. Jogunkban áll továbbá fontos okból határidő megjelölése nélkül egyszerű nyilatkozattal elállni a különleges fizetési feltételektől. Fontos oknak számít például a fizetésképtelenségi kérelem, az egy hónapot meghaladó fizetési hátralék vagy a mennyiségi (átvételi) megállapodások be nem tartása stb. A már kiállított jóváírásokat visszatartjuk. A Vevő fizetési kötelezettsége csak akkor számít teljesítettnek, amikor az összeg a bankszámlánkon jóváírásra kerül. A Vevő fizetéseit és teljesítéseit kifejezett átadás ellenére is a legkorábban esedékes tartozások és az azokkal kapcsolatban keletkezett késedelmi kamatok és költségek kiegyenlítésére használhatjuk fel, mégpedig a következő sorrendben: költségek, kamatok, főkövetelés. A teljesített részszállítások azzal az összeggel esedékesek, amelyik megfelel az adott részszállításnak. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát szállítás hiányossága esetén csak azon összeg visszatartására jogosult, amely a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg még nem szállított résznek felel meg. Visszatartás és felszámítás a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában Vevő részéről nem lehetséges. Fizetési késedelem esetén évi 12%-os késedelmi kamatot köteles a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámraVevő fizetni. Minden más esetben Ez nem érinti a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanszerződésekben egyedileg kikötött esetlegesen magasabb késedelmi kamatok érvényesítését. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteniVevő köteles számunkra késedelme esetén minden fizetési felszólítási és inkasszóköltséget, amikor valamint a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekbírósági jogorvoslat költségeit megtéríteni.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles A Megbízó nettó 200.000,-Ft értéket meghaladó Megrendelése esetén, a számlát Fordítóiroda számla ellenében előleget kérhet Megbízótól, melyet Megbízó banki átutalással egyenlít ki a teljesítési igazolás megrendelés megkezdéséig, vagy legkésőbb a számla keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) 8 napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeniFordítóiroda Sberbanknál vezetett 14100000-11664049-01000006 számú bankszámlájára. A megrendelés ebben az esetben - eltérően Az ajánlatkérés és megrendelés menete című részben foglaltaktól - a banki átutalási megbízás elektronikus úton (email) történő megküldésével egyidejűleg tekintendő a Fordítóiroda által elfogadottnak. A Megbízó - amennyiben külön megállapodás kedvezményre nem jogosítja, a megrendelőben számított díja(ka)t köteles fizetni Fordítóirodának a megbízás teljesítéséért. A Megbízó a Fordítóiroda szabályosan kiállított számlájának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül köteles a megbízási díjat banki átutalással a Fordítóiroda Sberbanknál vezetett 14100000-11664049-01000006 számú bankszámlájára átutalni. Felek a számla esedékességét illetően eltérő határidőben is megállapodhatnak. Fizetés késedelmes teljesítése esetén a hatályos magyar törvények értelmében a Megbízó a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles Fordítóirodának megfizetni. A késedelmi kamat a késedelembe esés napjától esedékes. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, Megbízó számláját a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodiklejáratát követően, írásbeli felszólításra 14 napon belül sem egyenlíti ki, Fordítóiroda Megbízóval szemben fennálló követelését továbbiakban 3. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjafél igénybevételével érvényesíti. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belülMegbízó tudomásul veszi, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddighogy Xxxxxxxxxxxx követelés érvényesítésének költsége Megbízót terheli, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése követelés érvényesítés költségét a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekköveteléskezelés megkezdésével köteles megfizetni.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles Előfizetési Díj előre egy összegben fizetendő, amelynek megfelelően a számlát Szolgáltató – amennyiben a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz elegetfelek azt meghatározták, a fizetési határidő gyakoriságnak megfelelően – előre állítja ki a számlát az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodikElőfizetési Díjról. Előre kiállítottnak minősül a számla abban az esetben is, ha azt a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtásának megkezdését, illetve az Előfizetési Időszak kezdőnapját követően, de a Szolgáltatás nyújtásának, illetve az Előfizetési Időszaknak az időtartama alatt állítja ki. Az Eladó késedelme Előfizetési Díj évente – első alkalommal az Előfizetési Szerződés hatálybalépését követő első – Fordulónappal legfeljebb a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő KSH által a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát Fordulónapot megelőző hónapban közzétett, a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterhelimegelőző egy évre vonatkozó fogyasztói árindexnek megfelelő mértékben emelkedik. A számla kézhezvételét kiállítása a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelentiFordulónap tárgyhónapjának első munkanapján papír alapon, vagy – a felek erre vonatkozó megállapodása esetén – elektronikus úton történik. Ha Az Előfizető a számlában foglalt Előfizetési Díj teljes összegét köteles a Szolgáltató bankszámlaszámára átutalás útján teljesíteni a számlán rögzített fizetési határidőig, amely a banki átutalásos fizetés esetén a számla fizetési határideje szabadnaprakiállításától számítva nem lehet kevesebb 8 (nyolc) napnál. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató írásban a következményekre való figyelmeztetéssel felszólítja az Előfizetőt a számla teljesítésére. Az Előfizető kifejezetten tudomásul veszi, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esikhogy amennyiben a számla teljesítése ennek ellenére sem történik meg, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtásának korlátozására, szüneteltetésére; elállásra, azonnali hatályú felmondásra, továbbá a követelés bírósági eljárásban történő érvényesítésére (ideértve a fizetési határidő meghagyásos eljárást is) vagy felszámolási eljárás megindítására. Az Előfizető a következő munkanapon jár lefizetési késedelem idejére, a késedelembe esés időpontjától kezdődően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Kifizetésre váró számla esetében évi V. törvény (a bankszámlaszám módosítására továbbiakban: Ptk.) kamatfizetésre vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben rendelkezéseinek megfelelő mértékű kamatot köteles fizetni a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanSzolgáltatónak. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véveTekintettel arra, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel Szolgáltató a korábban leírt feltételeknekSzolgáltatás tekintetében a rendelkezésre állást, a Szolgáltatás igénybevételének lehetőségét, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést biztosítja az Előfizető részére, így – az Előfizetési Díj ellenében igénybe vehető Szolgáltatás esetén – az Előfizetési Díj megfizetésének kötelezettsége attól független, hogy az Előfizető ténylegesen igénybe veszi-e a Szolgáltatást vagy sem. Az Előfizetési Díj ellenében igénybe vehető Szolgáltatás esetén az Előfizetési Díj megfizetésének kötelezettsége az Előfizető Rendszerazonosítójával igénybe vett Szolgáltatásért minden esetben fennáll. Az Előfizetési Díj megfizetése nem hárítható el azon az alapon, hogy az Előfizető adatok nélkül vagy téves adatok alapján végzett keresést, illetve, hogy számára érdektelen információkhoz jutott, úgyszintén nem hárítható el a díjfizetés illetéktelen felhasználásra való hivatkozással.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt 8 (15nyolc) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három 3 (3három) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárja. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó az Eladó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véve, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknek.

Fizetési feltételek. Az Eladó A Megrendelő köteles a számlát megrendelés ellenértékét, a Xxxxxx által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig átutalni. Első vagy nagy mennyiségű megrendelés esetén a Nyomda előleg megfizetését kérheti, az előleg megfizetéséig a Nyomda a gyártást nem köteles megkezdeni, a vállalt teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) határidő az előleg megfizetésének napján kezdődik. A Nyomda a szállítást követő 10 napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a postai úton küldi meg számláját megállapodás szerinti fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjaalkalmazásával. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatban. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteni, amikor a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a megállapodott fizetési határidő a következő munkanapon jár leszámla kiállításának napjától számítódik. Kifizetésre váró számla esetében Késedelmes Fizetés esetén a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadhatókésedelmi kamat a fizetési határidőt követő naptól (azaz a késedelem beálltától) esedékes. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényben lévő jegybanki alapkamat 8 %-kal növelt összege. A további rendelés elfogadásának feltétele a már leszállított és ki nem fizetett áru vételára 100 %-ának –átutalással történő – azonnali megfizetése. Fizetési késedelem esetén a Nyomda további megrendelések teljesítését előleg fizetéséhez kötheti, ill. szigoríthatja a korábbi megállapodott fizetési határidőt. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén Nyomda jogosult követelése érvényesítése érdekében követeléskezelő cég igénybevételére, melynek költsége és díja a Megrendelőt terheli. Megrendelő kijelenti, hogy amennyiben a megadott bankszámlaszám fentiek alapján Xxxxxx a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanköveteléskezelő cég költségeit és díját részére továbbterheli, azt, mint jogos és elismert követelést befogadja, tartja nyilván és határidőre teljesíti. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást Nyomdának jogában áll a további szállítást felfüggeszteni és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszámmár megkötött szerződéstől – kártérítési kötelezettség nélkül – elállni, akkor az ellenérték megfizetése ha a számlán megadott bankszámlaszámra történikMegrendelő a fizetési kötelezettségét a megállapodott fizetési határidővel nem teljesíti, figyelembe véveilletve. a Megrendelőről olyan körülmény válik ismertté, hogy mely a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekfizetőképességét veszélyeztetheti.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles a A Vállalkozó számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani szerződésben meghatározottak szerinti alkalommal jogosult kibocsátani. A Vállalkozó rész- illetve végszámláját a mindkét fél arra felhatalmazott képviselője által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv kíséretében nyújthatja be. A teljesítést igazoló jegyzőkönyv tartalmának a számla tartalmával egyeznie kell. A számlán fel kell tüntetni a Megrendelő SAP szerződés számát is és a kiállítástól számított három megrendelés (3SAP) napon belül számát. A számlát elektronikus úton a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldenimegadott e-mail címre vagy postai úton a szerződésben szereplő címre, zárt borítékban lehet küldeni (szervezeti egység feltüntetése tilos). A borítékon fel kell tüntetni, hogy az számlát tartalmaz. A teljesítésről elektronikus úton kiállított számlát Megrendelő az x-xxxxxxx@xxxx.xx címen fogadja.. A Megrendelő csak a szerződésben megadott postafiókba illetve fenti e-mail címre eljuttatott számlákat tekinti beérkezettnek, pénzügyi rendezésre kizárólag ezúton érkezett, és a fenti számokkal ellátott számlák kerülnek. Amennyiben az Eladó ezen kötelezettségeinek a számla a szerződésben vagy jelen Általános szerződési feltételekben, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott alaki, tartalmi és/vagy formai követelményeknek nem tesz elegetfelel meg, a Megrendelő jogosult azt helyesbítésre visszaküldeni, ebben az esetben a Megrendelő fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme kötelezettségének határideje kizárólag a Vevő késedelmét kizárjamind tartalmi, mind formai szempontból hibátlanul kiállított számla beérkezésétől számítandó, a közben eltelt időért a Vállalkozó felel, és a Vállalkozó késedelmére tekintettel a Megrendelő késedelembe nem esik. A Vevő Megrendelő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó – Vállalkozó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) teljesítést követően 5 naptári napon belül, banki az általános forgalmi adóról szóló törvénynek megfelelően kiállított - számla ellenértékét, annak igazolt beérkezésétől számított 30. (harmincadik) naptári napon, átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddig, amíg egyenlíti ki a Vállalkozó banki igazolást nem küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanszámlájára. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekinteniAz ellenérték késedelmes kifizetése esetén a Megrendelő a Ptk. (2013. évi. V. tv. 6:155.§) szerinti mindenkori késedelmi kamatot köteles Vállalkozónak megfizetni, amikor amelynek mértékét a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheli. A számla kézhezvételét a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelenti. Ha a számla fizetési határideje szabadnapra, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanmindenkori költségvetési törvény határozza meg. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és forintban történik a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszámkifizetés, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véveszállítói számla további kiegyenlítési feltétele, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel szállítónak a korábban leírt feltételeknekszámlán, illetve számla mellékleteként, kötelezően meg kell adnia a számlavezető bankjának nevét, IBAN bankszámlaszámát és a bankot azonosító SWIFT kódot.

Fizetési feltételek. Az Eladó köteles A vételár kifizetése a számlát a teljesítési igazolás keltétől számított tizenöt (15) napon belül kiállítani és a kiállítástól számított három (3) napon belül a Vevő Pénzügyi számlakezelőjének megküldeni. Amennyiben Szállítási szerződésben foglaltak szerint készpénz- vagy előrefizetéssel, illetve banki átutalással történik, az Eladó ezen kötelezettségeinek nem tesz eleget, a eseti fizetési határidő az Eladó késedelmének mértékével automatikusan meghosszabbodik. Az Eladó késedelme a Vevő késedelmét kizárjamegállapodásoknak megfelelően. A Vevő a Pénzügyi számlakezelő útján az Eladó által kiállított számlát a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belülfizetéssel kapcsolatosan felmerülő bankköltségeit mindegyik fél maga viseli. A fizetésre vonatkozó eseti megállapodások kizárólag írásban érvényesek, banki átutalással fizeti meg a jelen szerződésben/kiállított számlában rögzített (ennek hiányában a hatályos céginformációs adatbázisban feltüntetett és ellenőrizhető) bankszámlaszámra. Minden más esetben Szállítási szerződésben, illetve amennyiben a számla kifizetése felfüggeszthető mindaddigkiállításra került - számlán szereplő módon és bankszámlaszámra köteles Megrendelő a vételárat kiegyenlíteni. (Megrendelőt terheli annak átváltási költsége illetve vesztesége, amíg amennyiben forintszámlára devizát illetve devizaszámlára forint összeget utal.) A vételárat banki átutalás esetén a Vállalkozó banki igazolást Szállító bankszámláján történt jóváírás napján, készpénzben teljesített fizetés esetén pedig a pénztárba befizetés napján kell megfizetettnek tekinteni. Szállító jogosult az egyes termékek leszállításakor számlát kiállítani. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles késedelmi kamatként a Polgári törvénykönyv (Ptk) gazdálkodó szervezetek közötti késedelmi kamatra vonatkozó 6:155 §-ában foglalt kamatot megfizetni. („6:155. § * [Fizetési késedelem vállalkozások közötti szerződésben, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett hatóság szerződése esetén] (1) Vállalkozások közötti szerződés, valamint pénztartozás fizetésére kötelezett szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem küld minősülő vállalkozással kötött szerződése esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat - idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanadott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat - nyolc százalékponttal növelt értéke. A bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell megtörténtnek tekintenikamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.”) Megrendelő tudomásul veszi, amikor hogy bármely számla fizetésének késedelme esetén valamennyi, a pénzintézet a fizetésre kötelezett bankszámláját megterheliSzállító által kiállított számla fizetése esedékessé válik. A számla kézhezvételét Szállító fenntartja a Vevő Pénzügyi számlakezelője által történő kézhezvétel jelentijogot arra, hogy fizetési késedelem esetén a kiszállításokat visszatartsa és/vagy áruszállítást csak készpénz-, vagy előrefizetés ellenében teljesítsen. Ha Amennyiben a számla fizetési határideje szabadnapraszerződés aláírását követően jut Szállító tudomására a Megrendelő hitelképességének megítélését kedvezőtlen irányban befolyásoló információ, ünnepnapra, illetve munkaszüneti napra esik, Szállító jogosult a kiszállítások visszatartására és a fizetési határidő a következő munkanapon jár le. Kifizetésre váró számla esetében a bankszámlaszám módosítására feltételekre vonatkozó igény csak abban az esetben elfogadható, amennyiben a megadott bankszámlaszám a hatályos céginformációs adatbázisban szerepel vagy az Eladó banki igazolást küld az érintett bankszámlaszámmal kapcsolatbanfeltételek – fentiek szerinti - módosítására. Amennyiben módosítás igény kapcsán az Eladó nem küld banki igazolást és a hatályos céginformációs adatbázisban sem ellenőrizhet az érintett bankszámlaszám, akkor az ellenérték megfizetése a számlán megadott bankszámlaszámra történik, figyelembe véveSzállító tudomására jut, hogy a számlán szereplő bankszámlaszám megfelel a korábban leírt feltételeknekMegrendelő fizetőképessége megváltozott vagy bizonytalan, Szállító jogosult – választása szerinti – fizetési biztosítékot (pl. bankgarancia, vételár letétbe helyezése, jelzálogjog kikötése) kérni Megrendelőtől.