Common use of Fizetési feltételek Clause in Contracts

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.11. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító A Munka teljesítését követően Vállalkozó számla kiállítására jogosult, amelyben köteles az elvégzett teljesítésével tételesen elszámolni. 2. Vállalkozó a teljesítésigazolás birtokában teljesítésigazolással alátámasztott teljesítés díját jogosult azzal, hogy kiszámlázni. 3. A számla ellenértékét Megrendelő a Szállító Vállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján Munka elvégzését követően és a jelen Szerződés számát ( /201…./START)szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül. Számlavezető pénzintézet: [ADAT] Bankszámla száma: [ADAT] 4. A Munkáról kiállított számla mellé Vállalkozó köteles mellékelni az eseti megrendelő másolatát és a Megrendelő képviselője által leigazolt átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát, valamint a Lehívás teljesítésigazolást, amelyet Megrendelő köteles 3 munkanapon belül kiállítani. 5. A számlán fel kell tüntetni a jelen keretszerződés számát, valamint az érintett eszközök adatait (megrendelés) számát ( ) feltüntetnitípus, darabszám), illetve a IX. Számlázási cím/ 2. pontban meghatározott díjtételeket. Ezen adatok, illetve a 4. pont szerinti mellékletek hiányában Megrendelő nevejogosult a számlát Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A szabályos számla beérkezéséig Megrendelő fizetési késedelembe nem esik, címekésedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a keretszerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a 4. pontban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik. Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV-START MÁV FKG Kft. A számla benyújtásának helye: MÁV SZK Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Bejövő Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részéreKönyvelés, 6. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítanifizetés módja: elektronikus átutalás. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Vállalkozó bankszámláján a számla összegét a számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelijóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia. 5.37. Felek Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű 6:22. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamatra jogosultkamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vállalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 5.48. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése engedményezésére (ide értve beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni bármely követelésen követelésén zálogjog alapítása csak alapítására kizárólag a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozikengedélyével kerít sort. 5.59. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáSzerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekMegrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefizetési biztosítékot nem ad, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanés egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.130. Az ellenérték kifizetésének teljesítése A számlázási ciklus a Ptknaptári hónapokhoz igazodik. 6:130A Céginformációs Szolgálat fogyasztási jegyzéket vezet a Kérelmező által igénybevett céginformáció-szolgáltatásról. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalKérelmező tudomásul veszi, hogy a Szállító fogyasztási jegyzék vezetésére a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelniTechnikai Szolgáltató is jogosult. 31. Szállító A Céginformációs Szolgálat a tárgyhónapban igénybevett céginformáció-szolgáltatásról fogyasztási bizonylatot és számlát állít ki, amelyet a tárgyhót követő hónap 15. napjáig Kérelmező részére megküld. 32. Kérelmező a számlán feltüntetett esedékes havi díj (a tárgyhavi Költségtérítés és Átalánydíj) összegét köteles a számláján Céginformációs Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000- 01810039-00000000 számú számlájára a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 számla kézhezvételét követő 8 banki napon belül köteles kiállítaniátutalni. 33. A kiállított Amennyiben Kérelmező a számla összegét a számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellhatárnapig a Céginformációs Szolgálathoz beérkezett levelében írásban vitatja, hogy egyezzen ennek megalapozottsága esetén a teljesítésigazoláson Céginformációs Szolgálat a helyes összegről új számlát állít ki. A felülvizsgálat eredményéről szóló írásbeli értesítésnek megfelelően az új számlát, az azon feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§)határnapig Kérelmezőnek ki kell egyenlítenie. 5.234. Megrendelő Amennyiben Kérelmező egy már kiegyenlített számla összegét vitatja írásban, és reklamációja megalapozott, úgy túlfizetés esetén a számla végösszegét Céginformációs Szolgálat a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon különbözet összegét Kérelmező részére a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelikövetkező esedékes díjba beszámítja. 5.335. Felek megállapodnakA Céginformációs Szolgálatnak a Kérelmező által ki nem egyenlített, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító vagy késedelmesen kiegyenlített számla összege, mint pénztartozás után a Ptk. 6:155 §-ában Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosultkamat kétszerese jár a késedelem időszakára vonatkozóan. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolás felvételével tanúsítják. Vállalkozó számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító Vállalkozó a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. A Szállító Vállalkozó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.26.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító Vállalkozó számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak Vállalkozónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.36.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.46.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.56.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.16.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának - ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.26.5.2. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.36.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.46.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.16.5.1. és 5.5.26.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó 1 db szerződésszerűen kiállított számla (a továbbiakban: Számla) kibocsátására jogosult a jelen szerződés szerinti teljesített kötelezettség alapján. [VAGY] Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó megrendelésenként részszáma (a továbbiakban: Számla), a megrendelés utolsó teljesítésekor pedig végszámla kibocsátására jogosult a jelen szerződés szerint teljesített kötelezettség alapján. A számlázás alapja a leszállított, Vevő által Szállítólevélen átvett, megszámlált, tételesen megállapított mennyiség. Vevő csak tételes számlát fogad el. 6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó Számla kibocsátására a szerződésben foglalt kötelezettségének a Vevő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult. 6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a PtkSzámlán a Vevő alábbi adatait tünteti fel: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00. 6.4. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalA Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján Számla a jelen Szerződés számát ( /201…./START)Számának és Basware Számának (BW Szám) feltüntetésével, valamint a Lehívás 7.2. pont szerint tértivevényes postai küldeményként az alábbi címre küldendő (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő nevea borítékon feltüntetve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. hogy számláról van szó): 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére.: 24. A Szállító Szerződés Számának és BW Számának feltüntetése hiányában a számláját – Vevő jogosult a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítaniVevőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 6.5. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellFelek megállapodnak abban, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési időponttal igazolás (Áfa tv. 55.§szállítólevél). 5.26.6. Megrendelő A Felek megállapodnak abban, hogy a számla végösszegét Vevő a Szállító számlájának és mellékleteinek Számla kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári banki napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára, forintban történik. A fizetési kötelezettséget a Vevő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A Vevő az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraArt. Szállító számlája azon 36/A §. (1) bekezdésben meghatározott összeghatár feletti kifizetését csak abban az esetben teljesíti határidőben az Eladó felé, ha az Eladó a napon számít pénzügyileg teljesítettnekkifizetés pillanatában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete vagy megküldi a számla összegével megterheliVevő részére 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. 5.36.7. Felek Késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű 6:22. § -ban foglaltakra tekintettel az Eladó által felszámított késedelmi kamatra jogosultkamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Eladó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Eladó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 5.46.8. A Megrendelővel Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy a jelen szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések tekintetében alkalmazzák az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának foglalt rendelkezéseket. Ennek értelmében Xxxxx vonatkozásában a havonta nettó módon számított 200.000 Ft- ot meghaladó kifizetés akkor teljesíthető visszatartási kötelezettség nélkül, ha az eladó: − bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy − kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. [A 200.000 forintot el nem érő szerződések esetében a 6.8. pontot törölni kell!] 6.9. A Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az Eladóval szemben fennálló lejárt pénzkövetelését (kötbér, kártérítés) az Eladóhoz intézett jognyilatkozattal jogosult beszámítani, azaz a számla összegéből levonásba helyezni. 6.10. A Vevővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel Xxxxxxx szembeni bármely bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő a Vevő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő Vevő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is)engedményezéssel, illetőleg zálogjog alapítással Szállító az engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el Megrendelővel a Vevővel szemben, melyért melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősséggel tartozikfelelősség terheli. 5.56.11. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáSzerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekVevő Xxxxxxxx előleget nem fizet, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefizetési biztosítékot nem ad, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanés egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. . 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. . 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.17.1. A projekt IKOP forrásból az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, melynek támogatási intenzitása 100%. 7.2. Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb, a szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 7.3. A számla ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (4), és (6) bekezdéseiben, és a 2014- 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. §-ában megfogalmazottak alapján, utófinanszírozással történik. 7.4. A számla a dokumentáció 5.2. pontban foglaltak szerint Megrendelő részére történt, igazolt átadását, Megrendelő általi felülvizsgálatát és elfogadását követően állítható ki, a teljesítés igazolás alapján a 6.1. pontban foglalt (vállalkozói díj) összegre vonatkozóan. 7.5. A számlát a következő névre és címre kell kiállítani: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. A számla postázási címe: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. 7.5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalMegrendelő által kiállított, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60szerinti Teljesítésigazolása birtokában jogosult.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére 7.5.2. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a vállalkozói díjat a helyesen kiállított számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harmincharminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlára. A helytelenül kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon számla miatti késedelmes fizetésért a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű Vállalkozó késedelmi kamatra kamat felszámítására nem jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.27.5.3. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.37.5.4. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.47.5.5. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet. 7.6. A számlát 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítés igazolásnak (3. sz. melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás eredeti példányának csatolása hiányában számla nem nyújtható be. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma, valamint a jelen szerződés azonosítószámára való hivatkozás, Támogatási Szerződés azonosító száma és a projektdefiníció azonosító. A hiányosan kiállított számlát a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A fentiek hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 7.7. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. 7.8. A teljesítési igazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére. 7.9. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk-ban foglaltak szerint. 7.10. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának előírásai szerinti a havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy- a kifizetés napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, ennek hiányában a kifizetés visszatartásra kerül. A nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára a Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. 7.11. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 7.12. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját a Megrendelő számlavezető pénzintézete a Vállalkozó számlájának összegével megterhelte. 7.13. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes írásos jóváhagyás nélküli engedményezés (faktorálás), vagy zálogjog alapítás Vállalkozó szerződésszegésének minősül, melynek alapján Vállalkozót Megrendelővel szemben kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozásátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött. 7.14. Adott esetben (külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén): Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Vállalkozó az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A meghatalmazás jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi. 7.15. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha: ⮚ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel; ⮚ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 7.16. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( 9242/2017/START) feltüntetni. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§). Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy rögzítik a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.15.1 Amennyiben a vállalkozó ajánlatában jelezte, a 4.1. pont szerinti díj 5%-ának megfele- lő, ………………………. Ft + áfa összegű előlegre jogosult. A vállalkozó köteles a szerződés hatályba lépéséig az előleg összegével azonos összegű előleg-visszafizetési biztosítékot bankgarancia formájában a megrendelő rendelkezésére bocsátani. A bank- garanciának visszavonhatatlannak és a szerződés időtartamát követő 15 napig hatá- lyosnak kell lennie. 5.2 A vállalkozói előleg igénybevétele esetén a vállalkozó köteles előlegbekérőt benyújta- ni a megrendelő felé, amely a munkaterület átadását követő 15 napon belül átutalja az előleg összegét. 5.3 A vállalkozó az előleg összegének beérkezését követően köteles előlegszámlát kiállí- tani. 5.4 Az ellenérték kifizetésének teljesítése előleg összege a Ptkvégszámlából kerül levonásra. 5.5 A vállalkozó az esetleges előlegszámlán túl 3 (három) db részszámlát és 1 (egy) vég- számlát nyújthat be az alábbiak szerint. 6:130A vállalkozó az első részszámlát a kivitelezési munkák 25%-os készültségi fokának elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: ………………………. Ft + áfa, azaz nettó forint + áfa. A vállalkozó a második részszámlát a kivitelezési munkák 50%-os készültségi fokának elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: ………………………. Ft + áfa, azaz forint + áfa. A vállalkozó a harmadik részszámlát a kivitelezési munkák 75%-os készültségi foká- nak elérését követően nyújthatja be. A részszámla összege: ……………………. Ft + áfa, azaz forint + áfa. 5.6 A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító tel- jesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1)-(23) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalbekezdés n) és o) pont szerint, hogy a Szállító számla összege megfelel jelen szerződésnek és a számlájához teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a meg- rendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását. A végszámla tarta- lékkeret nélküli összege: ……………………. Ft + áfa, azaz …………………………… forint + áfa. 5.7 A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a sikeres műszaki átadás-átvétel. 5.8 A számlát 1 (egy) példányban kell benyújtani. 5.9 Mind a rész-, mind a végszámla esetében is a vállalkozó köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelnilegkésőbb a teljesítési igazolás kiadásáig nyilatkozni, hogy a számla összegéből az alvállalkozó(ka)t és ma- gát a vállalkozót mekkora összeg illeti meg. 5.10 A számlában részletezni kell az alvállalkozói és a vállalkozói teljesítés mértékét. 5.11 A számlák benyújtásával egyidejűleg a vállalkozó köteles felhívni az alvállalkozóit, hogy a fenti összegről, összegekről állítsák ki a számláikat. 5.12 A megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Szállító Ha a benyújtott számlával összefüggésben kifogás merül fel, úgy a megrendelő köteles a számláján kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint vállalkozóhoz. Ebben az esetben az átutalási határidőt a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60korrigált számla megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. 5.13 A Szállító számla alvállalkozó(ka)t megillető összegét a számláját – megrendelő a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számla kézhezvételétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítaniátutalja a vállalkozónak. 5.14 A vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozó(k) számláját/számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja vagy az alvállalkozókkal kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. 5.15 A vállalkozó ezt követően átadja a megrendelőnek fenti pont szerinti átutalások igazo- lásainak másolatait, vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásá- nak másolatát. 5.16 Amennyiben a megrendelő a fenti pont szerinti dokumentumokat hiánytalanul meg- kapta, a számla vállalkozót megillető részét a megrendelő 15 napon belül átutalja. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbákifizetésének feltétele, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések vállalkozó bemutat, átad vagy megküld a meg- rendelőnek a terhelés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek mi- nősülő együttes adóigazolást, vagy arról értesíti a megrendelőt, hogy a kifizetés idő- pontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Amennyiben az együt- tes adóigazolás köztartozást mutat, az azt követő eljárásra az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek§ (6) bekez- désére tekintettel a 36/A. § (3)-(4) bekezdése az irányadó. 5.17 Ha a vállalkozó jelen szerződés 5.14., melynek értelmében illetőleg 5.15. pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a számla kifizetésének feltételevállalkozót, ha igazolja, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbiaz 5.14., nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon átilletőleg 5.15. pont szerinti kötelezettsé- gét teljesítette, vagy küldjön meg hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó(k) nem jogo- sult(ak) a Megrendelő vállalkozó által jelen szerződés 5.9. xxxx szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.25.18 A számlák összegének a megrendelő általi késedelmes kiegyenlítése esetén megrende- lő a Ptk. Amennyiben 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődikvál- lalkozónak. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.17.1. A projekt IKOP forrásból az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, melynek támogatási intenzitása 100%. 7.2. Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb, a szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 7.3. A számla ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (4), és (6) bekezdéseiben, és a 2014- 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. §-ában megfogalmazottak alapján, utófinanszírozással történik. 7.4. A számla a dokumentáció 5.2. pontban foglaltak szerint Megrendelő részére történt, igazolt átadását, Megrendelő általi felülvizsgálatát és elfogadását követően állítható ki, a teljesítés igazolás alapján a 6.1. pontban foglalt (vállalkozói díj) összegre vonatkozóan. 7.5. A számlát a következő névre és címre kell kiállítani: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. A számla postázási címe: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. 7.5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalMegrendelő által kiállított, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60szerinti Teljesítésigazolása birtokában jogosult.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére 7.5.2. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a vállalkozói díjat a helyesen kiállított számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harmincharminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlára. A helytelenül kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon számla miatti késedelmes fizetésért a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű Vállalkozó késedelmi kamatra kamat felszámítására nem jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.27.5.3. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.37.5.4. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.47.5.5. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet. 7.6. A számlát 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítés igazolásnak (3. sz. melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás eredeti példányának csatolása hiányában számla nem nyújtható be. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma, valamint a jelen szerződés azonosítószámára való hivatkozás, Támogatási Szerződés azonosító száma és a projektdefiníció azonosító. A hiányosan kiállított számlát a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A fentiek hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 7.7. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. 7.8. A teljesítési igazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére. 7.9. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk-ban foglaltak szerint. 7.10. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának előírásai szerinti a havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy- a kifizetés napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást ennek hiányában a kifizetés visszatartásra kerül. A nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára a Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. 7.11. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 7.12. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját a Megrendelő számlavezető pénzintézete a Vállalkozó számlájának összegével megterheli. 7.13. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes írásos jóváhagyás nélküli engedményezés (faktorálás), vagy zálogjog alapítás Vállalkozó szerződésszegésének minősül, melynek alapján Vállalkozót Megrendelővel szemben kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozásátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött. 7.14. Adott esetben (külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén): Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Vállalkozó az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A meghatalmazás jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi. 7.15. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha: ⮚ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel; ⮚ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 7.16. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( (………….) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. : Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének Megrendelő - a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján - a Vállalkozó teljesítésének szerződésszerű elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. 5.2. Jelen szerződés teljesítése során teljesítésigazolásnak minősül a Megrendelő helyszíni képviselője (OMO) által aláírt munkalap. 5.3. Vállalkozó számla kiállítására – a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig -- havonta utólag jogosult. Vállalkozó a számlát, annak 5.4. pont szerinti mellékletével, a Megrendelő ( OMO osztályvezetője ) részére köteles átadni vagy megküldeni. 5.4. Vállalkozó köteles a tárgyhónapra vonatkozóan a jelen szerződés 3. számú melléklete szerinti munkalap összesítőt készíteni és azt a tárgyhavi számlához mellékelni., Ezzel egyidejűleg Vállalkozó az adott tárgyhavi egyes munkalapokat elektronikusan köteles megküldeni a Megrendelő ( OMO osztályvezetője.) részére. 5.5. Megrendelő előleg fizetésére nem köteles. 5.6. Vállalkozó Megrendelő szervezet címére köteles a számlát kiállítani: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1134 Budapest, Xxxxxx Xxxxxx krt. 44. 5.7. Megrendelő a vállalkozói díjat a GE Healthcare Magyarország Kft. által benyújtott számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, Vállalkozónak az ING Bank Zrt.-nél vezetett 13700016-07951000-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk. .”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikfoglaltak szerint, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. Szállító számla kiállítására évi LXXXIII. törvény (a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendeléstovábbiakban: „Ebtv.”) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-609/A. §-a szerinti eltéréssel.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére 5.8. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – fizetés abban az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon időpontban számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete bankja, annak számláját a számla összegével kifizetésre kerülő összeggel megterheli. 5.35.9. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő késedelmes fizetés teljesítése esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult6:155. § rendelkezései irányadók. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges5.10. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel a számla kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül – a megkifogásolt számlára vonatkozóan – a fizetési határidőre halasztó hatállyal, írásban (ideértve telefaxon vagy levélben) kifogásolhatja a faktorálást is)Vállalkozó számláját, illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szembenamennyiben az előírt melléklet Vállalkozónak felróhatóan hiányzik vagy a számlában téves adatokat, melyért kártérítési felelősséggel tartozikszámszaki hibát talál. A kifogásolt számlát a Megrendelő 10 munkanapon belül a Vállalkozó részére visszaküldi. 5.55.11. A kifizetések Abban az esetben, ha a Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:kifogása megalapozatlan, akkor Megrendelő az eredeti határidőn belül köteles a számlát kiegyenlíteni. 5.5.15.12. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések Jogos számlareklamáció esetén a számla kifizetésének feltételeVállalkozó új számlát készít az előírt mellékletekkel, hogy ugyanakkor a Szállító 30 napnál kifogással érintett, határidőn túli fizetés miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanszámíthat fel. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START(2918/2017/START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( (K0000) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.11. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Szerződő felek eseti megrendelésenkénti, tételes elszámolásban állapodnak meg. 2. Alvállalkozó a Ptkmegrendelt és teljesített Munka díját jogosult kiszámlázni. 3. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító A számla kiállítására ellenértékét Vállalkozó az Alvállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján Mun- ka elvégzését követően és a jelen Szerződés számát ( /201…./START)keretszerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiál- lított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül. Számlavezető pénzintézet: [ADAT] Bankszámla száma: [ADAT] 4. A Munkáról kiállított számla mellé Alvállalkozó köteles mellékelni a Vállalkozó BASWARE teljesítésigazolását. A szerződő felek közötti elszámolás a BASWARE telje- sítésigazolás alapján történik. 5. A számlán fel kell tüntetni a jelen keretszerződés számát, valamint az eseti megrendelő megrendelés-, illetve iktatószámát, a BASWARE számot, valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetniXI. Számlázási cím/ Megrendelő neve1. pontban meghatározott díjtételek egységtételének mennyiségét. Ezen adatok, címe: MÁV-START Zrtilletve a 4. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet pont sze- rinti melléklet hiányában Vállalkozó jogosult a számlát Alvállalkozónak visszaküldeni és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részérea vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A Szállító Vállalkozót fizetési kötelezettség kizárólag a számláját – szerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a teljesítéstől számított legkésőbb 15 szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a jelen szerződés- ben meghatározott melléklet Vállalkozóhoz történő beérkezésének napját követő napon belül köteles kiállítanikezdődik. Adószám: 11267425-2-16 6. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tvfizetés módja: elektronikus átutalás. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Alvállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg pénz- ügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheliellenértékét Alvállalkozó számlavezető pénzinté- zete a bankszámláján jóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia. 5.37. Felek Késedelmes fizetés esetén Alvállalkozó a Ptk. 6:155.§-ban meghatározott mértékű kése- delmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 6:22. § (3) bekezdése alapján az Alvállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Alvállalkozó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját kö- vető naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Al- vállalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 8. A Vállalkozó és az Alvállalkozó megállapodnak, hogy a jelen szerződés és az azzal kap- csolatos kifizetések tekintetében alkalmazzák az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában meghatározott mértékű foglalt alábbi rendelkezéseket. Az Alvállalkozó vonatkozásában a havonta nettó módon számított 200.000 Ft-ot megha- ladó kifizetés akkor teljesíthető visszatartási kötelezettség nélkül, ha az Alvállalkozó: − bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy − a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. A köztartozás-mentesség igazolásáig Vállalkozó a kifizetést visszatarthatja, ami nem mi- nősül fizetési késedelemnek, tehát ezen időszak tekintetében Alvállalkozó késedelmi kamatra ka- matra nem jogosult. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy Vállalkozó célja ezen rendelkezések felek általi kö- zös alkalmazásával az, hogy elkerülje a köztartozással rendelkező személyeknek történő kifizetéseket. 5.49. A Fuvarozó vállalja, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése engedményezé- sére (ide értve beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni bármely követelésen köve- telésén zálogjog alapítása csak alapítására kizárólag a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozikengedélyével kerít sort. 5.510. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáSzerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekVállalkozó Alvállalkozónak előleget nem fizet, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefi- zetési biztosítékot nem ad, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanés egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem ter- helik. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.11. Az ellenérték kifizetésének teljesítése A szerződésben foglaltak teljesülése esetén Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. A teljesítésigazolás kiállítására jogosult: […] *szerződéskötéskor kitöltendő vagy az általa írásban meghatalmazott személy. Megrendelő által teljesítésigazolással elismerten elvégzett (rész)teljesítés ellenértéket jogosult Vállalkozó számlázni. 2. A számla ellenértékét Megrendelő a PtkPolgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik§-a szerint és az adózás rendjéről szóló 2003. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelniévi XCII. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek-a figyelembevételével átutalással egyenlíti ki. 3. Megrendelő előleget nem fizet. 4. Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. §-ában foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles. Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában. 5. Az ellenérték megfizetésére a TÁMOP 3.1.4.B/0-0000-0000 kódszámú, melynek értelmében „Köznevelés az iskolában” című projekt keretében, a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén közreműködő szervezet által nyújtott támogatási összeg felhasználásával kerül sor. Az ellenszolgáltatás európai uniós támogatásból kerül finanszírozásra, a számla kifizetésének feltételetámogatásból származó összeg kifizetése a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással történik. 6. A számlázás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 7. Résszámlázás: Darabszámmal meghatározott szoftver licencek esetén: a termékért járó ellenszolgáltatás egyösszegben kerül megfizetésre. Vállalkozó a számlát azt követően állítja ki, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbiterméke leszállításra került, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon átés az átadás-átvétel tényét Megrendelő teljesítésigazolással igazolta. Szolgáltató a tárgyhónapban igényelt és teljesített munkaórákról szóló (tanácsadó, vagy küldjön meg a munkaóra bontásban elkészített), Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanáltal jóváhagyott teljesítésigazolás alapján jogosult havonta egy db számlát kiállítani. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.112. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződés II. pontja szerinti feladatok teljes és hibátlan ellátásáért nettó 16.247.762 HUF +ÁFA, azaz nettó tizenhatmillió- kettőszáznegyvenhétezer-hétszázhatvankettő forint + általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 20.634.658 Ft, azaz bruttó húszmillió-hatszázharmincnégyezer-hatszázötvennyolc forint vállalkozási díj illeti meg. A vállalkozási díjat részletesen a közbeszerzési eljárásban rendelkezésre bocsátott árazatlan költségvetés Vállalkozó által ajánlatában benyújtott árazott példánya tartalmazza (1. számú melléklet) 13. Megrendelő, mint építtető nyilatkozik, hogy a kivitelezés 12. pont szerinti ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. 14. Szerződő Felek megállapodnak, hogy pótmunkára nincs lehetőség. 15. Tekintettel arra, hogy az építési beruházásban jelen szerződés III. 8. pontja szerint a teljesítés időtartama a két hónapot meghaladja a Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdésben foglaltak alapján a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő összeg 812.388 Ft, azaz nyolcszáztizenkettőezer-háromszáznyolcvannyolc forint előleget biztosít. Az ellenérték kifizetésének előleget Megrendelő legkésőbb a munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni. 16. A kifizetéseknél Szerződő Felek alkalmazzák a mindenkori ÁFA törvény rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ában foglaltakat, a Kbt. 135. §-ában foglaltakra figyelemmel. 17. Vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban tett és a jelen szerződésben megjelölt vállalkozási díj a szerződés tárgyát képező feladat szerződésszerű teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi költség, díj, adó, és egyéb közterhek jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítéséhez fedezetet nyújtanak. Vállalkozó a vállalkozási díjon kívül a szerződés teljesítése során a Megrendelő felé semmilyen más jogcímen nem jogosult költséget elszámolni. 18. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve azok alvállalkozóitól is megköveteli mindennemű adó és közteher jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését. 19. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozási díj fix díj, mely valamennyi, a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkához szükséges munka- és anyagköltséget tartalmazza. A vállalkozási díj tételezését és műszaki tartalmát a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező árazott költségvetés tartalmazza. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben vállalkozási díját alulprognosztizálta, úgy az ebből eredő többletköltséget nem háríthatja át Megrendelőre, továbbá ezen körülmény sem mentesíti I. osztályú teljesítési kötelezettsége alól. 20. Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 21. Megrendelő a vállalkozási díjat az igazolt szerződésszerű teljesítést követően, a Ptk. 6:130. §- ában foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (1)-(22) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikszabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) fizeti meg Vállalkozó bankszámlájára. 22. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalA teljes nettó számlaösszeg 100%-a költségvetési forrásból kerül kifizetésre. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szállító központi költségvetésből, beleértve az önkormányzati alrendszer költségvetését – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50.§ (1) bekezdés c) pontjával és a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelninemzeti vagyonról szóló 2011. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START)évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjával összhangban –, csak olyan szervezet részére teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a Lehívás támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ennek igazolására a számla benyújtásával egyidejűleg Vállalkozó Átláthatósági nyilatkozat benyújtására köteles Megrendelő felé. Vállalkozó köteles továbbá a számlához mellékelni arra vonatkozó illetékes Nemzeti Adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolását, hogy Vállalkozónak köztartozása nincsen, amennyiben a vonatkozó köztartozásmentes adózói névjegyzékben nem szerepel. 23. A szerződésben foglalt vállalkozási díjra a Vállalkozó a Megrendelő által jóváhagyott teljesítést követően kiállított teljesítés igazolás alapján, a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult. 24. Vállalkozó 1 (megrendelésegy) számát ( db előlegszámla és 1 (egy) feltüntetnidb végszámla benyújtására jogosult. Számlázási cím/ Vállalkozó számláját egy példányban, a Megrendelő nevenevére, címe: MÁV-START Zrtszékhelyét és adószámát feltüntetve kell kiállítani és Megrendelő székhelyére megküldeni. Vállalkozó a kibocsátott számláján köteles feltüntetni a szerződés tárgyát, valamint köteles a Kbt. 135. § (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.3) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27bekezdése szerinti kifizetési konstrukció kapcsán alvállalkozói szerződéseiben is ezen formai és tartalmi kellékeket az alvállalkozói számlákra 25. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részéreegyéb fizetési késedelme esetén Vállalkozó a Kbt. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak rendelkezéseinek megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító jogosult a Ptk. 6:155 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosultkamatot követelni. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó 1 db szerződésszerűen kiállított számla (a továbbiakban: Számla) kibocsátására jogosult a jelen szerződés szerinti teljesített kötelezettség alapján. 6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó Számla kibocsátására a szerződésben foglalt kötelezettségének a Vevő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult. 6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a PtkSzámlán a Vevő alábbi adatait tünteti fel: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00. 6.4. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalA Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján Számla a jelen Szerződés számát ( /201…./START)Számának és Basware Számának (BW Szám) feltüntetésével, valamint a Lehívás 7.2. pont szerint tértivevényes postai küldeményként az alábbi címre küldendő (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő nevea borítékon feltüntetve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. hogy számláról van szó): 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére.: 24. A Szállító Szerződés Számának és BW Számának feltüntetése hiányában a számláját – Vevő jogosult a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítaniVevőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 6.5. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellFelek megállapodnak abban, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési időponttal igazolás (Áfa tv. 55.§szállítólevél). 5.26.6. Megrendelő A Felek megállapodnak abban, hogy a számla végösszegét Vevő a Szállító számlájának és mellékleteinek Számla kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári banki napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt – bankszámlaszámárabankszámlára, forintban történik. Szállító számlája azon A fizetési kötelezettséget a napon számít pénzügyileg teljesítettnekVevő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A 6.8. pontra tekintettel Eladó a meghatározott összeghatárt meghaladó Számláján köteles nyilatkozni, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete hogy a számla összegével megterhelikiállításakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, vagy köteles a számlához a kiállítás napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást csatolni. 5.36.7. Felek Késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű 6:22. § -ban foglaltakra tekintettel az Eladó által felszámított késedelmi kamatra jogosultkamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Eladó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Eladó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 5.46.8. A Megrendelővel Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy a jelen szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések tekintetében alkalmazzák az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának foglalt rendelkezéseket. Ennek értelmében Xxxxx vonatkozásában a havonta nettó módon számított 200.000 Ft- ot meghaladó kifizetés akkor teljesíthető visszatartási kötelezettség nélkül, ha az eladó: − bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy − kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. [A 200.000 forintot el nem érő szerződések esetében a 6.8. pontot törölni kell!] 6.9. A Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az Eladóval szemben fennálló lejárt pénzkövetelését (kötbér, kártérítés) az Eladóhoz intézett jognyilatkozattal jogosult beszámítani, azaz a számla összegéből levonásba helyezni. 6.10. Vevővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel Vevővel szembeni bármely követelésen követelésén zálogjog alapítása csak Megrendelő kizárólag a Vevő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozikengedélyével történhet. 5.56.11. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáSzerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekVevő Xxxxxxxx előleget nem fizet, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefizetési biztosítékot nem ad, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanés egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(21)-(3) bekezdésében foglalt szabályoknak bekezdése szabályainak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél kiállításával tanúsítják. Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolás Megrendelő jelen Szerződés 1.6. pontja szerinti teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító jogosult. A Vállalkozó a számlájához köteles e dokumentum egy a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neveelőleget nem fizet, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. A Szállító a Vállalkozó számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – - a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevélen feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. A számla benyújtásának határideje a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél kiállítását követő legkésőbb 15 nap. A Megrendelő a vállalkozási díjat a számla végösszegét a Szállító számlájának és annak mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Számlázási cím: MÁV VAGON Kft. / 8000 Székesfehérvár, Takarodó u.1. Számla benyújtásának címe: MÁV VAGON Kft. / 8000 Székesfehérvár, Takarodó u.1. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját a számla végösszegét a Vállalkozó pénzforgalmi számláján a Vállalkozó számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3jóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő késedelmes fizetés fizetése esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. : Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art. .) 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.16.8.1. és 5.5.2a 6.8.2. pontban meghatározott vagy meghatározott, illetve egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.11. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító A Munka teljesítését követően Vállalkozó számla kiállítására jogosult, amelyben köteles az elvégzett teljesítésével tételesen elszámolni. 2. Vállalkozó a teljesítésigazolás birtokában BASWARE teljesítésigazolással alátámasztott teljesítés díját jogosult azzal, hogy kiszámlázni. 3. A számla ellenértékét Megrendelő a Szállító Vállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján Munka elvégzését követően és a jelen Szerződés számát ( /201…./START)szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül. Számlavezető pénzintézet: Raiffeisen Bank Zrt. Bankszámla száma: 12011526-00141774-00100007 4. A Munkáról kiállított számla mellé Vállalkozó köteles mellékelni az eseti megrendelő másolatát, valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetniBASWARE teljesítésigazolást és az elkészített dokumentáció egy példányát. 5. Számlázási cím/ A számlán fel kell tüntetni a jelen keretszerződés számát, valamint a BASWARE számot, illetve a IX. 2. pontban meghatározott díjtételeket. Ezen adatok, illetve a 4. pont szerinti mellékletek hiányában Megrendelő nevejogosult a számlát Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A szabályos számla beérkezéséig Megrendelő fizetési késedelembe nem esik, címekésedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a keretszerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a 4. pontban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik. Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START ZrtMÁV FKG Kft. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére.: 24. 6. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítanifizetés módja: elektronikus átutalás. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Vállalkozó bankszámláján a számla összegét a számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelijóváírta, vagy jóvá kellett volna írnia. 5.37. Felek megállapodnak, hogy késedelmes Késedelmes fizetés esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában § - ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Ptk. 6:22 § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vállalkozó késedelmi kamatkövetelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 5.48. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (– ide értve annak faktorálását is)-, illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával írásbeli engedélyével lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is)engedményezéssel, illetőleg zálogjog alapítással Szállító az engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melyért melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősséggel tartozikfelelősség terheli. 5.59. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáSzerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekMegrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefizetési biztosítékot nem ad, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanés egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.11. Az ellenérték kifizetésének teljesítése A Munka teljesítését követően Vállalkozó 1 db résszámla és 1 db. végszámla kiállítására jogosult. 2. Vállalkozó a PtkBASWARE teljesítésigazolással alátámasztott teljesítés díját jogosult ki- számlázni. 3. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító A számla kiállítására ellenértékét Megrendelő a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy Vállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján Munka elvégzését követően és a jelen Szerződés számát ( /201szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla kézhezvételétől számított 30 banki napon belül. Számlavezető pénzintézet: […./START)] Bankszámla száma: […] 4. A Munkáról kiállított számla mellé Vállalkozó köteles mellékelni a Megrendelő képvise- lője által leigazolt átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát, valamint a Lehívás BASWARE teljesí- tésigazolást. 5. A számlán fel kell tüntetni a jelen szerződés számát, valamint a BASWARE számot, va- lamint az érintett eszközök adatait (megrendelés) számát ( ) feltüntetnitípus, darabszám), illetve a VII. Számlázási cím/ 1. pontban meghatáro- zott díjtételeket. Ezen adatok, illetve a 4. pont szerinti mellékletek hiányában Megrendelő nevejogosult a számlát Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A szabályos számla beérkezéséig Megrendelő fizetési késedelembe nem esik, címekésedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a szerződés szerint kiállított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a 4. pontban megha- tározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kez- dődik. Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV-START MÁV FKG Kft. A számla benyújtásának helye: MÁV SZK Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Bejövő Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részéreKönyvelés, 6. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítanifizetés módja: elektronikus átutalás. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg pénz- ügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Vállalkozó számlavezető pénzintézete pénzin- tézete a számla összegével megterheli. 5.37. Felek Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedel- mi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű 6:22. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamatra jogosultkamat tekintetében az általá- nosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját kö- vető naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vál- lalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 5.48. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése engedményezé- sére (ide értve beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni bármely követelésen követe- lésén zálogjog alapítása csak alapítására kizárólag a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozikengedélyével kerít sort. 5.59. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáSzerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekMegrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefize- tési biztosítékot nem ad, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanés egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START) ) A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy rögzítik a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START(56671/2017/START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (IC70GY-PR03-201709), valamint – adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén – a Lehívás (megrendelés) számát ( (K………) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.35.5.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.45.5.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, egyéb vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START), valamint a Lehívás ) ) és az MFG rendelési számot (megrendelés) számát ( BR ) feltüntetni. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§). Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy rögzítik a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó 1 db szerződésszerűen kiállított számla (a továbbiakban: Számla) kibocsátására jogosult a jelen szerződés szerinti teljesített kötelezettség alapján. 6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó Számla kibocsátására a szerződésben foglalt kötelezettségének a Vevő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult. 6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a PtkSzámlán a Vevő alábbi adatait tünteti fel: 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xx 00. 6.4. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalA Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján Számla a jelen Szerződés számát ( /201…./START)Számának és Basware Számának (BW Szám) feltüntetésével, valamint a Lehívás 7.2. pont szerint tértivevényes postai küldeményként az alábbi címre küldendő (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő nevea borítékon feltüntetve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. hogy számláról van szó): 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére.: 24. A Szállító Szerződés Számának és BW Számának feltüntetése hiányában a számláját – Vevő jogosult a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítaniVevőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 6.5. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellFelek megállapodnak abban, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési időponttal igazolás (Áfa tv. 55.§szállítólevél). 5.26.6. Megrendelő A Felek megállapodnak abban, hogy a számla végösszegét Vevő a Szállító számlájának és mellékleteinek Számla kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári banki napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára, forintban történik. A fizetési kötelezettséget a Vevő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A Vevő az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraArt. Szállító számlája azon 36/A §. (1) bekezdésben meghatározott összeghatár feletti kifizetését csak abban az esetben teljesíti határidőben az Eladó felé, ha az Eladó a napon számít pénzügyileg teljesítettnekkifizetés pillanatában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete vagy megküldi a számla összegével megterheliVevő részére 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást. 5.36.7. Felek Késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű 6:22. § -ban foglaltakra tekintettel az Eladó által felszámított késedelmi kamatra jogosultkamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Eladó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Eladó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 5.46.8. A Megrendelővel Vevő és az Eladó megállapodnak, hogy a jelen szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések tekintetében alkalmazzák az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának foglalt rendelkezéseket. Ennek értelmében Xxxxx vonatkozásában a havonta nettó módon számított 200.000 Ft- ot meghaladó kifizetés akkor teljesíthető visszatartási kötelezettség nélkül, ha az eladó: − bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy − kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. [A 200.000 forintot el nem érő szerződések esetében a 6.8. pontot törölni kell!] 6.9. A Felek megállapodnak abban, hogy Vevő az Eladóval szemben fennálló lejárt pénzkövetelését (kötbér, kártérítés) az Eladóhoz intézett jognyilatkozattal jogosult beszámítani, azaz a számla összegéből levonásba helyezni. 6.10. A Vevővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel Xxxxxxx szembeni bármely bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő a Vevő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő Vevő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is)engedményezéssel, illetőleg zálogjog alapítással Szállító az engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el Megrendelővel a Vevővel szemben, melyért melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősséggel tartozikfelelősség terheli. 5.56.11. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáSzerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekVevő Xxxxxxxx előleget nem fizet, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefizetési biztosítékot nem ad, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanés egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Vállalkozó a Ptk. 6:130. § teljesítési igazolás (1)-(2Feljegyzés) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalaz általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 142. §-ában meghatározottak szerinti számla kiállítására. Minden számlán fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás azonosító számát (KE 13/08), hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./STARTteljesítési idő- szakot (év, hónap), valamint a Lehívás kötelezettségvállalás nyilvántartási számát (megrendelésSz-4-7190/2008). Vállalkozó a számlákat 2 példányban, cégszerűen aláírva a teljesítés Megrendelő általi elfogadását (Fel- jegyzés kiállítása) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részérekövető 8 napon belül Megrendelőhöz eljuttatja. A Szállító számlához csatolni kell a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett vonatkozó teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal igazolás (Áfa tv. 55.§). 5.2Feljegyzés) egy másolati példányát. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Harminctovábbiakban: Art.) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 36/A. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4foglaltaknak megfelelően teljesíti. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések Vállalkozó – az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében -ában foglaltaknak megfelelően – a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított számla együttes adóigazolást. A fizetési határidő a hatályos jogszabályoknakteljesítés Megrendelő általi elfogadásától számított 30 nap, illetőleg amelyen belül Megren- delő a jelen Szerződés előírásainak nem felel megszámlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással egyenlíti ki Vállalkozó számlán megjelölt, vagy a fizetés ennek hiányában jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult számlájára. Vállalkozó köteles a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítikMegrendelő részére olyan időpontban megküldeni, hogy az legkésőbb a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó számla fizetési határidő. 5.5.4határidejének lejártát megelőző 10. Amennyiben a munkanapig Megrendelő székhelyére megérkezzen, ellenkező esetben Megrendelő a Kbtszámlát pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldi Vállalkozó részére, mely eset nem minősül a fizetés késedelmes teljesítésének. és/vagy az 5.5.1Megrendelő Vállalkozó részére előleget nem fizet. és 5.5.2A kifizetés pénzneme magyar forint. pontban meghatározott vagy egyébA fizetés napja megegyezik azzal a nappal, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból amely napon a kifizetés visszatartására kényszerül, Magyar Államkincstár Megrendelő számláját megterheli. A fizetés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetfelszámítására jogosult.

Fizetési feltételek. 5.111.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Eladó a jelen szerződés teljesítéséért az alábbiak szerint jogosult számlát benyújtani: - a jelen szerződés 1.1. a) és b) pontjában meghatározott feladatok teljesítéséért El- adó 3 db számla benyújtására jogosult, - a jelen szerződés 1.1. c) pontjában meghatározott feladat teljesítéséért Eladó 1 db számla benyújtására jogosult. 11.2. Eladó a teljesítés ellenértékére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult. A benyújtandó számla kötelező mellékletei az előírásnak megfelelően kiállított és mindkét Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat. 11.3. Eladó tudomásul veszi, hogy a teljesítés nettó ellenértéke a „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” tárgyú KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016- 00025azonosító számú projekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül az Eladónak kerül kifizetésre. 11.4. Eladó tudomásul veszi, hogy hogy a Támogatási szerződés szerint, Teljesítést Igazoló Bizonylattal igazolt, Eladót megillető nettó díjat a Vevő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül az Eladó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1), (4) és (6) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikmeghatározottaknak megfelelően, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal(XI. 5.) Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. Eladó tudomásul veszi, hogy a Szállító Támogató a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelniVevőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. Szállító köteles A fizetési határidőbe a számláján hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be. 11.5. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint Vevő utalja át Eladó részére a Lehívás számla Vevő központi iktatásra szolgáló elérhetőségére történő beérkeztetését kö- vető 15 napon belül. 11.6. A számla szabályszerű kiállítása után Eladó a számlát a Vevő nevére és a Vevő köz- ponti iktatójába (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 1389 Budapest, Pf.: 133.) küldi. Vevő a Kbt. 27/A. § alapján lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását is az x_xxxxxxx@xxxx.xx e-mail címen. 11.7. Megrendelő előlegetEladó tudomásul veszi, kötbért hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani: - a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Zrt. nevét, címét, adószámát és az általa megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot, - a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 169. § szerinti előírásoknak, - a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, a tevékenység leírását és annak TESZOR számát, - fizetési határidőként a számla kézhezvételét követő 30 napot, - a számlán fel kell tüntetni az Eladó bankszámlaszámát, a bank nevét, valamint az adószámát, - a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést, - a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését, illetve azonosító számát: Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 - a számlán a beszerzési díj összegét külön tételként kell szerepeltetni (KM V.3.) (be- szerzési díj 1,75%+áfa). − a számlán a szoftverlicenc-gazdálkodási díj összegét külön tételként kell szerepel- tetni. Amennyiben Eladó elektronikus számlát nyújt be, a számlának meg kell felelnie: - az Áfa tv. 175. §-a szerinti előírásoknak; valamint - EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szab- ványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 11.8. Eladó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály – így különösen az adózás rend- jéről szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Vevő pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy Vevő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során. 11.9. Vevő az Eladó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait – az indok(ok) meg- jelölésével küldi meg az Eladó részére. Az Eladó jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított számlájának befo- gadását a Vevő nem fizet tagadhatja meg. 11.10. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. 11.11. Vevő a Korm. rendelet 118/A. § és semmiféle 119. § alapján biztosítja az Eladó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylé- sének lehetőségét. 11.12. A szállítói előleget - az áfa nélküli összeg tekintetében - (előlegbekérő dokumentum Vevőhöz történő benyújtásán keresztül) Eladó közvetlenül a Támogatótól igényelheti. A Vevő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsola- tos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Vevő részéről elfoga- dottnak kell tekinteni. 11.13. Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható – az áfa nélküli - összegé- nek 10%-a erejéig az Eladó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Ameny- nyiben 10 %-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Eladó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó tá- mogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. § (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Korm. rendelet 118/A. § (2a) b) pontjának figyelembevételével nem nyújt Szállító részérebiztosítékot. Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül levonásra. 11.14. Vevő köteles az Eladó által kiállított és megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés keretében. 11.15. Amennyiben Vevő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a szám- lát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Eladónak. A Szállító fizetési határidő a számláját számla újbóli benyújtását követően újra kezdődik. 11.16. Eladó a számla áfa tartalmának késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. 11.17. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely fizetési késedelemért – ide nem értve az áfa megfizetését - Vevő felelősséggel nem tartozik. 11.18. Vevő mentesül a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Eladó a számlát nem a szerződésben a számla megküldésére meghatározott 11.6 pont szerinti címre (központi iktató vagy e-mail) nyújtja be, vagy a számla egyéb – jelen szerződés- ben szabályozott okból – nem fogadható be. 11.19. A jelen szerződés hatálya alatt Eladó a teljesítéstől számított legkésőbb 15 Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, cégformájában, adószámában, bankszámlaszámában) bekövetkező válto- zásokról 3 (három) naptári napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellVevőt írásban értesíteni, hogy egyezzen valamint az értesítést köteles megküldeni a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§)xxxxxxxx@xxxx.xx e-mail címre. 5.211.20. Megrendelő Eladó nem fizet, illetve számol el a számla végösszegét Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Szállító számlájának Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltéte- leknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelimelyek Eladóadóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 5.311.21. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbárögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekinte- tében irányadónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit (továb- biakban: Korm. rendelet). 11.22. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.2 pontjának rendelkezéseit kell al- kalmazni. 11.23. Az Eladó a jelen egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti har- madik személyre. 11.24. Alvállalkozó(k) igénybevétele esetén: 11.24.1. Amennyiben Eladó a teljesítéshez alvállalkozó(ka)t vesz igénybe, Vevő a Kbt. 135. § (3) bekezdés szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket. 11.24.2. Eladó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozó(ka)t teljes körűen tájé- koztassa a számlázás, számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól. 11.24.3. Vevő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiadásával egyidejűleg felhívja Eladót, valamint az Alvállalkozó(ka)t, hogy az adott teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat. Egyidejűleg, amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek-a szerinti köz- tartozásmentes adózói adatbázisban, melynek értelmében kötelesek benyújtani a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító tényleges kifizetés idő- pontjától számított 30 napnál nem régebbirégebbi keltezésű együttes nemleges adóigazolást. Jelen szerződés az adózás rendjéről szóló 2003. évi CXII. törvény (Art.) hatálya alá tartozik, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2ezért Vevő számlát kizárólag az Art. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő 36/A. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítótkifizetni. Ebben az esetben Az adóigazolás beérkezési határideje a fizetési határidő határidőt meg- előző 5. munkanap; Eladó(k) köteles(ek) az alvállalkozói számlák másolatát is benyúj- tani. Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredő fizetés elmaradás a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődikVevő szá- mára következménnyel nem jár. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (IC70GY-PR03-201709), valamint – adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén – a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 15 (HarmincTizenöt) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját a számla végösszegét Szállító pénzforgalmi bankszámláján számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelijóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.35.5.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.45.5.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy meghatározott, illetve egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.110.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Biztosító naptári évenként egy számla kibocsátására jogosult. A számlákat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 55-56. §-ai alapján kell kibocsátani. Biztosító előleg igénybevételére nem jogosult. 10.2. A Szerződő adataira kiállított számlákat 1 (egy) példányban a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. címére (7030 Paks, Xxxxxxx xxxx 0.) kell megküldeni. A számlának tartalmaznia kell a Szerződés Szerződőnél generált azonosítószámát, illetve minden adatot, amit a hatályos jogszabályok előírnak. A számla beérkezése alatt annak a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. általi érkeztetését kell érteni. 10.3. Elektronikus számla esetén azt az xxxxxxxxxxxxxx@xxxx-xxx.xx címre kell küldeni, másolatban a Szerződés szerinti kapcsolattartók e-mail címét is hozzáadva. Szerződő – vagy a számláit kezelő Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. – csak olyan elektronikus számlát köteles fogadni és feldolgozni, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának, egyéb számla elektronikus úton megküldve nem tekinthető joghatás kiváltására alkalmasnak és így különösen semmilyen fizetési kötelezettséget nem keletkeztet Szerződő részére. 10.4. A számlák kiegyenlítése átutalással történik, a számla beérkezését követő 30 (harminc) naptári napon belül, a Ptk. 6:130. § (1)-(21) bekezdésében foglalt szabályoknak – (2) bekezdéseiben foglaltak szerint. 10.5. A nem megfelelően történikbenyújtott számlát a Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. Szállító számla kiállítására jogosult teljesítés és a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalkésedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül visszaküldeni, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító ebben az esetben Biztosító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás számlát 3 (megrendeléshárom) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon munkanapon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnekismételten, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani szabályszerűen kiállítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítótmegküldeni. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő javított számla kézhezvétele napján kezdődikkiegyenlítése annak beérkezését követő 30 (harminc) naptári napon belül történik meg. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.410.6. Amennyiben a Megrendelő fizetési határidő utolsó napja szabadnapra, ünnepnapra, munkaszüneti, illetve bankszünnapra esik, akkor az a Kbtkövetkező banki napon jár le. 10.7. és/vagy az 5.5.1A Szerződőnek felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat mértéke a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. és 5.5.2évi V. törvény 6:155. pontban §-a alapján meghatározott vagy egyébkésedelmi kamat mértékével egyezik meg, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból amely a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel Szerződés szerinti fizetési határidő lejártát követő első naptól számítandó. 10.8. A Szerződőt nem terheli a késedelmi kamatkamatfizetési kötelezettség, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetamennyiben késedelmét kimenti. 10.9. A Biztosító csak Szerződő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén és azt követően jogosult a Szerződés teljesítéséből származó követeléseit harmadik félre átruházni.

Fizetési feltételek. 5.110.1 Megrendelő előleget nem fizet. 10.2 Megrendelő a ténylegesen leszállított hatóanyag ellenértékét az általa igazolt szállítólevelek alapján utólag, havonta, valamint tartalmilag és formailag szabályszerűen forintban (HUF) kiállított, gyűjtőszámla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő foglaltak szerint a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki belül átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraa Szállító …...…….. Banknál vezetett ………………………………. Szállító számlája azon számú bankszámlájára. A szerződés euro-ban (EUR) meghatározott egységárát a napon számít pénzügyileg teljesítettnektárgyhó utolsó munkanapján érvényes MNB hivatalos deviza középárfolyamon kell forintra (HUF) átszámítani, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete és számlázni. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla összegével megterhelikiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap. 5.310.3 A számlán fel kell tüntetni az Általános Forgalmi Adóról szóló 2007. Felek megállapodnakévi CXXVII törvény 169. §-ában foglaltakat, hogy a fizetési határidőt, a szerződés és a megrendelés azonosítószámát, illetve a számlához a teljesítésigazoló dokumentumot csatolni kell. Amennyiben fenti azonosítók, illetve a kötelező mellékletek hiányoznak, a számla tartalmilag vagy formailag hibás, a Megrendelő a számlát nem fogadja be. 10.4 Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti. 10.5 Megrendelő késedelmes fizetés számlakiegyenlítése esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű szerinti késedelmi kamatra kamat felszámítására jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés 10.6 Az 5.8 pont szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések felmondás esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetszerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

Fizetési feltételek. 5.11. Az ellenérték kifizetésének teljesítése A Munka teljesítését követően Vállalkozó 1 db végszámla kiállítására jogosult, amelyben köteles az elvégzett teljesítésével tételesen elszámolni. 2. Vállalkozó a PtkBASWARE teljesítésigazolással alátámasztott teljesítés díját jogosult kiszám- lázni. 3. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító A számla kiállítására ellenértékét Megrendelő a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy Vállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján Munka elvégzését követően és a jelen Szerződés számát ( /201szerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított szám- la kézhezvételétől számított 30 banki napon belül. Számlavezető pénzintézet: …./START)…………………………….. 4. A Munkáról kiállított számla mellé Vállalkozó köteles mellékelni a Megrendelő képviselője által leigazolt átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát, valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetniBASWARE teljesítésiga- zolást. 5. Számlázási cím/ A számlán fel kell tüntetni a jelen szerződés iktatószámát, valamint a BASWARE számot. Ezen adatok, illetve a 4. pont szerinti mellékletek hiányában Megrendelő nevejogosult a számlát Vállalkozónak visszaküldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A szabályos szám- la beérkezéséig Megrendelő fizetési késedelembe nem esik, címekésedelmi kamatfizetési kötele- zettség nem terheli. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a szerződés szerint kiál- lított számlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, vagy a 4. pontban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik. Számlán feltüntetendő számlázási név: MÁV-START MÁV FKG Kft. A számla benyújtásának helye: MÁV SZK Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Bejövő Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részéreKönyvelés, 6. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítanifizetés módja: elektronikus átutalás. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg pénzügyi- leg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Vállalkozó számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.37. Felek Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű késedel- mi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű 6:22. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamatra jogosultkamat tekintetében az általá- nosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját kö- vető naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vál- lalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 5.48. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése engedményezé- sére (ide értve beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni bármely követelésen követe- lésén zálogjog alapítása csak alapítására kizárólag a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozikengedélyével kerít sort. 5.59. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáSzerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekMegrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefizeté- si biztosítékot nem ad, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanés egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1Vállalkozó a Teljesítési igazolás birtokában jogosult (rész)számla kiállítására. Az ellenérték kifizetésének teljesítése általános forgalmi adó- ról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelő (rész)számlán fel kell tüntetni a Ptkközbeszerzési eljárás azonosító számát (KEUNY 02/08) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: (Sz-2-6407/2008). 6:130. § Vállalkozó a (1)-(2rész)számlát egy példányban, cégszerűen aláírva a Teljesítés Megrendelő általi elfogadását (Teljesítési igazolás kiállítása) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 követő 8 napon belül köteles kiállítaniMegrendelőhöz eljuttatni. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen (rész)számlához csatolni kell a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2vonatkozó Teljesítési igazolás egy másolati példányát. Megrendelő a számla végösszegét kifizetés(eke)t az adózás rendjéről szóló a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 2003. évi XCII. törvény (Harminca továbbiakban: Art.) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 36/A. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4foglaltaknak megfelelően teljesíti. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések Vállalkozó – az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek-ában foglaltaknak megfelelően – a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. A fizetési határidő a teljesítés Megrendelő általi elfogadásától számított 30 nap, melynek értelmében amelyen belül Megren- delő a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén (rész)számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a számla kifizetésének feltételeszámlán megjelölt – ennek hiá- nyában a jelen Szerződésben megjelölt – bankszámlára, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődikfizetés kése- delmes teljesítésének. Megrendelő előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár Megrendelő számláját megterheli. A fizetés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek ) szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidőkésedelmi kamat felszámítására jogosult. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének Megrendelő - a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján - a Vállalkozó teljesítésének szerződésszerű elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni. 5.2. Jelen szerződés teljesítése során teljesítésigazolásnak minősül a Megrendelő helyszíni képviselője (OMO) által aláírt munkalap. 5.3. Vállalkozó számla kiállítására – a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig -- havonta utólag jogosult. Vállalkozó a számlát, annak 5.4. pont szerinti mellékletével, a Megrendelő ( OMO osztályvezetője ) részére köteles átadni vagy megküldeni. 5.4. Vállalkozó köteles a tárgyhónapra vonatkozóan a jelen szerződés 3. számú melléklete szerinti munkalap összesítőt készíteni és azt a tárgyhavi számlához mellékelni., Ezzel egyidejűleg Vállalkozó az adott tárgyhavi egyes munkalapokat elektronikusan köteles megküldeni a Megrendelő ( OMO osztályvezetője.) részére.. 5.5. Megrendelő előleg fizetésére nem köteles. 5.6. Vállalkozó Megrendelő szervezet címére köteles a számlát kiállítani: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 1134 Budapest, Xxxxxx Xxxxxx krt. 44. 5.7. Megrendelő a vállalkozói díjat Vállalkozó által benyújtott számla alapján, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, Vállalkozónak a […] Bank Zrt.-nél vezetett […] számú bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk. .”) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikfoglaltak szerint, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. Szállító számla kiállítására évi LXXXIII. törvény (a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendeléstovábbiakban: „Ebtv.”) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-609/A. §-a szerinti eltéréssel.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére 5.8. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – fizetés abban az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon időpontban számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete bankja, annak számláját a számla összegével kifizetésre kerülő összeggel megterheli. 5.35.9. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő késedelmes fizetés teljesítése esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult6:155. § rendelkezései irányadók. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges5.10. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel a számla kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül – a megkifogásolt számlára vonatkozóan – a fizetési határidőre halasztó hatállyal, írásban (ideértve telefaxon vagy levélben) kifogásolhatja a faktorálást is)Vállalkozó számláját, illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szembenamennyiben az előírt melléklet Vállalkozónak felróhatóan hiányzik vagy a számlában téves adatokat, melyért kártérítési felelősséggel tartozikszámszaki hibát talál. A kifogásolt számlát a Megrendelő 10 munkanapon belül a Vállalkozó részére visszaküldi. 5.55.11. A kifizetések Abban az esetben, ha a Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek:kifogása megalapozatlan, akkor Megrendelő az eredeti határidőn belül köteles a számlát kiegyenlíteni. 5.5.15.12. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések Jogos számlareklamáció esetén a számla kifizetésének feltételeVállalkozó új számlát készít az előírt mellékletekkel, hogy ugyanakkor a Szállító 30 napnál kifogással érintett, határidőn túli fizetés miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanszámíthat fel. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( (K………….) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§55. §). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. : Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolás felvételével tanúsítják. Vállalkozó számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító Vállalkozó a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. A Szállító Vállalkozó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.26.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító Vállalkozó számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak Vállalkozónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.36.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.46.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg illetől eg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.56.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.16.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának - ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.26.5.2. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.36.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.46.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.16.5.1. és 5.5.26.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére4.1. A Szállító pályázat elkészítési díjából Megrendelő 145.000 Ft + Áfa azaz bruttó 181.250,- Ft összeget megfizetett Szolgáltatónak 2009.09.02-én. A pályázat elkészítésének díjából fennmaradó összeg 1.005.000 Ft + Áfa azaz bruttó 1.256.250,- Ft a számláját – pályázat befogadásáról szóló értesítés Megrendelő általi kézhezvételét követő 30 napon belül esedékes számla ellenében, a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. - Az elvi vízjogi engedélyezési terv és az előzetes vizsgálati dokumentáció díjainak megfizetése ezen anyagok Megrendelő általi kézhezvételét követő 15 napon belül köteles kiállítaniesedékes, számla ellenében, a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. - A Megvalósíthatósági Tanulmány (amely kiterjed az előzetes-, köztes- és végleges tanulmányra egyaránt) elkészítésének díjából Megrendelő 310.000,- Ft + Áfa azaz bruttó 387.500,- Ft összeget megfizetett Szolgáltató részére 2009.09.02-én. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellMegvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének díjából fennmaradó összeg 7.590.000,- Ft + Áfa azaz bruttó 9.487.500,- Ft két egyenlő részletben kerül megfizetésre Szolgáltató részére. Az első részlet, hogy egyezzen bruttó 4.743.750,- Ft megfizetése a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tvpályázat befogadását követő 8 napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. 55.§)A második részlet, bruttó 4.743.750,- Ft megfizetése a projekt pályázati támogatásban részesüléséről szóló értesítő Megrendelő általi kézhezvételét követő 8 napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató bankszámlájára történő átutalással. 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.24.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla Megrendelő vagy a hatályos jogszabályoknakKedvezményezett az odaítélt támogatási összeget nem kívánja lehívni (nem veszi azt igénybe), illetőleg fizetési kötelezettsége jelen szerződés alapján Szolgáltató felé ebben az esetben is fennáll a 4.1 szerinti díjak vonatkozásában. 4.3. Amennyiben a pályázat Megrendelő vagy Kedvezményezett hibájából nem kapja meg a pályázat 1. fordulója esetében a „Befogadó nyilatkozatot”, abban az esetben Megrendelő a Szolgáltató részére az 1. forduló után járó megbízási díj összegét köteles megfizetni. Amennyiben a Megrendelő vagy a Kedvezményezett az elkészült pályázati anyagot mégsem adja be, tehát eláll a pályázattól, a Szolgáltatót jelen Szerződés előírásainak nem felel szerződésben megállapított pályázatírás teljes megbízási díja illeti meg, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a megbízási feladatait teljesítette. 4.4. Szolgáltató hibájának minősül, ha a pályázat formai hiba miatt nem kapja meg a „Befogadó nyilatkozatot” és ez egyértelműen kizárólag Szolgáltató magatartására vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei mulasztására vezethető vissza, illetve ha Szolgáltató az előírt határidőben nem teljesülnek, készíti el a Megrendelő által küldött hiánypótlási felhívásban rögzítettek alapján csatolandó iratokat, dokumentációkat és ez egyértelműen kizárólag Szolgáltató magatartására vagy mulasztására vezethető vissza. Amennyiben a pályázat Szolgáltató hibájából nem kapja meg a pályázat 1. fordulója esetében a „Befogadó nyilatkozatot”, abban az esetben Szolgáltató nem jogosult a számlát visszautasítani megbízási díjra, és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődikmulasztásából eredő kárt megtéríteni köteles. 5.5.34.5. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben szerződésben meghatározott megbízási díj összege tartalmazza a szolgáltatás során felmerült költségeket, kiadásokat. A megbízási díj nem tartalmazza különösen a pályázat beadhatósága érdekében feltétlenül szükséges, a Megrendelő adatszolgáltatására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat, illetékeket, az érintett összeg megfizetése kapcsán állam által kiszabott egyéb díjakat, valamint az esetleges közjegyzői díjakat. Szolgáltató a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4költségek megelőlegezésére nem köteles. Amennyiben E költségeket a Megrendelő a KbtSzolgáltatóól kapott értesítés alapján köteles megtéríteni közvetlenül annak az intézménynek, szervezetnek, egyéb szervnek a részére, amely azt kiszabja, megállapítja. és/vagy az 5.5.1Megrendelő jelen díjakat stb. A jogszabályi és 5.5.2egyéb határidőben köteles megfizetni, és késedelmével nem sodorhatja jogellenes helyzetbe Szolgáltatót. 4.6. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból Megrendelő a kifizetés visszatartására kényszerülszerződés teljesítésének elismeréséről, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi(rész)teljesítésről teljesítés-igazolást köteles kiállítani, részleges vagy teljes kifizetésből eredően amely a Szállító számla kiállításának alapja. Ha a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel Megrendelő a teljesítési igazolást a (rész)teljesítéstől számított 15 napon belül nem adja meg, és ennek okáról nem ad írásban részletes indokolást, akkor ezzel a teljesítést elfogadottnak ismeri el, s Szolgáltató jogosult számlát kiállítani. 4.7. A Megrendelő a Szolgáltatót illető díjat a 12001008-00182694-00100005 bankszámlára, átutalással köteles teljesíteni. A teljesítést a Szolgáltató bankszámláján történő jóváíráskor kell teljesítettnek tekinteni. Késedelmes teljesítés esetén a Szolgáltató a késedelembe esés időpontjától a teljesítés napjáig a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetkamatra jogosult.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Megrendelő képviselője a Ptk6. 6:130pont szerinti, sikeres átadás-átvételi eljárásról kiállított jegyzőkönyv alapján állítja ki az egyes Eseti Megrendelésekről a teljesítésigazolást. 5.2. § Vállalkozó számla benyújtására az Eseti Megrendelés teljesítését követően lefolytatott sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után az elektronikusan megküldött 4. sz. melléklet szerinti SAP Teljesítés Igazolás birtokában jogosult. A SAP Teljesítés Igazolás az aláírt teljesítésigazolás alapján adható ki. 5.3. A számlát 1 (1)-(2egy) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikpéldányban kell benyújtani. Szállító A számla kiállítására ellenértéke a SAP Teljesítés Igazolásban elismert összeg. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és a száma mellékleteként megküldésre került az SAP Teljesítés Igazolás. A hibásan, vagy hiányosan beérkezett számlát a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A Szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított és hiánytalanul megküldött számla 5.4. A teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalkiállításáról és a Teljesítést Igazoló Személy aláírásának megszerzéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 5.5. A számlán a teljesítés napjaként a SAP Teljesítés Igazolásban szereplő teljesítési dátumot kell megjelölni. 5.6. Amennyiben a Felek elektronikus számlázásban állapodnak meg, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelnimelyet az xxxxxxx@xxx.xx e-mail címre kell elküldeni. 5.7. Szállító köteles a számláján Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §-ában, továbbá a jelen Szerződés számát ( /201…./START)[5.] sz. mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben az [5.] sz. mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, valamint akkor az megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. 5.8. Amennyiben a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetnifelek papír alapú számlázásban állapodnak meg: 5.9. Számlázási cím/ Megrendelő neve, számlázási címe: MÁV-START MÁV Zrt. (., 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím, 5.10. Megrendelő számlabefogadási postacíme: MÁV-START MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A .: 24.A megfelelő tartalommal kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő számla ellenértéke a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára. 5.11. Megrendelő olyan számlát fogad el, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon szolgáltatása (Harminc) naptári napon belülkötelezettsége), banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraamellyel összefüggésben a számlát kiállították. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla Megrendelő fizetési számláját a Vállalkozó számlájának összegével megterhelimegterhelte. 5.35.12. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosultkamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges5.13. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is)előleget nem fizet, illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szembenfizetési biztosítékot nem ad, melyért kártérítési felelősséggel tartozikegyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.15.14. Felek rögzítik továbbámegállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekjogosultnak a Megrendelő felé tartozása áll fenn, melynek értelmében úgy a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön Megrendelő határozza meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbantartozás(ok) elszámolásának rendjét. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.110.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalFelek megállapodnak abban, hogy a Szállító megrendelésenként 1 db szabályszerűen kiállított számla (a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Szerződés számát ( /201…./STARTszerint teljesített Szállítás alapján. 10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító Számla kibocsátására a Szállításnak a Megrendelő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult. 10.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neveborítékon feltüntetve, címe: MÁV-START hogy számláról van szó): BKV Zrt. (1087 Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya 1980 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részéreAkácfa u. 15. A Szállító BMR szám, valamint a számláját – Szerződés számának feltüntetése hiányában a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – Megrendelő jogosult a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítaniSzámlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 10.4. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellFelek megállapodnak abban, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§)igazolás. 5.210.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek Számla kézhezvételétől számított 30 (Harmincharminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraa pénznem, amelyben a jelen Szerződés a Szállítási Díjat meghatározza. Szállító számlája azon A fizetési kötelezettséget a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 6:155 §-ában -ban meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosultkamat mértékével. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.15.1./ A szerződő Xxxxx megállapodnak, hogy a jelen szerződés tárgyát képező építési munka egyösszegű díja a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat szerint összesen 1. közbeszerzési rész: ………………… ,- HUF + Áfa, azaz ………………………………. 2. közbeszerzési rész: ………………… ,- HUF + Áfa, azaz ………………………………. 3. közbeszerzési rész: ………………… ,- HUF + Áfa, azaz ………………………………. amely összeg tartalmaz minden járulékos költséget is, így a Vállalkozó jelen szerződés teljesítése érdekében felmerült valamennyi költségét és kiadását, függetlenül azok jellegétől, különös tekintettel az anyag- és gépköltségre, munkadíjra és a szállítás, anyagmozgatás költségére, beszerzési, előállítási költségre, jutalékra. Felek jelen szerződésben tartalékkeretet nem határoznak meg. 5.2./ A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéses ár fix. A vállalkozói díj megállapítása a Közbeszerzési Dokumentumok szerinti kiviteli tervdokumentáció, árazatlan költségvetési kiírás alapulvételével történt, a Vállalkozó egyéb díjra nem tarthat igényt. A szerződő Xxxxx rögzítik, hogy többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult a Ptk. 6:245. §- a alapján. 5.3./ A Vállalkozó az általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának (*szerződéskötéskor kitöltendő) megfelelő összegű előlegre jogosult. Felek rögzítik, hogy az előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az előlegnyújtásra vonatkozó kérelmet és az előlegszámlát együttesen benyújtsa Megrendelő részére. Az ellenérték kifizetésének teljesítése előleg igénylése nem kötelező. A nyertes Ajánlattevő az igénybe vett előleget kizárólag a vállalkozási szerződésben meghatározott kivitelezési munkák finanszírozására használhatja fel. 5.4./ Megrendelő az ellenszolgáltatást (1 db előlegszámla, 1 db részszámla, 1 db végszámla) átutalással teljesíti a Vállalkozó bankszámlájára, a Vállalkozó által benyújtott számla alapján, a számla kiállításától számított 30 napon belül, figyelemmel a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikbekezdései szerint, amennyiben alvállalkozót nem von be a teljesítésbe. 5.5./ Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe: Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni135. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START)§ (1)-(2) bekezdései, valamint a Lehívás 135. § (megrendelés3) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrtbekezdés felhatalmazása alapján a 322/2015. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60X. 30.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁVKorm. rendelet 32/A. §-a az irányadó. 5.6./ Megrendelő - valamennyi közbeszerzési rész vonatkozásában - 1 db előlegszámla, 1 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására biztosít lehetőséget. Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 5 %-a erejéig mentesül az előleg-START Zrtvisszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól. 1426 BudapestAz előleget a Vállalkozó a vállalkozási szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül igényelheti, Pfaz előlegnyújtásra vonatkozó kérelem és az előlegszámla együttesen történő benyújtásával. 27Vállalkozó oly módon köteles az előleget igényelni, hogy Megrendelő teljesíteni tudja az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésben rögzített kötelezettségét. Megrendelő előlegeta Vállalkozó által igényelt és az megrendelő által megfizetett előleget a végszámla összegébe számítja be, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító az előleg megfelelő részével csökkentett vállalkozói díjrészletet fizeti meg a nyertes ajánlattevő részére. A Szállító Vállalkozó az elvégzett műszaki tartalommal arányosan állíthatja ki a számláját – részszámlát és végszámláját, az alábbiak szerint. - a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – részszámla az építési munkálatok 50%-ának teljesítését követően nyújtható be; - a teljesítéstől számított legkésőbb végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi eljárása sikeres lezárását követően jogosult Vállalkozó, amelynek összege nem lehet kevesebb, mint a nettó szerződéses ellenérték 20%-a, amelyből a kifizetett előleg összege levonásra kerül. A Vállalkozó végszámláját a Megrendelő által, a lefolytatott átadás-átvételi eljárás eredményeként kiállított teljesítésigazolás alapján állíthatja ki és nyújthatja be a Megrendelőnek. Vállalkozó köteles a számlák tartalmára vonatkozó Megrendelői előírásokat betartani. A végszámla benyújtásának előfeltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása. Az átadás-átvételi eljárás során az elkészült építési kivitelezési munkát és a jelen szerződésben foglaltak teljesülését a Megrendelő által megbízott építési műszaki ellenőr köteles megvizsgálni. Vállalkozó kötelezettsége az átadás-átvételi eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről való gondoskodás, amennyiben alvállalkozók alkalmazásra kerültek. A műszaki átadás-átvételi eljárásról három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv két példánya a Megrendelőt, egy példánya a Vállalkozót illeti. A műszaki ellenőri vizsgálat lefolytatását az építési naplóban is rögzíteni kell. Megrendelő csak a szabványoknak megfelelő munkákat tartozik átvenni. 5.7./ A műszaki átadás-átvételi eljárások során a következő személyek vannak jelen: Megrendelő részéről: Vállalkozó részéről: …………………………………… …………………………………… …………………………………… ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… 5.8./ Sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás esetén a Megrendelő 15 napon belül köteles kiállítanikiállítja a teljesítésigazolást. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellteljesítés igazolására Megrendelő részéről a polgármester vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult. A részszámlákhoz/végszámlához a Vállalkozónak csatolnia kell az adott számlához tartozó teljesítésigazolás másolatát is, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét mellékletét képezi a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – munka elvégzését igazoló teljesítésigazolás. Teljesítésnek az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon építési munkálatok 100%-ról készült teljesítésigazolás kiállításának a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelidátuma számít. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.17.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően Lehívásonként történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munka teljesítésének tényét teljesítésigazolás felvételével tanúsítják. Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolás Megrendelő jelen Szerződés 1.5. pontja szerinti teljesítésigazolása birtokában jogosult jogosult, azzal, hogy a Szállító Vállalkozó a számlájához köteles e ezen dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés7913-2/2018/START) számát ( ) is feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. 7.2. A Szállító Vállalkozó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – - a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa ÁFA tv. 55.§). Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített bankszámlaszáma megváltozik, és a kibocsátott számlán nem a Szerződésben meghatározott számlaszám szerepel, úgy Vállalkozó ezt írásban mielőbb köteles a Megrendelő részére jelezni. Bankszámlaszám eltérésre visszavezethető fizetési késedelem időszakára a Vállalkozót késedelmi kamat nem illeti meg. 5.27.3. A Megrendelő a vállalkozási díjat a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harmincharminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított belül utalja át a Vállalkozó számlán megjelölt – bankszámlaszámárabankszámlájára. 7.4. Szállító Számlázási cím/Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt., 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. A számla benyújtásának címe/postázási cím: MÁV-START Zrt., 1426 Bp. Pf.: 27. 7.5. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.37.6. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés fizetése esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában - ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra kamat felszámítására jogosult. 5.47.7. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.57.8. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.27.8.1. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott meghatározott, egyéb előfeltételei feltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele kézhezvételének napján kezdődik. 5.5.37.8.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.47.8.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.27.8.1. pontban meghatározott vagy meghatározott, illetve egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre igényére – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a MFG Lehívás (megrendelés) számát ( (………….) vagy az SAP beszerzési megrendelés6 (BMEG) számot feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.megfelelő

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. 1./ Felek rögzítik, hogy Eladó az Ingatlanokat dologösszeségként kívánja értékesíteni, míg Vevő az Ingatlanokat dologösszességként kívánja megvásárolni, így az Ingatlan I. és Ingatlan II.-re külön-külön adásvételi szerződés nem köthető, azok kizárólag együttesen kerülhetnek értékesítésre. Az itt írtakra tekintettel felek az Ingatlanok egybefoglalt vételárát 25.000.000,- Ft + Áfa azaz Huszonötmillió forint + Áfa összegben határozzák meg, az alábbi megoszlásban: Ingatlan I. forgalmi értéke: 15.714.650,- Ft + Áfa Ingatlan II. forgalmi értéke: 9.251.200,- Ft + Áfa Felek rögzítik, hogy vevő 2023.05.10. napján 317.500,- Ft azaz Háromszáztizenhétezer-ötszáz forint összeget versenytárgyalási biztosíték jogcímén eladó részére átutalással megfizetett, amely összeg – a fentiek szerinti esetekben versenytárgyalás eredményére tekintettel- felek megállapodása alapján a vételárba beszámít, azt vételárrészletnek tekintik. Vevő a teljes vételárból fennmaradó 31.432.500,- Ft azaz Harmincegymillió-négyszázharminckettőezer-ötszáz forint vételárrészletet jelen szerződés hatályba lépésének napjától számított 15 napon belül fizeti meg Eladó részére átutalással, oly módon, hogy azt átutalja Eladónak a Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt.-nél vezetett 10400621-00027753-00000008 számú bankszámlájára. Eladó a vételár jelen fejezetben írt kifizetési módjához a szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul. Felek a vételárat azzal a nappal tekintik kifizetettnek, amely nappal a teljes vételár az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidőEladó bankszámláján jóváírásra kerül. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.121. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Üzemeltetőt a PtkIV. 6:130fejezetben meghatározott feladatok elvégzéséért nettó 2.670.000,- Ft + ÁFA / hó, vagyis bruttó 3.390.900,- Ft, azaz hárommillió-háromszázkilencvenezer- kilencszáz forint díjazás illeti meg. 22. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikMinden hónap 03-ig a fent részletezett bruttó 3.390.900,- Ft összeg erejéig az Üzemeltető elkészíti a teljesítésigazolást, melyet az Általános Iskola és az Alapfokú Művészeti iskola intézményvezetője aláírásával igazol. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet A teljesítésigazolást és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító az Üzemeltető által kiállított számlát az Üzemeltető személyesen vagy postai úton eljuttatja Átvevő részére. A Szállító Átvevő a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számlát kézhezvételtől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítaniaz Üzemeltető Takarékbank Zrt.-nél vezetett 65100259- 11385222-00000000 sz. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellszámlájára átutalással teljesíti. 23. Felek megállapodnak abban, hogy egyezzen az Üzemeltető jogosult naptári évente egy alkalommal a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.221. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból díj összegének a kifizetés visszatartására kényszerülmegemelésére, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbiKözponti Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, részleges vagy teljes kifizetésből eredően előző évi inflációs rátával megegyező mértékben. Az Üzemeltető az inflációkövetést az árindexről szóló nyilvános adat közzétételét követően a Szállító soron következő számlában automatikusan érvényesíti. 24. Fizetési késedelem esetén a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban. Ptk.) 6: 155 §-ban foglalt mértékű késedelmi kamat megfizetését írják elő. 25. Amennyiben az Üzemeltető által kibocsátott számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, az Átvevő a számlát visszaküldi a kibocsátó részére, és ez esetben a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – kizárt. 26. A Xxxxx nem érvényesíthettámasztanak egymással szemben kötbér fizetési kötelezettséget a számla késedelmes kifizetése tekintetében.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalFelek megállapodnak, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START)Vállalkozó egyedi megrendelésenként, valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ az adott egyedi megrendelések Megrendelő neveáltal igazolt maradéktalan, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részéreszabályszerű teljesítése után havonta jogosult számla benyújtására. A Szállító számla benyújtásának alapja a számláját – szállítást kísérő szállítólevél/ Sz” és „Gy” lap kiállítása, melynek biztosítása a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítaniVállalkozó feladata. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellszámlázás alapja az adott egyedi megrendelések alapján elszállított, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2- szállítólevélen/ „Sz” és „Gy” lapon - mérlegeléssel átvett, megállapított mennyiség. Megrendelő a vállalkozási díjat a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán belül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.2. A kiállított számla kötelező melléklete a Megrendelő és a hulladékkezelő által aláírt és lepecsételt „Szállítólevél”/„ Sz” és „Gy” lap másolata, mely egyben a teljesítést igazoló okirat is (a továbbiakban: teljesítésigazolás). 5.3. Felek megállapodnakaz elszámolás tekintetében az Áfa tv. 58.§ szerinti időszakos elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak egy naptári hónap. 5.4. A Vállalkozó a tárgyhavi számláját a tárgyhavi teljesítési nappal kiállított szállítólevél alapján kiadott összes teljesítésigazolás birtokában – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően - a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig köteles elkészíteni. 5.5. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont az Áfa tv. 58.§ mindenkor hatályos szabályi szerint kerül megállapításra. 5.6. A számlázás alapja a tárgyhónapban teljesített összes eseti megrendelés alapján elszállított, - szállítólevélen mérlegeléssel átvett, megállapított mennyiség. A veszélyes hulladékok szállítása azzal a nappal minősül teljesítettnek, amikor az a hulladékkezelő részére átadásra kerül. 5.7. Az „Sz és Gy lapon” a visszaigazolt, és átvett mennyiségnek egyeznie kell. 5.8. A számlán az ÁFA törvényben előírtakon túl Vállalkozó köteles feltüntetni: - az átvett hulladék mennyiségét azonosító kód szerinti bontásban, - az azonosító kódhoz tartozó nettó átvételi egységárat (Ft/kg), - a veszélyes hulladék elszállítását kísérő „Szállítólevél”/„Sz” és „Gy” lap számát ( /év), - a teljesítés telephelyét, - a szerződés számát ( ),. Amennyiben Vállalkozó ezen adatok számlán történő feltüntetését elmulasztja, azok alapján kifizetés nem teljesíthető. A számla Megrendelő általi befogadásának feltétele, hogy a számlán, illetve az ahhoz mellékelt teljesítésigazoláson szerepeljen a Megrendelő rendelésszáma. A rendelésszám, illetve mellékletek nélkül beérkezett számlákat a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség, a helyesen kiállított, a Megrendelő által előírt valamennyi adatot tartalmazó számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A nem megfelelően benyújtott számla, illetve az előírt mellékletek csatolásának hiányából eredő késedelmes fizetés fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 5.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget, kötbért nem fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére. Megrendelő késedelmes fizetése esetén Szállító a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.45.10. A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve ideértve annak faktorálását is), illetve a bármilyen Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(21) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. . 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolás felvételével tanúsítják. Vállalkozó számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító Vállalkozó a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. A Szállító Vállalkozó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.26.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító Vállalkozó számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak Vállalkozónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.36.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.46.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési kártérítési 1 A nyertes ajánlat alapján kerül kitöltésre. felelősséggel tartozik. 5.56.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.16.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának - ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.26.5.2. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.36.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.46.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.16.5.1. és 5.5.26.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1Az általános forgalmi adóról szóló 2007. Az ellenérték kifizetésének teljesítése évi CXXVII. törvénynek megfelelő számlán fel kell tüntetni a Ptkközbeszerzési eljárás azonosító számát (KE 09/08/B), a rész számát (2. 6:130. § rész) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikSz - /2008). Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalszámlát egy példányban, hogy a Szállító a számlájához cégszerűen aláírva köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2Megrendelőhöz eljuttatni. Megrendelő a számla végösszegét kifizetés(eke)t az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminctovábbiakban: Art.) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára36/A. §-ában foglaltaknak megfelelően teljesíti. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések – az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében -ában foglaltaknak megfelelően – a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefizetési határidő figyelembevételével Meg- rendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. A fizetési határidőt Szállító köteles annak figyelembevételével meghatározni, hogy Megrendelő a Szállító 30 napnál nem régebbiszámlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon áta számlán megjelölt – ennek hiányában a jelen Szerző- désben megjelölt – bankszámlára, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3fizetés kése- delmes teljesítésének. Felek rögzítikMegrendelő előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, hogy amely napon a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4Magyar Államkincstár Megrendelő számláját megterheli. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a A fizetés késedelmes teljesítése esetén Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetfelszámítására jogosult.

Fizetési feltételek. 5.17.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése A Szolgáltatás ellenértékének Megrendelő által történő kiegyenlítése a PtkSzolgáltatás szerződésszerű, igazolt teljesítést követően, a Teljesítésigazolás kiállítása pedig a Kbt. 6:130135. § (1)-(21) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően meghatározott szabályok szerint történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító A Szolgáltató köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás Teljesítésigazolás alapján kiállított számlát – kettő (megrendelés2) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően példányban – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 nyolc (8) napon belül köteles kiállítania Megrendelő részére eljuttatni. A kiállított számlához a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolást mellékelni kell. A számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellfel kell tüntetni a Szerződést egyértelműen beazonosító adatokat, így a Szerződés Megrendelő által rögzített nyilvántartási számát, valamint a Megrendelő ÁFA csoportazonosító számát. A számlát Szolgáltató állítja ki és nyújtja be postai úton vagy elektronikus számlaként, postai úton a 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19–21. címre, elektronikus számla esetében az xxxxxxx@xxx.xx címre. 7.2. Felek a teljesített Szolgáltatás vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 58. § alapján havi utólagos elszámolásban állapodnak meg. Felek megállapodnak abban, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal Szolgáltató havonta, utólag egy (Áfa tv1) db szabályszerűen kiállított számla kibocsátására jogosult a jelen Szerződés szerint teljesített Szolgáltatás alapján. 55.§Fentiek elmulasztása esetén a Megrendelő a Szerződés 7.6. pontja szerint jogosult eljárni. 7.3. Megrendelő a Szerződés 7.1. és 7.2. pontjai szerint benyújtott számla ellenében a Szolgáltatási díjat a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése alapján a számla kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül fizeti meg a Szolgáltató részére a Szolgáltató UniCredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 10950009-00000005-03841526 számú bankszámlájára történő banki átutalással. Szolgáltató a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 7.4. Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő meghiúsulási kötbér megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül esedékes. 7.5. Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Szolgáltató csak a Megrendelő előzetes írásbeli tájékoztatása esetén jogosult átruházni (a továbbiakban: „Engedményezés”). 5.27.6. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a Szolgáltatóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos határidővel a hibák kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla végösszegét és valamennyi melléklete a Szállító számlájának Megrendelő részére teljes körűen, hiánytalanul és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belülhibamentesen átadásra került. 7.7. Szolgáltató a teljesítés során előleget nem kérhet, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraa Megrendelő pedig előleget nem adhat. 7.8. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg A Szolgáltatási díj kifizetése akkor tekintendő teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete az a számla összegével megterheliSzolgáltató számláján jóváírásra került. 5.37.9. Felek megállapodnakA Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy késedelmes fizetés a Szolgáltatási díj összegéből – a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltak betartása mellett - levonásra kerüljön az esetlegesen felmerülő, és Szolgáltató által nem vitatott, egynemű és lejárt kötbér. 7.10. A fizetési határidő elmulasztása esetén Szállító a Szolgáltató a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.13.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése A vállalkozói díj kiegyenlítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk. .) 6:130. § (1)-(21)–(3) bekezdésében és – alvállalkozó igénybevétele esetén - a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában előírtak szerint, átutalás útján történik, pénzügyileg szabályosan kiállított számlák alapján. A vállalkozói díjról összesen egy darab előlegszámla, három darab részszámla és egy darab végszámla nyújtható be. Az előlegszámla és a végszámla esetében a fizetési határidő 15 nap a Megrendelő általi kézhezvételtől számítva azzal, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén a fizetési határidők tekintetében a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában előírtak irányadók. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. 3.2. Megrendelő - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 135. § (7) és (8) bekezdése alapján - a vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére. Előleg igénylése esetén az előlegszámla a szerződésben foglalt teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegről állítható ki. Az előleg összegét a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül, átutalással fizeti meg a Vállalkozó által benyújtott előlegszámla alapján. 3.3. A részszámlák kiállításának feltétele a vállalkozási szerződés tárgyát képező építési- kivitelezési munkák alábbiak szerint meghatározott mértékben történő teljesítése, és a teljesítés műszaki ellenőr által történt leigazolása, valamint az erről szóló megrendelői teljesítésigazolás kiállítása: - 1. részszámla: 25%-os teljesítés (készültségi fok), vállalkozói díj 25%-a, - 2. részszámla: 50%-os teljesítés (készültségi fok), vállalkozói díj 25%-a, - 3. részszámla: 75%-os teljesítés (készültségi fok), vállalkozói díj 25%-a. A végszámla a vállalkozási szerződés tárgyát képező munkák fennmaradó 25%-ának teljesítését követően állítható ki, amennyiben a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák teljes körűen, hiánytalanul elvégzésre és készre jelentésre kerültek, valamint az ajánlatkérő erről kiállította a teljesítésigazolást, amelyet a végszámlához mellékelni kell (100%-os készültségi fok). 3.4. A részszámlák és a végszámla kiállításának feltétele a szerződés tárgyát képező kivitelezési munkák fent meghatározott mértékekben történő teljesítése, valamint a Megrendelőtől származó teljesítésigazolás kiállítása, amelyet mellékelni kell a számlákhoz. A teljesítésigazolás kiállításának feltétele a jelen szerződésben meghatározott feladatoknak az adott számla kapcsán meghatározott mértékben történő, hibátlan elvégzése és dokumentálása, műszaki ellenőr által történő igazolása, valamint a dokumentumok átadása a Megrendelőnek, és azok Megrendelő általi elfogadása. Amennyiben ezen dokumentumok bármelyike nem alkalmas a feladat teljesítésének igazolására, úgy Megrendelő a Vállalkozót határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel. Amennyiben Vállalkozó a hiánypótlásra vonatkozó kötelezettségét elmulasztja, az súlyos szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a Vállalkozó által megjelölt átadás-átvétel időpontját követő tizenöt napon belül Megrendelő nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de azt a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt szabályoknak határidőn belül nem fejezi be, Vállalkozó kérésére Megrendelő a teljesítésigazolást köteles kiadni. 3.5. Előleg igénybevétele esetén annak elszámolása a három részszámlában és a végszámlában történik egyenlő arányban elosztva, azaz minden egyes részszámlában, valamint a végszámlában az előleg összegének 25%-25%-a kerül elszámolásra. Ennek értelmében minden egyes részszámla, valamint a végszámla összegébe a teljes vállalkozói díj 7,5%-7,5%-ának megfelelő összeg kerül beszámításra előleg elszámolása címén. Az egyes részszámlákban, valamint a végszámlában ki kell mutatni azt, hogy – előleg igénybevétele esetén – az adott számla összegének 7,5%-a előlegként korábban már megfizetésre került a nyertes ajánlattevőként szerződő fél részére. 3.6. A beruházás anyagi fedezetét biztosító támogatás elszámolhatósága érdekében a Vállalkozó által kiállításra kerülő számlákban részletesen ki kell mutatni az egyes számlák alapjául elvégzett munkák pontos megnevezését és azok mennyiségét. Amennyiben a támogatást biztosító szervezet a számlákat vagy az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat érintően hiánypótlást ír elő, a Vállalkozó köteles a kérdéses számlákat és egyéb dokumentumokat megfelelően módosítani vagy újra kiállítani azokat. 3.7. Alvállalkozó igénybevétele esetén a számlák kiegyenlítése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában előírtak szerint történik. Szállító számla kiállítására Amennyiben a teljesítésigazolás birtokában szerződést több vállalkozó teljesíti, ezen Vállalkozók legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult azzala vállalkozói díjból. Vállalkozó ugyanezen időpontig köteles nyilatkozni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a fővállalkozói teljesítés mértékét. A számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő 30 napon belül átutalja a Vállalkozónak, aki haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja. Ezt követően Vállalkozó átadja az alvállalkozók részére történt átutalások igazolásainak másolatait vagy az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek (annak érdekében, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbámegállapíthassa, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések Vállalkozó jogszerűen nem fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak). A Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségét - az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek-ára is tekintettel - teljesítette. Ha a Vállalkozó az alvállalkozói díjak átutalására, melynek értelmében visszatartására, illetve az ezzel kapcsolatos igazolások Megrendelő részére történő átadására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a havonta összesen Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy ezen kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által bejelentett összegre vagy annak egy részére. 3.8. Amennyiben egy adott hónapban a Vállalkozó által kiállított számla (számlák) összege meghaladja a nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén ot, úgy a számla kifizetésének feltétele(számlák) kiegyenlítésére csak az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának megfelelően kerülhet sor. 3.9. A 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Megrendelő nyilatkozik, hogy a Szállító 30 napnál jelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatás nem régebbiépítési hatósági engedély-köteles, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg ezért a Megrendelő részére, vagy pedig szolgáltatáshoz kapcsolódó áfát a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanVállalkozó fizeti. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum ezen dokumentumok egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – - a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.110.1.A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító alvállalkozó (a továbbiakban: Alvállalkozó) és/vagy a Szállítóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek (a továbbiakban: Szakemberek) igénybevétele miatt a közbeszerzésekről szóló 2003. Az ellenérték kifizetésének teljesítése évi CXXIX. törvény (Kbt.) alvállalkozói részszámla/részszámlák (a Ptktovábbiakban Alvállalkozói Részszámla), illetve 1 db, a Szállítási Díj fennmaradó részére vonatkozó számla (a továbbiakban: Szállítói Számla) (a továbbiakban együttesen: Számla) kibocsátására jogosult a jelen Keretszerződés szerint teljesített Vállalkozás alapján a Keretszerződés jelen 10. 6:130pontjában foglaltak szerint. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalTekintettel arra, hogy a Szállító a számlájához Szállítást a jelen Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően több részletben (Megrendelésenként) teljesíti, a Kbt. 305. § (5) bekezdése alapján minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fentieket és a jelen Keretszerződés 10. pontjában foglaltakat. VAGY 10.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító Megrendelésenként 1 db szabályszerűen kiállított számla (a továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Keretszerződés szerint teljesített Szállítás alapján. 10.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállító Számla kibocsátására a Szállításnak a Megrendelő által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult. 10.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megrendelő beszerzési megrendelési számának (a továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Keretszerződés számának feltüntetésével az alábbi címre küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó): BKV Zrt. Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya 1980 Budapest, Akácfa u. 15. A BMR szám, valamint a Keretszerződés számának feltüntetése hiányában a Megrendelő jogosult a Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 10.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési igazolás. Ha van alvállalkozó/szakember: 10.5. Szállító a Keretszerződés teljesítése során Alvállalkozót és/vagy Szakembereket vesz igénybe, ezért legkésőbb a teljesítés jelen Keretszerződés 7. pontja szerinti elismerésének időpontjáig köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelniMegrendelő számára – valamennyi harmadik személy vonatkozásában – nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy az általa a teljesítésbe bevont Alvállalkozó és/vagy Szakemberek egyenként mekkora összegre jogosult(ak) a Szállítási Díjból. Szállító köteles ezen, a számláján teljesítési igazolás kiállításáig megtett és Megrendelőnek megküldött nyilatkozatát az Alvállalkozói Részszámlához is mellékletként csatolni, ennek hiányában a Megrendelő jogosult az Alvállalkozói Részszámlát visszaküldeni. Az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 10.6. Szállító a teljesítés jelen Szerződés számát ( /201…./START)Keretszerződés 7. pontja szerinti elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult Alvállalkozói Részszámlát kiállítani, valamint mely az általa a Lehívás Keretszerződés teljesítésébe bevont Alvállalkozókat és/vagy Szakembereket illeti meg. Az Alvállalkozói Részszámla ellenértékét Megrendelő a kézhezvételt követő 15 (megrendeléstizenöt) számát ( ) feltüntetninapon belül átutalja Szállítónak. 10.7. Számlázási cím/ Megrendelő neveSzállító köteles haladéktalanul kiegyenlíteni az Alvállalkozók és/vagy a Szakemberek számláit, címe: MÁV-START Zrtilletőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60a továbbiakban: Art.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal 36/A. § (Áfa tv. 55.§)3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartani. 5.210.8. Megrendelő Szállító köteles az Alvállalkozók és/vagy a számla végösszegét Szakemberek számláinak kiegyenlítéséről, a Szállító számlájának megterheléséről szóló, bank által kiállított igazolás(ok) másolatát vagy az Alvállalkozók és/vagy Szakemberek köztartozást mutató együttes adóigazolásainak másolatát a Szállítói Számla mellékleteként csatolni, ennek hiányában a Megrendelő kifizetést nem tud teljesíteni, és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámárajogosult a Szállítói Számlát visszaküldeni. Az ebből eredő késedelem esetére a Megrendelőt késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 10.9. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések Keretszerződés 10.8 pontjában meghatározott másolati példányok átadását követően jogosult Szállítói Számla benyújtására, melynek ellenértékét a Megrendelő a kézhezvételtől számított 45 (negyvenöt) napon belül átutalja a Szállítónak, ha az Alvállalkozókkal és/vagy Szakemberekkel szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A.§-ára is tekintettel teljesítette. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Keretszerződés az Egységárat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megrendelő bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A. §-ának hatálya alá esnek§ szerinti kamatmértékkel. 10.10. Amennyiben a Szállító a 10.8 pontban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén Szállítói Számla összegét Megrendelő őrzi és az abban az esetben kerül átutalásra, ha a számla kifizetésének feltételeSzállító igazolja, hogy a 10.8 pontban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, vagy hitelt érdemlő okirattal igazolja, hogy az Alvállalkozók és/vagy a Szakemberek nem jogosultak a 10.5 pont szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 10.11. A jelen Keretszerződésben meghatározott ellenérték kifizetése az Art. 36/A § hatálya alá tartozik. Megrendelőnek abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a Szállító 30 (harminc) napnál nem régebbirégebbi eredeti NAV adóigazolást bemutat, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon átmegküld, vagy küldjön meg átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a Megrendelő részérevámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.210.12. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. A Felek rögzítikmegállapodnak abban, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán Szállító hozzájárul ahhoz, hogy a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a vonatkozó fizetési határidőjelen Keretszerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség összege. 5.5.410.13. Amennyiben a Megrendelő a Kbtkijelenti, hogy előleget nem fizet. ésHa nincs alvállalkozó/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.szakember:

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolás felvételével tanúsítják. Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolás Megrendelő jelen Szerződés 1.6. pontja szerinti teljesítésigazolása birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító jogosult. A Vállalkozó a számlájához köteles e dokumentum egy a teljesítésigazolás másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( (K ) is feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. A Szállító Vállalkozó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.26.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító Vállalkozó számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak Vállalkozónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.36.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés fizetése esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.46.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.56.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.26.5.1. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.36.5.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.46.5.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.26.5.1. pontban meghatározott vagy meghatározott, illetve egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.35.5.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.45.5.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.11. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Szerződő felek az ÁFA tv. 58.§-a szerinti határozott időre szóló, tételes elszámolásban állapodnak meg. 2. Vállalkozó a Ptkmegrendelt és BASWARE teljesítésigazolással alátámasztott teljesítések dí- jait jogosult kiszámlázni. 3. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító A számla kiállítására ellenértékét Megrendelő a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy Vállalkozó alábbi bankszámlájára utalja át a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján Munka elvégzését követően és a jelen Szerződés számát ( /201keretszerződés rendelkezéseinek megfelelő módon kiállított számla kiállításától számított 35 napon belül. Számlavezető pénzintézet: […./START)] Bankszámla száma: […] 4. A Munkáról kiállított számla mellé Vállalkozó köteles – a számlázott munka tartalmától függően – mellékelni a karbantartási jegyzőkönyv, az eseti megrendelő, az árajánlat, a be- vizsgálási jegyzőkönyv, az árajánlat elfogadásának másolatát, valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni2. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrtsz. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krtmelléklet szerinti teljesítésigazolást és a BASWARE teljesítésigazolást. 54-60Vállalkozó gyár- tói/beszállítói számlával köteles igazolni a javításhoz használt anyag árát.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére 5. A Szállító számlán fel kell tüntetni a számláját – jelen keretszerződés számát, valamint az eseti megrendelő iktatószámát, a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – BASWARE számot, valamint a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítanijavítással érintett eszközök adatait (típus, darabszám), illetve a XII. 2. pontban meghatározott díjtételeket. Ezen adatok, illetve a 4. pont szerinti mellékletek hiányában Megrendelő jogosult a számlát Vállalkozónak vissza- küldeni és a vállalkozói díj kifizetését megtagadni. A Megrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a szerződés szerint kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellszámlával szemben terheli és a rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerint kiállított számla kézhezvételének, hogy egyezzen vagy a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv4. 55.§).pont- ban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik. Adószám: 11267425-2-16 5.26. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraA fizetés módja: elektronikus átutalás. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg pénz- ügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheliösszegét a Vállalkozó bankszámláját vezető pénz- intézet a Vállalkozó bankszámláján jóváírja. 5.37. Felek Késedelmes fizetés esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-ban meghatározott mértékű kése- delmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű 6:22. § (3) bekezdése alapján a Vállalkozó által felszámított késedelmi kamatra jogosultkamat tekintetében az álta- lánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy a Vállalkozó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját kö- vető naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően a Vál- lalkozó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 5.48. A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése engedményezé- sére (ide értve beleértve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni bármely követelésen követe- lésén zálogjog alapítása csak alapítására kizárólag a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetségesengedélyével kerít sort. A Vállalkozó köteles a Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve engedélye nélkül végrehajtott engedményezés- sel a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozikMegrendelőnek okozott minden kárt megtéríteni. 5.59. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáSzerződő felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekMegrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltételefize- tési biztosítékot nem ad, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanés egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése elszámolás a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően Munkák elvégzése alapján, számla benyújtásával történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító Vállalkozó köteles az elvégzett munkáról munkanaplót vezetni és a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelnicsatolni az általa aláírt munkanaplót. Szállító köteles Vállalkozó, a számláján Munka átadás-átvételét követően a jelen Szerződés számát ( /201…./START)Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás, valamint a Lehívás munkanapló továbbá rendszerterv csatolásával adhatja be a számlát a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címeSzékhelye: MÁV-START Zrt. (1087 1013 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.Attila u. 13/a) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapestnevére, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§)címére kiállítva 1 példányban. 5.2. Megrendelő A Vállalkozói díj kifizetésére a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 45 napon belül átutalással kerül sor. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. § (Harminc1) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelibekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is)Hiányos számla esetén, illetve amennyiben a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel megmeg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, vagy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a fizetés jelen Szerződésben meghatározott vonatkozó egyéb előfeltételei nem teljesülnekhatályos jogszabályi előírásoknak, Megrendelő a számlát visszaküldi a kibocsátó részére és ezen esetekben a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődikkésedelme kizárt. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START(2304/2018/START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (IC70GY-PR03-201709), valamint – adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén – a Lehívás (megrendelés) számát ( (K0000) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal időponttal. (Áfa tv. 55.§). 5.2. ) Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harmincharminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. : Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben fenti esetben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.17.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munka teljesítésének tényét teljesítésigazolás felvételével tanúsítják. Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolás Megrendelő jelen Szerződés 1.5. pontja szerinti teljesítésigazolása birtokában jogosult jogosult, azzal, hogy a Szállító Vállalkozó a számlájához köteles e ezen dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START), valamint a Lehívás ) és az MFG rendelési számot (megrendelésCR ) számát ( ) is feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. 7.2. A Szállító Vállalkozó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – - a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa ÁFA tv. 55.§). Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített bankszámlaszáma megváltozik, és a kibocsátott számlán nem a Szerződésben meghatározott számlaszám szerepel, úgy Vállalkozó ezt írásban mielőbb köteles a Megrendelő részére jelezni. Bankszámlaszám eltérésre visszavezethető fizetési késedelem időszakára a Vállalkozót késedelmi kamat nem illeti meg. 5.27.3. A Megrendelő a vállalkozási díjat a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harmincharminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított belül utalja át a Vállalkozó számlán megjelölt – bankszámlaszámárabankszámlájára. 7.4. Szállító Számlázási cím/Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt., 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. A számla benyújtásának címe/postázási cím: MÁV-START Zrt., 1426 Bp. Pf. 27. 7.5. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.37.6. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés fizetése esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában - ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra kamat felszámítására jogosult. 5.47.7. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.57.8. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.27.8.1. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott meghatározott, egyéb előfeltételei feltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele kézhezvételének napján kezdődik. 5.5.37.8.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.47.8.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.27.8.1. pontban meghatározott vagy meghatározott, illetve egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre igényére – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( (………….) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. : Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.14.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munkák díjáról szóló számláját/részszámláját, (továbbiakban számlák) 1 példányban, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (TIG/e-TIG) csatolásával jogosult kiállítani és benyújtani a 3. számú melléklet szerinti ütemeknek megfelelően a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra vonatkozóan. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselői által ténylegesen vagy digitálisan aláírt teljesítésigazolást (TIG/e-TIG) arról, hogy a Vállalkozó a számlához tartozó munkát elvégezte a szerződés feltételeinek megfelelően. 4.2. Megrendelő előleget nem fizet. 4.3. A számlák kiállítása és a fizetés HUF-ban történik. 4.4. A számlákat a Megrendelő számlapostázási címére kell benyújtani - FGSZ Zrt. Számvitel (8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. Vállalkozó köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát és a keretszerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni. 4.5. A Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. .) 6:130. § (1)-(21) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására rendelkezése alapján, a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részérekézhezvételt követő 60 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Szállító Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a számláját – Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. Ha a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja bankszüneti napra esik, akkor a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen Megrendelő a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2következő banki munkanapon jogosult teljesíteni. Megrendelő a banki utalással kapcsolatban a saját banki költségén kívül egyéb költséget nem vállal. A Megrendelő köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában feltüntetni a kiegyenlítendő számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámárasorszámát. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete Amennyiben a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is)jelen szerződés, illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés vonatkozó jogszabályok előírásainak nem felel meg, meg vagy a szerződésben a fizetés jelen Szerződésben meghatározott előfeltételeként előírt egyéb előfeltételei rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani szólít fel a Szállítótszámla kézhezvételétől számított 5 napon belül és a számlát jogosult visszaküldeni. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.44.6. Amennyiben a Szerződés alapján Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból köteles a kifizetés visszatartására kényszerülVállalkozónak a lejárt összegre, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbikésedelem idejére, részleges vagy teljes kifizetésből eredően azaz a Szállító késedelembe esés napjától a tényleges 4.7. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben semmiféle igényt határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben bármely – különös tekintettel beszámításra alkalmas fizetési kötelezettségébe a késedelmi kamatVállalkozó lejárt tartozását beszámítani és erről a Vállalkozót egyidejűleg írásban tájékoztatni köteles. 4.8. Esetenként alkalmazandó a 4.8. és 4.9. rendelkezés, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.a műszaki és üzleti kockázatok mérlegelése alapján

Fizetési feltételek. 5.1Vevő az Eladó részére előleget nem fizet. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Eladó az Áru 2.2. pont szerinti határidőben történő leszállítását követően nyújthat be számlát a Vevő kapcsolattartója (15. pont) által aláírt szállítólevél (1.11. pont) alapján – lehetőség szerint az aláírt szállítólevéllel együtt, de legkésőbb a teljesítést (szállítást) követő munkanapon –, melyet egyidejűleg elektronikus úton is megküld Vevő kapcsolattartójának. Eladó a teljesítését igazoló, alakilag és tartalmilag helyes számlát 2 (kettő) eredeti példányban, cégszerűen aláírva nyújtja be. Vevő az Eladó - átvételi elismervénnyel ellátott - számláját annak kézhezvételétől számított 60 (hatvan) napon belül banki átutalással egyenlíti ki, Eladó ………………………….. Banknál vezetett ………………………….. számú bankszámlájára, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. .) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikbekezdésében, a Kbt. Szállító számla kiállítására 135. § (1), (5)-(6) és (10) bekezdéseiben, valamint a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalkötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjában foglaltak figyelembevételével. Az Xxx Xxxxx általi, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni2.3. Szállító köteles a számláján pontban rögzített teljesítési helyre (Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika - 1122 Budapest, Városmajor u. 68.) történő, a jelen Szerződés 1. pontjában foglaltaknak megfelelő leszállítását követően a Vevő a szerződésszerű teljesítést a szállítólevél aláírásával igazolja. Eladó az elszámolásban szereplő Áru tekintetében kiállított számla kettő eredeti példányát a Semmelweis Egyetem vonatkozásában az átvevő szervezeti egység nevének (Semmelweis Egyetem - Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika) feltüntetése mellett, de a Vevő számlázási címére (Semmelweis Egyetem - 1085 Xxxxxxxx, Xxxxx xx 00.) kell kiállítani és benyújtani. Eladó a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátott számlán a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeken, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) rendelkezéseiben rögzítetteken túl köteles feltüntetni a megrendelés számát ( /201…./START(SAP), a teljesítés jogcímét (a Szerződés tárgya, valamint a számlához kapcsolódó teljesítés megnevezése), valamint a Lehívás leszállított Áru VTSZ számát (megrendelés) számát ( ) feltüntetniadott esetben). Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés Vevő fizetési késedelme esetén Szállító Eladó a Ptk. 6:155 6:155. §-ában meghatározott mértékű , valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016.év IX törvény 3. § szerinti késedelmi kamatra kamat követelésére jogosult. Eladó abban az esetben, ha a Vevő által nem kifogásolt, a teljesítését igazoló okmánnyal ellátott, számlában rögzített, esedékessé vált díjat, díjrészletet felszólítás ellenére sem fizeti meg, jogosult fizetési igényét az erre vonatkozó külön felhatalmazó nyilatkozat alapján beszedési megbízással érvényesíteni. Vevő a hivatkozott felhatalmazó nyilatkozat kiadására jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal. Vevő az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése ) 36/A. § (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá2) bekezdés alapján tájékoztatja Eladót arról, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések Szerződés, illetőleg annak teljesítése az Art. 36/A. §-ának § hatálya alá esnekesik. Vevő felhívja az Eladó figyelmét e rendelkezések maradéktalan betartására. Eladó írásban tájékoztatja Xxxxx, melynek értelmében amennyiben a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén köztartozásmentes adózók nyilvántartásában szerepel, illetve amennyiben onnan kikerül. Vevő nem esik fizetési késedelembe, ha az Eladó nem teljesíti a számla kifizetésének feltételedíjazása iránti igénye érvényesítéséhez a Szerződésben és az irányadó jogszabályban előírt feltételeket. Eladó vállalja, hogy a Szállító 30 napnál Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem régebbifizet, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon átilletve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő melyek a Kbt. és/vagy az 5.5.162. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 5.5.2melyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről Vevőt haladéktalanul értesíti. Az e pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból követelmények megsértése esetén a kifizetés visszatartására kényszerül, Vevő haladéktalanul felmondhatja a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetSzerződést.

Fizetési feltételek. 5.1Vállalkozó a Teljesítési igazolás birtokában jogosult (rész)számla kiállítására. Az ellenérték kifizetésének teljesítése általános forgalmi adó- ról szóló 2007. évi CXXVII. törvénynek megfelelő (rész)számlán fel kell tüntetni a Ptkközbeszerzési eljárás azonosító számát (KE 05/08) és a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát: (Sz-2-6573/2008). 6:130. § Vállalkozó a (1)-(2rész)számlát egy példányban, cégszerűen aláírva a Teljesítés Megrendelő általi elfogadását (Teljesítési igazolás kiállítása) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 követő 8 napon belül köteles kiállítaniMegrendelőhöz eljuttatni. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen (rész)számlához csatolni kell a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2vonatkozó Teljesítési igazolás egy másolati példányát. Megrendelő a számla végösszegét kifizetés(eke)t az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminctovábbiakban: Art.) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 36/A. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4foglaltaknak megfelelően teljesíti. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések Vállalkozó – az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek-ában foglaltaknak megfelelően – a fizetési határidő figyelembevételével Megrendelőhöz benyújtja az adóhatóság által kiállított együttes adóigazolást. A fizetési határidő a teljesítés Megrendelő általi elfogadásától számított 30 nap, melynek értelmében amelyen belül Megren- delő a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén (rész)számlát annak kézhezvételétől számított 15 napon belül, a számla kifizetésének feltételeszámlán megjelölt – ennek hiá- nyában a jelen Szerződésben megjelölt – bankszámlára, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2átutalással egyenlíti ki. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben legkésőbb a fizetési határidő lejártát megelőző 10. munkanapig nem érkezik be Megrendelőhöz, pénzügyi teljesítés nélkül visszaküldésre kerül, mely eset nem minősül a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődikfizetés kése- delmes teljesítésének. Megrendelő előleget nem fizet. A kifizetés pénzneme magyar forint. A fizetés napja megegyezik azzal a nappal, amely napon a Magyar Államkincstár Megrendelő számláját megterheli. A fizetés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek ) szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidőkésedelmi kamat felszámítására jogosult. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.13.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése A jelen szerződés alapján nyújtandó support szolgáltatás díjai a support periódusra vonatkozóan egy összegben előre fizetendők. A szolgáltatási díjak forintban (HUF) értendők, és a számla keltétől számított 30 napon belül esedékesek és fizetendők. A fizetés átutalással történik. Megrendelő az előleg fizetésének lehetőségét kizárja. A support időszakra megrendelt support szolgáltatások nem visszamondhatók, és nem törölhetők. 3.2. A Mellékletben felsorolt termékek fenti időtartamra vonatkozó Supportjának a Felhasználó által fizetendő díja mindösszesen ................................... HUF + ÁFA, azaz bruttó …………………………………………. HUF. (A Felolvasólapon részletezettek szerint) 3.3. Amennyiben a felhasználó a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a Ptk. 6:130301/A. § -ban meghatározott mértékű késedelmi kamat összegével egyenlő. 3.4. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikA Vállalkozó a mindenkor hatályos, az Adózás rendjéről szóló 2003. Szállító számla kiállítására évi XCII. törvényben foglaltakra tekintettel, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást köteles benyújtani az esedékes számlafizetés előtt, amennyiben a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalkifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 3.5. Nem kell együttes adóigazolást benyújtani, amennyiben a Vállalkozó szerepel a köztartozás mentes adózói nyilvántartásban. 3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szállító részére történő kifizetés során alkalmazásra kerülnek a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni2003. Szállító köteles évi XCII. tv. 36/A § (1) bek. rendelkezései. A 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1) bek. rendelkezései szerint, a számláján közbeszerzések teljesítéséhez kapcsolódóan a jelen Szerződés számát ( /201…./START)közbeszerzésekről szóló törvény szerinti nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Lehívás (megrendeléspolgári jog szerinti alvállalkozók között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő, a havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél a kifizetést teljesítő az igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az esetben fizethet, ha: a) számát ( az alvállalkozó bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) feltüntetniaz alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START ZrtA 2003. évi XCII tv. 36/A §. (1087 Budapest6) bek. rendelkezései szerint, Xxxxxxx Xxxxxx krtaz (1)-(4) bekezdések rendelkezéseit a Kbt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is)szerinti ajánlatkérő, illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetségesnevében eljáró más személy és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződésekre is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy az ajánlatkérőt nem terheli a visszatartási kötelezettség az ajánlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg az ajánlatkérőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1130-131. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály § alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően ezúton hatalmazza fel pénzforgalmi szolgáltatóját a Szállító által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel Kbt. 130. § bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén. 3.7. Az alábbi rendelkezéseket a késedelmi kamatFelek abban az esetben kötelesek alkalmazni, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetha a Szállító közös ajánlattevőként, avagy alvállalkozó igénybevételével teljesíti a jelen Szerződés szerinti feladatait.

Fizetési feltételek. 5.14.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése elszámolás az alapfeladat és az opcionális feladat elvégzése alapján, külön számla benyújtásával történik. A Vállalkozó köteles a megfelelő minősítésű mérési jegyzőkönyvet 1 példányban papír alapon, illetve elektronikusan átadni a Megrendelő részére. Vállalkozó köteles továbbá a beépített termékek, anyagok megfelelőségi nyilatkozatait, illetve a hulladékelszámolási nyilatkozatokat átadni Megrendelő részére. Vállalkozó, a Munka átadás-átvételét követően a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás csatolásával adhatja be a számlát a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Székhelye: 0000 Xxxxxxxx, Xxxxxx xx 00/x.) nevére, címére kiállítva 2 példányban. Digitálisan aláírta: xx. Xxxxx Xxxxx Dátum: Digitálisan aláírta: Xxxxxx Xxxxx Kontrolling oldal 4 / 9 Digitálisan aláírta: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx irodavezető Dátum: mérnöki mérnöki irodavezető 2024.08.12 18:00:40 +02'00' irodavezető Dátum: 2024.08.12 18:21:16 +02'00' A teljesítésigazolás mellékletét kell, hogy képezze, és a teljesítésigazolás Megrendelő általi aláírásának feltétele az alábbi dokumentumok Megrendelő részére történő átadása: • építési napló • FMV nyilatkozat • Kivitelezői nyilatkozat • teljesítménynyilatkozatok • műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerűen felajánlott teljesítés elfogadása esetén a kifizetéshez szükséges Megrendelő által kiállítandó dokumentumokat legkésőbb a Munka átadás-átvételét követő 5 munkanapon belül köteles kiadni. 4.2. A Vállalkozói díj kifizetésére a számla kézhezvételétől számított 45 napon belül átutalással kerül sor. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:1306:155. § (1)-(21) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosultkamatot érvényesíteni. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum ezen dokumentumok egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet fizet, és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – - a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.13.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalFelek megállapodnak abban, hogy a Szállító Megrendelő által kiírt lakossági veszélyes hulladék begyűjtési szolgáltatást Budapest IX. kerületében, a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelnijelen szerződés 2. Szállító köteles pontjában felsorolt három helyszínen és időpontokban alkalmanként összesen bruttó Ft, azaz forint díjtételen (kiszállási díj) biztosítja Vállalkozó Megrendelő részére, amely magában foglalja az alábbi szolgáltatásokat: 3.1.1. 1 db 8 m3-es láncos konténer biztosítása helyszínenként, kiszállítása, valamint begyűjtése bruttó …………………….. Ft, azaz forint összegben. 3.1.2. 1 db emelő hátfalas tehergépjármű helyszínenként és a számláján működtetéséhez szükséges minimum 2 fő személyzet biztosítása bruttó …………………………….. Ft, azaz ………………………………….. forint összegben. 3.2. Felek kijelentik, hogy a 3. pontban meghatározott kiszállási díj összességében nem haladhatja meg a bruttó ………………………….. Ft, azaz …………………………… forint összeget alkalmanként. 3.3. A jelen Szerződés 3.1. pontjában meghatározott kiszállási díj nem tartalmazza az összegyűjtött hulladékok ártalmatlanításának (konkrét átvett tömeghez és hulladékfajtához kapcsolódó) költségeit. 3.4. Vállalkozó a szállításról és ártalmatlanításról a jelen Szerződés számát ( /201…./START)1. számú mellékletében (Díjtétel) meghatározott árak és a tényleges mennyiség alapján, valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb az elhelyezést követő 15 napon belül köteles kiállítanikiállítani és eljuttatni a számlát Megrendelő részére. 3.5. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellAz elemekről és akkumulátorokról, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal melyek az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 142. 55.§)§ (1) bekezdés d) pontjának alkalmazása alá eső termékek, Vállalkozó külön számlát köteles kiállítani. 5.23.6. A számlakiállítás alapja a veszélyes hulladékok elhelyezését igazoló Szállítási lap, mely a Vállalkozó által benyújtott számla mellékletét képezi. Amennyiben számlakifogás nem merül fel – Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől kiállításától számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki belül átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete teljesíti a számla összegével megterheliellenértékét a 3205. „Környezetvédelem” megnevezésű költségvetési sor terhére. 5.33.7. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés Megrendelő részéről teljesítés-igazolásra Xxxxxxx Xxxxxxxxx polgármester jogosult. 3.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén Szállító Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. 6:155 §-ában .) szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.23.9. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult Vállalkozó késedelmesen nyújtja be a számlát visszautasítani és Megrendelőnek, akkor a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a késett napok számával egyező időtartamra Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel mentesül a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetfizetése alól az esetleges késedelmes fizetés esetén.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Vállalkozó 2 db részszámla benyújtására jogosult. 1. részszámla: a PtkMÁV Zrt. 6:130által jóváhagyott kiviteli terv megrendelő részére történő átadását, és a Műszaki leírás szerinti 1. § (1)-(2) bekezdésében Ütem megvalósulását követően kiállított rész- teljesítés igazolás alapján, a 4.1. pontban foglalt szabályoknak megfelelően történiknettó vállalkozási díj 50%--a. Szállító - 2. részszámla: a kivitelezés teljesítését követően lefolytatott sikeres műszaki átadás- átvételi eljárás után kiállított teljesítés igazolás alapján a 4.1. pontban foglalt nettó vállalkozási díj 50%-a 5.2. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által a Vállalkozónak elektronikus úton megküldött SAP teljesítésigazolás kézhezvétele után állíthatja ki, és azt a számlához mellékelnie kell A számlát egy példányban kell benyújtani. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma és a szerződés jelzőszáma. A rendelésszám és a szerződés jelzőszám, vagy melléklet nélkül beérkezett számlát a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla kiállítására Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A rendelésszám és a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalszerződés jelzőszám hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. A kiállított számlán feltüntetett 5.3. A számlán a teljesítés napjaként a SAP Teljesítés Igazolásban szereplő teljesítési dátumot kell megjelölni. 5.4. Amennyiben a Felek elektronikus számlázásban állapodnak meg, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelniaz elektronikus számlát az xxxxxxx@xxx.xx e-mail címre kell elküldeni. Szállító köteles a számláján Elektronikus számla benyújtása esetén az elektronikus számlának meg kell felelnie az Áfa tv. 175. §- ában, továbbá a jelen Szerződés számát ( /201…./START)[5.] sz. mellékletében meghatározott követelményeknek. Amennyiben az 6. sz. mellékletben rögzítettektől eltérő formátumú elektronikus számla érkezik, valamint akkor az megfelelőség hiányában nem minősül számlának, így az nem minősül befogadottnak. Amennyiben a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ felek papír alapú számlázásban állapodnak meg: Megrendelő neve, számlázási címe: MÁV-START MÁV Zrt. (., 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím, Megrendelő számlabefogadási postacíme: MÁV-START MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani.: 24. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§)teljesítés időpontjával. 5.25.5. Megrendelő A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, átutalással kerül kiegyenlítésre a Vállalkozó számlájában és a jelen Szerződésben rögzített bankszámlájára. 5.6. Megrendelő olyan számlát fogad el, amely valamennyi, a számlákra vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezésekben rögzített tartalmi kelléket tartalmaz, és amely alapján beazonosítható a Vállalkozó azon szolgáltatása (Harminc) naptári napon belülkötelezettsége), banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraamellyel összefüggésben a számlát kiállították. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.35.7. A Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott Vállalkozó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosultkamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges5.8. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is)előleget nem fizet, illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szembenfizetési biztosítékot nem ad, melyért kártérítési felelősséggel tartozikegyéb szerződést megerősítő kötelezettség nem terheli. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.15.9. Felek rögzítik továbbámegállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Artjogosultnak a MÁV Zrt. 36/A. §-ának hatálya alá esnekfelé tartozása áll fenn, melynek értelmében úgy a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön MÁV Zrt. határozza meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbantartozás(ok) elszámolásának rendjét. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1Felek rögzítik, hogy Vállalkozó csak az 2.1. pontban rögzített árat/személyszállítási díjat számíthatja fel. A díjfizetés alapja a feladat végrehajtásáról vezetett napi autóbusz menetlevél, amely megfelel a 261/2011. (XII. 07.) Korm. rendeletben leírtaknak. Az autóbusz menetlevél egy eredeti vagy hiteles másolati (az igénybevevő katonai szervezet megbízottja által) igazolt példányát a számlához csatolva a teljesítést követően ellenőrzés céljából be kell nyújtani a Költségviselő részére. A Költségviselő a benyújtott okmányok alapján „Teljesítés igazolást” (2. számú melléklet) állít ki, melyet telefaxon megküld Vállalkozó részére. A Vállalkozó a teljesítést követően megrendelésenként külön-külön bocsát ki számlát, amelyben a 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-ának figyelembevételével ÁFA kötelezettsége szempontjából a teljesítés az ellenérték kifizetésének teljesítése megtérítésének esedékességi napjával azonos. A fizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik1). Szállító bekezdése alapján történik a Költségviselő keretszámlájáról a Vállalkozó bankszámlájára átutalással. A fizetési határidő a számla kiállítására kézhezvételétől számított 30 naptári nap. A számla vevő rovatában az alábbiakat kell feltüntetni: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ vagy MH KKK 1095 Budapest, Soroksári út 152. Adószám: 15705811-1-51 A számlán kötelezően fel kell tüntetni a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START)szerződés azonosító számát, valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetnimegrendelés számát. Számlázási cím/ Megrendelő neveA számlán javítás nem lehet, címeaz autóbusz menetleveleken csak számvitelileg szabályos javítás lehet. A számlát a Vállalkozó három példányban nyújtsa be a Költségviselő alábbi címére: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ vagy MH KKK 1885 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére.: 25. A Szállító számlához csatolandó okmányok: teljesítésre vonatkozó napi autóbusz menetlevél/menetlevelek, 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás, a számláját – megrendelés másolati példánya. Amennyiben a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – számla nem felel meg a teljesítéstől számított legkésőbb 15 szerződéses követelményeknek a Költségviselő a Vállalkozó részére 8 napon belül köteles kiállítanivisszaküldi, amely a fizetési határidőre halasztó hatályú. Jogos reklamáció esetén a Vállalkozó új számlát állít ki és nyújtja be a Költségviselő felé. Az így bekövetkezhető határidőn túli fizetés miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. Amennyiben a Költségviselő és Vállalkozó között a kötbér fizetésére vita alakul ki, úgy a vitatott teljesítés nem kerül kifizetésre. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellvita rendezése (megegyezés) után érvényesíthető a kötbér külön számlában. Abban az esetben, hogy egyezzen ha a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő Költségviselő a számla végösszegét jelen szerződésben meghatározott fizetési határidőhöz képest késedelmesen teljesít, akkor a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 6:48. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben induló napja a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3lejártát követő első nap. Felek rögzítikA Költségviselő kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes vállalkozási díjat a fentiek szerinti esetekben Vállalkozó által benyújtott számla alapján, az érintett összeg megfizetése kapcsán igazolt teljesítést követően a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő kincstári rendnek megfelelően, a Kbt. és/vagy az 5.5.1135. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból § (3) bekezdésében foglaltak szerint átutalással teljesíti a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetVállalkozó … Banknál vezetett … számú bankszámlájára.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Eladó számla kiállítására a teljesítésigazolás (Eladószállítólevél) birtokában jogosult jogosult, azzal, hogy a Szállító Eladó a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító Eladó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START./……….), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( (BW: ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő Vevő neve, címe: MÁV-START MÁV Zrt. (1087 BudapestBp., Xxxxxxx Xxxxxx krt. körút 54-60.) . Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START MÁV Zrt. 1426 Budapest, Pf. 2724. Megrendelő előlegetA MÁV Zrt. előleget nem fizet, kötbért nem fizet és semmiféle fizetési biztosítékot nem nyújt Szállító részéread és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. A Szállító Eladó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson Eladószállítólevélen feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek Vevő általi kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belülnapos fizetési esedékességgel, banki a Ptk. 6:130. §-a alapján átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán kerül kiegyenlítésre a Eladó számlájában megjelölt – bankszámlaszámárabankszámlára. Szállító Eladó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját Vevő fizetési számláját a Eladó számlavezető pénzintézete pénzügyi intézménye a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott Eladó a fizetési esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján irányadó jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt összegének megfelelő mértékű késedelmi kamatra jogosultkamat felszámítására jogosult a Ptk.-ban meghatározott feltételekkel. 5.4. A Megrendelővel Vevővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel Vevővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő Vevő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő Vevő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Eladó szerződésszegést követ el Megrendelővel Vevővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő Vevő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító Eladó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő Vevő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító Xxxxx által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő Vevő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótEladót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy Vevő az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Eladó a Megrendelővel Vevővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése 1) A jelen szerződés keretében a Ptk. 6:130. § Vállalkozó felé teljesítendő kifizetéseket magyar forintban (1)-(2HUF) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító kell teljesíteni. 2) A vállalkozói díj kiegyenlítése a Vállalkozó részére az adott hónapban elvégzett fenntartási munkák tekintetében havonta, az adott hónapot követően, a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján kiállított számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – ellenében a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§)átutalás útján történik. 5.2. 3) Az eseti jelleggel felmerülő felújítási feladatok esetében az ellenszolgáltatás összege a megrendelt szolgáltatás elvégzését követően a Megrendelő által kiadott teljesítési igazolás alapján kiállított számla ellenében a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől teljesítéstől számított 30 (Harminc) naptári 15 napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelibelül átutalás útján történik. 5.3. Felek megállapodnak4) Az átutalás teljesítése az alábbi okmányok együttes benyújtása ellenében történik: a Vállalkozó számlája 1 eredeti példányban cégszerűen aláírva, hogy feltüntetve a Megrendelő nevét és címét; a Megrendelő és a Vállalkozó között a jelen szerződés szerint elkészített és aláírt teljesítési igazolás egy példánya. 5) A Megrendelő késedelmes fizetés fizetése esetén Szállító a Vállalkozó jogosult a mindenkor hatályos Ptk. 6:155 §-ában meghatározott szerinti mértékű késedelmi kamatra jogosultkamatot felszámítani. 5.46) Amennyiben a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése évi XCII. törvény (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartoziktovábbiakban: Art. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. ) 36/A. §-ának hatálya alá esnekesik, melynek értelmében akkor a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén benyújtott számlá(k)hoz a számla kifizetésének feltételeVállalkozónak a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő adóigazolást is csatolnia kell. Amennyiben az adóigazolást azért nem csatolja, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig mert a kifizetés időpontjában szerepeljen a szerepel az APEH köztartozásmentes adózói adatbázisbanadatbázisában, a számla mellé csatolnia kell erre vonatkozó nyilatkozatát. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult 7)A Vállalkozó a számlát visszautasítani Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Intézményműködtető és Fenntartó Központ (0000 Xxxxxxxx, Xxxxx xxxx 00.) nevére köteles kiállítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótXIII. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.Kerületi IMFK-hoz benyújtani

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében bekezdéseiben és a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START(60386-6/2015/START), valamint a az adott Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és annak mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harmincharminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját a számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. . 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. : Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására az ellenértékről a teljesítésigazolás birtokában alapján jogosult számlát kiállítani, azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START), a projektazonosítót (………………….), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( (………….) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. : Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( 5421/2016/START) feltüntetni. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§). Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. : Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy rögzítik a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START/2017/START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (IC70GY-PR03-201709), valamint – adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén – a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban... 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik... 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet...

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krtxrt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. . 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( (…………../201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. . 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolás felvételével tanúsítják. Vállalkozó számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító Vállalkozó a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START(37934/2017/START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( (K0000) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. A Szállító Vállalkozó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.26.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító Vállalkozó számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak Vállalkozónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.36.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.46.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.56.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.16.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának - ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.26.5.2. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.36.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.46.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.16.5.1. és 5.5.26.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.17.1. A projekt IKOP forrásból az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, melynek támogatási intenzitása 100%. 7.2. Megrendelő előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad. A Megrendelőt egyéb, a szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. 7.3. A számla ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (4), és (6) bekezdéseiben, és a 2014- 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 129. §-ában megfogalmazottak alapján, utófinanszírozással történik. 7.4. A számla a dokumentáció 5.2. pontban foglaltak szerint Megrendelő részére történt, igazolt átadását, Megrendelő általi felülvizsgálatát és elfogadását követően állítható ki, a teljesítés igazolás alapján a 6.1. pontban foglalt (vállalkozói díj) összegre vonatkozóan. 7.5. A számlát a következő névre és címre kell kiállítani: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. A számla postázási címe: MÁV Zrt. 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60. 7.5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalMegrendelő által kiállított, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az ArtTeljesítésigazolása birtokában jogosult. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén A megfelelő tartalommal kiállított számla ellenértéke a számla kifizetésének feltételeMÁV Zrt. általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési esedékességgel, hogy átutalással kerül kiegyenlítésre a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanVállalkozó számlájában megjelölt bankszámlára. 5.5.27.5.2. A helytelenül kiállított számla miatti késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 7.5.3. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.37.5.4. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.47.5.5. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály és/vagy a jelen Szerződés alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet. 7.6. A számlát 2 (kettő) példányban kell benyújtani. A Vállalkozó számláját csak a Megrendelő által elektronikus úton megküldött Basware teljesítés igazolásnak (3. sz. melléklet) kézhezvétele után állíthatja ki, és a számlához mellékelnie kell annak kinyomtatott példányát. A Megrendelő által kiállított és aláírt teljesítésigazolás eredeti példányának csatolása hiányában számla nem nyújtható be. A számlát a Megrendelő csak akkor fogadja be, ha azon, illetve a mellékelt teljesítésigazoláson megtalálható a Megrendelő rendelésszáma, valamint a jelen szerződés azonosítószámára való hivatkozás, Támogatási Szerződés azonosító száma és a projektkód. A hiányosan kiállított számlát a Megrendelő hiánypótlásra visszaküldi a Vállalkozónak. A szerződés szerinti fizetési esedékesség a helyesen kiállított számla Megrendelő általi kézhezvételétől számítandó. A fentiek hiányából eredő késedelmes fizetésért a Vállalkozó késedelmi kamat felszámítására nem jogosult. 7.7. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazolásban feltüntetett teljesítés időpontjával. 7.8. A teljesítési igazolás kiállítása és/vagy a Vállalkozó számlájának Megrendelő általi megfizetése nem jelent joglemondást Megrendelő részéről, továbbá Megrendelő kifejezetten fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta vagy Vállalkozó számláját kifizette úgy, hogy igényét nem jelentette be azonnal Vállalkozó részére. 7.9. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a fizetés esedékességét követő naptól a pénzügyi teljesítés napjáig a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékével megegyező mértékű késedelmi kamat felszámolására jogosult a Ptk-ban foglaltak szerint. 7.10. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a szerződés és az azzal kapcsolatos kifizetések az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának hatálya alá esnek. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának előírásai szerinti a havonta nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén, amennyiben a kifizetés időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, köteles legkésőbb a fizetési határidőig átadni, bemutatni, vagy megküldeni egy- a kifizetés napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, ennek hiányában a kifizetés visszatartásra kerül. A nemleges adóigazolás késedelmes megküldése miatti fizetési késedelem időszakára a Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. 7.11. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a kifogásolt számlát annak kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben a fizetési határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani. 7.12. A Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a Megrendelő fizetési számláját a Megrendelő számlavezető pénzintézete a Vállalkozó számlájának összegével megterhelte. 7.13. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a MÁV Zrt. előzetes írásos jóváhagyásával lehetséges. Az előzetes írásos jóváhagyás nélküli engedményezés (faktorálás), vagy zálogjog alapítás Vállalkozó szerződésszegésének minősül, melynek alapján Vállalkozót Megrendelővel szemben kártérítési felelősség terheli. A Ptk. 6:205. §-a szerinti teljesítésátvállalás, valamint a Ptk. 6:206. §-a szerinti tartozásátvállalás Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásához kötött. 7.14. Adott esetben (külföldi adóilletőségű Vállalkozó esetén): Amennyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű, a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül és Vállalkozó az ezzel kapcsolatos, kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazását Megrendelő rendelkezésére bocsátja. A meghatalmazás jelen szerződés 6. számú mellékletét képezi. 7.15. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Vállalkozó nem jogosult megfizetni, illetve elszámolni a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, továbbá Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt – erre irányuló külön felhívás nélkül – haladéktalanul értesíti, különösképpen abban az esetben, ha: ⮚ a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjába meghatározott feltétel; ⮚ a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 7.16. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről, illetve a jelen Szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára azt, hogy a Vállalkozó tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása megismerhető legyen, olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül tudja gyakorolni A jelen pont szerinti kötelezettségek megszegése Vállalkozó súlyos szerződésszegésének minősül.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( 49758/2017/START) feltüntetni. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett időponttal (Áfa tv. 55.§). Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harmincharminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.35.5.2. Felek rögzítik, hogy rögzítik a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.45.5.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. 5.1 Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START(2304/2018/START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (IC70GY- PR03-201709), valamint – adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén – a Lehívás (megrendelés) számát ( (K0000) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal időponttal. (Áfa tv. 55.§). 5.2. 5.2 Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harmincharminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. 5.3 Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. 5.4 A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. 5.5 A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. 5.5.1 Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. 5.5.2 Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben fenti esetben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. 5.5.3 Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a PtkJelen szerződés II. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet pontjában vállalt teljes körű kivitelezési munkák tekintetében vállalkozó 4 db részszámla és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§)1 db végszámla benyújtására jogosult. 5.2. Megrendelő Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy számla benyújtására – a számla végösszegét jelen szerződésben külön pontban szabályozott, szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés elismerését követően – kizárólag a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelijelen „Fizetési feltételek” szerinti pontban rögzített feltételek szerint jogosult. 5.3. Felek megállapodnakA Kbt. 135. § (8) bekezdésére, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító Megbízó a Ptkszerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 20%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult.*szerződéskötéskor véglegesítendő a megfelelő rész. * 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetségesRészszámlázás: *1. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételekrész vonatkozásában: 5.5.11. Felek rögzítik továbbá, hogy részszámla: Megrendelő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a jelen Szerződés szerinti kifizetések fordított adózás alá eső tételek (1-3. munkarészek) nettó vállalkozói díjának 25 %-ának megfelelő - előleg igénybevétele esetén az Art1.-3. 36/A. §munkarészek értékének a teljes vállalkozói díj értékéhez arányosított előleg összegével csökkentetten - összegről az 1-4. munkarészek 25 %- át elérő műszaki teljesítés esetén; 2. részszámla: Megrendelő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a fordított adózás alá eső tételek (1-3. munkarészek) nettó vállalkozói díj 25 %-ának hatálya megfelelő összegről az 1-3. munkarészek 50 %-át elérő műszaki teljesítés esetén; 3. részszámla: Megrendelő és műszaki ellenőre által teljesítési igazolással elismerten a fordított adózás alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen eső tételek (1-3. munkarészek) nettó 200.000,- Ftvállalkozói díj 25 %-ának megfelelő összegről az 1-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.23. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.munkarészek 75 %-át elérő műszaki teljesítés esetén;

Fizetési feltételek. 5.1Felek rögzítik, hogy Vállalkozó csak az 2.1. pontban rögzített árat/személyszállítási díjat számíthatja fel a 9.2. pont figyelembevételével. A díjfizetés alapja a feladat végrehajtásáról vezetett napi autóbusz menetlevél, amely megfelel a 261/2011. (XII.07.) Korm. rendeletben leírtaknak. Az autóbusz menetlevél egy eredeti vagy hiteles másolati (az utasok közül kijelölt személy által) igazolt példányát a számlához csatolva a teljesítést követően kéthetente kifizetés céljából be kell nyújtani a Költségviselő részére. A Költségviselő a benyújtott okmányok alapján „Teljesítés igazolást” (jelen Vállalkozási keretszerződés 4. számú melléklete) állít ki, melyet telefaxon és e-mailben megküld Vállalkozó részére. A Vállalkozó havonta kettő alkalommal – 1. számla: a hónap 01-15-ig, 2. számla: 16-tól a hónap utolsó napjáig terjedő teljesítési időszakra – bocsát ki számlát, amelyben a 2007. évi CXXVII. törvény 58. §-ának figyelembevételével ÁFA kötelezettsége szempontjából a teljesítés az ellenérték kifizetésének teljesítése megtérítésének esedékességi napjával azonos. Amennyiben Vállalkozó több viszonylatot üzemeltet, úgy a Ptkszámlán a viszonylatokat külön-külön kell feltüntetni és végül összesíteni. 6:130A viszonylatokat a szerződés 2.1. § pontjában található táblázatnak megfelelően kell feltüntetni. Egy teljesítési időszakon belül (1)-(2lásd 7.3. pont) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történikegy szerződésszám alatt egy db számlát kell kiállítani. Szállító A Költségviselő viszonylatonként állítja ki a „Teljesítés igazolás”-t. A számlán szereplő árat az alábbiak szerint kell megadni: A hónap 01-15-ig, valamint 16-tól a hónap utolsó napjáig terjedő teljesítési időszak ellenértéke a teljesített napok és a nettó ár szorzata az általános forgalmi adó mértékével megnövelve. A számla kiállítására vevő rovatában az alábbiakat kell feltüntetni: Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ vagy MH KKK 1095 Budapest, Soroksári út 152. Adószám: 15705811-1-51 A számlán kötelezően fel kell tüntetni a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START)szerződés azonosító számát, valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetniteljesítési időszakot. Számlázási cím/ Megrendelő neveA számlán javítás nem lehet, címeaz autóbusz menetleveleken csak számvitelileg szabályos javítás lehet. A számlát a Vállalkozó három példányban nyújtsa be a Költségviselő alábbi címére: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ vagy MH KKK 1885 Budapest, Pf.: 25. 27Amennyiben a számla nem felel meg a szerződéses követelményeknek a Költségviselő a Vállalkozó részére 8 napon belül visszaküldi, amely a fizetési határidőre halasztó hatályú. Megrendelő előlegetJogos reklamáció esetén a Vállalkozó új számlát állít ki és nyújtja be a Költségviselő felé. Az így bekövetkezhető határidőn túli fizetés miatt a Vállalkozó késedelmi kamatot nem számíthat fel. Amennyiben a Költségviselő és Vállalkozó között a kötbér fizetésére vita alakul ki, kötbért úgy a vitatott teljesítés nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részérekerül kifizetésre. A Szállító vita rendezése (megegyezés) után érvényesíthető a számláját – kötbér külön számlában. Abban az esetben, ha a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – Költségviselő a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítaniszerződés 7.17. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellpontjában meghatározott határidőhöz képest késedelmes fizetést teljesít, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő ki nem fizetett számla összege után a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító Vállalkozó részére a Ptk. 6:155 §-ában -ban meghatározott mértékű késedelmi kamatra kamatot köteles fizetni. Vállalkozó a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény alapján behajtási költségátalányra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbáKöltségviselő kötelezettséget vállal arra, hogy az esedékes vállalkozási díjat a jelen Szerződés szerinti kifizetések Vállalkozó által benyújtott számla alapján, az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnekigazolt teljesítést követően a kincstári rendnek megfelelően, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1135. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból § (3) bekezdésében foglaltak szerint átutalással teljesíti a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetVállalkozó … Banknál vezetett … számú bankszámlájára.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.24.1. Amennyiben a Szállító által Lőrincz Kft. az ajánlatában, egyéb szerződési nyilatkozatában e tekintetben eltérően nem rendelkezik, a Lőrincz Kft. a számlát az áru átadásának időpontjában állítja ki, és Megrendelő a kiállított számla ellenértékét ekkor egyenlíti ki. Ha a hatályos jogszabályoknak, illetőleg felek a jelen Szerződés előírásainak nem felel vételár banki átutalással történő kiegyenlítéséről állapodnak meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei a teljes vételárnak a Lőrincz Kft. bankszámláján történő jóváírásakor minősül teljesítettnek. Megrendelőt a Lőrincz Kft.-vel szemben visszatartási és beszámítási jog nem teljesülnekilleti meg. 4.2. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés alapján fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és köteles a lejárt összegre, a késedelem idejére (azaz a késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig) a mindenkor hatályos Polgári törvénykönyv (Ptk.) 6:155.§-a szerinti késedelmi kamatot fizetni. Fizetési késedelem esetén Megrendelő köteles továbbá számlánként a 2016. évi IX. törvény 3.§-a szerinti behajtási költségátalányt megfizetni. 4.3. Amennyiben a Megrendelőnek a Lőrincz Kft.-vel szemben határidőn túli fizetési kötelezettsége keletkezik, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és Lőrincz Kft.-vel szemben a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a Szerződésből vagy más jogviszonyból eredő fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben kötelezettségébe a Megrendelő lejárt tartozását beszámítani, és erről a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetMegrendelőt egyidejűleg tájékoztatni.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolás felvételével tanúsítják. Vállalkozó számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító Vállalkozó a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. A Szállító Vállalkozó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.26.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító Vállalkozó számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak Vállalkozónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.36.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.46.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.56.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.16.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának - ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-Ft- ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.26.5.2. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.36.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.46.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.16.5.1. és 5.5.26.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( (K ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. . 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító külön számlát állít ki Lehívásonként a Készletek 1. számú mellékletben meghatározott egységára alapján, illetve a szolgáltatások1.5. pont szerinti ellenértékéről. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201(…./START…………./2018/START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (………………), valamint – adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén – a Lehívás (megrendelés) számát ( (………….) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§)időponttal. 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 15 (HarmincTizenöt) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját a számla végösszegét Szállító pénzforgalmi számláján számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelijóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. : Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Szolgáltató minden negyedévet követő hónap 5. napjáig köteles beszámolót készíteni Megrendelő számára a Ptknegyedévben általa elvégzett állandó, eseti feladatokról, illetve a rendkívüli feladatokról. 6.2. 6:130Megrendelő köteles Szolgáltató beszámolója alapján a Szolgáltató teljesítésének elismeréséről, vagy annak megtagadásáról a beszámoló kézhezvételét követően, legkésőbb 15 napon belül nyilatkozni. 6.3. § Szerződésszerű teljesítés esetén Szolgáltató köteles a számlát a teljesítés elismerését követően az Áfa. tv. 163. §-ában foglaltak szerint kiállítani, majd eljuttatni az Országos Rendőr-főkapitányság, 1139 Budapest, Teve u. 4-6 címre, mellékelve 1 darab teljesítési igazolást eredetben. A számlán csak a KM hatálya alá tartozó szolgáltatások szerepelhetnek. 6.4. A számla kiegyenlítése az igazolt teljesítést követően, a hiánytalanul, előírás szerint kiállított számla igazolt kézhezvételétől számított 30 (1)-(2harminc) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően napon belül, a Magyar Államkincstáron keresztül, átutalással történik. Szállító A kiegyenlítés napja az a nap, amikor Szolgáltató bankszámláján az összeg jóváírásra kerül. 6.5. A Szolgáltató által kibocsátott számlának az alábbiakat kell tartalmaznia: - számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalsorszáma, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START- számlakibocsátó neve és címe, - adószáma (közösségi adószáma), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ - számla kibocsátásának kelte, - Szolgáltató számlavezető bankja és bankszámlaszáma, - Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt, adószáma, és a belső azonosításra szolgálató szerződésszámot, valamint fizetési határidőként 30 napot - a Szerződés tárgyát képező termékek megnevezése, mennyisége, - nettó egységár, - a felszámolt adó mértéke (%), (vagy az adómentesség), az adó összege, - nettó összár, - bruttó összár - a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krtévi CXXVII. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal törvény (Áfa tv.) 169. 55.§)§ -a szerinti előírásoknak, - Megrendelő elektronikus számlát kizárólag az ÁNYK programon keresztül, a PSZO-0001 űrlap igénybevételével nyújthatja be. Az űrlapra vonatkozó részleteket a xxx.xxxxxx.xx – ügyintézés – elektronikus ügyintézés – gazdasági szakterület felületen olvashatja el. 5.26.6. Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő a számla végösszegét hatályos áfával növelt ellenértéket fizeti ki a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belülSzolgáltatónak. A Felek tudomásul veszik, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – hogy az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon általános forgalmi adó mértékének változása esetén a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelibruttó értékek annak megfelelően változnak. 5.36.7. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító Szolgáltató a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosultszerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.36.8. Felek rögzítik, hogy Megrendelő fizetési késedelme esetén Szolgáltató a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott késedelmi kamatot jogosult követelni. 6.9.Megrendelő a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidőSzerződésben meghatározott követelményeknek nem megfelelő számlát - késedelmi kamatfizetési kötelezettség nélkül - kiegyenlítetlenül 5 (öt) munkanapon belül visszaküldheti Szolgáltató részére. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.14.1. Az Megrendelő előleget nem fizet. 4.2. Megrendelő a telefonközpont bővítéséért, és ahhoz kapcsolódó feladatok elvégzéséért járó vállalkozói díjat az igazolt teljesítést követő 5 napon belül beérkezett, a teljesítésigazolás alapján Vállalkozó által kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással köteles megfizetni. Amennyiben a számla az igazolt teljesítéstől számított 5 napon belül nem érkezik meg, vagy (tartalmi, illetve formai okokból) nem fogadható be, a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla kézhez vételétől számítódik. A számla kötelező melléklete a teljesítésigazolás egy példánya. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről Xxx Xxxxxx informatikai igazgató jogosult. 4.3. Megrendelő a számlák ellenértékét a Vállalkozó ……………………..-nál vezetett …………………. számú pénzforgalmi számlájára történő átutalással egyenlíti ki. 4.4. A számlán fel kell tüntetni, továbbá „a számla közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződés elszámolásához kapcsolódik” közleményt. 4.5. A jelen szerződés teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá tartozik. A 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (1) bekezdése szerinti együttes adóigazolást (melynek a 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat kell tartalmaznia) Vállalkozónak a számlaküldés címére kell megküldenie legalább a fizetési határidő lejártát megelőző 5 nappal korábban. Adóigazolás hiányában Megrendelőnek nem áll módjában a számla ellenértékének megfizetése, késedelmes beérkezés esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjainak számával módosítani. Nem „nemleges” együttes adóigazolás esetén Megrendelő az ellenérték kifizetésének teljesítése megfizetésére a 2003. évi XCII. törvény 36/A. § (4) bekezdésében foglaltak szerint köteles. 4.6. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű szerinti késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el kamatot érvényesíteni Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START(56327/2017/START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (IC70GY-PR03-201709), valamint – adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén – a Lehívás (megrendelés) számát ( (K) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.35.5.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben fenti esetben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.45.5.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító Szállí- tó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás Lehí- vás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg pénz- ügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott meghatáro- zott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással alapí- tással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel fele- lősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya hatá- lya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések kifize- tések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek nemle- gesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés kifi- zetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel tekintet- tel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthetérvé- nyesíthet.

Fizetési feltételek. 5.16.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(21)-(3) bekezdésében foglalt szabályoknak bekezdése szabályainak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett munka teljesítésének tényét Lehívásonként külön-külön teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél kiállításával tanúsítják. Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolás Megrendelő jelen Szerződés 1.6. pontja szerinti teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító jogosult. A Vállalkozó a számlájához köteles e dokumentum egy a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél másolati példányát mellékelni. Szállító Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neveelőleget nem fizet, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító Vállalkozó részére. 6.2. A Szállító a Vállalkozó számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – - a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevélen feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). A számla benyújtásának határideje a teljesítésigazolásra szolgáló szállítólevél kiállítását követő legkésőbb 15 nap. 5.26.3. A Megrendelő a vállalkozási díjat a számla végösszegét a Szállító számlájának és annak mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belülbelül utalja át a Vállalkozó számláján megjelölt bankszámlaszámára. 6.4. Számlázási cím: MÁV VAGON Kft. / 8000 Székesfehérvár, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraTakarodó u.1. Szállító Számla benyújtásának címe: MÁV VAGON Kft. / 8000 Székesfehérvár, Takarodó u.1. 6.5. Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját a számla végösszegét a Vállalkozó pénzforgalmi számláján a Vállalkozó számlavezető pénzintézete a számla összegével megterhelijóváírta vagy azt jóvá kellett volna írnia. 5.36.6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő késedelmes fizetés fizetése esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott foglaltakkal összhangban a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.46.7. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve bármilyen a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.56.8. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.26.8.1. Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.36.8.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.46.8.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.26.8.1. pontban meghatározott vagy meghatározott, illetve egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1KM szerint az alábbi kiegészítésekkel: 7.1. A Vevő a vételárat 100,000000%-ban saját forrásból fizeti meg. 7.2. Az ellenérték kifizetésének teljesítése ajánlattétel, a Ptk. 6:130. § kifizetés és az elszámolás pénzneme magyar forint (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§HUF). 5.27.3. Megrendelő A számla kiegyenlítése figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § és 36/B. §-ában foglalt rendelkezések figyelembe vételével – a számla végösszegét Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított továbbiakban: Ptk.) 6:130 § (1) – (2) bekezdése alapján 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – történik. Felek megállapodnak abban, hogy részszámla benyújtására nincs lehetőség. 7.4. Eladó a számlát az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámáraáltalános forgalmi adóról szóló 2007. Szállító számlája azon évi CXXVII. tv. 169. §-ában, a napon számít pénzügyileg teljesítettnekszámvitelről szóló 2000. évi C. tv. 167. §-ának (1) és (3) bekezdéseiben, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete valamint a számla összegével megterheliés nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI.30.) NGM rendeletben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően köteles kiállítani. Az Eladó a számlához köteles csatolni a teljesítésigazolás egy példányát, továbbá a számlán köteles feltüntetni a Vevő által előzetesen rendelkezésére bocsátott SAP azonosítószámot. 5.37.5. Felek megállapodnakA 7.4. pontban meghatározott követelményeknek nem megfelelően kiállított és benyújtott számlát a Vevő nem fogadja be, azt kiegyenlítés nélkül visszaküldi az Eladó székhelyére. Eladó tudomásul veszi, hogy késedelmes a jelen pontban meghatározott mulasztásból eredő jogi helyzetre a késedelem jogkövetkezményei nem alkalmazhatóak és Vevő a nem jelen szerződésnek megfelelően kitöltött számla hiányosságaiból eredő fizetési késedelemért felelősséget nem vállal. 7.6. Számlázási cím: Pécsi Tudományegyetem 7622 Pécs, Xxxxxxx Xxx u. 4. 7.7. Amennyiben az Eladó a számlát nem a Szerződés 7.6. pontjában meghatározott címre küldi meg, a Vevő az ebből eredő késedelemért nem vállal felelősséget. A számla Vevő részére történő eljuttatása két módón történhet: egyrészt tértivevényes postai küldeményként, másrészt személyes kézbesítéssel a Vevő iratkezelési központjában, amelynek címe megegyezik a 7.6. pontban meghatározott címmel. Az utóbbi esetben a kézbesítés érvényességi kellékei, hogy az eredeti számla átvételét átvételi elismervénnyel igazolja Vevő iratkezelési központja az okiraton és a számlamásolaton feltüntetett dátummal, pecséttel és az arra jogosult aláírásával. 7.8. Az Eladó az eljárás alapján megvalósuló beszerzés során az egyedi szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. 7.9. Késedelmes fizetés esetén Szállító a Vevő a Ptk. 6:155 §-ában § szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosultkamatot fizet az Eladónak. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás ) és az MFG rendelési számot (megrendelés) számát ( BR ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – - a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással átruházással, engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START(56677/2017/START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (IC70GY-PR03-201709), valamint – adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén – a Lehívás (megrendelés) számát ( (………….) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. : Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START(56597/2017/START), a Lehívással érintett Készlethez tartozó Projekt azonosítót (IC70GY-PR03-201709), valamint – adott Lehívás vonatkozásában kiállított számla esetén – a Lehívás (megrendelés) számát ( (Kxxx) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.35.5.2. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.45.5.3. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.17.1. Az ellenérték kifizetésének Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó 1 db szerződésszerűen kiállított számla (a továbbiakban: Számla) kibocsátására jogosult a jelen Keretszerződés szerinti teljesített kötelezettség alapján. [VAGY] Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó megrendelésenként részszáma (a továbbiakban: Számla), a megrendelés utolsó teljesítésekor pedig végszámla kibocsátására jogosult a jelen Keretszerződés szerint teljesített kötelezettség alapján. A számlázás alapja a leszállított, Vevő által Szállítólevélen átvett, megszámlált, tételesen megállapított mennyiség. Vevő csak tételes számlát fogad el. 7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó a Teljesítésnek a Megrendelő által szerződésszerűen (teljesítésigazolással) igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése a Ptkután jogosult Számla kibocsátására. 7.3. 6:130Eladó az alábbi e-mail címen fogadja Megrendelő teljesítésigazolását: 7.4. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzalEladó kizárólagosan felel azért, hogy a Szállító megadott e-mail címen a számlájához teljesítésigazolást fogadni tudja. 7.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a számlán feltüntetendő megrendelői adatatok a következők: 5137 Jászkisér, Xxxxxxxxxxx xx 00. 7.6. Az Eladó a Számlán köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján feltüntetni: − a jelen Szerződés számát ( /201…./START)szerződés iktatószámát; − az eseti megrendelés iktatószámát. 7.7. A Számlát Eladó az alábbi címre köteles küldeni (a borítékon feltüntetve, valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. hogy számláról van szó): 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére.: 24. 7.8. A Szállító 7.6. pontban meghatározott adatok feltüntetése, valamint a számláját – 7.9. pontban meghatározott mellékletek hiányában a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítaniszámla nem minősül jelen szerződés szerint megküldött számlánk. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kellMegrendelőt fizetési kötelezettség kizárólag a jelen szerződés szerinti megküldött számlával szemben terheli és rá vonatkozó fizetési határidő is kizárólag a szerződés szerinti számla kézhezvételének, vagy a 7.9. pontban meghatározott összes melléklet Megrendelőhöz történő beérkezésének napját követő napon kezdődik. 7.9. A Felek megállapodnak abban, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§)Számla elengedhetetlen mellékletét képezi az eseti megrendelő, a Szállítólevél és a teljesítésigazolás. 5.27.10. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek Számla kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári banki napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára, forintban történik. A fizetési kötelezettséget az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheliEladó bankszámláján történő jóváíráskor kell teljesítettnek tekinteni. 5.37.11. Felek Késedelmes fizetés esetén Eladó a Ptk. 6:155.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Szerződő felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű 6:22. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az Eladó által felszámított késedelmi kamatra jogosultkamat tekintetében az általánosnál rövidebb elévülési időben állapodnak meg oly módon, hogy az Eladó késedelmikamat-követelését a kamat jogalapjául szolgáló számla kifizetésének napját követő naptári év január 20. napjáig jogosult érvényesíteni. Ezen időpontot követően az Eladó késedelmikamat-követelését a szerződő felek elévültnek tekintik. 5.47.12. A Felek megállapodnak abban, hogy az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér, illetve az Eladó által a Megrendelőnek szerződésszegéssel okozott kár összege. 7.13. Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő Vevő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is)engedményezéssel, illetőleg zálogjog alapítással Szállító az engedményező/zálogjogot alapító Fél szerződésszegést követ el a Megrendelővel szemben, melyért melynek alapján a szerződésszegőt kártérítési felelősséggel tartozikfelelősség terheli. 5.57.14. Szerződő felek megállapodnak, hogy Megrendelő Xxxxxxxx előleget nem fizet, fizetési biztosítékot nem ad, és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek sem terhelik. 7.15. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbámegállapodnak abban, hogy az Eladó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Szerződés előírásainak nem felel megKeretszerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnekMegrendelőnek okozott igazolt kár összege (Ptk. 6:49.§, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótPtk. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik6:50. §, valamint Ptk. 6:52.§ szerinti beszámítás). 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.14.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 4.2. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. 4.3. Eladó havonta utólag jogosult számlát benyújtani az előző hónapban elvégzett szállításokról, és teljesített szolgáltatásokról. 4.4. A Vevő jelen Szerződés alapján az ellenszolgáltatást havonta utólag, az igazolt teljesítést követően az átvett termékek mennyiségéről, és az Eladó által teljesített szolgáltatásokról kiállított teljesítésigazolás alapján tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, leigazolt számla/számlák ellenében, a számla igazolt kézhezvételétől számított 30 napon belül az Eladónak a ……………….... Bank-nál vezetett …………………………………. számú számlájára történő átutalással fizeti meg a Ptk. 6:130. § (1)-(21) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás - (megrendelés2) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részérebekezdés figyelembe vételével. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – fizetés abban az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító számlája azon a napon időpontban számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete Vevő számlája a számla összegével megterhelikifizetésre kerülő összeggel megterhelésre kerül. 5.34.5. Felek megállapodnakAz ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályok különösen: - A Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény; - Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházásakülönösen, engedményezése (ide értve de nem kizárólagosan annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele-a; - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény; - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet; - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény. 4.6. Az Eladó vállalja, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbiszámla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit figyelembe veszi. A kifizetésre a Kbt. 135. § vonatkozó előírásai és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-a, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisbanvalamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) alkalmazandóak. 5.5.24.7. Amennyiben Xxxxx a Szállító fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Vevő nem vállal felelősséget. 4.8. A Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) által kiállított számla a hatályos jogszabályoknakmeghatározott késedelmi kamatot felszámítani. 4.9. A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezései is alkalmazandók. 4.10. Eladó nyilatkozik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.), illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a Szállítótnemzeti vagyonról szóló 2011. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődikévi CXCVI. törvény vonatkozó rendelkezései értelmében átlátható szervezetnek minősül. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.

Fizetési feltételek. 5.14.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése Vállalkozó a szerződésszerűen elvégzett munkák díjáról szóló számláját/részszámláját, (továbbiakban számlák) 1 példányban, a Megrendelő képviselője által ténylegesen vagy digitálisan aláírt, a teljesítés megtörténtét igazoló okirat (e-TIG/TIG) csatolásával jogosult kiállítani és benyújtani a 3. számú melléklet szerinti ütemeknek megfelelően a ténylegesen teljesített és leigazolt munkákra vonatkozóan. A számlák benyújtásakor csatolni kell a Megrendelő képviselői által ténylegesen vagy digitálisan aláírt teljesítésigazolást (e-TIG-et/TIG-et) arról, hogy a Vállalkozó a számlához tartozó munkát elvégezte a szerződés feltételeinek megfelelően. 4.2. Megrendelő előleget nem fizet. 4.3. A számlák kiállítása és a fizetés HUF-ban történik. 4.4. A számlákat a Megrendelő számlapostázási címére kell benyújtani - FGSZ Zrt. Számvitel (8601 Siófok Pf.: 8.) A számlára Megrendelőként az FGSZ Zrt.-t kell írni. Vállalkozó köteles számlájára rávezetni a Megrendelő SAP megrendelési számát és a keretszerződés számát is. E nélkül a számla formailag hibásnak tekintendő és Megrendelő jogosult azt teljesítés nélkül visszaküldeni. 4.5. A Megrendelő a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a szerződés előírásainak maradéktalanul megfelelő számla ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. .) 6:130. § (1)-(21) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Szállító számla kiállítására rendelkezése alapján, a teljesítésigazolás birtokában jogosult azzal, hogy a Szállító a számlájához köteles e dokumentum egy másolati példányát mellékelni. Szállító köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés) számát ( ) feltüntetni. Számlázási cím/ Megrendelő neve, címe: MÁV-START Zrt. (1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla benyújtásának címe/ postázási cím: MÁV-START Zrt. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részérekézhezvételt követő 60 napon belül átutalással egyenlíti ki. A Szállító Megrendelő fizetési kötelezettsége az összegnek a számláját – Megrendelő bankszámlája megterhelésének napjával tekintendő teljesítettnek. Ha a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – teljesítésre nyitva álló határidő utolsó napja bankszüneti napra esik, akkor a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen Megrendelő a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2következő banki munkanapon jogosult teljesíteni. Megrendelő a banki utalással kapcsolatban a saját banki költségén kívül egyéb költséget nem vállal. A Megrendelő köteles az átutalási bizonylat közlemény rovatában feltüntetni a kiegyenlítendő számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámárasorszámát. Szállító számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete Amennyiben a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén Szállító a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is)jelen szerződés, illetve a Megrendelővel szembeni bármely követelésen zálogjog alapítása csak Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. Amennyiben a Szállító által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés vonatkozó jogszabályok előírásainak nem felel meg, meg vagy a szerződésben a fizetés jelen Szerződésben meghatározott előfeltételeként előírt egyéb előfeltételei rendelkezések nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani szólít fel a Szállítótszámla kézhezvételétől számított 5 napon belül és a számlát jogosult visszaküldeni. Ebben az esetben a szerződésben előírt fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik. 5.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.44.6. Amennyiben a Szerződés alapján Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. fizetendő összeget annak esedékessége napján nem fizeti meg, késedelembe esik, és 5.5.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból köteles a kifizetés visszatartására kényszerülVállalkozónak a lejárt összegre, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbikésedelem idejére, részleges vagy teljes kifizetésből eredően azaz a Szállító késedelembe esés napjától a tényleges fizetés napjáig a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésnek megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizetni. 4.7. Amennyiben a Vállalkozónak a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel határidőn túli kötelezettsége keletkezik, Megrendelő jogosult a késedelmi kamatVállalkozóval szemben bármely beszámításra alkalmas fizetési kötelezettségébe a Vállalkozó lejárt tartozását beszámítani és erről a Vállalkozót egyidejűleg írásban tájékoztatni köteles. 4.8. Esetenként alkalmazandó a 4.8. és 4.9. rendelkezés, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesítheta műszaki és üzleti kockázatok mérlegelése alapján.

Fizetési feltételek. 5.1. 7.1 Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(21)-(3) bekezdésében foglalt szabályoknak bekezdése szabályainak megfelelően történik. Szállító Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elvégzett Munka teljesítésének tényét teljesítésigazolás kiállításával tanúsítják. Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésigazolás Megrendelő jelen Szerződés 1.4. pontja szerinti teljesítésigazolása birtokában jogosult jogosult, azzal, hogy a Szállító Vállalkozó a számlájához köteles e ezen dokumentum egy másolati példányát mellékelnimellékelni (5. Szállító melléklet). Vállalkozó köteles a számláján a jelen Szerződés számát ( /201…./START), valamint a Lehívás (megrendelés/2017/START) számát ( ) is feltüntetni. Megrendelő előleget nem fizet, és fizetési biztosítékot nem nyújt Vállalkozó részére, egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettségek nem terhelik. A Vállalkozó a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles kiállítani. A Felek az ÁFA törvény 58. § (1) bekezdése alapján határozott idejű elszámolásban állapodnak meg. Elszámolási időszak: 1 hónap. A számlán feltüntetendő teljesítési időpont a mindenkor hatályos ÁFA törvény 58. § (1) bekezdése szerinti teljesítési időpont. Amennyiben a Vállalkozó jelen Szerződésben rögzített bankszámlaszáma megváltozik, és a kibocsátott számlán nem a Szerződésben meghatározott számlaszám szerepel, úgy Vállalkozó ezt írásban mielőbb köteles a Megrendelő részére jelezni. Bankszámlaszám eltérésre visszavezethető fizetési késedelem időszakára a Vállalkozót késedelmi kamat nem illeti meg. 7.2 A Megrendelő a vállalkozási díjat a számla és annak mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül utalja át a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára. 7.3 Számlázási cím/ cím/Megrendelő neve, neve és címe: MÁV-START Zrt. (., 1087 Budapest, Xxxxxxx Xxxxxx krt. 54-60.) Számla . A számla benyújtásának címe/ címe/postázási cím: MÁV-START Zrt., 1426 Bp. 1426 Budapest, Pf. 27. Megrendelő előleget, kötbért nem fizet és semmiféle biztosítékot nem nyújt Szállító részére. A Szállító a számláját – a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a teljesítéstől számított legkésőbb 15 napon belül köteles kiállítani. A kiállított számlán feltüntetett teljesítési időpont meg kell, hogy egyezzen a teljesítésigazoláson feltüntetett teljesítési időponttal (Áfa tv. 55.§). 5.2. Megrendelő a számla végösszegét a Szállító számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 (Harminc) naptári napon belül, banki átutalással fizeti meg Szállítónak – az általa kiállított számlán megjelölt – bankszámlaszámára. Szállító 7.4 Vállalkozó számlája azon a napon számít pénzügyileg teljesítettnek, amikor a számla összegét amikor Megrendelő bankszámláját számlavezető pénzintézete a számla összegével megterheli. 5.3. Felek megállapodnak, hogy 7.5 Megrendelő késedelmes fizetés fizetése esetén Szállító Vállalkozó a Ptk. 6:155 §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. 5.4. 7.6 A Megrendelővel szembeni bármilyen követelés átruházása, engedményezése (ide értve annak faktorálását is), illetve a Megrendelővel szembeni bármely szemben bármilyen követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulásával jóváhagyásával lehetséges. A Megrendelő írásos jóváhagyása nélküli átruházással engedményezéssel (ideértve a faktorálást is), illetőleg zálogjog alapítással Szállító Vállalkozó szerződésszegést követ el Megrendelővel szemben, melyért kártérítési felelősséggel tartozik. 5.5. 7.7 A kifizetések Megrendelő általi teljesítésével kapcsolatos egyéb feltételek: 5.5.1. 7.7.1 Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esnek, melynek értelmében a havonta összesen nettó 200.000,- Ft-ot meghaladó kifizetések esetén a számla kifizetésének feltétele, hogy a Szállító Vállalkozó 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást adjon át, vagy küldjön meg a Megrendelő részére, vagy pedig a kifizetés időpontjában szerepeljen a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 5.5.2. 7.7.2 Amennyiben a Szállító Vállalkozó által kiállított számla a hatályos jogszabályoknak, illetőleg a jelen Szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés jelen Szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a SzállítótVállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján kezdődik. 5.5.3. 7.7.3 Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti esetekben az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 5.5.4. 7.7.4 Amennyiben a Megrendelő a Kbt. és/vagy az 5.5.1. a 7.7.1 és 5.5.27.7.2. pontban meghatározott vagy egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy teljes kifizetésből eredően a Szállító Vállalkozó a Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.